Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области

Поиск по сайту:

 

Главная
Деятельность
Законодательство
Независимая оценка качества оказания услуг
Кадровая политика
Реализация 83-ФЗ
Реализация Указов Президента РФ
Реализация 210-ФЗ
Меры социальной поддержки населения
Охрана прав несовершеннолетних
Обращения граждан
Контакты
Ссылки
Главная » Деятельность » Финансирование » Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I квартал 2013 года

Деятельность Министерства труда и социального развития Ульяновской области в течение 1 квартала 2013 года была направлена на выполнение одной из главных задач - это повышение эффективности использования финансовых средств Министерства как субъекта бюджетного планирования.

Для финансового обеспечения реализации поставленной задачи Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования на 2013 год выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 8 609 133,3 тыс. руб., из которых 6 267 091,7 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2 342 041,6 тыс. руб. – федерального бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2013 года исполнены в сумме 2 176 812,3 тыс. руб. или на 25,3 % от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета – 25,3%, по средствам федерального бюджета – 25,2%.

В связи с передачей полномочий и объединением с января 2013 года с Департаментом занятости населения достижение стратегических целей и задач по социальной защите и занятости населения региона Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 2013 году обеспечено посредством реализации мероприятий следующих федеральных, областных и ведомственных целевых программ:

1. Федеральная целевая программа - "Жилище на 2011-2015 годы», подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

Полномочиями Министерства труда и социального развития Ульяновской области по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. На 2013 год на реализацию мероприятий программы определено 43 002,7 тыс. руб. Финансирование не поступало. Перечисление денежных средств осуществляется государственным заказчиком подпрограммы – Минрегионразвития РФ.

2. Областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 годы

На реализацию мероприятий программы на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 525,4 тыс. руб. Освоение бюджетных средств за 1 квартал составляет 38,8 тыс. руб. или 1,1% годовых ассигнований, что соответствует утверждённому графику программных мероприятий.

3. Ведомственные целевые программы

С 2013 года в общий объём финансирования мероприятий Ведомственных целевых программ включены средства федерального бюджета. Сумма финансирования в 2013 году составила 7 533 336,2 тыс. руб., освоение за 1 квартал 2013 года 1 963 539,4 тыс. руб. или 26,1% от годовых ассигнований, в том числе:

- «Социальная защита населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 6 344 238,1 тыс. руб., освоено 1 746 299,2 тыс. руб., что составляет 27,5% годовых;

- «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 816 656,4 тыс. руб., освоено 146 374,2 тыс. руб., что составляет 17,9% годовых;

- «Адресная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 60 000,0 тыс. руб., освоено 13 765,3 тыс. руб., что составляет 22,9% годовых;

- «Улучшение условий и охраны труда в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 180,0 тыс. руб., освоено 109,4 тыс. руб., что составляет 60,8% годовых.

- «Содействия занятости населения Ульяновской области на 2011-2013 годы» - общий объём финансирования 309 536,2 тыс. руб. (в т.ч. субвенции из федерального бюджета – 267 272,4 тыс. руб.; средства областного бюджета – 42 263,8 тыс. руб.). Освоено всего 56 961,2 тыс. руб. или 18,4% годовых ассигнований, из которых средства федерального бюджета 54 098,7 тыс. руб. или 20,2% годовых, средства областного бюджета 2 859,5 тыс. руб. или 6,8% годовых;

- «Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, в 2012-2014 годах» - 2 731,7 тыс. руб., освоено 30,1 тыс. руб., что составляет 1,1% годовых ассигнований.

4. Программа поддержки занятости населения Ульяновской области в 2013 году

Общий объём финансирования Программы составляет – 17 764,0 тыс. руб., в том числе субсидии из федерального бюджета 10 314,0 тыс. руб., средства областного бюджета 7 450,0 тыс. руб. Освоено средств консолидированного бюджета за отчётный период 1 021,4 тыс. руб., что составляет 5,7 % годовых ассигнований.

5. Адресная инвестиционная программа

На 2013 год в областном бюджете на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы утверждены ассигнования в объёме 50 000,0 тыс. руб. Средства областного бюджета предусмотрены на завершение строительства здания комплексной реабилитации в ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка». Исполнение данного расходного обязательства осуществляется через Министерство строительства Ульяновской области.

В течение 1 квартала произведены расходы средств областного бюджета на сумму 275,9 тыс. руб.

Областной бюджет

Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерством труда и социального развития Ульяновской области произведены кассовые расходы в сумме 1 587 291,6 тыс. руб., что составило 25,3 % годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 111,8 % или на 166 956,6 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

  • на 41 620,0 тыс. руб. или 11,5% возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 30.11.2004 № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области» в результате роста тарифов на ЖКУ;

· на 132,8 тыс. руб. или на 6,4 % увеличились расходы на выплату пособий на погребение умерших неработающих граждан по Федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан. Размер пособия в 2012 году составлял 4515,6 руб., в 2013 году – 4763,96 руб.;

  • на 7 548,0 тыс. руб. или на 53 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Наступил срок реализации выданных сертификатов именного капитала «Семья» за 2008-2011 годы. Данная мера социальной поддержки предоставляется по факту обращения граждан.
  • на 95 771,3 тыс. руб. или на 29 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением численности получателей ЕДК на 16 690 чел.;
  • на 3 830,0 тыс. руб. или на 18,8 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области». Увеличение расходов произошло в связи с повышением тарифов на ЖКУ, увеличением на 563 семьи получателей ЕДК и внесением изменений в закон, где с января 2013 года размер ЕДК расходов по оплате коммунальных услуг увеличен, в т.ч. оплата топлива для семей с 3 детьми составляет 50%; с 4 детьми - 60%; для семей с 5 детьми - 75%; для семей с 6 детьми и более - 100%.
  • на 105,1 тыс. руб. или на 33,7 % возросли расходы на проведение социально-значимых мероприятий;
  • на 215,7 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей» за счёт увеличения по данным УМВД с декабря 2012 года численности получателей на 48 человек и увеличением с января 2013 года размеров выплат единовременной материальной помощи;
  • на 12 382,5 тыс. руб. или на 18,2 % возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности в соответствии с Законом Ульяновской области № 167-ЗО в связи с увеличением численности получателей, имеющих право на данную меру социальной поддержки, на 247 чел.;
  • на 1 764,3 тыс. руб. или в 5,8 раз возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 28.10.2010 № 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников Ульяновской области». В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.01.2012 № 2-ЗО "О внесении изменений в Закон УО "О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области" увеличился перечень почётных званий, увеличился размер ежемесячной стимулирующей выплаты, а также изменился возраст для предоставления мер социальной поддержки с 70 до 65 лет. Количество обратившихся за пособием возросло на 173 получателя;

· на 2 859,5 тыс. руб. возросли расходы на мероприятия в области содействия занятости населения;

· на 4 724,0 тыс. руб. или на 12,5 % увеличились расходы на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Ульяновской области от 19.12.2007 № 217-ЗО за счёт увеличения численности получателей на 437 человек;

· на 5 418,3 тыс. руб. или на 29,5% возросли расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих. Увеличение расходов обусловлено перерасчётом размера пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ульяновской области и увеличением численности получателей на 34 человека.

· на 705,2 тыс. руб. или на 13,1% возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области» за счёт роста тарифов на оплату ЖКУ;

· на 8 674 тыс. руб. или на 9,3% возросли расходы за счёт средств Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение.

Вновь принятые расходные обязательства также повлияли на увеличение расходов областного бюджета:

· на 49,4 тыс. руб. проведены расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2012 № 113-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им возраста трёх лет»;

· на 834,4 тыс. руб. проведены расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»;

· на 95,3 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»;

· на 820,8 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 06.10.2011 № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области».

Вместе с тем при увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан за 1 квартал 2013 года увеличились расходы на:

203,8 тыс. руб. по Программе поддержки занятости населения Ульяновской области в 2013 году;

830,7 тыс. руб. или на 40,9 % на мероприятия в области содействия занятости населения;

5 116,0 тыс. руб. или на 15,3% - содержание областных государственных казённых учреждений социальной защиты населения (увеличение заработной платы, возросли расходы по услугам связи, транспортные услуги, расходы на содержание имущества, увеличение стоимости материальных запасов);

2 934,2 тыс. руб. или на 13,2% - содержание областных государственных казённых учреждений центров занятости населения (увеличение расходов на транспортные услуги, по арендной плате за пользование имуществом, расходы по содержанию имущества, прочие работы, увеличение стоимости материальных запасов);

5 223,8 тыс. руб. или на 21,5 % - содержание территориальных органов социальной защиты населения (увеличение расходов по заработной плате, командировочным расходам);

1 952,3 тыс. руб. или на 19,3 % содержание аппарата (увеличение расходов по заработной плате в связи с изменением структуры; командировочным расходам).

Предоставление мер социальной поддержки

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 1 квартала 2013 года составили 83,6 % (1 327 796,7 тыс. руб.).

С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 1 328 510,1 тыс. руб.

Численность получателей всех выплат составила – 325 565 чел.

Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

Средства Фонда социального страхования

На 2013 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области предусмотрены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 425 251,9 тыс. руб., освоено за отчётный период 102 297,7 тыс. руб., что составляет 24,1% годовых.

В отчётном периоде данная мера социальной поддержки предоставлена по обращениям граждан в полном объёме.

Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

В сети государственных учреждений социального обслуживания с января 2013 года функционируют:

10 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных; 44 в статусе казённых, в том числе 6 учреждений социальной защиты населения, 23 учреждения занятости населения, 15 учреждений социального обслуживания.

На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты населения в 2013 году бюджетом области утверждены бюджетные ассигнования объёмом 233 594,3 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 38 635,0 тыс. руб. или 16,5 % годовых ассигнований.

На содержание государственных казённых учреждений социального обслуживания в 2013 году предусмотрено бюджетом области ассигнований в сумме 369 893,5 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 53 125,0 тыс. руб. Освоение средств составило 14,4 %.

На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений центров занятости населения в 2013 году областным бюджетом утверждено 146 809,6 тыс. руб. Кассовые расходы составили 14 744,6 тыс. руб. или 18,9 % годовых ассигнований.

Все расходные обязательства по обеспечению деятельности подведомственных государственных казённых учреждений выполнены в полном объёме.

На содержание территориальных управлений и аппарата утверждено бюджетных ассигнований в 2013 году в сумме 266 818,0 тыс. руб. Освоение средств за отчётный период составляет 46 336,7 тыс. руб. или 17,4 % годовых ассигнований.

Работникам системы (государственные учреждения социальной защиты и занятости населения, социального обслуживания, территориальные управления) в течение 1 квартала 2013 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствие с установленными сроками. Всего на выплату заработной платы с начислениями направлено 118 740,1 тыс. руб.

Доля бюджетных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 17,7 %. На выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг бюджетным учреждениям за 1 квартал 2013 года перечислено субсидии в объёме 25 624,2 тыс. руб., что составило 17,4 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Освоение за отчётный период составляет 100%. Субсидии на иные цели перечислены в объёме 305,0 тыс. руб., освоены в полном объёме.

Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 37,5 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за 1 квартал 2013 года перечислено 66 848,6 тыс. руб., что составило 45,5 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на иные цели в сумме 369,4 тыс. руб. направлены на укрепление материально-технической базы автономных учреждений и освоены в полном объёме.

В качестве дополнительного источника финансирования за 1 квартал 2013 года на доходный счёт областного бюджета поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по казённым учреждениям социального обслуживания, в сумме 554,8 тыс. руб. или 19,2 % от годового плана (2 891,1 тыс. руб.).

Кроме того, получены доходы от предпринимательской деятельности бюджетными учреждениями в объёме 3 360,7 тыс. руб. при годовом плане 11 479,1 тыс. руб. или 29,3 %, автономными учреждениями в объёме 38 824,6 тыс. руб. при годовом плане 192 156,2 тыс. руб. или 20,2 %. Средства поступили в распоряжение автономных и бюджетных учреждений и использованы ими в соответствие с их уставной деятельностью.

Таким образом, за отчётный период государственные учреждения всех типов получили доходов на сумму 42 740,1 тыс. руб. или 20,7 % от общего годового плана, что больше чем за аналогичный период 2012 года на 1 537,2 тыс. рублей или на 3,7%.

Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2013 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 342 041,6 тыс. руб.

Численность получателей средств федерального бюджета по итогам 1 квартала составила 133 034 чел.

В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 1 034 428,1 тыс. руб., кассовый расход составил 589 520,7 тыс. руб., что составило от объёма бюджетных ассигнований 25,2 %.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов составляет 15 979,7 тыс. руб. или на 2,8 %. Рост произошел по следующим расходным обязательствам:

- на 28 877,8 тыс. руб. или на 21,4 % возросли расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- на 6 471,1 тыс. руб. или в два раза увеличены расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;

- на 6 401,7 тыс. руб. или на 2 % возросли расходы на обеспечение жильём ветеранов ВОВ;

- на 1 456,2 тыс. руб. или на 6,8 % увеличены расходы на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»;

- на 180,1 тыс. руб. или на 3,3% возросли расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на международном транспорте к месту лечения и обратно;

- на 6,0 тыс. руб. или на 19,3% увеличены расходы на осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений.

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

Общая сумма выделенных на 2013 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 523 014,2 тыс. руб.

На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 479 954,9 тыс. руб. В течение 1 квартала сумма в размере 325449,9 тыс. руб. выделенных субвенций направлена на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, что составляет 67,9% от утверждённых годовых ассигнований.

На обеспечение жильем инвалидов за 1 квартал 2013 года субвенции федерального бюджета составили 32 093,0 тыс. руб. В отчётном периоде выдан 31 сертификат на сумму 25 803,0 тыс. руб., оплачено по заключённым договорам 1 430,1 тыс. руб., или 4,5 % от объёма бюджетных ассигнований.

На приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы, и приравненными к ним лицами неиспользованный остаток средств 2012 года в сумме 10 966,3 тыс. руб. будет реализован в 2013 году. В настоящее время ведётся работа по заключению Соглашения с муниципальным образованием город Ульяновск о предоставлении субвенций в 2013 году из областного бюджета.

Исполнение отдельных федеральных полномочий

На исполнение переданных Министерству труда и социального развития Ульяновской области федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 274 180,5 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 квартал 2013 года составили 12 835,3 тыс. руб. или 4,7 % годовых ассигнований.

На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2013 год распределены субвенции в объёме 43 536,0 тыс. руб. За отчётный период освоено средств – 5 631,8 тыс. руб., или 12,9 % годовых ассигнований.

На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2013 году выделены средства федерального бюджета в сумме 43 151,9 тыс. руб., освоение ожидается в летний период.

На исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2013 году выделено 23 229,5 тыс. руб., освоено 1 738,2 тыс. руб. или 7,5 % от утверждённых ассигнований.

На реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2013 году 100 241,4 тыс. руб., освоено 22 776,3 тыс. руб. или 22,7 % от годовых ассигнований.

На осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 2013 году выделено 276,1 тыс. руб., освоено 37,3 тыс. руб. или 13,5% от утверждённых ассигнований.

На выплату инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств утверждено в 2013 году 1 103,8 тыс. руб. Кассовый расход составил 9,4 тыс. руб. или 0,8 % от выделенных ассигнований. Исполнение осуществляется по факту обращения граждан.

На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2013 году утверждено ассигнований в сумме 1 008 860,9 тыс. руб., освоено 163 870,5 тыс. руб. или 16,2 % от годовых ассигнований. Потребность в денежных средствах определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации.

На перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений в 2012 году выделено 348,9 тыс. руб. Освоения нет из-за отсутствия фактов.

С января 2013 года, в связи с передачей полномочий от Департамента занятости населения, Министерством труда и социального развития Ульяновской области реализуются дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряжённости на рынке труда. В 2013 году на мероприятия предусмотрено 10 314,0 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 квартал составляют 817,6 тыс. руб. или 7,9 % от годовых ассигнований.

На социальные выплаты безработным гражданам выделено в 2013 году 267 272,4 тыс. руб. Освоено за 1 квартал 54 098,7 тыс. руб. или 20,2 % от годовых ассигнований.

В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» с января 2013 года предоставляется софинансирование из федерального бюджета на ежемесячную денежную выплату на ребёнка до достижения им возраста трёх лет. На 2013 год предусмотрено на данную выплату 46 551,3 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 квартал составляют 825,4 тыс. руб. или 1,8 % от утверждённых годовых ассигнований.

Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области за 1 квартал 2013 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 2 176 812,3 тыс. руб., что составляет 25,3 % от утверждённых годовых ассигнований.



 

Авторские права на содержание текста защищены.
© 2006 Министерство труда и социального развития Ульяновской области. Все права защищены.

Полезные ссылки

Статистика посещаемости сайта