Министерство труда и социального развития Ульяновской области

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области
Социальная защита населения

Поиск по сайту:

 

Главная
Деятельность
Законодательство
Независимая оценка качества оказания услуг
Кадровая политика
Реализация 83-ФЗ
Реализация Указов Президента РФ
Реализация 210-ФЗ
Меры социальной поддержки населения
Охрана прав несовершеннолетних
Обращения граждан
Контакты
Ссылки
Главная » Деятельность » Финансирование
Департамент

Предоставленных льгот, отсрочек, рассрочек, о списании задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации организациям и индивидуальным предпринимателям не имеется

Приоритетные направления бюджета отрасли Социальная политика Ульяновской области на 2015 год

Отчет по исполнению консолидированного бюджета за 9 месяцев 2014 года

Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I полугодие 2014 года

Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I квартал 2014 года

Отчёт по исполнению консолидированного бюджета за 2013 год

Отчёт по исполнению консолидированного бюджета за 9 месяцев 2013 года.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I полугодие 2013 года

    Деятельность Министерства труда и социального развития Ульяновской области в течение 1 полугодия 2013 года была направлена на выполнение одной из главных задач - это повышение эффективности использования финансовых средств Министерства как субъекта бюджетного планирования.

    Для финансового обеспечения реализации поставленной задачи Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования на 2013 год выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 8 621 809,6 тыс. руб., из которых 6 279 768,0 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2 342 041,6 тыс. руб. – федерального бюджета.

    Кассовые расходы за 1 полугодие 2013 года исполнены в сумме 4 627 148,7 тыс. руб. или на 53,7 % от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета – 55,1%, по средствам федерального бюджета – 49,8%.

    В связи с передачей полномочий и объединением с января 2013 года с Департаментом занятости населения достижение стратегических целей и задач по социальной защите и занятости населения региона Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 2013 году обеспечено посредством реализации мероприятий следующих федеральных, областных и ведомственных целевых программ:

    1. Федеральная целевая программа - "Жилище на 2011-2015 годы», подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

    Полномочиями Министерства труда и социального развития Ульяновской области по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. На 2013 год на реализацию мероприятий программы определено 44 355,1 тыс. руб. За первое полугодие 2013 года выдано 28 сертификатов на сумму 36 147,67 тыс. рублей.

    2. Областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 годы

    На реализацию мероприятий программы на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 663,6 тыс. руб. Освоение бюджетных средств за 6 месяцев составляет 262,7 тыс. руб. или 1,7% годовых ассигнований, что соответствует утверждённому графику программных мероприятий.

    3. Ведомственные целевые программы

    С 2013 года в общий объём финансирования мероприятий Ведомственных целевых программ включены средства федерального бюджета. Сумма финансирования в 2013 году составила 7 979 217,3 тыс. руб., освоение за 1 полугодие 2013 года 4 357 193,2 тыс. руб. или 54,6 % от годовых ассигнований, в том числе:

    - «Социальная защита населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 6 773 168,1 тыс. руб., освоено 3 828 202,4 тыс. руб., что составляет 56,5% годовых ассигнований;

    - «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 817 093,3 тыс. руб., освоено 366 664,4 тыс. руб., что составляет 45,0% годовых ассигнований;

    - «Адресная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 60 000,0 тыс. руб., освоено 31 955,6 тыс. руб., что составляет 53,3% годовых ассигнований;

    - «Улучшение условий и охраны труда в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 180,0 тыс. руб., освоено 180,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % годовых ассигнований;

    - «Содействия занятости населения Ульяновской области на 2011-2013 годы» - общий объём финансирования 309 450,1 тыс. руб. (в т.ч. субвенции из федерального бюджета – 267 272,4 тыс. руб.; средства областного бюджета – 42 177,7 тыс. руб.). Освоено всего 118 761,4 тыс. руб. или 38,4% годовых ассигнований, из которых средства федерального бюджета 104 296,9 тыс. руб. или 39,0% годовых ассигнований, средства областного бюджета 14 464,4 тыс. руб. или 34,3 % годовых ассигнований;

    - «Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, в 2012-2014 годах» - 2 731,7 тыс. руб., освоено 1020,0 тыс. руб., что составляет 37,4 % годовых ассигнований.

    4. Программа поддержки занятости населения Ульяновской области в 2013 году

    Общий объём финансирования Программы составляет – 16 600,0 тыс. руб., в том числе субсидии из федерального бюджета 10 314,0 тыс. руб., средства областного бюджета 6 286,0 тыс. руб. Освоено средств консолидированного бюджета за отчётный период 10 409,4 тыс. руб., что составляет 62,7 % годовых ассигнований.

    5. Адресная инвестиционная программа

    На 2013 год в областном бюджете на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы утверждены ассигнования в объёме 50 000,0 тыс. руб. Средства областного бюджета предусмотрены на завершение строительства здания комплексной реабилитации в ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка». Исполнение данного расходного обязательства осуществляется через Министерство строительства Ульяновской области.

    В течение 1 полугодия произведены расходы средств областного бюджета на сумму 275,9 тыс. руб.

    Областной бюджет

    Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерством труда и социального развития Ульяновской области произведены кассовые расходы в сумме 3 460 084,4 тыс. руб., что составило 55,1 % годовых ассигнований.

    В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 12,5 % или на 383 135,6 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

    · на 78 340,0 тыс. руб. или 10,6 % возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 30.11.2004 № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области» в результате роста тарифов на ЖКУ;

    · на 215,7 тыс. руб. или на 5,1 % увеличились расходы на выплату пособий на погребение умерших неработающих граждан по Федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан. Размер пособия в 2012 году составлял 4515,6 руб., в 2013 году – 4763,96 руб.;

    · на 19 993,1 тыс. руб. или на 67,2 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Наступил срок реализации выданных сертификатов именного капитала «Семья» за 2008-2011 годы. Данная мера социальной поддержки предоставляется по факту обращения граждан.

    · на 181 950,3 тыс. руб. или на 26,7 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением численности получателей ЕДК на 15 417 чел.;

    · на 7 356,0 тыс. руб. или на 16,5 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области». Увеличение расходов произошло в связи с повышением тарифов на ЖКУ, увеличением на 589 семьи получателей ЕДК и внесением изменений в закон, где с января 2013 года размер ЕДК расходов по оплате коммунальных услуг увеличен, в т.ч. оплата топлива для семей с 3 детьми составляет 50%; с 4 детьми - 60%; для семей с 5 детьми - 75%; для семей с 6 детьми и более - 100%.

    · на 1 390,5 тыс. руб. или на 69,8 % возросли расходы на проведение социально-значимых мероприятий;

    · на 133,5 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей» за счёт увеличения по данным УМВД с декабря 2012 года численности получателей на 31 человек и увеличением с января 2013 года размеров выплат единовременной материальной помощи;

    · на 28 922,3 тыс. руб. или на 19,4 % возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности в соответствии с Законом Ульяновской области № 167-ЗО в связи с увеличением численности получателей, имеющих право на данную меру социальной поддержки, на 79 человек и повышением тарифов на услуги ЖКХ;

    · на 2 032,3 тыс. руб. или на 83,2 % возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 28.10.2010 № 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников Ульяновской области». В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.01.2012 № 2-ЗО "О внесении изменений в Закон УО "О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области" увеличился перечень почётных званий, увеличился размер ежемесячной стимулирующей выплаты, а также изменился возраст для предоставления мер социальной поддержки с 70 до 65 лет. Количество обратившихся за пособием возросло на 52 получателя;

    · на 11 100,8 тыс. руб. или на 15,2 % увеличились расходы на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Ульяновской области от 19.12.2007 № 217-ЗО за счёт роста тарифов на оплату коммунальных услуг;

    · на 10 600,1 тыс. руб. или на 28,7% возросли расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих. Увеличение расходов обусловлено перерасчётом размера пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ульяновской области и увеличением численности получателей на 38 человека;

    · на 2 633,2 тыс. руб. или на 22,5% возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области» за счёт роста тарифов на оплату ЖКУ;

    · на 17 050,8 тыс. руб. или на 9,0% возросли расходы за счёт средств Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение.

    Вновь принятые расходные обязательства также повлияли на увеличение расходов областного бюджета:

    · на 987,5 тыс. руб. проведены расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2012 № 113-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им возраста трёх лет»;

    · на 40 088,1 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года»;

    · на 1 744,7 тыс. руб. проведены расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»;

    · на 119,6 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»;

    · на 2 449,9 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 06.10.2011 № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области».

    Вместе с тем при увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан за 1 полугодие 2013 года увеличились расходы на:

    2 565,7 тыс. руб. - Программа поддержки занятости населения Ульяновской области в 2013 году;

    21 672,9 тыс. руб. или на 15,3% - содержание областных государственных казённых учреждений социальной защиты населения (увеличение заработной платы, возросли расходы по услугам связи, оплата коммунальных услуг, расходы на содержание имущества);

    7 487,2 тыс. руб. или на 11,5 % - содержание территориальных органов социальной защиты населения (увеличение расходов по заработной плате, командировочным расходам и прочим расходам);

    573,2 тыс. руб. или на 1,5 % содержание аппарата (увеличение расходов по заработной плате в связи с изменением структуры; командировочным расходам).

    Предоставление мер социальной поддержки

    В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 1 полугодия 2013 года составили 81,0 % (2 803 380,4 тыс. руб.).

    С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 2 800 657,3 тыс. руб.

    Численность получателей всех выплат составила – 338 394 чел.

    Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

    Средства Фонда социального страхования

    На 2013 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области предусмотрены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 425 266,3 тыс. руб., освоено за отчётный период 206 468,8 тыс. руб., что составляет 48,6% годовых ассигнований.

    В отчётном периоде данная мера социальной поддержки предоставлена по обращениям граждан в полном объёме.

    1.2.Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

    В сети государственных учреждений социального обслуживания с января 2013 года функционируют:

    10 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных; 45 в статусе казённых, в том числе 6 учреждений социальной защиты населения, 23 учреждения занятости населения, 16 учреждений социального обслуживания.

    На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты населения в 2013 году бюджетом области утверждены бюджетные ассигнования объёмом 233 824,3 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 94 899,5 тыс. руб. или 40,6 % годовых ассигнований.

    На содержание государственных казённых учреждений социального обслуживания в 2013 году предусмотрено бюджетом области ассигнований в сумме 368 493,5 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 149 074,5 тыс. руб. Освоение средств составило 40,5 %.

    На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений центров занятости населения в 2013 году областным бюджетом утверждено 147 046,4 тыс. руб. Кассовые расходы составили 64 885,0 тыс. руб. или 44,1 % годовых ассигнований.

    Все расходные обязательства по обеспечению деятельности подведомственных государственных казённых учреждений выполнены в полном объёме.

    На содержание территориальных управлений и аппарата утверждено бюджетных ассигнований в 2013 году в сумме 266 818,0 тыс. руб. Освоение средств за отчётный период составляет 111 088,7 тыс. руб. или 41,6 % годовых ассигнований.

    Работникам системы (государственные учреждения социальной защиты и занятости населения, социального обслуживания, территориальные управления) в течение 1 полугодия 2013 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствие с установленными сроками. Всего на выплату заработной платы с начислениями направлено 320 777,4 тыс. руб.

    Доля годовых ассигнований бюджетных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 16,9 %. На выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг бюджетным учреждениям за 1 полугодие 2013 года перечислено субсидии в объёме 68 017,1 тыс. руб., что составило 18,6 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Освоение за отчётный период составляет 97,5%. Субсидии на иные цели перечислены в объёме 835,0 тыс. руб., освоены в полном объёме.

    Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 38,0 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за 1 полугодие 2013 года перечислено 143 443,9 тыс. руб., что составило 39,1 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на иные цели в сумме 5 293,9 тыс. руб. направлены на укрепление материально-технической базы автономных учреждений и освоены в полном объёме.

    В качестве дополнительного источника финансирования за 1 полугодие 2013 года на доходный счёт областного бюджета поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по казённым учреждениям социального обслуживания, в сумме 1 398,5 тыс. руб. или 48,4 % от годового плана (2 891,1 тыс. руб.).

    Кроме того, получены доходы от предпринимательской деятельности бюджетными учреждениями в объёме 6 816,9 тыс. руб. при годовом плане 12 404,2 тыс. руб. или 55 %, автономными учреждениями в объёме 88 110,4 тыс. руб. при годовом плане 192 943,8 тыс. руб. или 45,7 %. Средства поступили в распоряжение автономных и бюджетных учреждений и использованы ими в соответствие с их уставной деятельностью.

    Таким образом, за отчётный период государственные учреждения всех типов получили доходов на сумму 96 325,8 тыс. руб. или 46,3 % от общего годового плана, что больше чем за аналогичный период 2012 года на 11 427,8 тыс. рублей или на 13,5%.

    Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

    На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2013 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 342 041,6 тыс. руб.

    Численность получателей средств федерального бюджета по итогам 1 полугодия составила 132 513 чел.

    В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 1 363 030,0 тыс. руб., кассовый расход составил 1 167 064,3 тыс. руб., что составило от объёма бюджетных ассигнований 49,8 %.

    В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов составляет 6 604,6 тыс. руб. или на 0,6 %. Рост произошел по следующим расходным обязательствам:

    - на 59 262,2 тыс. руб. или на 18,5 % возросли расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

    - на 24 630,0 тыс. руб. или на 63,4 % возросли расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;

    - на 2 967,3 тыс. руб. или на 6,9 % увеличены расходы на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»;

    - на 2 208,2 тыс. руб. или на 12,7% возросли расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на международном транспорте к месту лечения и обратно;

    - на 26,4 тыс. руб. или на 39,5% увеличены расходы на осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений.

    2.1.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

    Общая сумма выделенных на 2013 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 523 014,2 тыс. руб.

    На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 479 954,9 тыс. руб. В течение 1 полугодия сумма в размере 473 598,9 тыс. руб. выделенных субвенций направлена на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, что составляет 98,7% от утверждённых годовых ассигнований.

    На обеспечение жильем инвалидов за 1 полугодие 2013 года субвенции федерального бюджета составили 32 093,0 тыс. руб. В отчётном периоде выдан 37 сертификатов, оплачено по заключённым договорам 22 сертификата на сумму 17 678,7 тыс. руб., или 55,1 % от объёма бюджетных ассигнований.

    На приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами неиспользованный остаток средств 2012 года в сумме 10 966,3 тыс. руб. будет реализован в 2013 году. Средства согласно заключенному Соглашению с муниципальным образованием город Ульяновск переданы им на исполнения в полном объёме.

    2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

    На исполнение переданных Министерству труда и социального развития Ульяновской области федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 274 180,5 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 полугодие 2013 года составили 63 458,1 тыс. руб. или 23,1 % годовых ассигнований.

    На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2013 год распределены субвенции в объёме 43 536,0 тыс. руб. За отчётный период освоено средств – 19 640,0 тыс. руб., или 45,1 % годовых ассигнований.

    На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2013 году выделены средства федерального бюджета в сумме 43 151,9 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 полугодие 2013 года составили 32 209,7 тыс. руб. или 74,6 % годовых ассигнований

    На исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2013 году выделено 23 229,5 тыс. руб., освоено 3 767,9 тыс. руб. или 16,2 % от утверждённых ассигнований.

    На реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2013 году 100 241,4 тыс. руб., освоено 45 680,6 тыс. руб. или 45,6 % от годовых ассигнований.

    На осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 2013 году выделено 276,1 тыс. руб., освоено 93,1 тыс. руб. или 33,7% от утверждённых ассигнований.

    На выплату инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств утверждено в 2013 году 1 103,8 тыс. руб. Кассовый расход составил 29,2 тыс. руб. или 2,6 % от выделенных ассигнований. Исполнение осуществляется по факту обращения граждан.

    На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2013 году утверждено ассигнований в сумме 1 008 860,9 тыс. руб., освоено 380 219,2 тыс. руб. или 37,7 % от годовых ассигнований. Потребность в денежных средствах определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации.

    На перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений в 2013 году выделено 309,6 тыс. руб. Освоения нет из-за отсутствия фактов.

    С января 2013 года, в связи с передачей полномочий от Департамента занятости населения, Министерством труда и социального развития Ульяновской области реализуются дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряжённости на рынке труда. В 2013 году на мероприятия предусмотрено 10 314,0 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 полугодие составляют 6 727,3 тыс. руб. или 65,2 % от годовых ассигнований.

    На социальные выплаты безработным гражданам выделено в 2013 году 267 272,4 тыс. руб. Освоено за 1 полугодие 104 296,9 тыс. руб. или 39,0 % от годовых ассигнований.

    В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» с января 2013 года предоставляется софинансирование из федерального бюджета на ежемесячную денежную выплату на ребёнка до достижения им возраста трёх лет. На 2013 год предусмотрено на данную выплату 46 551,3 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 полугодие составляют 8 698,4 тыс. руб. или 18,7 % от утверждённых годовых ассигнований.

    Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области за 1 полугодие 2013 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 4 627 148,73 тыс. руб., что составляет 53,7 % от утверждённых годовых ассигнований.


  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I квартал 2013 года

    Деятельность Министерства труда и социального развития Ульяновской области в течение 1 квартала 2013 года была направлена на выполнение одной из главных задач - это повышение эффективности использования финансовых средств Министерства как субъекта бюджетного планирования.

    Для финансового обеспечения реализации поставленной задачи Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования на 2013 год выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 8 609 133,3 тыс. руб., из которых 6 267 091,7 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2 342 041,6 тыс. руб. – федерального бюджета.

    Кассовые расходы за 1 квартал 2013 года исполнены в сумме 2 176 812,3 тыс. руб. или на 25,3 % от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета – 25,3%, по средствам федерального бюджета – 25,2%.

    В связи с передачей полномочий и объединением с января 2013 года с Департаментом занятости населения достижение стратегических целей и задач по социальной защите и занятости населения региона Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 2013 году обеспечено посредством реализации мероприятий следующих федеральных, областных и ведомственных целевых программ:

    1. Федеральная целевая программа - "Жилище на 2011-2015 годы», подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

    Полномочиями Министерства труда и социального развития Ульяновской области по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. На 2013 год на реализацию мероприятий программы определено 43 002,7 тыс. руб. Финансирование не поступало. Перечисление денежных средств осуществляется государственным заказчиком подпрограммы – Минрегионразвития РФ.

    2. Областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 годы

    На реализацию мероприятий программы на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 525,4 тыс. руб. Освоение бюджетных средств за 1 квартал составляет 38,8 тыс. руб. или 1,1% годовых ассигнований, что соответствует утверждённому графику программных мероприятий.

    3. Ведомственные целевые программы

    С 2013 года в общий объём финансирования мероприятий Ведомственных целевых программ включены средства федерального бюджета. Сумма финансирования в 2013 году составила 7 533 336,2 тыс. руб., освоение за 1 квартал 2013 года 1 963 539,4 тыс. руб. или 26,1% от годовых ассигнований, в том числе:

    - «Социальная защита населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 6 344 238,1 тыс. руб., освоено 1 746 299,2 тыс. руб., что составляет 27,5% годовых;

    - «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 816 656,4 тыс. руб., освоено 146 374,2 тыс. руб., что составляет 17,9% годовых;

    - «Адресная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 60 000,0 тыс. руб., освоено 13 765,3 тыс. руб., что составляет 22,9% годовых;

    - «Улучшение условий и охраны труда в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 180,0 тыс. руб., освоено 109,4 тыс. руб., что составляет 60,8% годовых.

    - «Содействия занятости населения Ульяновской области на 2011-2013 годы» - общий объём финансирования 309 536,2 тыс. руб. (в т.ч. субвенции из федерального бюджета – 267 272,4 тыс. руб.; средства областного бюджета – 42 263,8 тыс. руб.). Освоено всего 56 961,2 тыс. руб. или 18,4% годовых ассигнований, из которых средства федерального бюджета 54 098,7 тыс. руб. или 20,2% годовых, средства областного бюджета 2 859,5 тыс. руб. или 6,8% годовых;

    - «Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, в 2012-2014 годах» - 2 731,7 тыс. руб., освоено 30,1 тыс. руб., что составляет 1,1% годовых ассигнований.

    4. Программа поддержки занятости населения Ульяновской области в 2013 году

    Общий объём финансирования Программы составляет – 17 764,0 тыс. руб., в том числе субсидии из федерального бюджета 10 314,0 тыс. руб., средства областного бюджета 7 450,0 тыс. руб. Освоено средств консолидированного бюджета за отчётный период 1 021,4 тыс. руб., что составляет 5,7 % годовых ассигнований.

    5. Адресная инвестиционная программа

    На 2013 год в областном бюджете на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы утверждены ассигнования в объёме 50 000,0 тыс. руб. Средства областного бюджета предусмотрены на завершение строительства здания комплексной реабилитации в ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка». Исполнение данного расходного обязательства осуществляется через Министерство строительства Ульяновской области.

    В течение 1 квартала произведены расходы средств областного бюджета на сумму 275,9 тыс. руб.

    Областной бюджет

    Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерством труда и социального развития Ульяновской области произведены кассовые расходы в сумме 1 587 291,6 тыс. руб., что составило 25,3 % годовых ассигнований.

    В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 111,8 % или на 166 956,6 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

    • на 41 620,0 тыс. руб. или 11,5% возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 30.11.2004 № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области» в результате роста тарифов на ЖКУ;

    · на 132,8 тыс. руб. или на 6,4 % увеличились расходы на выплату пособий на погребение умерших неработающих граждан по Федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан. Размер пособия в 2012 году составлял 4515,6 руб., в 2013 году – 4763,96 руб.;

    • на 7 548,0 тыс. руб. или на 53 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Наступил срок реализации выданных сертификатов именного капитала «Семья» за 2008-2011 годы. Данная мера социальной поддержки предоставляется по факту обращения граждан.
    • на 95 771,3 тыс. руб. или на 29 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением численности получателей ЕДК на 16 690 чел.;
    • на 3 830,0 тыс. руб. или на 18,8 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области». Увеличение расходов произошло в связи с повышением тарифов на ЖКУ, увеличением на 563 семьи получателей ЕДК и внесением изменений в закон, где с января 2013 года размер ЕДК расходов по оплате коммунальных услуг увеличен, в т.ч. оплата топлива для семей с 3 детьми составляет 50%; с 4 детьми - 60%; для семей с 5 детьми - 75%; для семей с 6 детьми и более - 100%.
    • на 105,1 тыс. руб. или на 33,7 % возросли расходы на проведение социально-значимых мероприятий;
    • на 215,7 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей» за счёт увеличения по данным УМВД с декабря 2012 года численности получателей на 48 человек и увеличением с января 2013 года размеров выплат единовременной материальной помощи;
    • на 12 382,5 тыс. руб. или на 18,2 % возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности в соответствии с Законом Ульяновской области № 167-ЗО в связи с увеличением численности получателей, имеющих право на данную меру социальной поддержки, на 247 чел.;
    • на 1 764,3 тыс. руб. или в 5,8 раз возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 28.10.2010 № 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников Ульяновской области». В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.01.2012 № 2-ЗО "О внесении изменений в Закон УО "О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области" увеличился перечень почётных званий, увеличился размер ежемесячной стимулирующей выплаты, а также изменился возраст для предоставления мер социальной поддержки с 70 до 65 лет. Количество обратившихся за пособием возросло на 173 получателя;

    · на 2 859,5 тыс. руб. возросли расходы на мероприятия в области содействия занятости населения;

    · на 4 724,0 тыс. руб. или на 12,5 % увеличились расходы на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Ульяновской области от 19.12.2007 № 217-ЗО за счёт увеличения численности получателей на 437 человек;

    · на 5 418,3 тыс. руб. или на 29,5% возросли расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих. Увеличение расходов обусловлено перерасчётом размера пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ульяновской области и увеличением численности получателей на 34 человека.

    · на 705,2 тыс. руб. или на 13,1% возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области» за счёт роста тарифов на оплату ЖКУ;

    · на 8 674 тыс. руб. или на 9,3% возросли расходы за счёт средств Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение.

    Вновь принятые расходные обязательства также повлияли на увеличение расходов областного бюджета:

    · на 49,4 тыс. руб. проведены расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2012 № 113-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им возраста трёх лет»;

    · на 834,4 тыс. руб. проведены расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»;

    · на 95,3 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»;

    · на 820,8 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 06.10.2011 № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области».

    Вместе с тем при увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан за 1 квартал 2013 года увеличились расходы на:

    203,8 тыс. руб. по Программе поддержки занятости населения Ульяновской области в 2013 году;

    830,7 тыс. руб. или на 40,9 % на мероприятия в области содействия занятости населения;

    5 116,0 тыс. руб. или на 15,3% - содержание областных государственных казённых учреждений социальной защиты населения (увеличение заработной платы, возросли расходы по услугам связи, транспортные услуги, расходы на содержание имущества, увеличение стоимости материальных запасов);

    2 934,2 тыс. руб. или на 13,2% - содержание областных государственных казённых учреждений центров занятости населения (увеличение расходов на транспортные услуги, по арендной плате за пользование имуществом, расходы по содержанию имущества, прочие работы, увеличение стоимости материальных запасов);

    5 223,8 тыс. руб. или на 21,5 % - содержание территориальных органов социальной защиты населения (увеличение расходов по заработной плате, командировочным расходам);

    1 952,3 тыс. руб. или на 19,3 % содержание аппарата (увеличение расходов по заработной плате в связи с изменением структуры; командировочным расходам).

    Предоставление мер социальной поддержки

    В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 1 квартала 2013 года составили 83,6 % (1 327 796,7 тыс. руб.).

    С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 1 328 510,1 тыс. руб.

    Численность получателей всех выплат составила – 325 565 чел.

    Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

    Средства Фонда социального страхования

    На 2013 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области предусмотрены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 425 251,9 тыс. руб., освоено за отчётный период 102 297,7 тыс. руб., что составляет 24,1% годовых.

    В отчётном периоде данная мера социальной поддержки предоставлена по обращениям граждан в полном объёме.

    Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

    В сети государственных учреждений социального обслуживания с января 2013 года функционируют:

    10 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных; 44 в статусе казённых, в том числе 6 учреждений социальной защиты населения, 23 учреждения занятости населения, 15 учреждений социального обслуживания.

    На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты населения в 2013 году бюджетом области утверждены бюджетные ассигнования объёмом 233 594,3 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 38 635,0 тыс. руб. или 16,5 % годовых ассигнований.

    На содержание государственных казённых учреждений социального обслуживания в 2013 году предусмотрено бюджетом области ассигнований в сумме 369 893,5 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 53 125,0 тыс. руб. Освоение средств составило 14,4 %.

    На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений центров занятости населения в 2013 году областным бюджетом утверждено 146 809,6 тыс. руб. Кассовые расходы составили 14 744,6 тыс. руб. или 18,9 % годовых ассигнований.

    Все расходные обязательства по обеспечению деятельности подведомственных государственных казённых учреждений выполнены в полном объёме.

    На содержание территориальных управлений и аппарата утверждено бюджетных ассигнований в 2013 году в сумме 266 818,0 тыс. руб. Освоение средств за отчётный период составляет 46 336,7 тыс. руб. или 17,4 % годовых ассигнований.

    Работникам системы (государственные учреждения социальной защиты и занятости населения, социального обслуживания, территориальные управления) в течение 1 квартала 2013 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствие с установленными сроками. Всего на выплату заработной платы с начислениями направлено 118 740,1 тыс. руб.

    Доля бюджетных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 17,7 %. На выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг бюджетным учреждениям за 1 квартал 2013 года перечислено субсидии в объёме 25 624,2 тыс. руб., что составило 17,4 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Освоение за отчётный период составляет 100%. Субсидии на иные цели перечислены в объёме 305,0 тыс. руб., освоены в полном объёме.

    Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 37,5 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за 1 квартал 2013 года перечислено 66 848,6 тыс. руб., что составило 45,5 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на иные цели в сумме 369,4 тыс. руб. направлены на укрепление материально-технической базы автономных учреждений и освоены в полном объёме.

    В качестве дополнительного источника финансирования за 1 квартал 2013 года на доходный счёт областного бюджета поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по казённым учреждениям социального обслуживания, в сумме 554,8 тыс. руб. или 19,2 % от годового плана (2 891,1 тыс. руб.).

    Кроме того, получены доходы от предпринимательской деятельности бюджетными учреждениями в объёме 3 360,7 тыс. руб. при годовом плане 11 479,1 тыс. руб. или 29,3 %, автономными учреждениями в объёме 38 824,6 тыс. руб. при годовом плане 192 156,2 тыс. руб. или 20,2 %. Средства поступили в распоряжение автономных и бюджетных учреждений и использованы ими в соответствие с их уставной деятельностью.

    Таким образом, за отчётный период государственные учреждения всех типов получили доходов на сумму 42 740,1 тыс. руб. или 20,7 % от общего годового плана, что больше чем за аналогичный период 2012 года на 1 537,2 тыс. рублей или на 3,7%.

    Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

    На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2013 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 342 041,6 тыс. руб.

    Численность получателей средств федерального бюджета по итогам 1 квартала составила 133 034 чел.

    В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 1 034 428,1 тыс. руб., кассовый расход составил 589 520,7 тыс. руб., что составило от объёма бюджетных ассигнований 25,2 %.

    В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов составляет 15 979,7 тыс. руб. или на 2,8 %. Рост произошел по следующим расходным обязательствам:

    - на 28 877,8 тыс. руб. или на 21,4 % возросли расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

    - на 6 471,1 тыс. руб. или в два раза увеличены расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;

    - на 6 401,7 тыс. руб. или на 2 % возросли расходы на обеспечение жильём ветеранов ВОВ;

    - на 1 456,2 тыс. руб. или на 6,8 % увеличены расходы на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»;

    - на 180,1 тыс. руб. или на 3,3% возросли расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на международном транспорте к месту лечения и обратно;

    - на 6,0 тыс. руб. или на 19,3% увеличены расходы на осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений.

    Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

    Общая сумма выделенных на 2013 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 523 014,2 тыс. руб.

    На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 479 954,9 тыс. руб. В течение 1 квартала сумма в размере 325449,9 тыс. руб. выделенных субвенций направлена на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, что составляет 67,9% от утверждённых годовых ассигнований.

    На обеспечение жильем инвалидов за 1 квартал 2013 года субвенции федерального бюджета составили 32 093,0 тыс. руб. В отчётном периоде выдан 31 сертификат на сумму 25 803,0 тыс. руб., оплачено по заключённым договорам 1 430,1 тыс. руб., или 4,5 % от объёма бюджетных ассигнований.

    На приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы, и приравненными к ним лицами неиспользованный остаток средств 2012 года в сумме 10 966,3 тыс. руб. будет реализован в 2013 году. В настоящее время ведётся работа по заключению Соглашения с муниципальным образованием город Ульяновск о предоставлении субвенций в 2013 году из областного бюджета.

    Исполнение отдельных федеральных полномочий

    На исполнение переданных Министерству труда и социального развития Ульяновской области федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 274 180,5 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 квартал 2013 года составили 12 835,3 тыс. руб. или 4,7 % годовых ассигнований.

    На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2013 год распределены субвенции в объёме 43 536,0 тыс. руб. За отчётный период освоено средств – 5 631,8 тыс. руб., или 12,9 % годовых ассигнований.

    На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2013 году выделены средства федерального бюджета в сумме 43 151,9 тыс. руб., освоение ожидается в летний период.

    На исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2013 году выделено 23 229,5 тыс. руб., освоено 1 738,2 тыс. руб. или 7,5 % от утверждённых ассигнований.

    На реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2013 году 100 241,4 тыс. руб., освоено 22 776,3 тыс. руб. или 22,7 % от годовых ассигнований.

    На осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 2013 году выделено 276,1 тыс. руб., освоено 37,3 тыс. руб. или 13,5% от утверждённых ассигнований.

    На выплату инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств утверждено в 2013 году 1 103,8 тыс. руб. Кассовый расход составил 9,4 тыс. руб. или 0,8 % от выделенных ассигнований. Исполнение осуществляется по факту обращения граждан.

    На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2013 году утверждено ассигнований в сумме 1 008 860,9 тыс. руб., освоено 163 870,5 тыс. руб. или 16,2 % от годовых ассигнований. Потребность в денежных средствах определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации.

    На перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений в 2012 году выделено 348,9 тыс. руб. Освоения нет из-за отсутствия фактов.

    С января 2013 года, в связи с передачей полномочий от Департамента занятости населения, Министерством труда и социального развития Ульяновской области реализуются дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряжённости на рынке труда. В 2013 году на мероприятия предусмотрено 10 314,0 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 квартал составляют 817,6 тыс. руб. или 7,9 % от годовых ассигнований.

    На социальные выплаты безработным гражданам выделено в 2013 году 267 272,4 тыс. руб. Освоено за 1 квартал 54 098,7 тыс. руб. или 20,2 % от годовых ассигнований.

    В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» с января 2013 года предоставляется софинансирование из федерального бюджета на ежемесячную денежную выплату на ребёнка до достижения им возраста трёх лет. На 2013 год предусмотрено на данную выплату 46 551,3 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 квартал составляют 825,4 тыс. руб. или 1,8 % от утверждённых годовых ассигнований.

    Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области за 1 квартал 2013 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 2 176 812,3 тыс. руб., что составляет 25,3 % от утверждённых годовых ассигнований


  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за 2012 год

    Деятельность Министерства труда и социального развития Ульяновской области в течение 2012 года была направлена на выполнение одной из главных задач - это повышение эффективности использования финансовых средств Министерства как субъекта бюджетного планирования.

    Для финансового обеспечения реализации поставленной задачи Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования на 2012 год выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 8 371 510,0 тыс. руб., из которых 6 101 721,7 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2 269 788,2 тыс. руб. – федерального бюджета.

    Кассовые расходы за 2012 год исполнены в сумме 8 076 787,3 тыс. руб. или на 96,5% от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета – 99,3%, по средствам федерального бюджета – 88,9%.

    Достижение стратегических целей и задач по социальной защите населения региона Министерством труда и социального развития Ульяновской области за 2012 год было обеспечено посредством реализации мероприятий одной федеральной, двух областных и четырёх ведомственных целевых программ:

    1. Федеральная целевая программа - "Жилище на 2011-2015 годы», подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

    Полномочиями Министерства труда и социального развития Ульяновской области по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. Профинансировано в текущем году 182 531,6 тыс. руб. Выдано за 2012 год - 117 жилищных сертификатов на сумму 170 284,7 тыс. руб. Перечисление денежных средств осуществляется государственным заказчиком подпрограммы – Минрегионразвития РФ.

    2. Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2009-2012 годы. На реализацию программы выделено на 2012 год 85 455,8 тыс. руб.

    Выдано и реализовано175 сертификатов на приобретение жилья на сумму 85 453,6 тыс. руб., что составляет 100% от выделенных средств.

    На реализацию мероприятия Областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2013 годы в части приобретения здания для ОГКУСО «Дом ночного пребывания для лиц без определённого места жительства в г.Ульяновске» предусмотрено 37 390,0 тыс. руб. В настоящее время здание для учреждения приобретено. Освоение бюджетных средств составляет 100% годовых ассигнований.

    3. Ведомственные целевые программы

    Сумма бюджетного финансирования мероприятий Ведомственных целевых программ на 2012 год составила 5 186 549,9 тыс. руб., освоение за 2012 год 5 170 621,1 тыс. руб. или 99,7 % от годовых ассигнований, в том числе:

    - «Социальная защита населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 4 386 637,3 тыс. руб., освоено 4 381 738,3 тыс. руб., что составляет 99,9% годовых;

    - «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 734 922,6 тыс. руб., освоено 724 117,9 тыс. руб., что составляет 98,5% годовых;

    - «Адресная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 64 810,0 тыс. руб., освоено 64 584,9 тыс. руб., что составляет 99,6% годовых;

    - «Улучшение условий и охраны труда в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 180,0 тыс. руб., освоено 180,0 тыс. руб., что составляет 100% годовых.

    4. Адресная инвестиционная программа

    На 2012 год в областном бюджете на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы утверждены ассигнования в объёме 80 000,0 тыс. руб. Средства областного бюджета предусмотрены на строительство здания комплексной реабилитации в ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка». Исполнение данного расходного обязательства осуществляется через Министерство строительства Ульяновской области.

    Кроме этого по программе софинансирования с Пенсионным Фондом Российской Федерации выделено 20 000,0 тыс. руб. на строительство здания.

    За отчётный период перечислено 80 000,0 тыс. руб. средств областного бюджета и 20 000,0 тыс. руб. средств Пенсионного фонда. Освоено – 99 742,6 тыс. руб.

    В сравнении с 2011 годом в 2012 году освоено средств консолидированного бюджета на 137 708,6 тыс. руб. больше, или на 1,7 %, в том числе увеличение по средствам областного бюджета составило 12,1%, по средствам федерального бюджета увеличения нет (79,7%).

    Областной бюджет

    Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерством труда и социального развития Ульяновской области произведены кассовые расходы в сумме 6 058 480,9 тыс. руб., что составило 99,3 % годовых ассигнований.

    В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 12,1 % или на 652 175,4 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

    · на 93 734,8 тыс. руб. или 1,6 раза возросли расходы на ежемесячное пособие на ребёнка гражданам, имеющих детей. В соответствии с Законом Ульяновской области № 81-ЗО от 01.06.2011 увеличился базовый размер пособия со 120 до 200 руб. и введен новый вид пособия – пособие на ребёнка-инвалида в размере 300 руб.;

    · на 39 056 тыс. руб. или в 2,9 раза возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Рост расходов по данному нормативному акту связан с внесением в 2011 году расширения направлений по предоставлению данной меры социальной поддержки. Основные средства по предоставлению были использованы гражданами на улучшение жилищных условий, в том числе на проведение капитального и текущего ремонта; внесены изменения в Закон, которые предусматривают изменение сроков подачи заявления о распоряжении средствами именного капитала «Семья» с целью наибольшего охвата семей;

    · на 331 624 тыс. руб. или на 29,3 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением численности получателей на 15 522 чел.;

    · на 12 201,4 тыс. руб. или на 16,1 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области». Увеличение расходов произошло в связи с расширением категории получателей данной социальной поддержки, увеличением на 302 семьи получателей ЕДК. Кроме этого, произведена выплата трём семьям на приобретение жилья в связи с рождением троих детей в результате многоплодных родов на общую сумму 4 149,9 тыс. руб.;

    · на 16 749,6 тыс. руб. или на 35% возросли расходы на оказание адресной помощи малоимущим семьям;

    · на 4 176,6 тыс. руб. или на 58,4% возросли расходы на проведение социально-значимых мероприятий за счёт проведения новых мероприятий: Международный Форум социальных работников; Областной семейный карнавал; Фестиваль «За жизнь-2012»;

    · на 26 158,0 тыс. руб. или на 12,8 % возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности в соответствии с Законом Ульяновской области № 167-ЗО в связи с повышением тарифов на ЖКУ;

    · на 5 545,2 тыс. руб. или в 13 раз возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 28.10.2010 № 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников Ульяновской области». В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.01.2012 № 2-ЗО "О внесении изменений в Закон УО "О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области" увеличился перечень почётных званий, увеличился размер ежемесячной стимулирующей выплаты, а также изменился возраст для предоставления мер социальной поддержки с 70 до 65 лет. Количество обратившихся за пособием возросло на 163 получателя;

    · на 5 703,9 тыс. руб. или на 43,1% возросли расходы на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной компенсации на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Оплата производится по факту предоставления документов Расчётно-информационным центром (РИЦ);

    · на 6 052,8 тыс. руб. или на 26,3 % увеличились расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации. Рост обусловлен удорожанием с апреля 2012 года стоимости проезда в общественном транспорте;

    · на 52,8 тыс. руб. или на 34,2 % увеличены расходы на предоставление мер социальной поддержки обучающимся и студентам в виде оплаты в размере 50% стоимости проезда на ж/д транспорте пригородного сообщения;

    · на 358,1 тыс. руб. или на 9,5 % увеличены расходы на компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц, проживающих на территории Ульяновской области в связи с удорожанием оплаты за проезд;

    · на 6 340 тыс. руб. или в два раза возросли расходы на приобретение протезно-ортопедических изделий в соответствии с Законом Ульяновской области от 01.11.2006 № 153-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, в Ульяновской области»;

    · на 1 626,3 тыс. руб. или в 4,6 раза увеличены расходы на ежемесячную доплату жёнам граждан, уволенных с военной службы в соответствии с Законом Ульяновской области от 04.04.2011 № 47-ЗО, в связи с увеличением численности получателей на 70 человек;

    · на 4 716,2 тыс. руб. или на 33,7 % возросли расходы в связи с принятием и вступлением в силу с 01.07.2011 года Закона Ульяновской области от 05.05.2011 № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» в соответствии с чем, расширились меры социальной поддержки граждан занесённых в Книгу Почёта граждан Ульяновской области и установлены новые размеры пособий;

    · на 16 099,4 тыс. руб. или в 1,3 раза возросли расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих. Увеличение расходов обусловлено принятием и исполнением нового нормативного акта Закона Ульяновской области от 09.11.2010 № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области», на основании которого изменился порядок начисления доплаты к пенсиям государственных служащих и принятием с 01.05.2011 года новых окладов государственным служащим;

    · на 71,5 тыс. руб. или на 55,9 % увеличены расходы на реализацию Постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей» в связи с увеличением размеров выплат и увеличением численности граждан, получивших ранение, травму при исполнении служебных обязанностей на 48 человек;

    · на 72,5 тыс. руб. или на 72,5% возросли расходы на ежегодную областную премию имени М.И.Лимасова в связи с расширением категории получателей для молодёжи, работающей по рабочей профессии;

    · на 27 087,3 тыс. руб. или на 7,6% возросли расходы за счёт средств Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение.

    Возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки населения за счет принятия и исполнения в 2012 году новых расходных обязательств:

    · Закон Ульяновской области от 30.11.2011 г. № 203-ЗО «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года» - 18 496,3 тыс. руб.;

    · Закон Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» - 1 278,2 тыс. руб.;

    · Закон Ульяновской области от 06.10.2011 № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области» - 350,1 тыс. руб.;

    · Постановление Правительства Ульяновской области от 24.10.2011 № 508-П «О ежегодном областном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» - 3 060,0 тыс. руб.;

    · Постановление Губернатора Ульяновской области от 06.12.2010 № 98 «О порядке и условиях предоставления государственным гражданским служащим Ульяновской области единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения» - 4 939,0 тыс. руб.

    Вместе с тем при увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан за 2012 год увеличились расходы в сравнении с 2011 годом на:

    - субсидии областным государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания и на иные цели – 137 740,2 тыс. руб. (с января 2012 года изменен тип учреждений);

    - субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания – возросли на 7 652,9 тыс. руб. или на 2,8 %, на иные цели – 4 684,6 тыс. руб. или 47,6 %;

    - содержание областных государственных казённых учреждений социальной защиты населения – 26 814,7 тыс. руб. или 11,8 % (с повышением заработной платы на 6 % с октября 2012 года и введением стимулирующих выплат; возросли расходы по статьям 225 «Услуги по содержанию имущества»; 310 «Увеличение стоимости основных средств»; 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»);

    - содержание территориальных органов социальной защиты населения – 28 550 тыс. руб. или 16 % (увеличение с 01.10.2012 на 6% должностных окладов; увеличение расходов на сотовую связь на 26,5% в связи с изменением структуры Министерства; на 19,4% возросли транспортные расходы).

    - выше уровня 2011 года на 35 844,5 тыс. руб. или в 24 раза средства на реализацию мероприятий Областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2013гг. (приобретение здания для ОГКУСО «Дом ночного пребывания для лиц без определённого места жительства в г. Ульяновске»),

    - на 25 453,6 тыс. руб. или на 42,4 % возросли расходы на реализацию Областной целевой программы по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы»;

    - на 2 752,4 тыс. руб. или в 12 раз возросли средства Резервного фонда Правительства Ульяновской области на покрытие расходов погорельцам.

    Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований на 01.01.2013 года по всей системе составил 43 240,8 тыс. руб., в том числе:

    - содержание казённых учреждений социальной защиты населения – 507,8 тыс. руб. (в т.ч. 70,2 тыс. руб. зарплата с начислениями; 0,8 тыс. руб. прочие выплаты; 23,9 тыс. руб. услуги связи; 303,7 тыс. руб. коммунальные услуги; 9,6 тыс. руб. услуги по содержанию имущества; 4,2 тыс. руб. прочие услуги; 13,5 тыс. руб. прочие расходы; 81,6 тыс. руб. материальные запасы);

    - содержание казённых учреждений социального обслуживания – 1344,6 тыс. руб. (в т.ч.67,8 начисления на зарплату; 0,9 тыс. руб. прочие выплаты; 47,7 тыс. руб. услуги связи; 0,2 транспортные услуги; 703,2 тыс. руб. коммунальные услуги; 249,2 услуги по содержанию имущества; 18,6 тыс. руб. прочие услуги; 9,1 тыс. руб. основные средства; 195,5 тыс. руб. материальные запасы);

    - субсидии областным государственным бюджетным учреждениям – 280,3 тыс. руб. (в т.ч.субсидии на иные цели 274,3 тыс. руб.; софинансирование ПФР 6,0 тыс. руб.);

    - субсидии областным государственным автономным учреждениям – 9 179,8 тыс. руб. (в т.ч. 8,9 тыс. руб. субсидии на иные цели; 9 150,0 тыс. руб. средства резервного фонда Президента РФ поступившие в регион 29.12.2012; 20,8 тыс. руб. софинансирование ПФР);

    - социальная поддержка населения – 25 125,0 тыс. руб. (в т.ч. 19 763,9 тыс. руб. средства ФСС; 5 361,1 тыс. руб. средства областного бюджета);

    - органы управления – 6 803,3 тыс. руб. (в т.ч. 6 280,7 тыс. руб. экономия по заработной плате; 41,6 тыс. руб. прочие выплаты; 154,5 тыс. руб. транспортные услуги; 108,2 тыс. руб. прочие услуги; 204,5 тыс. руб. прочие расходы).

    Предоставление мер социальной поддержки

    В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 2012 года составили 80,4 % (4 873 754,3 тыс. руб.).

    Кассовый план 2012 года по мерам социальной поддержки распределен в сумме 4 879 522,0 тыс. руб.

    С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 4 873 754,3 тыс. руб.

    Численность получателей всех выплат составила – 324 458 чел. (по состоянию на 01.12.2012).

    Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

    Из резервного фонда Правительства Ульяновской области на предоставление социальных выплат на приобретение жилья семьям, проживающим в Новоспасском районе в посёлке Крупозавод, утратившим жилые помещения в результате пожара, выделены средства в сумме 3 000,8 тыс. руб.

    Средства Фонда социального страхования

    На 2012 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области предусмотрены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 404 934,6 тыс. руб., освоено за отчётный период 384 953,5 тыс. руб., что составляет 95,1% годовых.

    В отчётном периоде данная мера социальной поддержки предоставлена по обращениям граждан в полном объёме.

    Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

    В сети государственных учреждений социального обслуживания с 2011 года 10 учреждений работают в статусе автономных, с 2012 года 4 учреждения в статусе бюджетных; 6 учреждений социальной защиты населения в статусе казённых, 14 учреждений социального обслуживания так же в статусе казенных, из которых вновь вводимые:

    - «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов в с.Никольское-на-Черемшане» (бюджетное);

    - «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Новоульяновске» (казённое).

    На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты населения в 2012 году бюджетом области утверждены бюджетные ассигнования объёмом 254 167,0 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 253 659,2 тыс. руб. Освоение средств составило 99,8 %.

    На содержание государственных казённых учреждений социального обслуживания в 2012 году предусмотрено бюджетом области ассигнований в сумме 293 034,7 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 291 690,1 тыс. руб. Освоение средств составило 99,5 %. Не в полном объёме освоены средства на: коммунальные услуги – 95,4%; услуги по содержанию имущества – 99,3 %, материальные запасы – 99,6%, софинансирование средств ПФР на укрепление материально-технической базы – 84,3 %.

    На содержание территориальных управлений и аппарата утверждено бюджетных ассигнований в 2012 году – 213 752,8 тыс. руб. Освоение средств за отчётный период составляет 206 949,6 тыс. руб. или 96,8 % годовых ассигнований.

    Работникам системы (государственные учреждения социальной защиты, социального обслуживания, территориальные управления) в течение 2012 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствие с установленными сроками. За отчётный период увеличена заработная плата на 6% с 01.10.2012г. Всего на выплату заработной платы направлено 407 334,9 тыс. руб., освоено 403 249,2 тыс. руб. или 99 %. На начисления на оплату труда направлено средств в объёме 122 163,8 тыс. руб., освоено 119 830,7 тыс. руб. или 98,1 %.

    Доля бюджетных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 18,9 %. На выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг бюджетным учреждениям за 2012 год перечислено 133 609,2 тыс. руб., освоение составило 100 %. Расходы субсидии на иные цели произведены в объёме 4 131,0 тыс. руб. или 93,8% от годового плана.

    Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 41,3 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за 2012 год перечислено 276 256,6 тыс. руб., что составило 38,1 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Освоение 100 %. Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на иные цели предусмотрены в сумме 14 544,4 тыс. руб., освоено 14 535,5 тыс. руб. или 99,9 %. Средства направлены на укрепление материально-технической базы автономных учреждений.

    В качестве дополнительного источника финансирования за 2012 год на доходный счёт областного бюджета поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по казённым учреждениям социального обслуживания, в сумме 4 227,8 тыс. руб. или 100 % от годового плана (4 228,4 тыс. руб.). За отчётный период два учреждения социального обслуживания ОГКУСО РЦ «Подсолнух» и ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Росток» в д. Рокотушка стали победителями грантов по программам «Если ребёнок не такой, как все» на сумму 1 376,9 тыс. рублей и «С добром в сердце» на сумму 110,0 тыс. рублей. Средства перечислялись Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) и Благотворительным Фондом Серафима Саровского (ООО «Самаратрансгаз»).

    Кроме того, получены доходы от предпринимательской деятельности бюджетными учреждениями в объёме 10 906,0 тыс. руб. при годовом плане 10 957,3 тыс. руб. или 99,5 %, автономными учреждениями в объёме 169 422,0тыс. руб. при годовом плане 169 457,6 тыс. руб. или 100 %. Средства поступили в распоряжение автономных и бюджетных учреждений и использованы ими в соответствие с их уставной деятельностью.

    Таким образом, за отчётный период государственные учреждения всех типов получили доходов на сумму 184 555,8 тыс. руб. или 100% от общего годового плана, что больше чем за аналогичный период 2011 года на 17 720,2 тыс. рублей.

    Средства резервного фонда Президента Российской Федерации

    В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 13 декабря 2012 года № 566-рп, в целях улучшения социального обслуживания пожилых граждан, из резервного фонда Президента РФ выделено автономным учреждениям - 9 150,0 тыс. руб., в том числе:

    Геронтологическому центру в г.Ульяновске – 7 150,0 тыс. руб. (на капитальный ремонт здания - 5 150,0 тыс. руб.; на приобретение оборудования для пищеблока и прачечной – 2 000,0 тыс. руб.);

    Дом-интернату для престарелых и инвалидов в г.Димитровграде на приобретение оборудования – 1 000,0 тыс. руб.;

    Психоневрологическому интернату в с.Акшуат на приобретение оборудования – 1 000,0 тыс. руб.

    Средства поступили в регион 29 декабря 2012 года, освоены будут в 2013 году.

    Средства Пенсионного фонда РФ

    В соответствии с протоколом заседания Комиссии Пенсионного фонда России по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией социальных программ субъектов Российской Федерации от 15.02.2012 № 1, Ульяновской области определён размер субсидии на 2012 год в сумме 6 077,2 тыс. руб., в том числе:

    - на оказание адресной социальной помощи – 1 820,6 тыс. руб.;

    - на ремонт и приобретение оборудования и предметов длительного пользования – 3 669,3 тыс. руб.;

    - на приобретение автотранспорта – 587,3 тыс. руб.

    Освоено за отчётный период 5 998,1 тыс. руб. или 98,7%, в том числе:

    - на оказание адресной социальной помощи – 1 820,6 тыс. руб. или 100 %;

    - на ремонт и приобретение оборудования и предметов длительного пользования – 3 596,2 тыс. руб. или 98 %;

    - на приобретение автотранспорта – 581,3 тыс. руб. или 99 %.

    Остаток неиспользованных средств в сумме 79,1 тыс. руб. будет направлен в Пенсионный фонд РФ.

    Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

    На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2012 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 269 788,2 тыс. руб.

    Численность получателей средств федерального бюджета по итогам 2012 года составила 160 559 чел. (по состоянию на 01.12.2012).

    В отчётном периоде на оказание мер социальной поддержки федеральным льготникам кассовый расход составил 2 018 306,3 тыс. руб., что составило от годового объёма бюджетных ассигнований 88,9 %.

    В сравнении с соответствующим периодом прошлого года наблюдается снижение кассовых расходов на 514 466,8 тыс. руб., это обусловлено завершением полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан.

    Но есть обязательства, по которым произошел рост по сравнению с 2011 годом:

    - на 55 519,0 тыс. руб. или на 27,1% увеличены расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;

    - на 2 810,9 тыс. руб. или на 10,2 % возросли расходы на обеспечение жильём инвалидов;

    - на 5 340,5 тыс. руб. или на 6,7 % увеличены расходы на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»;

    - на 17,2 тыс. руб. или на 12,9 % возросли расходы на осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений;

    - на 28 043,2 тыс. руб. – новое расходное обязательство с 2012 года на приобретение жилья гражданам, уволенными с военной службы, и приравненными к ним лицами;

    - на 556,5 тыс. руб. или на 26,6 % произведены расходы на компенсацию части потерь в доходах организациям ж/д транспорта в связи с принятием субъектами РФ решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений.

    Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

    Общая сумма выделенных на 2012 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 922 881,7 тыс. руб.

    На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 852 780,3 тыс. руб. В течение 2012 года сумма в размере 851 945,4 тыс. руб. выделенных субвенций направлена на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, что составляет 99,9% от утверждённых годовых ассигнований.

    На обеспечение жильем инвалидов субвенции федерального бюджета составили 31 091,8 тыс. руб. В отчётном периоде оплачено по заключённым договорам 30 238,4 тыс. руб., или 97,3 % от объёма бюджетных ассигнований.

    На приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами в 2012 году выделено бюджетных ассигнований в сумме 39 009,6 тыс. руб. Подписаны Соглашения с шестью муниципальными образованиями Ульяновской области о предоставлении субвенций в 2012 году из областного бюджета. Освоение средств в отчётном периоде составило 28 043,2 тыс. руб. или 71,9% от годовых ассигнований. Остаток средств в сумме 10 966,4 тыс. руб. будет реализован в 2013 году муниципальным образованием город Ульяновск.

    Исполнение отдельных федеральных полномочий

    На исполнение переданных Министерству труда и социального развития Ульяновской области федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 370 735,2 тыс. руб. Кассовые расходы за 2012 год составили 260 124,2 тыс. руб. или 70,2% годовых ассигнований. Низкое освоение средств объясняется тем, что 24.12.2012 года поступили в регион дополнительные средства в сумме 55 877,8 тыс. руб. которые будут реализовываться в 2013 году.

    На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2012 год распределены субвенции в объёме 51 818,5 тыс. руб. За отчётный период освоено средств – 46 473,4 тыс. руб., или 89,7 % годовых ассигнований. Остаток бюджетных ассигнований в сумме 5 345,2 тыс. руб. объясняется тем, что в регион 28.12.2012 года поступили средства в сумме 5 114,4 тыс. руб. которые будут исполняться в 2013 году.

    На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2012 году выделены средства федерального бюджета в сумме 43 152,3 тыс. руб., освоение составляет 100% от годовых ассигнований.

    На исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2012 году выделено 19 945,7 тыс. руб., освоено 9 784,4 тыс. руб. или 49,1 % от утверждённых ассигнований. В бюджетной заявке на 2012 год расчёт применён к 174 получателям, фактически обратилось 93 получателя. Исполнение осуществляется по факту обращения граждан.

    На реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2012 году 92 449,0 тыс. руб., освоено 85 509,9 тыс. руб. или 92,5 % от годовых ассигнований.

    На компенсацию части потерь в доходах организациям ж/д транспорта в связи с принятием субъектами РФ решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений выделено 2 644,7 тыс. руб., освоено 100 %.

    На осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 2012 году выделено 276,1 тыс. руб., освоено 150,6 тыс. руб. или 54,5% от утверждённых ассигнований. В бюджетной заявке на 2012 год была предусмотрена сумма выплаты для двух новых обращений, а по факту назначено одно обращение.

    На выплату инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств утверждено в 2012 году 830,1 тыс. руб. Кассовый расход составил 62,3 тыс. руб. или 7,5 % от выделенных ассигнований. Исполнение осуществляется по факту обращения граждан.

    На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2012 году утверждено ассигнований в сумме 764 951,5 тыс. руб., освоено 660 167,6 тыс. руб. или 86,3 % от годовых ассигнований. Потребность в денежных средствах определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации.

    На единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам выделено 10,2 тыс. руб., освоено 10,0 тыс. руб. или 98,5% от годовых ассигнований.

    На перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений в 2012 году выделено 93,2 тыс. руб. Освоения нет из-за отсутствия фактов.

    Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области за 2012 год освоены средства консолидированного бюджета в сумме 8 076 787,3 тыс. руб., что составляет 96,5 % утверждённых годовых ассигнований.

     


  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за 9 месяцев 2012 года

    Деятельность Министерства труда и социального развития Ульяновской области в течение 9 месяцев 2012 года была направлена на выполнение одной из главных задач - это повышение эффективности использования финансовых средств Министерства как субъекта бюджетного планирования.

    Для финансового обеспечения реализации поставленной задачи Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования на 2012 год выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 8 310 061,1 тыс. руб., из которых 5 929 801,4 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2 380 259,7 тыс. руб. – федерального бюджета.

    Кассовые расходы за 9 месяцев 2012 года исполнены в сумме 6 051 780,9 тыс. руб. или на 72,8 % от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета – 75,4%, по средствам федерального бюджета 66,5%.

    Достижение стратегических целей и задач по социальной защите населения региона Министерством труда и социального развития Ульяновской области за 9 месяцев 2012 года было обеспечено посредством реализации мероприятий одной федеральной, двух областных и четырёх ведомственных целевых программ:

    1. Федеральная целевая программа - "Жилище на 2011-2015 годы», подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

    Полномочиями Министерства труда и социального развития Ульяновской области по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 9 месяцев 2012 года выдан 81жилищный сертификат на сумму 120 193,2 тыс. руб. Перечисление денежных средств осуществляется государственным заказчиком подпрограммы – Минрегионразвития РФ.

    2. Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2009-2012 годы. На реализацию программы выделено на 2012 год 84 500,0 тыс. руб.

    Выдан 171 сертификат на приобретение жилья в отчётном периоде, реализовано 126 сертификата на сумму 59 572,8 тыс. руб., что составляет 70,5 % от выделенных средств.

    На реализацию мероприятия Областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2013 годы в части приобретения здания для ОГКУСО «Дом ночного пребывания для лиц без определённого места жительства в г.Ульяновске» предусмотрено 37 390,0 тыс. руб. В настоящее время здание для учреждения приобретено. Освоение бюджетных средств составляет 100% годовых ассигнований.

    3. Ведомственные целевые программы

    Сумма бюджетного финансирования мероприятий Ведомственных целевых программ на 2012 год составила 5 024 041,0 тыс. руб., освоение за 9 месяцев 2012 года 3 855 683,8 тыс. руб. или 76,7% от годовых ассигнований, в том числе:

    - «Социальная защита населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 4 248 239,6 тыс. руб., освоено 3 290 006,7 тыс. руб., что составляет 77,4% годовых;

    - «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 726 121,4 тыс. руб., освоено 521 728 тыс. руб., что составляет 71,8% годовых;

    - «Адресная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 49 500,0 тыс. руб., освоено 43 869,1тыс. руб., что составляет 88,6% годовых;

    - «Улучшение условий и охраны труда в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 180,0 тыс. руб., освоено 80,0 тыс. руб., что составляет 44,4% годовых.

    4. Адресная инвестиционная программа

    На 2012 год в областном бюджете на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы утверждены ассигнования в объёме 80 000,0 тыс. руб. Средства областного бюджета предусмотрены на строительство здания комплексной реабилитации в ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка». Заключен государственный контракт с ОАО «Трест №3» на выполнение строительно-монтажных работ. За отчётный период профинансирован аванс в сумме 50 868,5 тыс. руб., освоено за 9 месяцев 20 898,2 тыс. руб. Исполнение данного расходного обязательства в 2012 году осуществляется через Министерство строительства Ульяновской области.

    1. Областной бюджет

    Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству труда и социального развития Ульяновской области 9 месяцев 2012 года распределён кассовый план в размере 4 478 264,4 тыс. руб., что составило 75,5 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:

    · Обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты – 171 016,5 тыс. руб. – 69,6 % годовых ассигнований;

    · Обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социального обслуживания - 199 298,9 тыс. руб. – 67,9 % годовых ассигнований;

    · Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания и на иные цели – 102 407,6 тыс. руб.- 74,2 % годовых ассигнований;

    · Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания и на иные цели – 223 215,0 тыс. руб. – 76,7 % годовых ассигнований;

    · Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 3 540 466,7 тыс. руб. – 76,8 % годовых ассигнований;

    · Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков – 4 308,1 тыс. руб.- 100% годовых ассигнований;

    · Содержание территориальных управлений и центрального аппарата – 140 588,7 тыс. руб. – 63,1 % годовых ассигнований;

    · Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства – 59 572,8 тыс. руб. – 70,5 % годовых ассигнований;

    · Областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013гг. – 37 390,0 тыс. руб. – 100% годовых ассигнований.

    Кассовые расходы проведены в сумме 4 469 140,2 тыс. руб., что составило 99,8 % от распределённого кассового плана или 75,4 % годовых ассигнований.

    В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 11,6 % или на 464 341,1 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

    · на 71 948,8 тыс. руб. или 1,7 раза возросли расходы на ежемесячное пособие на ребёнка гражданам, имеющих детей. В соответствии с Законом Ульяновской области № 81-ЗО от 01.06.2011 увеличился базовый размер пособия со 120 до 200 руб. и введен новый вид пособия – пособие на ребёнка-инвалида в размере 300 руб. Увеличилась численность получателей за отчётный период на 5692 чел.;

    · на 31 743,3 тыс. руб. или в 3,4 раза возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Рост расходов по данному нормативному акту связан с внесением в 2011 году расширения направлений по предоставлению данной меры социальной поддержки. Основные средства по предоставлению были использованы гражданами на улучшение жилищных условий, в том числе на проведение капитального и текущего ремонта; внесены изменения в Закон, которые предусматривают изменение сроков подачи заявления о распоряжении средствами именного капитала «Семья» с целью наибольшего охвата семей;

    · на 238 757,5 тыс. руб. или на 29,1 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением численности получателей на 19 258 чел.;

    · на 8 639,4 тыс. руб. или на 14,7 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области». Увеличение расходов произошло в связи с расширением категории получателей данной социальной поддержки, увеличением на 346 семей получателей ЕДК и на 1 159 человек получателей ЕДВ. Кроме этого, произведена выплата двум семьям на приобретение жилья в связи с рождением троих детей в результате многоплодных родов на общую сумму 2 721,6 тыс. руб.

    · на 10 071,4 тыс. руб. или на 29,8% возросли расходы на оказание адресной помощи малоимущим семьям;

    · на 22 810,7 тыс. руб. или на 13,6 % возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности в соответствии с Законом Ульяновской области № 167-ЗО в связи с увеличением численности получателей, имеющих право на данную меру социальной поддержки, на 116 чел.;

    · на 3 973,6 тыс. руб. или в 18 раз возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 28.10.2010 № 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников Ульяновской области». В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.01.2012 № 2-ЗО "О внесении изменений в Закон УО "О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области" увеличился перечень почётных званий, увеличился размер ежемесячной стимулирующей выплаты, а также изменился возраст для предоставления мер социальной поддержки с 70 до 65 лет. Количество обратившихся за пособием возросло на 169 получателей;

    · на 4 158,7 тыс. руб. или на 48,2% возросли расходы на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной компенсации на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Оплата производится по факту предоставления документов Расчётно-информационным центром (РИЦ);

    · на 5 662,8 тыс. руб. или на 32,8 % увеличились расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации. Рост обусловлен удорожанием с апреля 2012 года стоимости проезда в общественном транспорте;

    · на 50,8 тыс. руб. или в 1,6 раза увеличены расходы на предоставление мер социальной поддержки обучающимся и студентам в виде оплаты в размере 50% стоимости проезда на ж/д транспорте пригородного сообщения в связи с увеличением обращений на 2 938 человек;

    · на 288,3 тыс. руб. или на 14,9 % увеличены расходы на компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц, проживающих на территории Ульяновской области;

    · на 1 270,1 тыс. руб. или на 25,7% возросли расходы на приобретение протезно-ортопедических изделий в соответствии с Законом Ульяновской области от 01.11.2006 № 153-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, в Ульяновской области»;

    · на 6 350,1 тыс. руб. или в 1,8 раза возросли расходы в связи с принятием и вступлением в силу с 01.07.2011 года Закона Ульяновской области от 05.05.2011 № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» в соответствии с чем, расширились меры социальной поддержки граждан занесённых в Книгу Почёта граждан Ульяновской области и установлены новые размеры пособий.

    · на 14 175,5 тыс. руб. или в 1,3 раза возросли расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих. Увеличение расходов обусловлено принятием и исполнением нового нормативного акта Закона Ульяновской области от 09.11.2010 № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области», на основании которого изменился порядок начисления доплаты к пенсиям государственных служащих и принятием с 01.05.2011 года новых окладов государственным служащим;

    · на 18 568,1 тыс. руб. или на 6,9% возросли расходы за счёт средств Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение в результате применения в расчётах индекса-дефлятора в размере 6,4 %.

    Вместе с тем, при увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан за 9 месяцев 2012 года увеличились расходы на:

    - субсидии областным государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания и на иные цели – 102 407,6 тыс. руб. (с января 2012 года изменен тип учреждений);

    - субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания – на 11 450,2 тыс. руб., на иные цели – 14 544,3 тыс. руб.;

    - содержание территориальных органов социальной защиты населения – 17 446,4 тыс. руб.;

    - выше уровня 2011 года на 37 390,0 тыс. руб. средства на реализацию мероприятий Областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2013гг., это обусловлено тем, что в аналогичном периоде 2011 года данная Программа не финансировалась;

    - на 2 752,4 тыс. руб. возросли средства Резервного фонда Правительства Ульяновской области на покрытие расходов погорельцам.

    Остаток финансирования на 01.10.2012 года составил 9 124,2 тыс. руб. или 0,2 % от кассового плана, в том числе:

    - содержание казённых учреждений социальной защиты населения – 2 719,3 тыс. руб.;

    - содержание казённых учреждений социального обслуживания – 3 193,5 тыс. руб.;

    - социальная поддержка населения – 2 962,0 тыс. руб.;

    - органы управления – 249,4 тыс. руб.

    1.1. Предоставление мер социальной поддержки

    В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 9 месяцев 2012 года составили 81,4 %.

    Кассовый план 9 месяцев 2012 года по мерам социальной поддержки распределен в сумме 3 641 737,6 тыс. руб.

    С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 3 638 775,6 тыс. руб.

    Численность получателей всех выплат составила – 324 154 чел.

    Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

    Из резервного фонда Правительства Ульяновской области на предоставление социальных выплат на приобретение жилья семьям, проживающим в Новоспасском районе в посёлке Крупозавод, утратившим жилые помещения в результате пожара, выделены средства в сумме 3 000,8 тыс. руб.

    Средства Фонда социального страхования

    На 2012 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области предусмотрены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 402 546,1 тыс. руб., освоено за отчётный период 285 767,5 тыс. руб., что составляет 71% годовых.

    В отчётном периоде данная мера социальной поддержки предоставлена по обращениям граждан в полном объёме.

    1.2.Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

    В сети государственных учреждений социального обслуживания с 2011 года 10 учреждений работают в статусе автономных, с 2012 года 4 учреждения в статусе бюджетных; 6 учреждений социальной защиты населения в статусе казённых, 15 учреждений социального обслуживания так же в статусе казенных, из которых вновь вводимые:

    - «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов в с.Никольское-на-Черемшане» (бюджетное);

    - «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Новоульяновске» (казённое).

    На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты населения в 2012 году бюджетом области утверждены бюджетные ассигнования объёмом 245 625,5 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 168 297,2 тыс. руб. Освоение средств составило 68,5 %.

    На содержание государственных казённых учреждений социального обслуживания в 2012 году предусмотрено бюджетом области ассигнований в сумме 293 383,5 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 196 105,4 тыс. руб. Освоение средств составило 66,8 %.

    Все расходные обязательства по обеспечению деятельности подведомственных государственных казённых учреждений выполнены в полном объёме.

    На содержание территориальных управлений и аппарата утверждено бюджетных ассигнований в 2012 году 222 907,7 тыс. руб. Освоение средств за отчётный период составляет 140 339,5 тыс. руб. или 63 % годовых ассигнований.

    Работникам системы (государственные учреждения социальной защиты, социального обслуживания, территориальные управления) в течение 9 месяцев 2012 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствие с установленными сроками. Всего на выплату заработной платы направлено 244 234,4 тыс. руб.

    Доля бюджетных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 19,6 %. На выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг бюджетным учреждениям за 9 месяцев 2012 года перечислено 100 017,1 тыс. руб., что составило 19,1 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Расходы субсидии на иные цели произведены в объёме 2 390,5 тыс. руб.

    Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 42,8 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за 9 месяцев 2012 года перечислено 208 670,7 тыс. руб., что составило 40 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на иные цели в сумме 14 544,3 тыс. руб. направлены на укрепление материально-технической базы автономных учреждений.

    В качестве дополнительного источника финансирования за 9 месяцев 2012 года на доходный счёт областного бюджета поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по казённым учреждениям социального обслуживания, в сумме 3 082,7 тыс. руб. или 95,8 % от годового плана (4 215,5 тыс. руб.), в том числе средства гранта по программе «Если ребёнок не такой, как все», полученные в 2011 году ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» и перечисленные в доход областного бюджета в декабре 2011 года. И гранд ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Росток» в д. Рокотушка по программе «С добром в сердце» на сумму 110,0 тыс. рублей.

    Кроме того, получены доходы от предпринимательской деятельности бюджетными учреждениями в объёме 7 475,1тыс. руб. при годовом плане 9 363,3 тыс. руб. или 80 %, автономными учреждениями в объёме 124 994,9тыс. руб. при годовом плане 167 865,7 тыс. руб. или 74,5 %. Средства поступили в распоряжение автономных и бюджетных учреждений и использованы ими в соответствие с их уставной деятельностью.

    Таким образом, за отчётный период государственные учреждения всех типов получили доходов на сумму 135 552,7 тыс. руб. или 74,7% от общего годового плана, что больше чем за аналогичный период 2011 года на 11 287,8 тыс. рублей.

    Средства Пенсионного фонда РФ

    В соответствии с протоколом заседания Комиссии Пенсионного фонда России по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией социальных программ субъектов Российской Федерации от 15.02.2012 № 1, Ульяновской области определён размер субсидии на 2012 год в сумме 6 077,2 тыс. руб., в том числе:

    - на оказание адресной социальной помощи – 1 820,6 тыс. руб.;

    - на ремонт и приобретение оборудования и предметов длительного пользования – 3 669,3 тыс. руб.;

    - на приобретение автотранспорта – 587,3 тыс. руб.

    2.Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

    На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2012 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 380 259,7 тыс. руб.

    Численность получателей средств федерального бюджета по итогам 9 месяцев 2012 года составила 161 938 чел.

    В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 1 874 123,2 тыс. руб., кассовый расход составил 1 582 640,7 тыс. руб., что составило от объёма бюджетных ассигнований 66,5 %.

    В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел по следующим расходным обязательствам:

    -на 44 923,0 тыс. руб. или на 58,2% увеличены расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;

    - на 11 469,5 тыс. руб. или в 1,7 раза возросли расходы на обеспечение жильём инвалидов;

    - на 4 142,4 тыс. руб. или на 6,9 % увеличены расходы на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»;

    - на 778,9 тыс. руб. или на 2,1% возросли расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на международном транспорте к месту лечения и обратно;

    - на 199,2 тыс. руб. увеличились расходы на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков;

    - на 23 846,8 тыс. руб. – новое расходное обязательство с 2012 года на приобретение жилья гражданам, уволенными с военной службы, и приравненными к ним лицами;

    - на 2 395,7 тыс. руб. произведены расходы на компенсацию части потерь в доходах организациям ж/д транспорта в связи с принятием субъектами РФ решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений.

    2.1.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

    Общая сумма выделенных на 2012 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 908 681,9 тыс. руб.

    На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 838 580,5 тыс. руб. В течение 9 месяцев 2012 года сумма в размере 790 380,0 тыс. руб. выделенных субвенций направлена на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, что составляет 94,3% от утверждённых годовых ассигнований.

    На обеспечение жильем инвалидов за 9 месяцев 2012 года субвенции федерального бюджета составили 31 091,8 тыс. руб. В отчётном периоде оплачено по заключённым договорам 27 899,9 тыс. руб., или 89,7 % от объёма бюджетных ассигнований.

    На приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами в 2012 году выделено бюджетных ассигнований в сумме 39 009,6 тыс. руб. Освоение средств в отчётном периоде составило 23 846,8 тыс. руб. или 61,1% от годовых ассигнований. Подписаны Соглашения с шестью муниципальными образованиями Ульяновской области о предоставлении субвенций в 2012 году из областного бюджета.

    2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

    На исполнение переданных Министерству труда и социального развития Ульяновской области федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 314 857,4 тыс. руб. Кассовые расходы за 9 месяцев 2012 года составили 122 096,6 тыс. руб. или 38,8% годовых ассигнований.

    На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2012 год распределены субвенции в объёме 46 704,1 тыс. руб. За отчётный период освоено средств – 37 947,0 тыс. руб., или 81,2 % годовых ассигнований.

    На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2012 году выделены средства федерального бюджета в сумме 43 152,3 тыс. руб., освоение составляет 43 041,4 тыс. руб. или 99,7% от годовых ассигнований.

    На исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2012 году выделено 19 945,7 тыс. руб., освоено 7 798,0 тыс. руб. или 39,1 % от утверждённых ассигнований.

    На реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2012 году 92 449,0 тыс. руб., освоено 64 234,6 тыс. руб. или 69,5 % от годовых ассигнований.

    На осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 2012 году выделено 276,1 тыс. руб., освоено 112,2 тыс. руб. или 40,6% от утверждённых ассигнований.

    На выплату инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств утверждено в 2012 году 1 104,5 тыс. руб. Кассовый расход составил 47,4 тыс. руб. или 4,3 % от выделенных ассигнований. Исполнение осуществляется по факту обращения граждан.

    На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2012 году утверждено ассигнований в сумме 950 333,9 тыс. руб., освоено 462 831,2 тыс. руб. или 48,7 % от годовых ассигнований. Потребность в денежных средствах определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации.

    На единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам выделено 10,2 тыс. руб., освоено 10,0 тыс. руб. или 98,5% от годовых ассигнований.

    На перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений в 2012 году выделено 348,9 тыс. руб. Освоения нет из-за отсутствия фактов.

    Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области за 9 месяцев 2012 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 6 051 780,9 тыс. руб., что составляет 72,8 % утверждённых годовых ассигнований.

     


  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I полугодие 2012 года

    Для финансового обеспечения реализации поставленной задачи Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования на 2012 год выделены бюджетные ассигнования общим объёмом  8 296 079,1 тыс. руб., из которых 5 912 670,4 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2 383 408,8 тыс. руб. – федерального бюджета.

    Кассовые расходы за 1 полугодие 2012 года исполнены в сумме  3 983 683,7 тыс. руб. или на 48 % от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета –  50,7%, по средствам  федерального бюджета 41,5%.

    Достижение стратегических целей и задач по социальной защите населения региона Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 1 полугодии 2012 года было обеспечено посредством реализации мероприятий одной федеральной, двух областных и четырёх ведомственных целевых программ:

    Федеральная целевая программа - "Жилище на 2002-2015 годы», подпрограмма  «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

    Полномочиями  Министерства труда и социального развития  Ульяновской области по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 1 полугодие 2012 года выдано 15 жилищный сертификатов, из которых реализовано 2 сертификата на сумму 2 723,1 тыс. руб. Перечисление денежных средств осуществляется  государственным заказчиком подпрограммы – Минрегионразвития РФ.

    Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2009-2012 годы.  На реализацию программы выделено на 2012 год 40 000,0 тыс. руб.

    В отчётном периоде выдано 87 сертификатов на приобретение жилья,  реализовано 83 сертификата на сумму 35 881,2 тыс. руб., что составляет 89,7 % от выделенных средств. Подготовлена и направлена в Министерство финансов Ульяновской области информация о дополнительном выделении средств областного бюджета на 2012 год на реализацию мероприятий ОЦП в сумме 41 373,1 тыс. руб.

    На реализацию мероприятий Областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2013 годы в части приобретения здания для ОГКУСО «Дом ночного пребывания для лиц без определённого места жительства в г.Ульяновске» предусмотрено 37 390,0 тыс. руб. В настоящее время здание для учреждения приобретено. Освоение бюджетных средств составляет 100% годовых ассигнований.

     Ведомственные   целевые   программы

    Сумма бюджетного финансирования мероприятий Ведомственных целевых программ на  2012 год составила 5 053 230,6  тыс. руб., освоение за 1 полугодие 2012 года 2 576 419,6 тыс. руб. или 51% от годовых ассигнований, в том числе:

    • «Социальная защита населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 4 343 411,2  тыс. руб., освоено 2 199 502,4 тыс. руб., что составляет 51,4%  годовых;
    • «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 715 056,4 тыс. руб., освоено 348 605,1 тыс. руб., что составляет 48,4% годовых;
    • «Адресная  социальная помощь  малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 49 500,0 тыс. руб., освоено 28 245,2 тыс. руб., что составляет  57,1% годовых;
    •  «Улучшение условий и охраны труда в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 180,0 тыс. руб., освоено 66,9 тыс. руб., что составляет 37,2 % годовых.

    Адресная инвестиционная программа

    На 2012 год в областном бюджете на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы  утверждены  ассигнования в объёме 80 000,0 тыс. руб. Средства областного бюджета предусмотрены на строительство здания комплексной реабилитации в ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка». За отчётный период профинансирован аванс в сумме 36 233,9 тыс. руб. Исполнение данного расходного обязательства в 2012 году  осуществляется через Министерство строительства Ульяновской области.

    Областной  бюджет

    Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета  Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 1 полугодие 2012 года распределён кассовый план в размере 2 999 374,4  тыс. руб., что  составило 50,7 % от объёма  годовых ассигнований, в том числе:

    • Обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты – 110 762,3 тыс. руб. –  45,1 % годовых ассигнований;
    • Обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социального обслуживания -  127 748,0 тыс. руб. –  43,7 % годовых ассигнований;
    • Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания и на иные цели – 68 085,5 тыс. руб.- 49,3 % годовых ассигнований;
    • Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания и на иные цели – 153 118,0 тыс. руб. – 52,7 % годовых ассигнований;
    • Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 2 374 304,1 тыс. руб.  – 51,2 %  годовых ассигнований;
    • Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков – 1 298,2 тыс. руб.- 30,1% годовых ассигнований;
    •  Содержание территориальных управлений и центрального аппарата – 90 787,0    тыс. руб. – 40,7 % годовых ассигнований;
    • Областная целевая  программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства – 35 881,2 тыс. руб. – 89,7 % годовых ассигнований;
    • Областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013гг. – 37 390,0 тыс. руб. – 100% годовых ассигнований.

    Кассовые расходы проведены в сумме 2 995 649,3 тыс. руб., что составило 99,9 % от распределённого кассового плана или 50,7 % годовых ассигнований.

    В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 12,1 % или на 324 113,4 тыс. руб., что обусловлено  увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

    • на 48 914,3 тыс. руб. или 1,7 раза возросли расходы на ежемесячное пособие на ребёнка гражданам, имеющих детей. В соответствии с Законом Ульяновской области № 81-ЗО от 01.06.2011 увеличился базовый размер пособия со 120 до 200 руб. и введен новый вид пособия – пособие на ребёнка-инвалида в размере 300 руб. Увеличилась численность получателей за отчётный период на 5692  чел.; 
    • на 25 616,9 тыс. руб. или в 7 раз возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Рост расходов по данному нормативному акту связан с внесением в 2011 году расширения направлений по предоставлению данной меры социальной поддержки. Основные средства по предоставлению были использованы гражданами на улучшение жилищных условий, в том числе на проведение капитального и текущего ремонта; внесены изменения в Закон, которые предусматривают изменение сроков подачи заявления о распоряжении средствами именного капитала «Семья» с целью наибольшего охвата семей;
    • на 150 752,9 тыс. руб. или на 28,5 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением численности получателей на 19 258 чел.;
    • на 6 750,4 тыс. руб. или на 17,8 % возросли расходы на  исполнение Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области». Увеличение расходов произошло в связи с расширением категории получателей данной  социальной поддержки, увеличением на 346 семей получателей ЕДК и на 1 159 человек получателей ЕДВ. Кроме этого, произведена выплата двум семьям на приобретение жилья в связи с рождением троих детей в результате многоплодных родов на общую сумму 2 721,6 тыс. руб.
    • на 7 431,1 тыс. руб. или на 35,7% возросли расходы на оказание адресной помощи малоимущим семьям;
    • на 20 152,6 тыс. руб. или на 15,6 % возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности в соответствии с Законом Ульяновской области № 167-ЗО в связи с увеличением численности получателей, имеющих право на данную меру социальной поддержки, на 116 чел.;
    • на 2 351,2 тыс. руб. или в 26 раз возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 28.10.2010 № 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников Ульяновской области». В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.01.2012 № 2-ЗО "О внесении изменений в Закон УО "О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области"  увеличился перечень почётных званий, увеличился размер ежемесячной стимулирующей выплаты, а также изменился возраст для предоставления мер социальной поддержки с 70 до 65 лет. Количество обратившихся за пособием возросло на 169 получателей;
    • на 122,8 тыс. руб. или на 8,6 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области № 225-ЗО от 19.12.07 «О социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ, прокуратуры РФ, органов уголовно-исполнительной системы министерства юстиции РФ, погибших при исполнении обязанностей» в связи с включением в категорию получателей данной меры социальной поддержки супругов,  увеличилась численность на 57 чел.;
    • на 2 988,2 тыс. руб. или на 57,5%  возросли расходы на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной компенсации на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Оплата производится по факту предоставления документов Расчётно-информационным центром (РИЦ);
    • дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Выплата производится на 39,8 тыс. руб. или на 56,7 % возросли расходы на реализацию по факту обращения;
    • на 2 465,9 тыс. руб. или на 21,4 % увеличились расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации. Рост обусловлен  удорожанием с апреля 2012 года стоимости проезда в общественном транспорте;
    • на 55,5 тыс. руб. или в 1,9 раз увеличены расходы на предоставление мер социальной поддержки обучающимся и студентам в виде оплаты в размере 50% стоимости проезда на ж/д транспорте пригородного сообщения в связи с увеличением обращений на 2 938 человек;
    • на  6 196,5 тыс. руб. или в 2,5 раза возросли расходы в связи с принятием и вступлением в силу с 01.07.2011 года Закона Ульяновской области от 05.05.2011 № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области», в соответствии с чем  расширились меры социальной поддержки граждан занесённых в Книгу Почёта граждан Ульяновской области и установлены новые размеры пособий.
    • на 17 535,3 тыс. руб. или в 1,9 раза возросли расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих. Увеличение расходов обусловлено принятием и исполнением нового нормативного акта Закона Ульяновской области от 09.11.2010 № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области», на основании которого изменился порядок начисления доплаты к пенсиям государственных служащих и принятием с 01.05.2011 года новых окладов государственным служащим;
    • на  11 434,9 тыс. руб. или на 6,4% возросли расходы за счёт средств Фонда социального  страхования, предназначенных на  выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение в результате применения в расчётах индекса-дефлятора в размере 6,4 %.

     Вместе с тем, при увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан в 1 полугодии 2012 года увеличились расходы на:

     - субсидии областным государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания и на иные цели – 68 085,5 тыс. руб. (с января 2012 года изменен тип учреждений);

    - субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания – 13 764,0 тыс. руб., на иные цели – 10 965,1 тыс. руб.;  

    -  содержание территориальных органов социальной защиты населения – 11 890,8 тыс. руб.;

    - выше уровня 2011 года на 37 390,0 тыс. руб. средства на реализацию мероприятий Областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2013гг., это обусловлено тем, что в аналогичном периоде 2011 года данная Программа не финансировалась.

    Остаток финансирования на 01.07.2012 года составил 3 725,1 тыс. руб. или 0,12 % от кассового плана, в том числе:

    - содержание казённых учреждений социальной защиты населения – 1 060,8 тыс. руб.;

    - содержание казённых учреждений социального обслуживания – 346,4 тыс. руб.;

    - социальная поддержка населения – 1 323,3 тыс. руб.;

    - органы управления – 994,6 тыс. руб.

    Предоставление мер социальной поддержки

    В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 1 полугодия 2012 года составили 81,7 %.

    Кассовый план 1 полугодия 2012 года по мерам социальной поддержки распределен в сумме 2 448 873,5 тыс. руб.

    С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 2 447 550,3 тыс. руб.

    Численность получателей всех выплат  составила – 329 726 чел.

    Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

    Из резервного фонда Правительства Ульяновской области на предоставление социальных выплат на приобретение жилья семьям, проживающим в Новоспасском районе в посёлке Крупозавод, утратившим жилые помещения в результате пожара, выделены средства в сумме 3 000,8 тыс. руб

    Средства Фонда социального страхования

    В 1 полугодии 2012 года  Министерству труда и социального развития  Ульяновской области предусмотрены средства Фонда социального страхования, предназначенные для  обеспечения выплаты единовременного  пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 402 546,1 тыс. руб., освоено за отчётный период 189 454,9 тыс. руб., что составляет 46,6 % годовых.

    В отчётном периоде данная мера социальной поддержки предоставлена по обращениям  граждан в  полном объёме.

    Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

    В сети государственных учреждений социального обслуживания  с 2011 года 10 учреждений работают в статусе автономных, с 2012 года 4 учреждения в статусе бюджетных; 6 учреждений социальной защиты населения в статусе казённых, 15 учреждений социального обслуживания так же в статусе казенных, из которых вновь вводимые:

    - «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов в с.Никольское-на-Черемшане» (бюджетное);

    - «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Новоульяновске» (казённое).

    На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты населения в 2012 году бюджетом области утверждены бюджетные ассигнования  объёмом  245 625,5 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 109 701,5 тыс. руб. Освоение средств составило 44,7 %.

    На содержание государственных казённых учреждений социального обслуживания в 2012 году предусмотрено бюджетом области ассигнований в сумме 291 995,5 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 127 401,6 тыс. руб. Освоение средств составило 43,6 %.

    Все расходные обязательства по обеспечению деятельности подведомственных государственных казённых учреждений выполнены в полном объёме.

    На содержание территориальных управлений и аппарата утверждено бюджетных ассигнований  в 2012 году 222 907,7 тыс. руб. Освоение средств за отчётный период составляет 89 792,4 тыс. руб. или 40,3 % годовых ассигнований. 

    Работникам системы (государственные учреждения социальной защиты, социального обслуживания, территориальные управления)  в течение 1 полугодия 2012 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствие с установленными сроками. Всего на выплату заработной платы  направлено 160 460,8 тыс. руб.

    Доля бюджетных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила  19,5 %. На выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг бюджетным учреждениям в 1 полугодии 2012 года перечислено 66 274,4 тыс. руб., что составило 19 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Расходы субсидии на иные цели произведены в объёме 1 811,1 тыс. руб., что составило 3,3 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе.

    Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 43,9 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям в 1 полугодии 2012 года перечислено 142 152,9 тыс. руб., что составило 40,7 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на иные цели в сумме 10 965,1 тыс. руб. направлены на укрепление материально-технической базы автономных учреждений.

    В качестве дополнительного источника финансирования в 1 полугодии 2012 года на доходный счёт областного бюджета поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по казённым учреждениям социального обслуживания, в сумме 2 780,5 тыс. руб.  или  64,8 %  от годового плана (4 290,7 тыс. руб.), в том числе средства гранта по программе «Если ребёнок не такой, как все», полученные в 2011 году ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» и перечисленные в доход областного бюджета в декабре 2011 года. И гранд ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Росток» в д. Рокотушка  по программе «С добром в сердце» на сумму 110,0 тыс. рублей.

     Кроме того, получены  доходы от предпринимательской деятельности бюджетными учреждениями в объёме 4 353,1тыс. руб. при годовом плане 7 987,3 тыс. руб. или 54,5 %, автономными учреждениями в объёме 79 135,1 тыс. руб. при годовом плане 165 765,7 тыс. руб. или 47,7 %.  Средства поступили в распоряжение автономных и бюджетных учреждений и использованы ими в соответствие с их уставной деятельностью.

    Таким образом, за отчётный период государственные учреждения всех типов  получили доходов на сумму 86 268,7 тыс. руб. или 48,5% от общего годового плана, что больше чем за аналогичный период 2011 года на 7 586,2 тыс. рублей.

    Средства Пенсионного фонда РФ

    В соответствии с протоколом заседания Комиссии Пенсионного фонда России по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией социальных программ субъектов Российской Федерации от 15.02.2012 № 1, Ульяновской области определён размер субсидии на 2012 год в сумме 6 077,2 тыс. руб., в том числе:

    - на оказание адресной социальной помощи – 1 820,6 тыс. руб.;

    - на ремонт и приобретение оборудования и предметов длительного пользования – 3 669,3 тыс. руб.;

    - на приобретение автотранспорта – 587,3 тыс. руб.   

    Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

    На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2012 год  Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме  2 383 408,8 тыс. руб.

    Численность получателей средств федерального бюджета по итогам 1 полугодия 2012 года составила 163 186 чел.

    В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 1 537 118,5 тыс. руб., кассовый расход составил 988 034,4 тыс. руб., что составило от объёма бюджетных ассигнований 41,5 %.

                В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 13,1% или на 114 168,9 тыс. руб., что обусловлено  увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

                - на 90 786,6 тыс. руб. или на 22,5% увеличены расходы  на обеспечение жильём ветеранов ВОВ;

    - на 15 402,6 тыс. руб. или в 3,1 раза возросли расходы на обеспечение жильём инвалидов;

    - на 8 146,0 тыс. руб. или на 2,6 % увеличены расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

    - на 2 659,2 тыс. руб. или на 6,6 % увеличены расходы на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»;

    - на 23 836,0 тыс. руб. – новое расходное обязательство с 2012 года на приобретение жилья гражданам, уволенными с военной службы, и приравненными к ним лицами.

    Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

                Общая сумма выделенных на 2012 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 869 672,3 тыс. руб.

    На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 838 580,5 тыс. руб.  В течение 1 полугодия  2012 года  сумма в размере 494 629,2 тыс. руб. выделенных субвенций  направлена на оплату заключённых договоров  на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, что составляет 59% от утверждённых годовых ассигнований.

    На обеспечение жильем инвалидов в 1 полугодие 2012 года субвенции   федерального бюджета составили  31 091,8 тыс. руб.  В отчётном периоде оплачено по заключённым договорам  22 593,6 тыс. руб., или 72,7 % от объёма бюджетных ассигнований.

    На приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами в 2012 году выделено 25 075,7 тыс. руб. и переходящий неиспользованный остаток средств 2011 года  23 749,6 тыс. руб., итого бюджетные ассигнования составляют 48 825,3 тыс. руб.  Освоение средств в отчётном периоде составило 23 836,0 тыс. руб. или 48,8% от годовых ассигнований.  Разработаны Соглашения с шестью муниципальными образованиями Ульяновской области о предоставлении субвенций в 2012 году из областного бюджета.

     Исполнение отдельных федеральных полномочий

    На исполнение переданных Министерству труда и социального развития Ульяновской области  федеральных  полномочий  по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства  в сумме 314 857,4 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 полугодие 2012 года составили 38 828,1 тыс. руб. или 12,3% годовых ассигнований. 

    На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на 2012 год распределены субвенции в объёме  46 704,1 тыс. руб.  За отчётный период освоено средств – 17 431,8 тыс. руб., или 37,3 % годовых ассигнований.

    На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2012 году выделены средства федерального бюджета  в сумме 43 152,3 тыс. руб.,  освоение составляет 21 075,3 тыс. руб. или 48,8% от годовых ассигнований.

    На исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2012 году выделено  15 689,0 тыс. руб., освоено 5 868,9 тыс. руб. или 37,4 % от утверждённых ассигнований.

    На реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2012 году 92 449,0 тыс. руб. освоено 42 713,3 тыс. руб. или 46,2 % от годовых ассигнований.

    На осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 2012 году выделено 272,0 тыс. руб., освоено 66,7 тыс. руб. или 24,5% от утверждённых ассигнований.

    На выплату инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств утверждено в 2012 году 1 104,5 тыс. руб. Кассовый расход составил 34,5 тыс. руб. или 3,1 % от выделенных ассигнований.

    На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2012 году утверждено ассигнований в сумме  950 333,9 тыс. руб., освоено  320 957,0 тыс. руб. или 33,8 % от годовых ассигнований.  Потребность в денежных средствах определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации.

    На перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных  учебно-воспитательных учреждений в 2012 году выделено  348,9 тыс. руб. Освоения нет из-за отсутствия фактов.

    Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 1 полугодии 2012 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 3 983 683,7 тыс. руб., что составляет 48 % утверждённых годовых ассигнований.


  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I квартал 2012 года

    Деятельность Министерства труда и социального развития Ульяновской области в течение 1 квартала 2012 года была направлена на выполнение одной из главных задач - это повышение эффективности использования финансовых средств Министерства как субъекта бюджетного планирования.

    Для финансового обеспечения реализации поставленной задачи Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования на 2012 год выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 7991091,0 тыс. руб., из которых 5911549,7 тыс. руб. – средства регионального бюджета,2079541,3 тыс. руб. – федерального бюджета.

    Кассовые расходы за 1 квартал 2012 года исполнены в сумме 1892409,7 тыс. руб. или на23,7 % от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета –23,6%, по средствам федерального бюджета 24%.

    Достижение стратегических целей и задач по социальной защите населения региона Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 1 квартале 2012 года было обеспечено посредством реализации мероприятий одной федеральной, одной областной и четырёх ведомственных целевых программ:

    1.Федеральная целевая программа - "Жилище на 2002-2015 годы», подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

    Полномочиями Министерства труда и социального развития Ульяновской области по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 1 квартал 2012 года выдан 1 жилищный сертификат на сумму1032,9 тыс. руб. Перечисление денежных средств осуществляется государственным заказчиком подпрограммы– Минрегионразвития РФ.

    2. Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2009-2012 годы. На реализацию программы выделено на 2012 год 30000,0 тыс. руб.

    Реализовано 65 сертификатов на приобретение жилья в отчётном периоде, оплата произведена по 55 сертификатам на сумму 25401,6 тыс. руб., что составляет84,7 % от выделенных средств. Подготовлена и направлена в Министерство финансов Ульяновской области информация о дополнительном выделении средств областного бюджета на 2012 год на реализацию мероприятий ОЦП в сумме 37435,6 тыс. руб.

    3. Ведомственные целевые программы

    Сумма бюджетного финансирования мероприятий Ведомственных целевых программ на 2012 год составила 5108147,6 тыс. руб., освоение за 1 квартал 2012 года 1208471,6 тыс. руб. или 23,7% от годовых ассигнований,в том числе:

    - «Социальная защита населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 4343411,2 тыс. руб., освоено 1038177,2 тыс. руб., что составляет 23,9 % годовых;

    - «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 715056,4 тыс. руб., освоено 156287,5 тыс. руб., что составляет 21,9 % годовых;

    - «Адресная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 49 500,0 тыс. руб., освоено 14006,9 тыс. руб., что составляет 28,3 % годовых;

    - «Улучшение условий и охраны труда в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 180,0 тыс. руб., освоения нет.

    4.Адресная инвестиционная программа

    На 2012 год в областном бюджете на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы утверждены ассигнования в объёме 80000,0 тыс. руб. Средстваобластного бюджета планируются распределить на строительство здания комплексной реабилитации в ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка».

    Исполнение данного расходного обязательства в 2012 году осуществляется через Министерство строительства Ульяновской области.

    Итого программная часть областного бюджета отрасли составила 5138147,6 тыс. руб. или 93,3 % от выделенных бюджетных средств в сумме 5509122,6 тыс. руб. (без учёта субвенций федерального бюджета, внебюджетного фонда социального страхования).

    В сравнении с 2011 годом в 2012 году освоено средств на 491069,4 тыс. руб. больше, или на 35 %, в том числе увеличение по средствам областного бюджета составило 14,8 %, по средствам федерального бюджета в 2,6 раза.

    1. Областной бюджет

    Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 1 квартал 2012 года распределён кассовый план в размере 1301591,1 тыс. руб., что составило 23,6 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:

    · Обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты – 33551,0 тыс. руб. – 13,7 % годовых ассигнований;

    · Обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социального обслуживания - 51140,8 тыс. руб. – 17,7 % годовых ассигнований;

    · Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания и на иные цели – 31975,3 тыс. руб.,- 23,2 % годовых ассигнований;

    · Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания и на иные цели – 74490,7 тыс. руб.,- 26,0 % годовых ассигнований;

    · Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 1051790,3 тыс. руб. – 24,5 % годовых ассигнований;

    · Содержание территориальных управлений и центрального аппарата – 33233,0 тыс. руб. – 14,9 % годовых ассигнований;

    · Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства – 25410,0 тыс. руб. – 84,7 % годовых ассигнований;

    Кассовые расходыпроведены в сумме 1299597,7 тыс. руб., что составило99,9 % от распределённого кассового плана или 23,6 % годовых ассигнований.

    В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 14,8 % илина179732,7 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

    · на 25459,9 тыс. руб. или 1,8 раза возросли расходы на ежемесячное пособие на ребёнка гражданам, имеющих детей. В соответствии с Законом Ульяновской области № 81-ЗО от 01.06.2011 увеличился базовый размер пособия со 120 до 200 руб. и введен новый вид пособия – пособие на ребёнка-инвалида в размере 300 руб. Увеличилась численность получателей за отчётный период на 9461 чел.;

    · на12635,0 тыс. руб. или в 8,8 раза возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Рост расходов по данному нормативному акту связан с внесением в 2011 году расширения направлений по предоставлению данной меры социальной поддержки. Основные средства по предоставлению были использованы гражданами на улучшение жилищных условий, в том числе на проведение капитального и текущего ремонта; внесены изменения в Закон, которые предусматривают изменение сроков подачи заявления о распоряжении средствами именного капитала «Семья» с целью наибольшего охвата семей;

    · на89274,2 тыс. руб. или на 37,1 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением численности получателей на 20094 чел.;

    · на19225,6 тыс. руб. или 5,6 % возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 30.11.2004 № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области» в результате применения в расчётах индекса-дефлятора в размере 6,4%;

    · на2987,3 тыс. руб. возросли расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.Данная мера социальной поддержки в 1 квартале 2011 года представлялась без учёта повышения региональных стандартов ЖКХ на 2011 год;

    · на4025,0 тыс. руб. или на24,6 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области». Увеличение расходов произошло в связи с расширением категории получателей данной социальной поддержки и индексацией ЕДВ. Кроме этого, в 1 квартале произведена выплата на приобретение жилья в связи с рождением троих детей в результате многоплодных родов в сумме 1360,9 тыс. руб.

    · на 7844,2 тыс. руб. или в 2,3 раза возросли расходы на оказание адресной помощи малоимущим семьям;

    · на 13922,2 тыс. руб. или 25,8 % возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности в соответствии с Законом Ульяновской области № 167-ЗО в связи с увеличением численности получателей, имеющих право на данную меру социальной поддержки, на 227 чел.;

    · на 342,0 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 28.10.2010 № 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников Ульяновской области». В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.01.2012 № 2-ЗО "О внесении изменений в Закон УО "О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области" увеличился перечень почётных званий, увеличился размер ежемесячной стимулирующей выплаты, а также изменился возраст для предоставления мер социальной поддержки с 70 до 65 лет. Количество обратившихся за пособием возросло на 53 получателя;

    · на 1192,7 тыс. руб. или на 28,4 % возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам ВОВ в Ульяновской области по Закону №177-ЗО. Данное расходное обязательство принято к исполнению с 01.01.2011 года. Расходы производились с февраля 2011 года. Расходы 2012 года производились равномерно в течение квартала;

    · на 98,6 тыс. руб. или на15,4 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области № 225-ЗО от 19.12.07 «О социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ, прокуратуры РФ, органов уголовно-исполнительной системы министерства юстиции РФ, погибших при исполнении обязанностей» в связи с включением в категорию получателей данной меры социальной поддержки супругов, увеличилась численность на 57 чел.;

    · на 1476,8 тыс. руб. или на 23,2 % возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 20.12.2010 № 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг». Данное расходное обязательство принято к исполнению с 01.01.2011 года. Расходы производились с февраля 2011 года. Расходы 2012 года производились равномерно в течение квартала;

    · на 1145,4 тыс. руб. или в 1,5 раза возросли расходы на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной компенсации на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Оплата производится по факту предоставления документов Расчётно-информационным центром (РИЦ);

    · на 3950,0 тыс. руб. или в 2,8 раза возросли расходы в связи с принятием и вступлением в силу с 01.07.2011 года Закона Ульяновской области от 05.05.2011 № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» в соответствии с чем, расширились меры социальной поддержки граждан занесённых в Книгу Почёта граждан Ульяновской области и установлены новые размеры пособий. Также в 1 квартале 2012 года 108 получателям произведена ежегодная выплата на оздоровление в размере 15960 руб. на сумму 1723,7 тыс. руб.;

    · на8848,7 тыс. руб. или в 1,9 раза возросли расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих. Увеличение расходов обусловлено принятием и исполнением нового нормативного акта Закона Ульяновской области от 09.11.2010 № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области», на основании которого изменился порядок начисления доплаты к пенсиям государственных служащих и принятием с 01.05.2011 года новых окладов государственным служащим;

    · на 3909,3 тыс. руб. или на 4,4% возросли расходы за счёт средствФонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение в результате применения в расчётах индекса-дефлятора в размере 6,4 %.

    Вместе с тем при увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан в 1 квартале 2012 года увеличились расходы на:

    - субсидии областным государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания – 31975,3 тыс. руб. (с января 2012 года изменен тип учреждений);

    - субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания – 2592,8 тыс. руб., на иные цели – 5256,9 тыс. руб.;

    - содержание территориальных органов социальной защиты населения – 3319,5 тыс. руб.;

    -выше уровня 2011 года на 18348,2 тыс. руб. произведены расходы по реализацию мероприятий ОЦП по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства.

    Остаток финансирования на 01.04.2012 года составил 2207,8 тыс. руб. или 0,17 % от кассового плана, в том числе:

    - содержание казённых учреждений – 1351,3 тыс. руб.;

    - социальная поддержка населения – 658,9 тыс. руб.;

    - областная целевая программа – 8,4 тыс. руб.;

    - органы управления – 189,2 тыс. руб.

    1.1. Предоставление мер социальной поддержки

    В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 1 квартала 2012 года составили 80,9 %.

    Кассовый план 1 квартала 2012 года по мерам социальной поддержки распределен в сумме 1051790,3 тыс. руб.

    С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 1051345,9 тыс. руб.

    Численность получателей всех выплат составила – 321 714 чел.

    Кассовый план года позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

    1.2.Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

     

    С января 2012 года функционируют государственные учреждения в статусе:

    20 – казённых; 4- бюджетных; 10 – автономных.

    На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты населения в 2012 году бюджетом области утверждены бюджетные ассигнования объёмом 244784,6 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 33519,0 тыс. руб. Освоение средств составило 13,7 %.

    На содержание государственных казённых учреждений социального обслуживания в 2012 годупредусмотрено бюджетом области ассигнований в сумме 289815,3 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 49821,5 тыс. руб. Освоение средств составило 17,2 %.

    Все расходные обязательства по обеспечению деятельности подведомственных государственных казённых учреждений выполнены в полном объёме.

    На содержание территориальных управлений и аппарата утверждено бюджетных ассигнований в 2012 году 222907,7 тыс. руб. Освоение средств за отчётный период составляет 33043,8 тыс. руб. или 14,8 % годовых ассигнований.

    Работникам системы в течение 1 квартала 2012 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствие с установленными сроками. Всего на выплату заработной платы направлено 70051,4 тыс. руб.

    Доля бюджетных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 20,3 %. На выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг бюджетным учреждениям в 1 квартале 2012 года перечислено 31 975,3 тыс. руб., что составило 20,5 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Расходы субсидии на иные цели в отчётном периоде не производились.

    Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 47,3 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям в 1 квартале 2012 года перечислено 69233,8 тыс. руб., что составило 44 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на иные цели в сумме5256,9 тыс. руб. направленынаукрепление материально-технической базы учреждений.

    В качестве дополнительного источника финансирования в 1 квартале 2012 года на доходный счёт областного бюджета поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по казённым учреждениям социального обслуживания, в сумме 1828,7 тыс. руб. или 42,6 % от годового плана (4290,7 тыс. руб.), в том числе средства гранта по программе «Если ребёнок не такой, как все», полученные в 2011 году ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» и перечисленные в доход областного бюджета в декабре 2011 года. Кроме того, получены доходы от предпринимательской деятельности бюджетными учреждениями в объёме 1874,0 тыс. руб. при годовом плане 7987,3 тыс. руб. или 23 %, автономными учреждениями в объёме 37500,2 тыс. руб. при годовом плане 165765,7 тыс. руб. или 22,6 %. Средства поступили в распоряжение автономных и бюджетных учреждений и использованы ими в соответствии с их уставной деятельностью.

    Таким образом, за отчётный период государственные учреждения всех типов получили доходов на сумму 41202,9 тыс. руб., что больше чем за аналогичный период 2011 года на 6623,8 тыс. рублей.

    Доля средств от предпринимательской деятельности в общей сумме расходов государственных учреждений всех типов в 1 квартале 2012 года составила 26,4%.

    2.Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

    На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2012 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2079541,3 тыс. руб.

    Численность получателей средств федерального бюджета по итогам 1 квартала 2012 года составила 163549 чел.

    В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникамперечислено 936899,9 тыс. руб., кассовый расходсоставил 499188,3 тыс. руб., что составило от объёма бюджетных ассигнований 24 %.

    В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел в 2,6 раза илина311336,7 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

    - на 296469,0 тыс. руб. увеличены расходы на обеспечение жильём ветеранов ВОВ;

    - на 6566,4 тыс. руб. или в 3,7 раза возросли расходы на обеспечение жильём инвалидов;

    - на 11892,3 тыс. руб. или на 9,7 % увеличены расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

    - на 4033,6 тыс. руб. или в 3,8 раза возросли расходы на оплату санаторно-курортного лечения;

    - на 1436,0 тыс. руб. или на 7,2 % увеличены расходы на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России».

    2.1.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

    Общая сумма выделенных на 2012 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 614630,1 тыс. руб.

    На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 534713,0 тыс. руб. В течение 1 квартала 2012 года сумма в размере 319 048,2 тыс. руб. выделенных субвенций направлена на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, что составляет 59,6 % от утверждённых годовых ассигнований.

    На обеспечение жильем инвалидов в 1 квартале 2012 года субвенции федерального бюджета составили 31091,8 тыс. руб. В отчётном периоде оплачено по заключённым договорам 8985,6 тыс. руб., или 28,9 % от объёма бюджетных ассигнований.

    На приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами в 2012 году выделено 25075,7 тыс. руб. и переходящий неиспользованный остаток средств 2011 года 23749,6 тыс. руб., итого бюджетные ассигнования составляют 48825,3 тыс. руб. Освоениесредств в отчётном периоде не производилось.Разработаны Соглашения сшестьюмуниципальными образованиями Ульяновской области о предоставлении субвенций из областного бюджета. В настоящее время вносятся изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011г. № 643-П «Об утверждении Порядка расходования и учёта средств на предоставление субвенций из областного бюджета Ульяновской области местным бюджетам на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями некоторых категорий граждан» в связи с принятием постановления Правительства РФ от 24.12.2011 № 1117 «Об утверждении Правил предоставления в 2012 году субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ…».

    2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

    На исполнение переданных Министерству труда и социального развития Ульяновской области федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 314857,4 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 квартал 2012 года составили 6364,2 тыс. руб. или 2% годовых ассигнований.

    На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2012 год распределены субвенции в объёме 46704,1 тыс. руб. За отчётный период освоено средств – 5451,7 тыс. руб., или 11,7 % годовых ассигнований.

    На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростковв 2012 году выделены средства федерального бюджета в сумме 43152,3 тыс. руб., освоения нет.

    На исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2012 году выделено 15689,0 тыс. руб., освоено 2977,2 тыс. руб. или 19 % от утверждённых ассигнований.

    На реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2012 году 92449,0 тыс. руб. освоено 21320,1 тыс. руб. или 23,1 % от годовых ассигнований.

    На осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложненийв 2012 году выделено 272,0 тыс. руб., освоено 31,3 тыс. руб. или 11,5% от утверждённых ассигнований.

    На выплату инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств утверждено в 2012 году 1104,5 тыс. руб. Кассовый расход составил 17,3 тыс. руб. или 1,6 % от выделенных ассигнований.

    На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2012 году утверждено ассигнований в сумме 950333,9 тыс. руб., освоено 134992,7 тыс. руб. или14,2 % от годовыхассигнований. Потребность в денежных средствах определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации.

    На перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учрежденийв 2012 году выделено 348,9 тыс. руб. Освоения нет из-за отсутствия фактов.

    3.Средства Фонда социального страхования

    Всего в 2012 году Министерству труда и социального развития Ульяновской области предусмотрены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 402427,1 тыс. руб., освоено за отчётный период93623,7 тыс. руб., что составляет 23,2 % годовых.

    В отчётном периоде данная мера социальной поддержки предоставлена по обращениям граждан в полном объёме.

    4.Средства Пенсионного фонда РФ

    В соответствии с протоколом заседания Комиссии Пенсионного фонда России по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией социальных программ субъектов Российской Федерации от 15.02.2012 № 1, Ульяновской области определён размер субсидии на 2012 год в сумме 6077,2 тыс. руб., в том числе:

    - на оказание адресной социальной помощи – 1820,6 тыс. руб.;

    - на ремонт и приобретение оборудования и предметов длительного пользования – 3669,3 тыс. руб.;

    - на приобретение автотранспорта – 587,3 тыс. руб.

    Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 1 квартале 2012 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 1892409,7 тыс. руб., что составляет 23,7 % утверждённых годовых ассигнований.

    5.Проблемные направления

    В настоящее время имеет место недостаточное выделение средств из бюджета Ульяновской области:

    - на реализацию Закона Ульяновской области № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» (капитал «Семья») дополнительная потребность составляет 10000,0 тыс. руб.;

    - на реализацию мероприятий ОЦП по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства дополнительная потребность составляет 37435,6 тыс. руб.

    Не предусмотреныбюджетные ассигнования на вновь принятые нормативно-правовые акты в 2012 году:

    - на новую сеть учреждений, это ОГБУСО «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов в с. Никольское-на-Черемшане» в сумме 6750,9 тыс. руб. (ремонт и содержание), ОГКУСО «Социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Новоульяновске» - 64244,0 тыс. руб. (ремонтные работы, переоснащение здания, содержание);

    - на вновь открываемые отделения социального обслуживания семей и детей на базе ОГКУСО «Центр социально-психологической помощи семье и детям «Семья» необходимо 1695,2 тыс. руб.;

    - на повышение базовых окладов работников общеотраслевых профессий казённых, бюджетных и автономных учреждений дополнительная потребность составляет 2167,1 тыс. руб.;

    - на повышение заработной платы с 01.12.2012 педагогическому персоналу необходимо 1402,5 тыс. руб.;

    - на обновление автотранспорта территориальных органов социальной защиты дополнительная потребность составляет 6641,0 тыс. руб.;

    - на проведение Областного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник системы социальной защиты населения Ульяновской области» необходимо 1250,0 тыс. руб.;

    - на социально-значимые мероприятия дополнительная потребность составляет 5732,05 тыс. руб.;

    - на информационное сопровождение главных направлений деятельности Министерства необходимо 840,9 тыс. руб.;

    - на ежегодную областную премию имени М.И. Лимасова для молодёжи, работающей по рабочей профессии дополнительно необходимо 72,5 тыс. руб.;

    - на Областной этап Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» - 5450,0 тыс. руб.; «Лучший по профессии» - 600,0 тыс. руб.

    На реализацию мероприятий ОЦП «Доступная среда на 2011-2013 гг.» финансирование из бюджета Ульяновской области 2012 года Министерству труда и социального развития Ульяновской области не предусмотрено.


  • Отчёт по исполнению консолидированного бюджета за 2011 год

    Для финансового обеспечения реализации поставленных задач Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования на 2011 год выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 8398010,2 тыс. руб., из которых 5426218,3 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2971791,9 тыс. руб. – федерального бюджета.

    Кассовые расходы исполнены в сумме 7939078,6 тыс. руб. или на 94,5 % от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета – 99,6 %, по средства федерального бюджета 85,2 %.

    Достижение стратегических целей и задач по социальной защите населения региона Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 2011 году было обеспечено посредством реализации мероприятий одной федеральной, трёх областных и шести ведомственных целевых программ:

    1. Федеральная целевая программа - "Жилище на 2002-2015 годы», подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

    Полномочиями Министерства труда и социального развития Ульяновской области по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 2011 год выдано 13 жилищных сертификатов на сумму 5246,7 тыс. руб. Перечисление денежных средств осуществляется государственным заказчиком подпрограммы – Минрегионразвития РФ.

    2. Областные целевые программы:

    Сумма бюджетного финансирования на реализацию мероприятий областных целевых программ в 2011 году составила 65017,2 тыс. руб., в том числе:

    - ОЦП по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области

    Реализовано сертификатов на приобретение жилья в 2011 году в количестве 126 штук на сумму 60 000 тыс. руб.

    - ОЦП «Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011 годы» сумме 3460,0 тыс. руб.

    - ОЦП «Доступная среда на 2011-2013 гг.» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 557,2 тыс. руб.

    3. Ведомственные целевые программы

    Сумма бюджетного финансирования мероприятий ВЦП в 2011 году составила 4579332,4 тыс. руб., освоение 4571777,9 тыс. руб. или 99,9% от годовых ассигнований, в том числе:

    - «Социальная защита населения Ульяновской области на 2009-2013 годы» - 3882303,1 тыс. руб., освоено 3875581,2 тыс. руб., остаток 6721,9 тыс. руб. (предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан);

    - «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2009-2013 годы» - 611856,7 тыс. руб., освоено 611033,8 тыс. руб., остаток 822,9 тыс. руб. (содержание госучреждений);

    - «Адресная социальная помощь малоимущим категориям населения на 2009-2013 годы» - 47845,0 тыс. руб., освоено 47835,3 тыс. руб., остаток 9,7 тыс. руб.;

    - «Энергосбережение государственных учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 2009-2013 годы» - 6166,1 тыс. руб., освоено 100%;

    - «Дети и семья Ульяновской области на 2009 – 2011 годы» - 7263,9 тыс. руб., освоено 100%;

    - «Пожарная безопасность учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 2009-2013 годы» - 23897,5 тыс. руб., освоено 100%.

    4. Адресная инвестиционная программа

    На 2011 год на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы утверждены ассигнования в объёме 9018,2 тыс. руб., в том числе: 5393,2 тыс. руб. – средства областного бюджета и 3625,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

    Исполнение данного расходного обязательства в 2011 году осуществлялось через Министерство строительства Ульяновской области.

    - 5368,6 тыс. руб. – направлены на расширение пищеблока ГОАУСО Реабилитационного центра для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма;

    - 24,6 тыс. руб. – направлены на проектные работы по подготовке строительства здания комплексной реабилитации в ГУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка»;

    - средства федерального бюджета, выделенные в 2010 году на строительство пристроя к существующему зданию в ГУСО «РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» в сумме 3625,0 тыс. руб. были оставлены Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации на завершение работ по данному объекту в 2011 году.

    Итого программная часть областного бюджета отрасли в 2011 году составила 4644349,6 тыс. руб. или 91,9 % от выделенных бюджетных средств 5058245,0 тыс. руб. (без учёта субвенций федерального бюджета и средств Резервного фонда Правительства Ульяновской области и внебюджетных фондов: Фонда социального страхования и Пенсионного фонда).

    В сравнении с 2010 годом в 2011 году освоено средств на 834076,5 тыс. руб. больше, или на 11,7 %, в том числе увеличение по средствам областного бюджета составило 19,2 %, по средствам федерального бюджета увеличения нет (98,6%).

    1. Областной бюджет

    Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству труда и социального развития Ульяновской области на январь декабрь распределён кассовый план в размере 5422770,7 тыс. руб., что составило 99,9 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:

    · Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания – 366956,4 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;

    · Обеспечение деятельности государственных учреждений социальной защиты – 227140,7 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований

    · Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 4300022,7 тыс. руб. – 97,4 % годовых ассигнований;

    · Содержание территориальных управлений и центрального аппарата –

    181127,8 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;

    · Субсидии автономным учреждениям – 278456,9 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;

    · Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков – 4049,0 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;

    · Областная целевая программа «Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011 годы» - 3460,0 тыс. руб.100,0 % годовых ассигнований;

    · Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства – 60000,0 тыс. руб. - 100,0 % годовых ассигнований;

    · Областная целевая программа «Доступная среда на 2011-2013 гг.» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 557,2 тыс. руб.100,0 % годовых ассигнований.

    Кассовые расходы проведены в сумме 5406305,5 тыс. руб. что составило 99,7 % от распределённого кассового плана или 99,6 % годовых ассигнований.

    В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 19,2 % или на 868953,2 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения и принятием новых нормативных актов по предоставлению мер социальной поддержке граждан:

    · на 18672,1 тыс. руб. или в 9,2 раза возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Рост расходов по данному нормативному акту связан с внесением в 2011 году расширения направлений по предоставлению данной меры социальной поддержке. Основные средства по предоставлению были использованы гражданами на улучшение жилищных условий, в том числе на проведение капитального и текущего ремонта; внесены изменения в Закон, которые предусматривают изменение сроков подачи заявления о распоряжении средствами именного капитала «Семья» с целью наибольшего охвата семей;

    · на 286093,8 тыс. руб. или в 1,3 раза возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено ростом регионального стандарта по оплате жилья и коммунальных услуг;

    · на 21422,9 тыс. руб. или на 39,5 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области». Увеличение расходов произошло с связи с расширением категории получателей данной социальной поддержки. Также на увеличение расходов повлияло повышение тарифов на коммунальные услуги, индексация ЕДВ;

    · на 50 218,6 тыс. руб. или в среднем на 13 % возросли расходы на предоставление компенсаций расходов гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг в связи с ростом регстандарта;

    · на 405,6 тыс. руб. или на 14,7 %. возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области № 225-ЗО от 19.12.07 «О социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ, прокуратуры РФ, органов уголовно-исполнительной системы министерства юстиции РФ, погибших при исполнении обязанностей» в связи с включением в получателей данной меры социальной поддержки супругов;

    · на 158428,4 тыс. руб. или в 1,8 раза возросли расходы за счёт средств Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение. В 2010 году данные расходы до июня месяца производились через лицевые счета казначейства;

    · на 5263,3 тыс. руб. или в 1,6 раза возросли расходы в связи с принятием и вступлением в силу с 01.07.2011 года Закона Ульяновской области от 05.05.2011 № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» в соответствии, с чем расширились меры социальной поддержки граждан занесённых в Книгу Почёта граждан Ульяновской области;

    · на 49800,0 тыс. руб. или в 5,8 раза возросли расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих. Увеличение расходов обусловлено принятием и исполнением нового нормативного акта Закона Ульяновской области от 09.11.2010 № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области», на основании которого изменился порядок начисления доплаты к пенсиям государственных служащих и принятием с 01.05.2011 года новых окладов государственным служащим;

    · возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки населения за счет принятия и исполнения в 2011 году новых расходных обязательств:

    Закон Ульяновской области от 28.10.2010 № 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников Ульяновской области» – 434,7 тыс. руб.;

    Закон Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области» – 21592,4 тыс. руб.;

    Закон Ульяновской области от 20 декабря 2010 года № 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг» – 38968,1 тыс. руб.;

    средства на ежемесячную доплату жёнам граждан, уволенных с военной службы в соответствии с Законом Ульяновской области от 04.04.2011 № 47-ЗО– 440,8 тыс. руб.

    Вместе с тем при увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан в 2011 году увеличились расходы на:

    обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания - 105218,1 тыс. руб. (рост расходов связан с введением повышенной ставки налогообложения по пенсионному фонду, фонду медицинского страхования, фонду социального страхования, с повышением заработной платы на 6 % с июня и октября 2011 года и введением стимулирующих выплат);

    обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения – 88605,8 тыс. руб. (рост расходов связан с введением повышенной ставки налогообложения по пенсионному фонду, фонду медицинского страхования, фонду социального страхования, с повышением заработной платы на 6 % с июня и октября 2011 года, в 2011 году утверждена ведомственная целевая программа «Модернизация»);

    содержание территориальных органов социальной защиты населения – 40152,5 тыс. руб.;

    выше уровня 2010 года на 50000,0 тыс. руб. оказались расходы по реализацию мероприятий ОЦП по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства.

    Остаток финансирования на 31.12.2011 года составил 16 465,1 тыс. руб. – или 0,3 % от кассового плана, в том числе:

    социальная поддержка населения – 12450,6 тыс. руб.;

    содержание подведомственной сети учреждений – 1119,1 тыс. руб.;

    расходы на содержание органов управления – 2895,4 тыс. руб.

    Остаток неосвоенных ассигнований областного бюджета на 31.12.2011 года составил 19912,8 тыс. руб., в том числе:

    социальная поддержка населения – 15898,3 тыс. руб., из них 4588,0 тыс. руб. – невостребованные средства Фонда социального страхования, предназначенные на выплату пособия при рождении ребёнка и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

    предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по Постановлению Правительства УО от 16.10.2007 № 23/353 – 1392,2 тыс. руб.;

    средства на реализацию закона УО от 30.11.2004 № 086-ЗО – 843,3 тыс. руб.;

    средства на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан ЗУО от 19.12.2007 № 217-ЗО – 1422,1 тыс. руб.;

    средства на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной компенсации на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан – 3878,4 тыс. руб.;

    содержание подведомственной сети учреждений – 1119,1 тыс. руб.;

    расходы на содержание органов управления – 2895,4 тыс. руб.

    1.1. Предоставление мер социальной поддержки

    В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 2011 года составили 79,3 %.

    Кассовый план 2011 года по мерам социальной поддержки распределен в сумме 4300022,7 тыс. руб.

    С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 4287609,6 тыс. руб.

    Численность получателей всех выплат составила – 334017 чел.

    Кассовый план года позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

    Из Резервного фонда Правительства Ульяновской области на оказание мер социальной поддержки выделены средства в сумме 248,4 тыс. руб. - на оказание адресной помощи гражданам в связи с утратой имущества в результате чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.

    1.2.Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

    На обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания в 2011 году бюджетом области утверждены ассигнования объёмом 645413,3 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 644590,4 тыс. руб. Освоение средств составило 99,9 %.

    Все расходные обязательства по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в 2011 году выполнены в полном объёме.

    Работникам системы (государственные учреждения социального обслуживания, государственные учреждения социальной защиты населения, территориальные управления) в течение 2011 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствии с установленными сроками. Всего на выплату заработной платы в 2011 году направлено 378050,3 тыс. руб.

    Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила на 31.12.2011 года 43,2%. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям в 2011 году перечислено 268603,7 тыс. руб., что составило 41,7 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. В 2011 году бюджетом области изыскана возможность выделения субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на иные цели в сумме 9850,9 тыс. руб., которые направлены на укрепление материально-технической базы учреждений.

    В качестве дополнительного источника финансирования в 2011 году на доходный счёт областного бюджета поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по бюджетным учреждениям, в сумме 12020,2 тыс. руб. или 103 % от плана с начала года (11660,7 тыс. руб.). Кроме того, автономными учреждениями получены доходы от предпринимательской деятельности в объёме 154815,4 тыс. руб. Средства поступили в распоряжение автономных учреждений и использованы ими в соответствии с их уставной деятельностью.

    Таким образом, за 2011 год учреждения социального обслуживания всех типов получили доходов на сумму 166835,6 тыс. руб., что больше чем в 2010 году на 13741,1 тыс. рублей.

    Доля средств от предпринимательской деятельности в общей сумме расходов государственных учреждений социального обслуживания всех типов в 2011 году составила 25,9 %.

    1.3.Реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов

    Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 2011 году в целях осуществления контроля за расходами на содержание исполнительных органов государственной власти Ульяновской области разработан план мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, экономии средств на выплату заработной платы с начислениями работникам аппарата, а также по расходам на обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

    По подведомственным государственным бюджетным учреждениям в 2011 году фактическая сумма оптимизации составила 5136,3 тыс. руб.

    Всего по системе социальной защиты населения сумма оптимизации бюджетных расходов за 12 месяцев 2011 года составила 16858,6 тыс. руб., которая была направлена на обеспечение расходов по фонду оплаты труда с учётом повышения на 6% с июня и октября 2011 года, реализацию мероприятий ведомственных целевых программ «Пожарная безопасность», «Энергосбережение».

    За отчётный год на обеспечение деятельности органов управления (центрального аппарата и территориальных управлений) направлено средств - 178399,7 тыс. руб., с учётом расходов на содержание государственных учреждений социальной защиты населения эти расходы по итогам года составили 405244,2 тыс. руб., соответственно доля расходов аппарата управления в общем объёме расходов отрасли соответственно составила 3,3% и 7,5%.

    В сравнении с прошлым годом в 2011 году на обеспечение деятельности органов управления (центрального аппарата и территориальных управлений) с учётом расходов на содержание государственных учреждений социальной защиты населения направлено средств на 142225,9 тыс. руб. больше. Рост произошёл за счёт выделения бюджетных средств на ВЦП «Модернизация» в сумме 65312,0 тыс. руб.; увеличением заработной платы работникам учреждений социальной защиты и государственным гражданским служащим; с введением в 2011 году повышенной ставки налогообложения (34,2%) по пенсионному фонду, фонду медицинского страхования, фонду социального страхования.

    2. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

    На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2011 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2928532,9 тыс. руб.

    Численность получателей средств федерального бюджета в 2011 году составила 165 995 чел.

    В отчётном году для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 2489591,1 тыс. руб., что составило от объёма бюджетных ассигнований 85%. Остаток неосвоенных ассигнований на конец года составил 438941,7 тыс. руб., из которых:

    151 287,9 тыс. руб. – средства на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;

    10882,1 тыс. руб. – средства на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

    4256,7 тыс. руб. – средства на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

    158729,8 тыс. руб. – средства на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных ФЗ №5-ФЗ, в соответствии с Указом Президента РФ №714 «Об обеспечении жильём ветеранов ВОВ»;

    138,6 тыс. руб. – средства на осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакциональных осложнений;

    932,9 тыс. руб. – средства на выплату инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств;

    86130,9 тыс. руб. - средства, предназначенные на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

    23 749,6 тыс. руб. – средства на приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами.

    2.1.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

    Общая сумма выделенных на 2011 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 1768895,1 тыс. руб.

    На обеспечение жильём ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 1585948,0 тыс. руб. В течение 2011 года сумма в размере 1427218,2 тыс. руб. выделенных субвенций направлена на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, что составляет 90% от утверждённых ассигнований. Остаток неосвоенных средств составляет 158729,8 тыс. руб. На весь остаток ассигнований 2011 года выданы сертификаты на приобретение жилья, срок действия сертификата 6 месяцев.

    На обеспечение жильем инвалидов в 2011 году субвенции федерального бюджета составили 27766,9 тыс. руб. в течение 2011 года оплачено по заключённым договорам 27427,5 тыс. руб., или 98,8 % от объёма бюджетных ассигнований, остаток средств составил 339,4 тыс. руб.

    На приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами в 2011 году выделено 23749,6 тыс. руб. Средства поступили в регион в середине года. За отчётный период разработан «Порядок расходования и учёта средств на предоставление субвенций из областного бюджета Ульяновской области местным бюджетам на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями некоторых категорий граждан» и утвержден 26.12.2011г. постановлением Правительства Ульяновской области №643-П. «Порядок обеспечения жилыми помещениями некоторых категорий граждан» в настоящее время находится на стадии согласования. Средства не освоены из-за отсутствия нормативно-правового акта.

    2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

    На исполнение переданных Министерству труда и социального развития Ульяновской области федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 355893,2 тыс. руб., в том числе на административные расходы – 8875,5 тыс. руб. Кассовые расходы за год составили 204605,2 тыс. руб. или 57,5 % годовых ассигнований. На конец года не освоены ассигнования в сумме 151287,9 тыс. руб., из которых 650,6 тыс. руб. административные расходы (заработная плата с начислениями – 368,2 тыс. руб., транспортные расходы – 71,6 тыс. руб., командировочные расходы – 43,6 тыс. руб., услуги связи – 113,0 тыс. руб., прочие текущие расходы – 49,1 тыс. руб.). Низкое освоение средств объясняется поздним поступлением средств в регион (188094,0 тыс. руб. поступили 01.12.2011г.); расторжением государственного контракта №38983 от 28.11.2011г. на сумму 1113,0 тыс. руб. по причине поставке поставщиком товара, несоответствующего спецификации; объявленные электронные аукционы на приобретение средств реабилитации не состоялись из-за отсутствия участников процесса в связи с сокращёнными сроками поставки товаров, оказания услуг.

    На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2011 год распределены субвенции в объёме 69609,5 тыс. руб. За 2011 год освоено средств – 58727,4 тыс. руб., или 84,4 % годовых ассигнований. Остаток ассигнований 10882,1 тыс. руб., остаток образовался из-за несостоявшихся торгов на закупку санаторно-курортных путёвок (из 18 объявленных лотов по 8 лотам торги не состоялись) и позднего поступления в регион средств в сумме 27708,9 тыс. руб. от 08.12.2011г. и 897,4 тыс. руб. от 30.12.2011г.

    На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2011 году выделены средства федерального бюджета в сумме 43152,0 тыс. руб., которые освоены в полном объёме.

    На исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2011 году выделено 23095,4 тыс. руб., освоено 18838,7 тыс. руб. или 81,6% от утверждённых ассигнований, остаток неосвоенных средств 4256,7 тыс. руб. В связи с окончанием срока службы в 4 квартале 2011 года уменьшилась численность получателей на 48 человек.

    На реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2011 году 82663,2 тыс. руб. освоено 80169,4 тыс. руб. или 97% от годовых ассигнований. Остаток составляет 2493,8 тыс. руб. Прогнозная потребность бюджета на 2011 года определялась исходя из 8080 человек. Фактически обратилось за данной мерой социальной поддержки в 2011 году 7880 человек, разница составляет 200 человек.

    На осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 2011 году выделено 272,0 тыс. руб., освоено 133,4 тыс. руб. или 49,1% от утверждённых ассигнований. Образовавшийся остаток в сумме 138,6 тыс. руб. объясняется тем, что в бюджетной заявке на 2011 год была предусмотрена сумма выплаты для новых обращений, но по факту новых обращений не было.

    На выплату инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств утверждено в 2011 году 1031,3 тыс. руб. Кассовый расход составил 98,4 тыс. руб. или 9,5% от выделенных ассигнований. Остаток в сумме 932,9 тыс. руб. образовался из-за отсутствия фактов обращения граждан.

    На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2011 году утверждено ассигнований в сумме 749742,1 тыс. руб., освоено 663611,2 тыс. руб. или 88,5% от годовых ассигнований, остаток 86130,9 тыс. руб. Потребность в денежных средствах определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации.

    На перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений в 2011 году выделено 77,0 тыс. руб. Освоения нет из-за отсутствия фактов.

    3. Средства Фонда социального страхования

    Всего в 2011 году Министерством труда и социального развития Ульяновской области освоены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 357866,2 тыс. руб., что в 1,8 раз больше 2010 года.

    Данная мера социальной поддержки предоставлена по обращениям граждан в полном объёме.

    4. Средства Пенсионного фонда РФ

    В 2011 году привлечены средства Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 5 230,8 тыс. руб., которые направлены на оказание адресной помощи неработающим пенсионерам и инвалидам, на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения. Освоение составило 5229,8 тыс. руб., остаток 1,0 тыс. руб.


  • Отчёт по исполнению консолидированного бюджета за 9 месяцев 2011 года

    Для финансового обеспечения реализации поставленных задач Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 7 122101,5 тыс. руб., из которых 4907555,4 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2214546,1 тыс. руб. – федерального бюджета.

    1. Областной бюджет

    Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 9 месяцев текущего года распределён кассовый план в размере 4007879,0 тыс. руб., что составило 81,7 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:

    · Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания – 247265,4 тыс. руб. – 67,2 % годовых ассигнований;

    · Обеспечение деятельности государственных учреждений социальной защиты – 158008,4 тыс. руб. – 72,7 % годовых ассигнований

    · Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан –3225108,2 тыс. руб. – 84,8% годовых ассигнований;

    · Содержание территориальных управлений и центрального аппарата –

    117191,6 тыс. руб. – 62,7 % годовых ассигнований;

    · Субсидии автономным учреждениям – 197220,5 тыс. руб. – 75,3 % годовых ассигнований;

    · Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы – 67470,8 тыс. руб. – 95,8 % годовых ассигнований;

    · Областная целевая программа "Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011годы" – 1565,2 тыс. руб. – 18,5 % годовых ассигнований;

    · Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков – 4049,0 тыс. руб. – 100 % годовых ассигнований.

    Кассовые расходы по состоянию на 1 октября текущего года проведены в сумме 4004799,8 тыс. руб. что составило 99,9 % от распределённого кассового плана или 81,6 % годовых ассигнований.

    В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 18,7 % или на 630347,9 тыс. руб., что обусловлено увеличением расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

    · на 201150,7 тыс. руб. возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 г. № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением числа получателей и ростом тарифов по оплате коммунальных услуг и индексацией ЕДВ;

    · на 153977,4 тыс. руб. возросли расходы за счёт включения поступлений от Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение, в доходы и расходы областного бюджета;

    · на 70541,8 тыс. руб. возросли расходы на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан ЗУО от 19.12.2007 N 217-ЗО «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг». Увеличение объёма средств исполняемых по данному нормативному акту так же обусловлено ростом тарифов ЖХК;

    · на 33993,7 тыс. руб. возросли расходы на доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ульяновской области. Данное увеличение связано с принятием Законом Ульяновской области от 09.11.2010 г № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области»;

    · возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки населения за счет новых расходных обязательств, принятых Законом Ульяновской области от 31.01.2011 №03-ЗО:

    Закон Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области»  - 15563,1 тыс. руб. ;

    Закон Ульяновской области от 20 декабря 2010 года № 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг» - 27747,6 тыс. руб.

    По итогам 9 месяцев 2011 года так же увеличились расходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:

    - на 62645,6 тыс. руб. расходы на содержание государственных учреждений социальной защиты населения. Данное увеличение связано с реализацией ведомственной целевой программы «Модернизации системы социального обслуживания населения Ульяновской области»;

    - на 84972,8 тыс. руб. возросли расходы на предоставление субсидий областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания. Во второй половине 2010 году в статус автономных учреждений были переведены пять учреждений. В 2011 году субсидии выделяются 10 государственным автономным учреждениям социального обслуживания населения с 1 января т.г.;

    - на 25426,6 тыс. руб. возросли расходы на содержание территориальных управлений органов. В 2011 году в полном объёме выделены средства на выплату заработной платы и повышением заработной платы государственным служащим с 01.05.2011 года.

    При увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан в 2011 году наблюдалось снижение расходов на:

    - на 26541,1 тыс. руб. на содержание государственных учреждений социального обслуживания. Данное снижение обусловлено с изменением статуса 5-ти учреждений в 2010 году.

    Остаток финансирования на 01.10.2011 года составил 3079,2 тыс. руб. или около 0,1 % от кассового плана, в том числе:

    социальная поддержка населения – 1781,3 тыс. руб.;

    ОЦП "Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011годы" – 42,6 тыс. руб.

    содержание подведомственной сети учреждений – 510,8 тыс. руб.;

    расходы на содержание органов управления – 744,6 тыс. руб.

    1.1. Предоставление мер социальной поддержки

    В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 9 месяцев составили 82 %.

    Кассовый план на 1 октября 2011 по мерам социальной поддержки распределен в сумме 3280834,7 тыс. руб.

    С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 3280824,1 тыс. руб.

    Численность получателей всех выплат с учётом получателей пособий Фонда социальной поддержки составила – 351 786 чел.

    Кассовый план 9 месяцев текущего года позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

    Из Резервного фонда Правительства Ульяновской области на оказание мер социальной поддержки выделены средства в сумме 248,4 тыс. руб. на ликвидацию последствий природной чрезвычайной ситуации в Новомалыклинском районе, связанной с разрушением жилых строений шквалистым ветром.

    1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

    На обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания в 2011 году бюджетом области утверждены ассигнования объёмом 367827,9 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 246782,7 тыс. руб. Освоение средств составило 67,1 %.

    Работникам системы в течение 9 месяцев 2011 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в полном объёме в установленные сроки в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Ульяновской области и Положением об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных учреждений социальной защиты населения Ульяновской области.

    Кассовый план расходов на коммунальные услуги на январь-сентябрь 2011 года по системе социальной защиты населения обеспечил потребность в денежных средствах для своевременной оплаты выставляемых счетов. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг отсутствует.

    Работникам системы (государственные учреждения социального обслуживания, государственные учреждения социальной защиты населения, территориальные управления) в течение 9 месяцев 2011 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствии с установленными сроками.

    Доля расходов автономных учреждений в общем расходах государственных учреждений социального обслуживания составила на 01.10.2011года 44,4 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за отчётный период перечислено 197220,5 тыс. руб., что составило 75,3 % от годовой суммы субсидий автономным учреждениям.

    На 2011 год государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Министерству труда и социального развития Ульяновской области установлен план по перечислению прочих доходов в областной бюджет от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 10821,6 тыс. руб.

    За 9 месяцев 2011 года на доходный счёт поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 8374,8 тыс. руб. или 77,2 % от годового плана. Доля средств за 9 месяцев текущего года от предпринимательской деятельности в сумме расходов государственных учреждений социального обслуживания составила 3,1 %.

    Кроме того, автономными учреждениями получены доходы от предпринимательской деятельности за 9 месяцев 2011 года в объёме 115890,1 тыс. руб. Средства поступили в распоряжение автономных учреждений и использованы ими в соответствии с их уставной деятельностью.

    Таким образом, за 9 месяцев 2011 год учреждения социального обслуживания всех типов получили доходов на сумму 124264,9 тыс. руб., что больше чем за тот же период 2010 года на 13229,3 тыс. руб.

    Общая доля средств от предпринимательской деятельности в общей сумме расходов государственных учреждений социального обслуживания всех типов за 9 месяцев 2011 году составила 22,2 %.


    1.3.Реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов

    Министерством труда и социального развития Ульяновской области разработан на 2011 год план по оптимизации бюджетных расходов.

    За 9 месяцев текущего года подведомственными государственными бюджетными учреждениями при плановой сумме оптимизации бюджетных расходов 7764,3 тыс. руб. фактическая экономия составила 13254,8 тыс. руб.

    Полученная в результате оптимизации сумма экономии направляется учреждениями на обеспечение расходов по фонду оплаты труда до конца 2011 года, реализацию мероприятий ведомственных целевых программ «Пожарная безопасность», «Энергосбережение».

    1.4.Реализация мероприятий Федеральных целевых программ и адресной инвестиционной программы

    На 2011 год в областном бюджете на реализацию мероприятий ФЦП и АИП утверждены ассигнования средств областного бюджета в объёме 10082,0 тыс. руб.

    Средства областного бюджета распределены следующим образом:

    6457,0 тыс. руб. – на расширение пищеблока ГОАУСО Реабилитационного центра для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма. Государственный контракт заключён 20.06.2011 года на сумму 5248,5 тыс. руб. На 1 октября 2011 года выполнено работ на 3600,0 тыс. руб., которые оплачены в полном объёме. Завершение работ запланировано на 25 октября текущего года.

    - средства федерального бюджета, выделенные в 2010 году на строительство пристроя к существующему зданию в ГУСО «РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» в сумме 3625,0 тыс. руб. были оставлены Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации на завершение работ по данному объекту в 2011 году. На 1 октября 2011 года были заключены контракты на сумму 3076,33 тыс. руб., в том числе на прокладку системы отопления, устройство лестничного внутреннего ограждения, пуско-наладочные работы -2300,0 тыс. руб. и приобретение оборудования – 776,33 тыс. руб. На поставку бытовой техники и медицинской мебели котировка не состоялась. Направлены документы в Департамент закупок для повторного объявления котировки на сумму 405,75 тыс. руб.

    В реестре дополнительных расходов областного бюджета на 2011 год были включены средства на покупку предложенных зданий и земельного участка по адресу: г. Ульяновск, 1-ая улица Попова, д.18 в областную собственность для ГУСО «Дом ночного пребывания для лиц без определённого места жительства в г. Ульяновске» в сумме 22000,0 тыс. руб.


    1.5.Реализация областных целевых программ

    На 2011 год утверждёны бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий областной целевой программы «Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011 годы» в сумме 8460,0 тыс. руб. С целью привлечения общественности к благотворительной деятельности, направленной на эффективное решение различных социальных проблем и созданием благотворительного фонда были внесены изменения в данную целевую программу и увеличены бюджетные ассигнования на 5000,0 тыс. руб. По состоянию на 01 октября текущего года расходы по программе составили 1522,6 тыс. руб. или 18 % от годовых ассигнований.

    На решение проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 60000,0 тыс. руб., за отчётный период освоено 57470,8 тыс. руб. или 95,8 % от годовых ассигнований.

    1.6.Средства Фонда социального страхования

    Всего за 9 месяцев 2011 года Министерством труда и социального развития Ульяновской области освоены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет, в сумме 267199,4 тыс. руб., в том числе на выплату пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет – 239658,6 тыс. руб., на выплату единовременного пособия при рождении – 27540,8 тыс. руб. численность получателей данных выплат на 1 октября 2011 года составила 12 671 чел.

    2.Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

    На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2011 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2214546,1 тыс. руб. В регион по состоянию на 1 октября 2011 года из федерального бюджета перечислена сумма средств - 1880622,8 тыс. руб., из которых на распределительный счёт Министерства зачислено 1878827,5 тыс. руб.

    С начала текущего года распределено для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам 1 788497,2 тыс. руб. (166 279 чел).

    Кассовые расходы по средствам, поступающим из федерального бюджета на 1 октября текущего года составили 1642370,4 тыс. руб. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года расходы возросли на 19,9 % или на 272953,2 тыс. руб.


    2.1.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

    Общая сумма выделенных на 2011 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 1000782,3 тыс. руб.

    На обеспечение жильём ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны зарегистрированных в очереди на улучшение жилищных условий направлена заявка в Минрегионразвития Российской Федерации о выделение в 2011 году дополнительных средств 1209000,0 тыс. руб.

    На 1 октября 2011 года на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 22.12.2009 года № 1068 и от 20.08.2010 г. № 1399-р региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 973015,4 тыс. руб. В течение 9 месяцев оплачено 1 087 договора на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны израсходовано на сумма 926349,3 тыс. руб., или 95,2 %, остаток средств составляет 46666,1 тыс. руб.

    На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2011 году в регион направлены субвенции федерального бюджета в сумме 24052,8 тыс. руб., с учетом остатка 2010 года (3714,1 тыс. руб.) бюджетные ассигнования 2011 года составили 27766,9 тыс. руб. На 1 октября 2011 года оплачено по заключённым договорам 16430,4 тыс. руб. (32 договора) или 59,2 %, остаток средств составляет 11336,5 тыс. руб.

    2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

    На исполнение переданных Министерству федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 167798,3 тыс. руб., в том числе на административные расходы – 8875,5 тыс. руб. за 9 месяцев освоено средств в сумме 77173,6 тыс. руб. или 46% от годового финансирования (через Министерство 70021,7 тыс. руб., кроме того направлено в территориальные управления на выплату компенсации – 7151,9 тыс. руб.)

    В регион поступило финансирование на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в сумме 41003,2 тыс. руб. по состоянию на 01 октября 2011 года освоено 37168,1 тыс. руб. или 90,6% от годового финансирования.

    На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2011 году выделены средства федерального бюджета в сумме 43 152,2 тыс. руб., которые освоены в сумме 42842,2 тыс. руб. или 99,3% от годового финансирования.

    Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области за 9 месяцев 2011 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 5647170,2 тыс. руб., что составляет 79,3 % годовых ассигнований.

    Задачи на 4-ий квартал 2011 года

    Работа принятию бюджета Ульяновской области и доведение бюджетных ассигнований до подведомственных учреждений и территориальных управлений на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы по отрасли.

    Завершение финансового года и освоение утвержденных бюджетных ассигнований на 2011 год в полном объёме.


  • Исполнение консолидированного бюджета за I полугодие 2011 года

    Для финансового обеспечения реализации поставленных задач Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 6987645,1 тыс. руб., из которых 4852687,0 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2134958,1 тыс. руб. – федерального бюджета.

    1. Областной бюджет

    Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 1 полугодие текущего года распределён кассовый план в размере 2675947,4 тыс. руб., что составило 55,1 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:

    · Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания – 282874,1 тыс. руб. – 45,8 % годовых ассигнований. В том числе:

    - Субсидии автономным учреждениям – 128388,9 тыс. руб. – 50,0 % годовых ассигнований;

    · Обеспечение деятельности государственных учреждений социальной защиты – 113649,4 тыс. руб. – 52,8 % годовых ассигнований

    · Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан –2162378,1 тыс. руб. – 57,5% годовых ассигнований;

    · Содержание территориальных управлений и центрального аппарата –

    71863,4 тыс. руб. – 38,5 % годовых ассигнований;

    · Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы – 41 000,0 тыс. руб. – 68,3 % годовых ассигнований;

    · Областная целевая программа "Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011годы" – 2064,5 тыс. руб. – 24,4 % годовых ассигнований;

    · Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков – 2117,9 тыс. руб. – 52,3 % годовых ассигнований.

    Кассовые расходы по состоянию на 1 июля текущего года проведены в сумме 2671536,0 тыс. руб. что составило 99,8 % от распределённого кассового плана или 55,1 % годовых ассигнований.

    В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 18,2 % или на 410818,3 тыс. руб., что обусловлено увеличением расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

    · на 125248,3 тыс. руб. возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 г. № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением числа получателей и ростом тарифов по оплате коммунальных услуг и индексацией ЕДВ;

    · на 150309,8 тыс. руб. возросли расходы за счёт включения поступлений от Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение, в доходы и расходы областного бюджета;

    · на 64916,6 тыс. руб. возросли расходы на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан ЗУО от 19.12.2007 N 217-ЗО «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг». Увеличение объёма средств исполняемых по данному нормативному акту так же обусловлено ростом тарифов ЖХК;

    · на 14503,7 тыс. руб. возросли расходы на доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ульяновской области. Данное увеличение связано с принятием Законом Ульяновской области от 09.11.2010 г № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области»;

    · возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки населения за счет новых расходных обязательств, принятых Законом Ульяновской области от 31.01.2011 №03-ЗО:

    Закон Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области»  - 10687,0 тыс. руб. ;

    Закон Ульяновской области от 20 декабря 2010 года № 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг» - 16905,7 тыс. руб.

    По итогам 1 полугодия 2011 года так же увеличились расходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:

    - на 49306,4 тыс. руб. расходы на содержание государственных учреждений социальной защиты населения. Данное увеличение связано с реализацией ведомственной целевой программы «Модернизации системы социального обслуживания населения Ульяновской области»;

    - на 67867,2 тыс. руб. возросли расходы на предоставление субсидий областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания. Во второй половине 2010 году в статус автономных учреждений были переведены пять учреждений. На данный момент субсидии выделяются 10 государственным автономным учреждениям социального обслуживания населения.

    - на 12677,3 тыс. руб. возросли расходы на содержание территориальных управлений органов. В 2011 году в полном объёме выделены средства на выплату заработной платы.

    При увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан в 2011 году наблюдалось снижение расходов на:

    - на 41467,8 тыс. руб. на содержание государственных учреждений социального обслуживания. Данное снижение обусловлено с изменением статуса 5-ти учреждений в 2010 году.

    Остаток финансирования на 01.07.2011 года составил 4411,4 тыс. руб. или 0,2 % от кассового плана, в том числе:

    социальная поддержка населения – 2964,2 тыс. руб.;

    ОЦП "Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011годы" – 828,9 тыс. руб.

    содержание подведомственной сети учреждений – 391,7 тыс. руб.;

    расходы на содержание органов управления – 226,6 тыс. руб.

    1.1. Предоставление мер социальной поддержки

    В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 1 полугодия составили 82,3 %.

    Кассовый план на 1 июля 2011 по мерам социальной поддержки распределен в сумме 2203378,1 тыс. руб.

    С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 2200468,4 тыс. руб.

    Численность получателей всех выплат с учётом получателей пособий Фонда социального страхования – 342 150 чел.

    Кассовый план 1 полугодия текущего года позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

    1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

    На обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания в 2011 году бюджетом области утверждены ассигнования объёмом 361407,9 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 154148,9 тыс. руб. Освоение средств составило 42,7 %.

    Работникам системы в течение 1 полугодие 2011 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в полном объёме в установленные сроки в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Ульяновской области и Положением об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных учреждений социальной защиты населения Ульяновской области.

    Кассовый план расходов на коммунальные услуги на январь-июнь 2011 года по системе социальной защиты населения обеспечил потребность в денежных средствах для своевременной оплаты выставляемых счетов. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг отсутствует.

    На 2011 год государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Министерству труда и социального развития Ульяновской области установлен план по перечислению прочих доходов в областной бюджет от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 10421,6 тыс. руб.

    За 1 полугодие 2011 года на доходный счёт поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 5730,9 тыс. руб. или 55 % от годового плана. Доля средств в 1 полугодии текущего года от предпринимательской деятельности в сумме расходов государственных учреждений социального обслуживания составила 3,7 %.

    Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила на 01.07.2011года 45,4 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за отчётный период перечислено 128388,9 тыс. руб., что составило 50,0 % от годовой суммы субсидий автономным учреждениям.

    1.3.Реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов

    Министерством труда и социального развития Ульяновской области разработан на 2011 год план по оптимизации бюджетных расходов.

    За 1 полугодие текущего года подведомственными государственными бюджетными учреждениями при плановой сумме оптимизации бюджетных расходов 6 900 тыс. руб. фактическая экономия составила 11280,6 тыс. руб.

    Полученная в результате оптимизации сумма экономии направляется учреждениями на обеспечение расходов по фонду оплаты труда до конца 2011 года, реализацию мероприятий ведомственных целевых программ «Пожарная безопасность», «Энергосбережение».

    1.4.Реализация мероприятий Федеральных целевых программ и адресной инвестиционной программы

    На 2011 год в областном бюджете на реализацию мероприятий ФЦП и АИП утверждены ассигнования средств областного бюджета в объёме 53978,0 тыс. руб.

    Средства областного бюджета распределены следующим образом:

    47521,0 тыс. руб. - на продолжение работ по строительству здания комплексной реабилитации в ГУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых "Родник" в с. Максимовка». Технико-экономическое задание сдано в Департамент закупок Ульяновской области 3 июня 2011 года. Ориентировочная дата проведения аукциона июль 2011 года. Начало строительства июль 2011 года. На 01 июня освоено 24,6 тыс. руб.

    6 457,0 тыс. руб. – на расширение пищеблока ГОАУСО Реабилитационного центра для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма. Технико-экономическое задание сдано в Департамент закупок Ульяновской области 29 апреля 2011 года. Начало запланированы на июнь 2011 года.

    Направлено письмо от Министерства труда и социального развития Ульяновской области на имя Максимушкиной О.С. – Министра финансов Ульяновской области №648 от 21.01.2011 г. «Об изыскании средств в размере 41397,5 тыс.руб. на покупку предложенных зданий и земельного участка по адресу: г.Ульяновск, 1-ая улица Попова, д.18 в областную собственность».

    Средства федерального бюджета, выделенные в 2010 году на строительство пристроя к существующему зданию в ГУСО «РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» в сумме 3625,0 тыс. руб. не освоены по причине несостоявшихся аукционов и котировочных заявок. Согласно Закону Ульяновской области №22-ЗО от 28.02.2011 года эти средства включены в объем бюджетных ассигнований на 2011 год. В Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации направлено письмо № 73-Г-01/1735 от 31.01.2011 года за подписью Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова об использовании остатка в 2011 году на завершение работ по данному объекту. Ответ на письмо из Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации не поступал.

    1.5.Реализация областных целевых программ

    На 2011 год утверждёны бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий областной целевой программы «Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011 годы» в сумме 8460,0 тыс. руб. С целью привлечения общественности к благотворительной деятельности, направленной на эффективное решение различных социальных проблем и созданием благотворительного фонда были внесены изменения в данную целевую программу и увеличены бюджетные ассигнования на 5000,0 тыс. руб. По состоянию на 01 июля текущего года расходы по программе составили 1235,6 тыс. руб. или 14,6 % от годовых ассигнований.

    На решение проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2011 годы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 60000,0 тыс. руб., за отчётный период освоено 39673,0 тыс. руб. или 66,1 % от годовых ассигнований.

    1.6.Средства Фонда социального страхования

    Всего за 1 полугодие 2011 года Министерством труда и социального развития Ульяновской области освоены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет, в сумме 178020,3 тыс. руб., в том числе на выплату пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет – 159864,9 тыс. руб., на выплату единовременного пособия при рождении – 18155,4 тыс. руб. численность получателей данных выплат на 1 июля 2011 года составила 11 120 чел.

    2.Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

    На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2011 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2134958,1 тыс. руб. В регион по состоянию на 1 июля 2011 года из федерального бюджета перечислена сумма средств - 1590364,1 тыс. руб., из которых на распределительный счёт Министерства зачислено 1065829,9 тыс. руб.

    С начала текущего года распределено для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам 1058046,8 тыс. руб. (166 266 чел).

    Кассовые расходы по средствам, поступающим из федерального бюджета на 1 июля текущего года составили 873865,6 тыс. руб. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года расходы возросли на 51,9 % или на 298757,7 тыс. руб.

    2.1.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

    Общая сумма выделенных на 2011 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 1000782,3 тыс. руб.

    На 1 июля 2011 года на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 22.12.2009 года № 1068 и от 20.08.2010 г. № 1399-р региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 973015,4 тыс. руб. В течение 1 полугодия оплачено 473 договора на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны израсходовано на сумма 403842,6 тыс. руб., или 41,5 %, остаток средств составляет 569172,8 тыс. руб.

    На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2011 году в регион направлены субвенции федерального бюджета в сумме 24052,8 тыс. руб., с учетом остатка 2010 года (3714,1 тыс. руб.) бюджетные ассигнования 2011 года составили 27766,9 тыс. руб. На 1 июля 2011 года оплачено по заключённым договорам 7191,0 тыс. руб. (13 договоров) или 25,9 %, остаток средств составляет 20575,9 тыс. руб.

    2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

    На исполнение переданных Министерству федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 89869,4 тыс. руб., в том числе на административные расходы – 8875,5 тыс. руб. за 1 полугодие освоено средств в сумме 52804,9 тыс. руб. или 58,8% от годового финансирования (через Министерство 47580,9 тыс. руб., кроме того направлено в территориальные управления на выплату компенсации – 5224,0 тыс. руб.)

    В регион поступило финансирование на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в сумме 41003,2 тыс. руб. по состоянию на 01 июля 2011 года освоено 20027,6 тыс. руб. или 48,8% от годового финансирования.

    Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 1 полугодие 2011 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 3545401,6 тыс. руб., что составляет 50,7% годовых ассигнований.

    Задачи на 3-ий квартал 2012 года

    Работа по рассмотрению и согласованию проекта бюджета Ульяновской области на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы по отрасли.


  • Исполнение консолидированного бюджета за 1 квартал 2011 года

    Для финансового обеспечения реализации поставленных задач Министерству труда и социального развития Ульяновской области, как субъекту бюджетного планирования, выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 6366490,7 тыс. руб., из которых 4795752,7 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 1570738,0 тыс. руб. – федерального бюджета.

    1. Областной бюджет

    Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 1 квартал текущего года распределён кассовый план в размере 1214463,0 тыс. руб., что составило 25,3 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:

    · Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания – 62808,6 тыс. руб. – 17,4 % годовых ассигнований;

    · Обеспечение деятельности государственных учреждений социальной защиты – 64854,3 тыс. руб. – 30,4 % годовых ассигнований

    · Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 983 239,5 тыс. руб. – 25,0 % годовых ассигнований;

    · Содержание территориальных управлений и центрального аппарата –

    29782,1 тыс. руб. – 15,9 % годовых ассигнований;

    · Субсидии автономным учреждениям – 66656,9 тыс. руб. – 26,0 % годовых ассигнований;

    · Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы – 7100,0 тыс. руб. – 71,0 % годовых ассигнований;

    · Областная целевая программа "Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011годы" – 21,6 тыс. руб. – 0,6 % годовых ассигнований.

    Кассовые расходы по состоянию на 1 апреля текущего года проведены в сумме 1213488,8 тыс. руб. что составило 99,9 % от распределённого кассового плана или 25,3 % годовых ассигнований.

    В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 21 % или на 210656,4 тыс. руб., что обусловлено увеличением расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

    · на 45795,6 тыс. руб. возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 г. № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением числа получателей и ростом тарифов по оплате коммунальных услуг и индексацией ЕДВ;

    · на 89714,3 тыс. руб. возросли расходы за счёт включения поступлений от Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение, в доходы и расходы областного бюджета;

    · на 29905 тыс. руб. возросли расходы на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан ЗУО от 19.12.2007 N 217-ЗО «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг». Увеличение объёма средств исполняемых по данному нормативному акту так же обусловлено ростом тарифов ЖХК;

    · на 7099,6 тыс. руб. возросли расходы на доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ульяновской области. Данное увеличение связано с принятием Законом Ульяновской области от 09.11.2010 г № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области»;

    · возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки населения за счет новых расходных обязательств, принятых Законом Ульяновской области от 31.01.2011 №03-ЗО:

    Закон Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области» - 4203,3 тыс.руб. ;

    Закон Ульяновской области от 20 декабря 2010 года № 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг» - 6376,9 тыс. руб.

    По итогам 1 квартала 2011 года так же увеличились расходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:

    - на 38516,8 тыс. руб. расходы на содержание государственных учреждений социальной защиты населения. Данное увеличение связано с реализацией ведомственной целевой программы «Модернизации системы социального обслуживания населения Ульяновской области»;

    - на 34467 тыс. руб. возросли расходы на предоставление субсидий областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания. Во второй половине 2010 году в статус автономных учреждений были переведены пять учреждений. На данный момент субсидии выделяются 10государственным автономным учреждениям социального обслуживания населения.

    - на 6605,2 тыс. руб. возросли расходы на содержание территориальных управлений органов. В 2011 году в полном объёме выделены средства на выплату заработной платы.

    При увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан в 2011 году наблюдалось снижение расходов на:

    - на 18535,3 тыс. руб. на содержание государственных учреждений социального обслуживания. Данное снижение обусловлено с изменением статуса 5-ти учреждений в 2010 году.

    Остаток финансирования на 01.04.2011 года составил 974,2 тыс. руб. или 0,1 % от кассового плана, в том числе:

    социальная поддержка населения – 780,0 тыс. руб.;

    содержание подведомственной сети учреждений – 136,5 тыс. руб.;

    расходы на содержание органов управления – 57,7 тыс. руб.

    1.1. Предоставление мер социальной поддержки

    В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 1 квартала составили 81,5 %.

    Кассовый план на 1 апреля 2011 по мерам социальной поддержки распределен в сумме 990361,0 тыс. руб.

    С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 989 581,0 тыс. руб.

    Численность получателей всех выплат с учётом получателей пособий Фонда социальной поддержки составила – 328 236 чел.

    Кассовый план 1 квартала года позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

    1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

    На обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания в 2011 году бюджетом области утверждены ассигнования объёмом 361407,9 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 62688,8 тыс. руб. Освоение средств составило 17,3 %.

    Работникам системы в течение 1 квартала 2011 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в полном объёме в установленные сроки в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Ульяновской области и Положением об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных учреждений социальной защиты населения Ульяновской области.

    Кассовый план расходов на коммунальные услуги на январь-март 2011 года по системе социальной защиты населения обеспечил потребность в денежных средствах для своевременной оплаты выставляемых счетов. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг отсутствует.

    На 2011 год государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Министерству труда и социального развития Ульяновской области установлен план по перечислению прочих доходов в областной бюджет от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 10421,6 тыс. руб.

    За 1 квартала 2011 года на доходный счёт поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 2511,7 тыс. руб. или 24,1 % от годового плана. Доля средств в 1 квартале текущего года от предпринимательской деятельности в сумме расходов государственных учреждений социального обслуживания составила 4,0 %.

    Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила на 01.04.2011года 41,5 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за 1 квартал текущего года перечислено 66641,0 тыс. руб., что составило 25,9 % от годовой суммы субсидий автономным учреждениям.

    1.3.Реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов

    Министерством труда и социального развития Ульяновской области разработан на 2011 год план по оптимизации бюджетных расходов.

    За 1 квартал текущего года подведомственными государственными бюджетными учреждениями при плановой сумме оптимизации бюджетных расходов 5610,7 тыс. руб. фактическая экономия составила 5757,6 тыс. руб.

    Полученная в результате оптимизации сумма экономии направляется учреждениями на обеспечение расходов по фонду оплаты труда до конца 2011 года, реализацию мероприятий ведомственных целевых программ «Пожарная безопасность», «Энергосбережение».

    1.4.Реализация мероприятий Федеральных целевых программ и адресной инвестиционной программы

    На 2011 год в областном бюджете на реализацию мероприятий ФЦП и АИП утверждены ассигнования средств областного бюджета в объёме 53978,0 тыс. руб.

    Средства областного бюджета распределены следующим образом:

    37021,0 тыс. руб. - на продолжение работ по строительству здания комплексной реабилитации в ГУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых "Родник" в с.Максимовка». Ориентировочная дата заключения госконтракта 20.04.2011 г.

    6 457,0 тыс. руб. – на расширение пищеблока ГОАУСО Реабилитационного центра для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма. Ориентировочная дата заключения госконтракта 01.04.2011 г.

    10500,0 тыс. руб. – на создание учреждения «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства», решением комиссии по целевым программам (протокол от 02.02.2011 г. №1) принято перераспределить на строительство здания комплексной реабилитации в ГУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых "Родник" в с. Максимовка».

    Направлено письмо от Министерства труда и социального развития Ульяновской области на имя Максимушкиной О.С. – Министра финансов Ульяновской области №648 от 21.01.2011 г. «Об изыскании средств в размере 41397,5 тыс.руб. на покупку предложенных зданий и земельного участка по адресу: г.Ульяновск, 1-ая улица Попова, д.18 в областную собственность».

    Решением комиссии по целевым программам (протокол от 02.02.2011 г. №1) в реестр заявок на дополнительные расходы областного бюджета Ульяновской области на 2 квартал 2011 года включены 13000,0 тыс.руб. на объект «Строительство здания комплексной реабилитации в ГУСО «Детский дом интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка».

    Средства федерального бюджета, выделенные в 2010 году на строительство пристроя к существующему зданию в ГУСО «РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» в сумме 3625,0 тыс. руб. не освоены по причине несостоявшихся аукционов и котировочных заявок. Согласно Закону Ульяновской области №22-ЗО от 28.02.2011 года эти средства включены в объем бюджетных ассигнований на 2011 год.

    1.5.Реализация областных целевых программ

    На 2011 год утверждёны бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий областной целевой программы «Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011 годы» в сумме 3460,0 тыс. руб.

    На решение проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2009 годы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 10000,0 тыс.руб., по состоянию на 01 апреля 2011 года освоено 7053,4 тыс.руб. или 70,5% от годовых ассигнований. На заседании рабочей группы по вопросу финансирования областной целевой программы решения проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области (протокол № 1 от 02.02.2011 г.) принято решение выделить дополнительные средства из бюджета Ульяновской области в размере 50000 тыс. руб.

    1.6.Средства Фонда социального страхования

    Всего за 1 квартал 2011 года Министерством труда и социального развития Ульяновской области освоены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет, в сумме 89714,3 тыс. руб., в том числе на выплату пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет – 80609,1 тыс. руб., на выплату единовременного пособия при рождении – 9105,2 тыс. руб. численность получателей данных выплат на 1 апреля 2011 года составила 7020 чел.

    2.Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

    На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2011 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1570738,0 тыс. руб. В регион по состоянию на 1 апреля 2011 года из федерального бюджета перечислена сумма средств - 819409,9 тыс. руб., из которых на распределительный счёт Министерства зачислено 343272,4 тыс. руб.

    С начала текущего года распределено для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам 316288,6 тыс. руб. (167 709 чел).

    Кассовые расходы по средствам, поступающим из федерального бюджета на 1 апреля текущего года составили 187851,5 тыс. руб. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года расходы сохранились на прежнем уровне.

    2.1.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

    Общая сумма выделенных на 2011 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 442885,6 тыс. руб.

    На обеспечение жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной Войны зарегистрированных в очереди на улучшение жилищных условий направлена заявка в Минрегионразвития РФ о выделение в 2011 году дополнительных денежных средств в сумме 1209000,0 тыс. руб.

    На 1 апреля 2011 года на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 22.12.2009 года № 1068 и от 20.08.2010 г. № 1399-р региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 415118,7 тыс. руб. В течение 1 квартала оплачено 28 договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны израсходовано на сумма 22579,2 тыс. руб., или 5,4 %, остаток средств составляет 392539,5 тыс. руб.

    На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2011 году в регион направлены субвенции федерального бюджета в сумме 24052,8 тыс. руб., с учетом остатка 2010 года (3714,1 тыс. руб.) бюджетные ассигнования 2011 года составили 27766,9 тыс. руб. На 1 апреля 2011 года оплачено по заключённым договорам 2419,2 тыс. руб. (4 договора) или 8,7 %, остаток средств составляет 25347,7 тыс. руб.

    2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

    На исполнение переданных Министерству федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 89869,4 тыс. руб., в том числе на административные расходы – 8875,5 тыс. руб. за 1 квартал освоено средств в сумме 13410,7 тыс. руб. или 14,9% от годового финансирования (через Министерство 10135,3 тыс. руб., кроме того, направлено в территориальные управления на выплату компенсации – 3275,4 тыс. руб.)

    В регион поступило финансирование на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в сумме 34811,3 тыс. руб. по состоянию на 01 апреля 2011 года освоено 1424,9 тыс. руб. или 4,0% от годового финансирования.

    Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 1 квартале 2011 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 1401340,3 тыс. руб., что составляет 22% годовых ассигнований.


  • Исполнение консолидированного бюджета за 2010 год

    Для финансового обеспечения реализации поставленных задач Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования на 2010 год выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 7397732,4 тыс. руб., из которых 4661573,0 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2736159,4 тыс. руб. – федерального бюджета.

    Кассовые расходы исполнены в сумме 7105090,6 тыс. руб. или на 96,0 % от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета – 97,3 %, по средствам федерального бюджета 93,8 %.

    Достижение стратегических целей и задач по социальной защите населения региона Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 2010 году было обеспечено посредством реализации мероприятий одной федеральной, двух областных и шести ведомственных целевых программ. Среди них:

    1. Федеральная целевая программа - "Жилище на 2002-2015 годы», подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

    Полномочиями Министерства труда и социального развития Ульяновской области по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 2010 год выдано 14 жилищных сертификатов на сумму 16 917,6 тыс. рублей. Перечисление денежных средств осуществляется государственным заказчиком подпрограммы – Минрегионразвития РФ.

    2. Областные целевые программы:

    Сумма бюджетного финансирования на реализацию мероприятий областных целевых программ в 2010 году составила 10 688,7 тыс.руб., в том числе:

    - ОЦП по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области

    Реализовано сертификатов на приобретение жилья в 2010 году в количестве 20 штук на сумму 10 000 тысяч рублей.

    - ОЦП «Энергосбережение Ульяновской области на 2006-2010 годы»

    Произведена замена энергооборудования на более энергоэффективное в Детском доме-интернате для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка на сумму 688,7 тыс. рублей.

    3.Ведомственные целевые программы

    Сумма бюджетного финансирования мероприятий ВЦП в 2010 году составила 3957270,2 тыс. руб., в том числе:

    - «Социальная защита населения Ульяновской области на 2009-2013 годы» - 3 370 103,2 тыс. руб.;

    - «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2009-2013 годы»- 520 385,4 тыс. руб.;

    - «Адресная социальная помощь малоимущим категориям населения на 2009-2013 годы» - 46 830,0 тыс. руб.;

    - «Дети и семья Ульяновской области на 2009-2013 годы» - 9 746 тыс. руб.;

    - «Энергосбережение государственных учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 2009-2013 годы» - 2 062,9 тыс. руб.;

    - «Пожарная безопасность учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 2009-2013 годы»- 8 142,7 тыс. руб.

    4. Адресная инвестиционная программа

    На 2010 год на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы утверждены ассигнования в объёме 37172,9 тыс. руб., в том числе: 22172,9 тыс. руб. – средства областного бюджета и 15000,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

    Исполнение данного расходного обязательства в 2010 году осуществлялось через Министерство строительства Ульяновской области.

    - 8501,6 тыс. руб. - направлены на продолжение работ по строительству здания комплексной реабилитации в ГУ СО Максимовский детский дом;

    - 25 046,1 тыс. руб., в том числе 11 374,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета и 13 671,3 тыс. руб. - областного бюджета направлены на завершение строительства пристроя к существующему зданию в государственном учреждении социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Подсолнух" в г. Ульяновске».

    Итого программная часть областного бюджета отрасли в 2010 году составила 3 967 958,9 тыс. руб. или 92,8 % от выделенных бюджетных средств 4 276 186,2 тыс.руб. (без учёта субвенций федерального бюджета и средств Резервного фонда Правительства Ульяновской области и внебюджетных фондов: Фонда социального страхования и Пенсионного фонда).

    1.Областной бюджет

    Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству труда и социального развития Ульяновской области на январь -декабрь распределён кассовый план в размере 4562101,6 тыс. руб., что составило 97,9 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:

    · обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания – 365278,1 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;

    · обеспечение деятельности государственных учреждений социальной защиты – 138564,6 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований

    · оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 3738466,7 тыс. руб. – 97,4 % годовых ассигнований;

    · содержание территориальных управлений и центрального аппарата –

    126294,2 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;

    · субсидии автономным учреждениям – 168826,0 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;

    · мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков – 3809,3 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;

    · областная целевая программа энергосбережения в Ульяновской области – 688,7 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;

    · областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства – 10000,0 тыс. руб. - 100,0 % годовых ассигнований

    Кассовые расходы проведены в сумме 4537440,8 тыс. руб. что составило 99,5 % от распределённого кассового плана или 97,3 % годовых ассигнований.

    В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 30,1 % или на 1049916,6 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

    · на 429564,6 тыс. руб., или в 2 раза возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 г. № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено ростом численности получателей данной меры социальной поддержки, а также введением с 01.07.2009 года дополнительной льготы по оплате жилья и коммунальных услуг;

    · на 224507,4 тыс. руб., или на 20 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 30.11.2004 г № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области». Увеличение расходов произошло по причине того, что в 2009 году часть расходов в сумме 113551,9 тыс. руб. была возмещена за счёт софинансирования из федерального бюджета, в 2010 году только 6815,6 тыс.руб.по данному нормативному акту произведены за счёт средств федерального бюджета. Также на увеличение расходов повлияло повышение тарифов на коммунальные услуги, индексация ЕДВ;

    · на 92945,1 тыс. руб., или в среднем на 17 % возросли расходы на предоставление субсидий и компенсаций расходов гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг в связи с ростом регстандарта;

    · на 53841,9 тыс. руб., или на 46,4 %. возросли расходы на выплату ежемесячного пособия на ребёнка гражданам, имеющим детей, основная причина увеличения - в 2009 году часть расходов в сумме 48872,2 тыс. руб. была возмещена за счёт софинансирования из федерального бюджета, в 2010 году все расходы по данному нормативному акту производятся из регионального бюджета;

    · на 199437,8 тыс. руб. возросли расходы за счёт включения поступлений от Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение, в доходы и расходы областного бюджета и освоения их, начиная с июня 2010 года, через лицевые счета казначейства;

    · возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки населения за счет исполнения в 2010 году новых расходных обязательств:

    - обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан – 22152,0 тыс. руб.;

    - средства на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной компенсации на оплату услуг ЖКХ (услуги обслуживающих организаций) отдельным категориям граждан – 11594,1 тыс. руб.

    При увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан в 2010 году наблюдалось снижение расходов на:

    - обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания - 218769,4 тыс. руб. (перевод в 2010 году 8-ми учреждений в статус автономных обусловил сокращение перечисления средств от предпринимательской деятельности в доход областного бюджета);

    - обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения - 14036,4 тыс. руб. (в расходах 2009 года присутствовали расходы на реализацию мероприятий ВЦП «Переход к денежной форме предоставления мер социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг» в сумме 6745,7 тыс. руб., которые не производились в 2010 году);

    - содержание территориальных органов социальной защиты населения - 3856,8 тыс. руб.;

    - ниже уровня 2009 года на 16508,9 тыс. руб. оказались расходы по реализации мероприятий ОЦП по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства.

    Остаток финансирования на 31.12.2010 года составил 24660,8 тыс. руб. – или 0,5 % от кассового плана, в том числе:

    -социальная поддержка населения – 17968,1 тыс. руб.;

    -содержание подведомственной сети учреждений – 5179,7 тыс. руб.;

    -расходы на содержание органов управления – 1513,0 тыс. руб.

    Остаток неосвоенных ассигнований областного бюджета на 31.12.2011 года составил 124132,2 тыс. руб., в том числе:

    -социальная поддержка населения – 117439,5, из них 99487,3 тыс. руб. тыс. руб. – невостребованные средства Фонда социального страхования, предназначенные на выплату пособия при рождении ребёнка и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

    -содержание подведомственной сети учреждений – 5179,7 тыс. руб.;

    -расходы на содержание органов управления – 1513,0 тыс. руб.

    1.1. Предоставление мер социальной поддержки

    В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 2010 года составили 82,3 %.

    Кассовый план 2010 года по мерам социальной поддержки распределен в сумме 3752964,7 тыс. руб.

    С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 3734996,6 тыс. руб.

    Численность получателей всех выплат составила – 345 582 чел.

    Из Резервного фонда Правительства Ульяновской области на оказание мер социальной поддержки выделены средства в сумме 10740,6 тыс. руб.:

    -372,0 тыс. руб. - на оказание адресной помощи гражданам, пострадавшим в автокатастрофе под городом Липецк;

    -10368,6 тыс. руб. - на оказание адресной помощи гражданам в связи с утратой имущества в результате чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.

    1.2.Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

    На обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания в 2010 году бюджетом области утверждены ассигнования объёмом 365452,1 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 362739,5 тыс. руб. Освоение средств составило 99,3 %.

    Все расходные обязательства по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в 2010 году выполнены в полном объёме.

    Работникам системы (государственные учреждения социального обслуживания, государственные учреждения социальной защиты населения, территориальные управления) в течение 2010 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствии с установленными сроками. Всего на выплату заработной платы в 2010 году направлено 340809,7 тыс. руб.

    Кроме того, в 2010 году пять государственных учреждений социального обслуживания в первом полугодии и десять во втором работали в статусе автономных. Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила на 31.12.2010 года 38,5 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям в 2010 году перечислено 166654,3 тыс. руб., что составило 30,9 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе.

    В качестве дополнительного источника финансирования в 2010 году на доходный счёт областного бюджета поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по бюджетным учреждениям, в сумме 36281,7 тыс. руб. или 100,3 % от плана с начала года (36 184,1 тыс. руб.). Кроме того, автономными учреждениями получены доходы от предпринимательской деятельности в объёме 116 812,8 тыс. руб. Средства поступили в распоряжение автономных учреждений и использованы ими в соответствии с их уставной деятельностью.

    Таким образом, за 2010 год учреждения социального обслуживания всех типов получили доходов на сумму 153 094,5 тыс. руб., что больше чем в 2009 году на 41 815,1 тыс. рублей.

    Доля средств от предпринимательской деятельности в общей сумме расходов государственных учреждений социального обслуживания всех типов в 2010 году составила 23,3 %.

    Из Резервного фонда Правительства Ульяновской области выделены средства в сумме 10000,0 тыс. руб., которые были направлены на ремонтно-восстановительные работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации в ГУ СО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле».

    1.3.Реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов

    Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 2010 году в целях осуществления контроля за расходами на содержание исполнительных органов государственной власти Ульяновской области разработан план мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, экономии средств на выплату заработной платы с начислениями работникам аппарата, а также по расходам на обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

    В связи с дефицитом бюджетных средств на содержание органов исполнительной власти в течение 2010 года были проведены мероприятия, в результате которых получено снижение расходов по фонду оплаты труда работников органов государственной власти (с начислениями) в сумме 16 310,0 тыс. руб.

    По подведомственным государственным бюджетным учреждениям в 2010 году фактическая сумма оптимизации составила 12811,0 тыс. руб.

    Всего по системе социальной защиты населения сумма оптимизации бюджетных расходов за 12 месяцев 2010 года составила 29121,0 тыс. руб., которая была направлена на обеспечение расходов по фонду оплаты труда до конца 2010 года, реализацию мероприятий ведомственных целевых программ «Пожарная безопасность», «Энергосбережение».

    За отчётный год на обеспечение деятельности органов управления (центрального аппарата и территориальных управлений) направлено средств - 124781,3 тыс. руб., с учётом расходов на содержание государственных учреждений социальной защиты населения эти расходы по итогам года составили 263050,5 тыс. руб., соответственно доля расходов аппарата управления в общем объёме расходов отрасли соответственно составила 1,76 % и 3,7%.

    2.Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

    На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2010 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2736159,4 тыс. руб.

    Численность получателей средств федерального бюджета в 2010 году составила 170850 чел.

    В отчётном году для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 2529245,4 тыс. руб., что составило от объёма бюджетных ассигнований 93,8 %. Остаток неосвоенных ассигнований на конец года составил 168412,8 тыс. руб., из которых 147661,5 тыс. руб. - средства, предназначенные на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Федеральные полномочия исполнены в полном объёме.

    2.1. Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

    Общая сумма выделенных на 2010 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 1745145,5 тыс. руб.

    На обеспечение жильём ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 1717642,6 тыс. руб. В течение 2010 года вся сумма выделенных субвенций направлена на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

    На обеспечение жильем инвалидов в 2010 году субвенции федерального бюджета составили 27502,9 тыс. руб. в течение 2010 года оплачено по заключённым договорам 23788,8 тыс. руб., или 85,5 % от объёма бюджетных ассигнований, остаток средств составил 3714,1 тыс. руб.

    2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

    На исполнение переданных Министерству труда и социального развития Ульяновской области федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 123476,5 тыс. руб., в том числе на административные расходы – 6532,2 тыс. руб. Кассовые расходы за год составили 119247,7 тыс. руб. или 96,6 % годовых ассигнований. На конец года не освоены ассигнования в сумме 4228,8 тыс. руб., что обусловлено поступлением в регион финансирования в середине декабря.

    На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2010 год распределены субвенции в объёме 51482,2 тыс. руб. За 2010 год освоено средств – 45290,3 тыс. руб., или 88,0 % годовых ассигнований. Остаток ассигнований 6191,9 тыс. руб., из них 5629,8 тыс. руб. – средства, поступившие в регион 29 декабря 2010 года

    На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2010 году выделены средства федерального бюджета в сумме 38370,0 тыс. руб., которые освоены в полном объёме.

    3. Средства Фонда социального страхования

    Всего в 2010 году Министерством труда и социального развития Ульяновской области освоены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 338666,0 тыс. руб., из них исполнено через лицевые счета казначейства – 199437,8 тыс. руб.

    Данная мера социальной поддержки предоставлена по обращениям граждан в полном объёме.

    4.Средства Пенсионного фонда РФ

    В 2010 году привлечены средства Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 1383,2 тыс. руб., которые направлены на оказание адресной помощи неработающим пенсионерам и инвалидам.

    Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 2010 года освоены средства в сумме 7244318,8 тыс. руб.

Исполнение консолидированного бюджета за 9 месяцев 2010 года

Исполнение консолидированного бюджета за 1-ое полугодие 2010 года

Отчёт по итогам исполнения консолидированного бюджета в I квартале 2010 года

Финансирование отрасли и освоение бюджетных средств в 2009 году

Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2009 года

Исполнение областного бюджета за I полугодие 2009 года

Исполнение областного бюджета за I квартал 2009 года

Исполнение областного бюджета за 2008 год

Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2008 года



 

Авторские права на содержание текста защищены.
© 2006 Министерство труда и социального развития Ульяновской области. Все права защищены.

Полезные ссылки

Статистика посещаемости сайта