Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области

Поиск по сайту:

 

Главная
Деятельность
Законодательство
Независимая оценка качества оказания услуг
Кадровая политика
Реализация 83-ФЗ
Реализация Указов Президента РФ
Реализация 210-ФЗ
Меры социальной поддержки населения
Охрана прав несовершеннолетних
Обращения граждан
Контакты
Ссылки
Главная » Деятельность » Финансирование » Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I квартал 2016 года

В 2016 году по блоку социального развития  определено 6 основных направлений работы.

Первое. Эффективное  использование бюджетных средств.

Бюджетные ассигнования Главному управлению труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области  на 2016 год по состоянию на 01.04.2016 утверждены в сумме 8 948 284,4 тыс. руб., из которых

средства областного бюджета 6 262 878,3 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки и занятости населения 6 088 125,9 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориальных управлений 174 752,4 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 2 685 406,1 тыс. рублей.

1. Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2016 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2016 году осуществляется реализация следующих государственных и региональных программ и внепрограммных мероприятий в которые включены средства как областного так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 8 415 767,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 6 249 588,9 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 166 178,7 тыс. рублей  тыс. рублей,  в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 4 4406 851,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 3 239 789,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 167 062,1 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2016 года 1 621 871,8 тыс. рублей или 36,8 процента от утверждённых ассигнований

Кроме того, в рамках исполнения данной подпрограммы переданные средства Министерству строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий «Адресно целевая поддержка  в области социальной защиты населения»   в сумме   46 600,0 тыс. рублей, в том числе:

-  на завершение строительства и оснащение ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково»   - 43 600,0 тыс. рублей;

- на софинансирование из средств Пенсионного фонда программы укрепления материально-технической базы автономных учреждений социального обслуживания предусмотрены средства в сумме  3 000 тыс. рублей (реконструкция клуба и жилых помещений в ОГАУСО  «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный»).

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 331 651,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 531 623,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 800 027,2 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2016 года 587 587,3 тыс. рублей или 25,2 процента от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 7 010,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 010,0 тыс. рублей,  исполнено в 1 квартале 2016 года 70,0 тыс. рублей или 1 процент от утверждённых ассигнований.

Средства в  сумме 4 500,0 тыс. рублей направляются на приобретение специализированного транспорта  для перевозки инвалидов и других МГН для  3 учреждений: ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Репьёвка Колхозная», ОГКУСО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка» и ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково».

Для повышения качества услуг запланировано приобретение реабилитационного  оборудования в объёме 800  тыс. рублей в ОКГУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух».

В рамках подпрограммы ОГКУ  «Специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дом детства» на обустройство пандуса и замену входной группы в коттедже предусмотрены средства в сумме  371,1 тыс. рублей и ОГКУ «Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Орбита» на обустройство пандуса и замена входной группы - 628,9 тыс. рублей.

На сумму 710,0 тыс. рублей будет реализован комплекс социально-значимых мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, специалистов органов социальной, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов и др.

Кроме того, Министерству строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения  определены средства в сумме 24 900,0 тыс. рублей.

В соответствии с предусмотренным финансированием планируется реализация мероприятий по повышению уровня доступности 3 учреждений на сумму 14 200 тыс. рублей: ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Репьёвка Колхозная», ОГКУСО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка»,  ОГКУСО  «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными  возможностями «  Подсолнух»   в г. Ульяновске». Будут выполнены работы по обустройству санузлов, мест общего пользования средствами доступности,  укладка тактильных покрытий, замены входной группы.

Так же запланирована  реконструкция перехода между спальными и лечебными корпусами с установкой грузопассажирского (больничного) лифта  ОГАУСО «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «  Сосновый бор»   в р.п. Вешкайма»   на сумме 10 700,0 тыс. рублей.

- «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда», ресурсное обеспечение которой составляет 257 940,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 58 851,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 199 089,4 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2016 года 57 278,1 тыс. рублей или 22,2 процента от утверждённых ассигнований;

- «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом»,   ресурсное обеспечение которой составляет 313,1 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета, в  1 квартале 2016 года кассовые расходы не проводились;

- «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 1 412 001,5 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2016 года 356 118,4  тыс. рублей или 25,2 процента от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках данной программы реализуются «Мероприятия в области энергосбережения и энергоэффективности»   через Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, на выполнение которых  определены средства в сумме 2 200,0 тыс. рублей для проведения капитального ремонта крыши здания в ОГБУСО  «Центр социального обслуживания «Доверие»   в г. Димитровграде».

Общее исполнение государственной программы  «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 годы»   по итогам 1 квартала 2016 года составляет 2 623 195,6 тыс. рублей или 31,2 процента от утверждённых ассигнований.

Для реализации региональной программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов»   на 2015-2017 годы предусмотрены средств из областного бюджета в объёме 12 937,5 тыс. рублей. Кассовые расходы в  1 квартале 2016 года не производились.

Кроме того, Главное управление участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

- государственная программа РФ «Доступная среда»   на 2011-2015 годы с объёмом финансирования 305 914,5 тыс. рублей;

- государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 170 948,9 тыс. руб.;

- государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»   с объёмом финансирования из федерального бюджета 351,9  тыс. рублей.

Внепрограммные мероприятия, исполняемые Главным управлением, на 01.04.2016 года запланированы из  средств федерального бюджета в  объёме ассигнований 42 364,0 тыс. рублей. Исполнение в 1 квартале 2016 года составило 2 866,8 тыс. рублей или 6,8 процента от годовых ассигнований.

2. Областной бюджет

Главному управлению труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области на 01.04.2016 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 262 878,3 тыс. руб. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 2 062 819,2 тыс. руб., или 32,9 процента годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 4,3 процента или на 84 974,0 тыс. рублей.

2.1 Предоставление мер социальной поддержки

В 2016 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 773 947,7 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2016 года 1 704 826,6 тыс. рублей или 35,7 процента годовых ассигнований и 104 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2015 года.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 1 квартал 2016 год составили 82,7 процента.

Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют 13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных департамента; 52 в статусе казённых, в том числе:

6 учреждений социальной защиты населения,

23 центра занятости населения,

16 учреждений социального обслуживания,

7 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2016 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  709 488,6  тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы по их содержанию составили 187 199,8 тыс. рублей или 26,4 процента годовых ассигнований и 115,6 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2015 года.

На содержание государственных образовательных учреждений на 2016 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  210 472,7  тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 47 463,0 тыс. руб., или 22,6 процента годовых ассигнований и 98,2 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2015 года.

На содержание государственных учреждений центрам занятости населения на 2016 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  124 902  тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы на их содержание составили 30 068,4 тыс. руб., или 24,1 процента годовых ассигнований и  114,4 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2015 года.

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2016 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  202 085,8  тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы по их содержанию  составили 52 801,2 тыс. руб., или 26,1 процента годовых ассигнований и 104,3 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2015 года.

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2016 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 174 752,4 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Главного управления труда занятости и социального благополучия Ульяновской области  - 59 262,0  тыс. рублей;

- территориальные департаменты Главного  управления труда, занятости и социального благополучия области – 115 490,4 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы на содержание аппарата Управления и территориальных органов составили 38 586,1 тыс. рублей, что составляет 22,1 процента годовых бюджетных ассигнований и 77,6 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2015 года.

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2016 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 300,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы не производились.

3. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2016 год Главному управлению труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 685 406,1 тыс. руб.

В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 614 171,7 тыс. руб., кассовый расход составил 611 387,9 тыс. руб., что составило 22,8 процента от объёма бюджетных ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 12,7 процента или на 69 039,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2016 Главному управлению предусмотрены средства на  реализацию пяти государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 643 042,1 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 608 821,1 тыс. руб., или 23 процента годовых ассигнований в том числе:

  • Государственная программа РФ «Доступная среда»  на 2011-2016 годы с объёмом финансирования 306 214,1 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 40 073,0 тыс. руб., или 13,1 процента годовых ассигнований;
  • Государственная программа РФ «Содействие занятости населения» 199 089,4 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 54 478,9 тыс. руб., или 27,4 процента годовых ассигнований;
  • Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»  объём финансирования 105,4 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы не осуществлялись;
  • Государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 204 802,3 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 8 085,4 тыс. рублей, или 3,9 процента годовых ассигнований. Так же в рамках госпрограмм реализуется Федеральная целевая программа «Жилище»   на 2015-2020 годы, полномочиями  Главного управления  по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 1 квартал 2016 года выдано 17 сертификатов;
  • Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»  с объёмом финансирования из федерального бюджета 1 932 830,9 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 505 883,7 тыс. руб., или 26,2% годовых ассигнований.

Так же Главное управление осуществляет внепрограммную деятельность по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на сумму 42 364,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 2 866,8 тыс. руб., или 6,8 процента годовых ассигнований.

4. Исполнение указов Президента РФ

В части реализации Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

Врачам планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 200 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2016 году целевой показатель – 35 571,6 руб.

Размер средней заработной платы за январь – март 2016 года составляет 24 324,2 рубля, или 116,6 процента к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2016 года (20 815,0 руб.).

Среднему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2016 году целевой показатель –  19 234,5 руб.

Размер средней заработной платы за январь – март 2016 года составляет 16 210,1 рубля, или 77,9 процента к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2016 года (20 815,0 руб.).

Младшему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2016 году целевой показатель – 15 713 руб.

Размер средней заработной платы за январь - март 2016 года составляет 11 323,6 рубля, или 54,4 процента к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2016 года (20 815,0 руб.).

Социальным работникам планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2016 году целевой показатель – 12 968  руб.

Размер средней заработной платы за январь – март 2016 года составляет 12 757 рублей, или 61,3 процента к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2016 года (20 815,0 руб.).

В части реализации указа № 1688

Педагогическим работникам образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2016 году целевой показатель – 17 600 руб.

Размер средней заработной платы за январь – март 2016 года составляет 16 587,6 рубля, или 79,7 процента к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2016 года (20 815,0 руб.).

Целевые показатели в 2016 году представлены в соответствии с дополнительными соглашениями, которые находятся в стадии согласования с отраслевыми министерствами.



 

Авторские права на содержание текста защищены.
© 2006 Министерство труда и социального развития Ульяновской области. Все права защищены.

Полезные ссылки

Статистика посещаемости сайта