Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области
Социальная защита населения

Поиск по сайту:

 

Главная
Деятельность
Законодательство
Независимая оценка качества оказания услуг
Кадровая политика
Реализация 83-ФЗ
Реализация Указов Президента РФ
Реализация 210-ФЗ
Меры социальной поддержки населения
Охрана прав несовершеннолетних
Обращения граждан
Контакты
Ссылки
Главная » Деятельность » Финансирование » Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I квартал 2014 года

Отчёт по исполнению консолидированного бюджета по социальной защите и занятости населения, опеки и попечительства за 1 квартал 2014 года

Министерству здравоохранения и социального развития Ульяновской области, на реализацию полномочий в сфере социальной поддержки и занятости населения, а также содержание аппарата управления и территориальных управлений, как субъекту бюджетного планирования на 2014 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 9 096 376,6 тыс. руб., из которых 6 585 948,5 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2 510 428,1 тыс. руб. – федерального бюджета, что больше на 5,3 % или на 487 243,3 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Это обусловлено передачей в третьем квартале 2013 года Министерством образования и науки Ульяновской области на основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 24 июня 2013 года № 419-пр «О передаче полномочий учредителя областных государственных казённых образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дополнительных полномочий в сфере опеки и попечительства, увеличением расходов на меры социальной поддержки населения.

Кассовые расходы за 1 квартал 2014 год исполнены в сумме 2 497 892,6 тыс. руб. или на 27,4 % от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета – 31,1%, по средствам федерального бюджета – 18,0%.

Достижение стратегических целей и задач региона по социальной защите и занятости населения, опеки и попечительства, Министерством здравоохранения и социального развития Ульяновской области в 1 квартале 2014 года обеспечено посредством реализации федеральных и областных государственных программ.

1. Федеральная целевая программа - "Жилище на 2011-2015 годы», подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

Полномочиями Министерства по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 1 квартал 2014 года сертификаты не выдавались.

2. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы

Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 484-р "О распределении субсидии, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включённых в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения". Финансирование предоставляется на условиях 50% софинансирования из областного (муниципального) бюджетов. Планируется финансирование в сумме 44 910,8 тыс. руб.

В рамках Государственной программы подведомственными учреждениями планируется реализация мероприятий на сумму 15 596,5 тыс. руб.

Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы"

Субвенции, на обеспечение инвалидов, техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, выделено финансирование в сумме 163 569,5 тыс. рублей, расходы за 1 квартал 2014 года составили 12 505,9 тыс. руб. или 7,6 % годовых ассигнований.

Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств выделено финансирование в сумме 1 103,8 тыс. рублей, расходы за 1 квартал 2014 года составили 12,6 тыс. руб. или 1,1 % годовых ассигнований.

3. Государственная программа РФ "Содействие занятости населения"

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан".

Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения определены в сумме 11 192,0 тыс. руб., расходы за 1 квартал 2014 года составили 197,5 тыс. руб. или 1,8 % годовых ассигнований.

Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" определены в сумме 203 659,3 тыс. руб., расходы за 1 квартал 2014 года составили 42 401,5 тыс. руб. или 20,8 % годовых ассигнований.

4. Государственная программа РФ "Региональная политика и федеративные отношения"

Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием"

Осуществление полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан в сумме 2 084,1 тыс. руб., расходы за 1 квартал 2014 года составили 398,8 тыс. руб. или 19,1 % годовых ассигнований.

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений в сумме 324,0 тыс. руб. расходы за 1 квартал 2014 года не осуществлялись.

5. Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Подпрограмма создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан России

На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 150 882,6 тыс. руб. В 1 квартале 2014 года сумма в размере расходы на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны не осуществлялись.

На обеспечение жильем инвалидов в 2014 году субвенции федерального бюджета составили 31 677,5 тыс. руб. В отчётном периоде свидетельства не выдавались.

6. Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан".

Подпрограмма Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2014 году 108 076,4 тыс. руб., освоено 94 290,8 тыс. руб. или 87,2 % от годовых ассигнований.

Осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 2014 году выделено 276,1 тыс. руб., Расходы в 1 квартале 2014 года не осуществлялись.

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2014 году утверждено ассигнований в сумме 1 200 700,9 тыс. руб., освоено 162 137,1 тыс. руб. или 13,5 % от годовых ассигнований. Потребность в денежных средствах определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации.

Подпрограмма Совершенствование социальной поддержки семьи и детей

Исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2014 году выделено 23 347,5 тыс. руб., освоено 1 365,6 тыс. руб. или 5,8 % от утверждённых ассигнований.

Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), выделено 368 625,4 тыс. руб., освоено 99 499,4 тыс. руб. или 27,0 % от утверждённых ассигнований.

Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, выделено финансирование в сумме 2,4 тыс. руб., расходы за 1 квартал 2014 года не осуществлялись.

Выплата пособий женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке выделено финансирование в сумме 0,5 тыс. руб., расходы за 1 квартал 2014 года не осуществлялись.

Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выделено финансирование в сумме 42 600,2 тыс. руб., освоено 10 750,9 тыс. руб. или 25,2 % от утверждённых ассигнований

В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» на ежемесячную денежную выплату на ребёнка до достижения им возраста трёх лет в 2014 году предусмотрено 152 096,3 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 квартал 2014 года не осуществлялись.

С августа 2013 года, в связи с передачей полномочий от Министерства образования и науки Ульяновской области, Министерством труда и социального развития реализуются федеральные полномочия по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью. На исполнение данного расходного обязательства переданы средства в сумме 12 945,6 тыс. руб. В 1 квартале 2014 года расходы не осуществлялись.

7. Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 годы» утверждённая постановлением Правительством Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П.

Бюджетом Ульяновской области на 2014 год предусмотрены средства Областного бюджета в размере 4 740 824,50 тыс. рублей.

Программа состоит из пяти подпрограмм:

- Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ресурсное обеспечение которой составляет 3 540 118,8 тыс. рублей, освоение за 1 квартал 2014 года составляет 1 378 612,55 тыс. руб. или 38,9% от годовых ассигнований,

- Семья и дети, ресурсное обеспечение которой составляет 1 129 517,2 тыс. рублей, освоение за 1 квартал 2014 года составляет 310 079,9 тыс. руб. или 27,5% от годовых ассигнований,

- Доступная среда, ресурсное обеспечение которой составляет 15 596,5 тыс. рублей расходы в 1 квартале 2014 года не осуществлялись,

- Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда, ресурсное обеспечение которой составляет 55 281,9 тыс. рублей. освоение за 1 квартал 2014 года составляет 3 590,16 тыс. руб. или 6,5% от годовых ассигнований

- Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом ресурсное обеспечение которой составляет 313,1 расходы в 1 квартале 2014 года не осуществлялись.

1. Областной бюджет

Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерством здравоохранения и социального развития Ульяновской области в сфере социальной защиты и поддержки населения произведены кассовые расходы в сумме 2 045 707,1 тыс. руб., что составило 31,1% годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 22,4 % или на 458 415,4 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

  • на 8 457,2 тыс. руб. или 2,1 % возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 30.11.2004 № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области» в результате роста тарифов на ЖКУ;
  • на 240 тыс. руб. или на 10,9 % увеличились расходы на выплату пособий на погребение умерших неработающих граждан по Федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан. Размер пособия в 2013 году составлял 4 763,96 руб., в 2014 году – 5000,16 руб.;
  • на 33 296,0 тыс. руб. или в 1,5 раза возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Наступил срок реализации выданных сертификатов именного капитала «Семья» за 2008-2011 годы. Данная мера социальной поддержки предоставляется по факту обращения граждан.
  • на 180 427,6 тыс. руб. или 42,4 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением численности получателей ЕДК на 11 511 чел., ЕДВ на 8 001 чел.;
  • на 24 117,0 тыс. руб. или на 99,7 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области». Увеличение расходов произошло в связи с повышением тарифов на ЖКУ, увеличением на 918 семей получателей ЕДК. В 2013 году оплата за отопление осуществлялась круглогодично равными суммами, в 2014 году оплата за отопление осуществляется посезонно. Так же в связи с увеличением размера ежегодной выплаты на ребёнка школьного возраста для приобретения школьной и спортивной одежды и за год произведенная выплата на приобретение жилья в связи с рождением троих детей в результате многоплодных родов трём семьям. Увеличилась численность детей на 1 701 чел. С 01.01.2014 г. выплачивается новые меры соц. поддержки – ЕДВ на проезд и на питание. На единовременную денежную выплату, на отплату приобретаемого жилого помещения или погашения ипотечного кредита в 1 квартале 2014 года свидетельств не выдавалось.
  • на 410,5 тыс. руб. или на 98,4 % возросли расходы на проведение социально-значимых мероприятий;
  • на 10 937,2 тыс. руб. или на 13,6 % возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности в соответствии с Законом Ульяновской области № 167-ЗО в связи с увеличением численности получателей, имеющих право на данную меру социальной поддержки, на 55 человек и повышением тарифов на услуги ЖКХ;
  • на 591,4 тыс. руб. или на 27,8 % возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 28.10.2010 № 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников Ульяновской области». В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.01.2012 № 2-ЗО "О внесении изменений в Закон УО "О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области" увеличился перечень почётных званий, увеличился размер ежемесячной стимулирующей выплаты, а также изменился возраст для предоставления мер социальной поддержки с 70 до 65 лет. Количество обратившихся за пособием возросло на 49 получателей;
  • на 6 053,6 тыс. руб. или на 25,4% возросли расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих. Увеличение расходов обусловлено перерасчётом размера пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ульяновской области и увеличением численности получателей на 71 человек;
  • на 36 629,0 тыс. руб. возросли расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Постановление Правительства Ульяновской области от 16.10.2007 N 23/353 "Об организации на территории Ульяновской области предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения". Увеличение расходов обусловлено увеличением численности получателей на 2 186 человек;
  • на 1 096,8 тыс. руб. возросли расходы на ежемесячное пособие на ребенка, гражданам имеющих детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации предусмотренных Закон Ульяновской области от 1.11.2006 года № 152-ЗО "О пособиях на детей в Ульяновской области". Увеличение расходов обусловлено увеличением численности получателей на 1 978 человек

Вновь принятые расходные обязательства также повлияли на увеличение расходов областного бюджета:

  • на 3 231,9 тыс. руб. проведены расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 06.10.2011 № 168-ЗО «О сельских старостах»;

Так же в третьем квартале 2014 года в связи с передачей полномочий по опеке и попечительству несовершеннолетних от Министерства образования и науки Ульяновской области возросли расходы по вновь принятым полномочиям в сумме 181 887,8 тыс. руб., в том числе:

  • содержание детских домов – 47 010,5 тыс. руб.;
  • на единовременное денежное пособие по Закону Ульяновской области от 31.08.2012 № 112-ЗО "О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области" – 1000,0 тыс. руб.;
  • на ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы – 3 108,6 тыс. руб.;
  • содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю – 126 178,0 тыс. руб.;
  • субвенция бюджетам городских округов и муниципальных районов Ульяновской области на осуществление отдельных полномочий Ульяновской области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 4 251,6 тыс. руб.
  • ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на территории Ульяновской области – 339,1 тыс. руб.

Вместе с тем при увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан в 1 квартале 2014 года увеличились расходы на:

5 994,9 тыс. руб. или на 30,4 % - содержание территориальных органов социальной защиты населения (увеличение расходов по заработной плате, командировочным расходам);

8 079,1 тыс. руб. или на 48,0 % содержание аппарата (увеличение расходов по заработной плате в связи с изменением структуры; командировочным расходам, объединением).

1.1. Предоставление мер социальной поддержки

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области в 1 квартале 2014 года составили 75,2 % (1 569 376,9 тыс. руб.).

Численность получателей всех выплат за 1 квартал составила 350 566 чел.

Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

1.2.Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

10 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных; 57 в статусе казённых, в том числе

6 учреждений социальной защиты населения,

23 учреждения занятости населения,

18 учреждений социального обслуживания,

10 детских домов.

На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты населения в 2014 году бюджетом области утверждены бюджетные ассигнования объёмом 247 094,1 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 квартал 2014 года проведены в сумме 48 669,8 тыс. руб. или 19,7 % годовых ассигнований.

На содержание государственных казённых учреждений социального обслуживания в 2014 году предусмотрено бюджетом области ассигнований в сумме 319 283,1 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 58 084,5 тыс. руб. Освоение средств за 1 квартал 2014 года составило 18,2 %.

На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений центров занятости населения в 2014 году областным бюджетом утверждено 134 796,0 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 квартал 2014 года составили 27 960,7 тыс. руб. или 20,7 % годовых ассигнований.

На содержание государственных образовательных казённых учреждений на 2014 года областным бюджетом утверждено 242 378,4 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 квартал 2014 года составили 47 010,5 тыс. руб. Освоение средств составило 19,4%.

На содержание территориальных управлений и аппарата утверждено бюджетных ассигнований в 2014 году в сумме 177 316,8 тыс. руб. Освоение средств за 1 квартал 2014 года составляет 35 524,9 тыс. руб. или 20,0 % годовых ассигнований.

На выплату заработной платы с начислениями в 1 квартале 2014 года направлено 35 498,8 тыс. руб.

Доля годовых ассигнований бюджетных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 24,2 %. На выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг бюджетным учреждениям на 2014 год перечислено субсидии в объёме 193 064,9 тыс. руб., что составило 24,2% от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Освоение за отчётный период составляет 18,0%. Субсидии на иные цели в 2014 году не предусмотрены.

Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 35,6 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям на 2014 год перечислено 279 197,1 тыс. руб., что составило 35,1 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Освоение за отчётный период составляет 21,9%. Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на иные цели в сумме 4 000,0 тыс. руб. направлены на укрепление материально-технической базы автономных учреждений.

2. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2014 год Министерству здравоохранения и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 510 428,1 тыс. руб.

Численность получателей средств федерального бюджета по итогам 2013 года составила 132 133 чел.

В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 576 430,0 тыс. руб., кассовый расход составил 452 185,5 тыс. руб., что составило от объёма бюджетных ассигнований 18,01 %.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы уменьшились на 137 335,2 тыс. руб. или на 23,3%. Снижение связано с уменьшением объёма финансирования по средствам, предусмотренных на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны и приобретения жилья гражданами, уволенными с военной службы.

Рост наблюдается по следующим расходным обязательствам:

- на 71 514,5 тыс. руб. или в 4 раза увеличены расходы на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» в связи с изменением порядка выплат. В 2013 году ежегодная выплата делилась на 12 месяцев и выплачивалась ежемесячно, в 2014 году выплата производится единовременно в 1 квартале;

- на 26 273,2 тыс. руб. увеличены расходы на ежемесячную денежную выплату, предусмотренная пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

Исполнение отдельных федеральных полномочий

На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2013 год распределены субвенции в объёме 39 348,1 тыс. руб. За отчётный период освоено средств – 1 175,7 тыс. руб., или 3,0 % годовых ассигнований.



 

Авторские права на содержание текста защищены.
© 2006 Министерство труда и социального развития Ульяновской области. Все права защищены.

Полезные ссылки

Статистика посещаемости сайта