Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области

Поиск по сайту:

 

Главная
Деятельность
Законодательство
Независимая оценка качества оказания услуг
Кадровая политика
Реализация 83-ФЗ
Реализация Указов Президента РФ
Реализация 210-ФЗ
Меры социальной поддержки населения
Охрана прав несовершеннолетних
Обращения граждан
Контакты
Ссылки
Главная » Деятельность » Финансирование » Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I квартал 2019 года

Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

Финансирование отрасли «Социальная политика» является приоритетным направлением, объём выделенных средств составляет двадцать процентов всего бюджета Ульяновской области.

Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области на 2019 год по состоянию на 01.04.2019 утверждены в сумме 10 500 474,2 тыс. рублей, из которых

средства областного бюджета 7 672 817,5тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки 7 569 653,9 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориального департамента 103 163,6 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 2 827 656,7  тыс. рублей.

1. Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2019 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2019 году осуществляется реализация следующих государственных
и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 10 468 335,1 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 7 662 273,1 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 806 062,0 тыс. рублей,  исполнение  за 1 квартал  2019 года составляет 3 189 398,7 тыс. рублей или 30,5% процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет  4 957 064,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 3 817 779,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 139 285,2 тыс. рублей, исполнение
за 1 квартал  2019 года составляет 1 835 134,9 тыс. рублей или 37,0 % процента от утверждённых ассигнований.

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 3 233 772,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 626 476,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 607 295,4 тыс. рублей, исполнение  за 1 квартал  2019 года 730 281,8 тыс. рублей или 22,6 процента от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 44 415,9  тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 11 863,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 32 552,3 тыс. руб., исполнение  за 1 квартал  2019 года составило 1 694,5 тыс. рублей или 3,8 процента от утверждённых ассигнований.

Средства  областного бюджета:

- 1 163,6 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др. Исполнение составляет 70 тыс. рублей или 6  процентов от утверждённых ассигнований.

- 4 200,0 тыс. руб. определены средства на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на 3 объекта, в том числе:

ОГКУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Открытый дом» в г. Ульяновске на проведение ремонта крыльца с переустройством в пандус, работы по ремонту проездов и площадку для стоянки автотранспорта на территории учреждения - 600,0 тыс. рублей;

ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Ручеек» в р.п. Красный Гуляй планируется проведение ремонтных работ жилого корпуса, крыльца и устройства пандуса для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения - 600,0 тыс. рублей

ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный» - 3 000,0 тыс. рублей.

- 3 700,0 тыс. руб. на приобретение двух микроавтобусов для перевозки инвалидов (ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник», ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске»);

- 2 800,0 тыс. рублей  на приобретение велосипедов для маломобильных групп населения и других средств реабилитации, не входящих в перечень ТСР (поручения Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова и в соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.09.2017 № 13-3/10/П-6196»Об организации в субъектах Российской Федерации пунктов проката технических средств реабилитации и распространения практики пополнения их фонда ТСР,  включая кресло-колясками, ранее бывшими в использовании и имеющих остаточную потребительскую стоимость»).

В рамках национального проекта «Демография реализации в 2019 году из федерального бюджета выделены средства в сумме 32 552,3 тыс. рублей на приобретение 17 единиц автотранспорта, для доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации для проведения скринингов на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки граждан в медицинские организации.

- «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 2 206 153,6 тыс. рублей, исполнение  за 1 квартал  2019 года составляет 622 267,6  тыс. рублей или 28,2 процентов от утверждённых ассигнований.

 -  «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2019-2020 годы», ресурсное обеспечение которой составляет 26 929,1 тыс. рублей на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в том числе средства областного бюджета 4 847,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 22 081,8 тыс. рублей, исполнение  в 1 квартале  2019 года не проводилось.

Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными
и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги по социальному обслуживанию в четырёх областных реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, реабилитационные услуги предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья в трёх центрах социального обслуживания. С целью повышения доступности реабилитационных услуг для детей открыты отделения в Заволжском районе г. Ульяновска, г. Димитровграде, р.п. Кузоватово, р.п. Старая Кулатка, р.п. Николаевка, р.п. Вешкайма Ульяновской области. В 2019 году планируется открытие отделений во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.

В ходе исполнения подпрограммы планируется создание системного подхода в проведении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием современных реабилитационных технологий, а также эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и организаций.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы реализуются через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области на 2019 год определены средства в сумме 10 300,0 тыс. рублей (проведение, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района (корпус №1) на сумму 5 300,0 тыс. рублей, и разработку ПСД строительства нового здания на 100 мест ОГАУСО «Психоневрологический интернат в с.Акшуат»).

Так же Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

- государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 21 594,7 тыс. рублей. Исполнение  за 1 квартал 2019 года составляет 2 354,3 тыс. рублей или 10,9 процентов от годовых ассигнований. Выдано 14 свидетельств, из них реализовано 2 свидетельства;

- государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»   с объёмом финансирования из федерального бюджета 32,4  тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

В рамках выполнения внепрограммных мероприятий из  средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в 1 квартале текущего года не производились.

На погашение кредиторской задолженности переданной по итогам реорганизации Министерства здравоохранения семьи и социального благополучия Ульяновской области, предусмотрены средства в сумме 511,0 тыс. рублей. Исполнение  за 1 квартал 2019 года  составляет 324,7 тыс. рублей или 63,5 процента от годовых ассигнований.

2. Областной бюджет

Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета  Министерству семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области на 01.04.2019 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 7 672 817,5 тыс. руб. По итогам 1 квартала 2019 года кассовые расходы составили 2 491 811,4 тыс. руб. или 32,5 процентов годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 8,2  процента или на 189 875,5   тыс. рублей.

2.1. Предоставление мер социальной поддержки

На 1 апреля 2019 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 423 276,0 тыс. рублей, исполнено за 1 квартал 2019 года 1 864 428,2 тыс. рублей или 34,4 процентов годовых ассигнований.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 1 квартал 2019 года составили 74,8 процента.

Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 24 учреждений в статусе казённых, в том числе:

2 учреждений социальной защиты населения,

15 учреждений социального обслуживания,

7 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2019 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  1 391 041,6 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2019 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 410 732,4 тыс. руб., или 29,5 % годовых ассигнований, что на 11,6 % выше исполнения за аналогичный период 2018 года (368 119,8 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов 1 квартала 2019 год по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 25,1 % (102 935,8тыс. рублей), коммунальные услуги 1,7% (7 183,0 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.)  2,1% (8 642,3 тыс. рублей), субсидии бюджетным и автономным учреждениям 68,3% (280 654,2 тыс. рублей).

На содержание государственных образовательных учреждений на 2019 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 263 501,8 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2019 года  кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 63 574,3 тыс. руб., или 24,1 % годовых ассигнований, что на 2,6% больше исполнения
за 1 квартал 2018 года (62 569,8 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов 1 квартала 2019 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 77,3 % (49 119,9 тыс. рублей), коммунальные услуги 11,5 % (7 281,0 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты)  7,7% (4 907,7 тыс. рублей).

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2018 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 401 085,0 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2019 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 125 956,1 тыс. руб., или 31,4% годовых ассигнований, что на 71,8 % выше исполнения за 1 квартал 2018 года (73 320,1 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 94,0% (118 431,1 тыс. рублей), коммунальные услуги 2,4 % (2 988,7 тыс. рублей).

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2019 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 103 163,6 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области  – 43 692,3 тыс. рублей;

- территориального департамента Министерства семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области  – 59 471,3 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2019 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 16 738,6 тыс. рублей, что составляет 16,2 % годовых бюджетных ассигнований,  что на 45,4% меньше исполнения за 1 квартал 2018 года (30 682,3 тыс. рублей).

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 18 428,9 тыс. рублей, исполнение  за 1 квартал 2019 года составило 4 919,0 тыс. рублей или 26,7 процента от утверждённых ассигнований, что в 4,5 раза больше исполнения
за 1 квартал 2018 года (1 097,2 тыс. рублей).

2.3. Исполнение субвенций

На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье
и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 585 868,4 тыс. руб.
по итогам 1 квартала 2019 года распределено по муниципальным образованиям 183 999,5  тыс. руб. или 31,4%, что на 2,8 % больше расходов
за аналогичный период 2018 года (178 935,4 тыс. рублей).

На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 021,0 тыс. руб. в 1 квартале  2019 году распределено по муниципальным образованиям 4 114,9 тыс. руб. или 29,3%, что на 3,4 % меньше расходов за аналогичный период 2018 года (4 259,4 тыс. рублей).

На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 607,7 тыс. руб. в 1 квартале 2019 году распределено по муниципальным образованиям 5 556,3 тыс. руб. или 33,5% годовых ассигнований, что на 31,6% больше расходов за аналогичный период 2018 года (4 221,5 тыс. рублей).

3. Средства Федерального бюджета

По состоянию на 01.04.2019 Министерству предусмотрены средства на  реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 2 827 656,7 тыс. рублей.

За 1 квартал 2019 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 700 298,8 тыс. рублей, или 24,8 % годовых ассигнований, в том числе:

Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 27 275,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2019  года кассовые расходы составили 72,8 тыс. руб., или 0,3% годовых ассигнований;

Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 72 083,2  тыс. рублей. Выдано 31 сертификат. По итогам  1 квартала  кассовые расходы составили  4 512,0 тыс. руб., или 6,3 % годовых ассигнований (реализовано 2 сертификата).

Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями  Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2019 год на реализацию мероприятия программы определено 32 211,9 тыс. руб. За 1 квартал 2019 года выдано 6 сертификатов, из них  выдано 3 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 2 сертификатов гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 728 180,0  тыс. рублей. По итогам  1 квартала  2019  года кассовые расходы составили 695 714,0 тыс. руб., или 25,5 % годовых ассигнований.

Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»   объём финансирования 118,4 тыс. рублей. За 1 квартал 2019  года кассовые расходы не осуществлялись.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли по средствам федерального бюджета на  17 037,4 тыс. рублей или на 2,5 %.

Таким образом, Министерством семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области  за 1 квартал 2019 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 3 192 110,2 тыс. руб., что составляет 30,4 % от утверждённых годовых ассигнований.



 

Авторские права на содержание текста защищены.
© 2006 Министерство труда и социального развития Ульяновской области. Все права защищены.

Полезные ссылки

Статистика посещаемости сайта