Цветовая схема

Версия для слабовидящих

Предоставленных льгот, отсрочек, рассрочек, о списании задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации организациям и индивидуальным предпринимателям не имеется

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за 3 квартал 2021 года

    •  

      Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

      Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия (далее – Министерство) Ульяновской области на 2021 год по состоянию на 01.10.2021 утверждены
      в сумме 16 230 357,8 тыс. рублей, из которых

      средства областного бюджета 9 784 383,5 тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки 9 665 178,9 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориального департамента 119 204,6 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 6 445 974,3 тыс. рублей.

      Реализация федеральных и областных государственных программ:

      Областной бюджет Ульяновской области на 2021 год в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2021 году осуществляется реализация следующих государственных
      и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/567-П, общий объём утверждённых ассигнований 16 118 171,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 9 700 883,9 тыс. рублей, федеральный бюджет 6 417 287,7 тыс. рублей, исполнение за 3 квартал текущего года составляет 12 854 889,3 тыс. рублей или 79,8 процентов от утверждённых ассигнований. В рамках программы реализуются следующие подпрограммы

      - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 6 635 525,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 5 146 465,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 489 059,9 тыс. рублей, исполнение за 3 квартал 2021 года составляет 5 245 832,2 тыс. рублей или 79,1 процента от утверждённых ассигнований;

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет
      6 730 434,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета
      1 874 092,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 4 856 342,0  тыс. рублей. Кассовое исполнение за 3 квартал 2021 год составляет 5 298 962,0  тыс. рублей или 78,7 процентов от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой за счёт средств областного бюджета составляет 10 678,5 тыс. рублей. В 3 квартале 2021 года кассовые расходы по данной подпрограмме составили 7 470,4 тыс. рублей, или 70,0 % от утверждённых ассигнований.

      Средства областного бюджета направлены на реализацию следующих мероприятий:

      - 1 726,1 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др.;

      - 5 752,4 тыс. руб. на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения, в том числе:

      ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания "Доверие" в г. Димитровграде" - 4 300,0 тыс. рублей, ремонт первого этажа;

      ОГКУСО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Подсолнух" в г. Ульяновске"- 1 452,4 тыс. рублей, обустройство спортивной игровой площадки.

      - 3 200,0 тыс. рублей, приобретение технических средств реабилитации не вошедших в федеральный перечень ОГКУСЗН Ульяновской области.

      - «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», ресурсное обеспечение которой составляет 11 759,7 тыс. рублей на условиях софинансирования
      с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 
      В 3 квартале 2021 года кассовые расходы составили 11 667,5 тыс. рублей, или 99,2% от утверждённых ассигнований.

      Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными
      и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов  в Ульяновской области.

      - «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты», ресурсное обеспечение которой составляет 206 011,3 тыс. рублей,
       
      в том числе средства областного бюджета 145 885,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 60 126,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 3 квартал 2021 года составляет 165 302,4 тыс. рублей или 80,2 процента
      от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках данной подпрограммы через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области на 2021 год определены и реализуются средства в сумме 184 698,7 тыс. рублей:

      строительство жилого корпуса с пищеблоком в с Водорацк ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат» (61 803,2 тыс. рублей), а также авторский надзор и технологическое присоединение для строительства в сумме 10 600,0 тыс. рублей,

      капитальный ремонт здания ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» (корпус №3) (52 196,4 тыс. рублей),

      капитальный ремонт продовольственного склада корпуса №1, капитальный ремонт 1 этажа здания в ОГАУСО «Геронтологический центр "Забота" в г. Ульяновске»(2 751,2 тыс. рублей и 7 017,1 тыс. рублей), а также капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в сумме 3 031,8 тыс. рублей

      капитальный ремонт здания ОГКУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в г. Ульяновске» (15 546,7 тыс. рублей),

      капитальный ремонт 1 этажа здания ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания «Исток» в г.Ульяновске» (3 210,0 тыс. рублей),

      капитальный ремонт отмостки с цоколем, ОГКУ Димитровградский детский дом «Планета»(2 062,1 тыс. рублей),

      капитальный ремонт системы водоснабжения в ОГАУСО «Психоневрологический интернат «Союз» в с. Бригадировка» (15 207,9 тыс. рублей)

      ремонт фасада здания ОГКУСО «РЦ для детей и подростков с ограниченными способностями «Подсолнух» в г.Ульяновске» (2 879,8 тыс. рублей),

      капитальный ремонт системы отопления УОГКУСО «»СРЦН «Алые паруса» в г.Ульяновске в сумме 2 025,3 тыс. рублей.

      оплата кредиторской задолженности за 2020 год в сумме 6 367,2 тыс. рублей.

      - «Обеспечение реализации государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета составляет 2 523 762,4 тыс. рублей. Кассовое  исполнение по итогам 3 квартала 2021 года составляет
      2 125 654,8 тыс. рублей или 84,2 процента от утверждённых ассигнований.

      В рамках осуществления непрограммных направлений деятельности реализуются следующие мероприятия.

      - За счёт средств федерального бюджета:

      Для осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 14 386,5 тыс. рублей. Кассовые расходы за 3 квартал составили 5 600,0 тыс. рублей или 39,0 процентов от утвержденных ассигнований;

      На оплату отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации предусмотрены средства в сумме 14 300,1 тыс. рублей. Кассовые расходы за 3 квартал составили 8 942,2 тыс. рублей или 62,5 процента от утвержденных ассигнований.

      - За счёт средств областного бюджета:

      Реализация Указа Губернатора от 15.04.2020 № 56 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области» средства предусмотрены в размере 54 100,0 тыс. рублей. Исполнение за 3 квартал составляет 51 532,8 тыс. рублей или 95,3% от утверждённых ассигнований.

      Реализация Указа Губернатора Ульяновской области от 11.12.2020 №187 «Об осуществлении единовременной выплаты отдельным категориям граждан в случае выявления у них новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» средства предусмотрены в размере 2 575,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 3 квартал составляют 959,2 тыс. рублей или 37,3 % от утверждённых ассигнований.

      В 2021 году в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления бесплатной перевозки инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и сопровождающих их лиц до государственных и муниципальных учреждений и их структурных подразделений, расположенных на территории муниципального образования, предоставлены иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в объеме 12 000,0 тыс. рублей. По итогам 3 квартала 2021 года средства освоены в полном объёме.

      На реализацию мероприятий по проектной деятельности, предусмотрены средства в размере 26,1 тыс. рублей. В 3 квартале 2021 года расходы составили 26,1 тыс. рублей или 100% от утверждённых ассигнований.

      За счет средств Резервного фонда Правительства Ульяновской области на выплаты семьям погибших и пострадавших в результате столкновения грузового автомобиля «ДАФ» и пассажирского автобуса «Ситроен» выделено 9 600,0 тыс. рублей, которые исполнены в полном объёме.

      На исполнение решений, принятых судебными органами средства предусмотрены в размере 116,37 тыс. рублей. По итогам 3 квартала 2021 года средства освоены в полном объёме.

      На создание условий для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в подведомственных учреждениях, предусмотрены средства в сумме 156,4 тыс. рублей. Исполнение за 3 квартал составляет 76,4 тыс. рублей или 48,8 % от утверждённых ассигнований

      На социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы предусмотрены средства в сумме 1 353,7 тыс. рублей, по итогам 3-го квартала средства исполнены в полном объёме.

      На иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях финансирования расходных обязательств, связанных с обеспечением функционирования Центра активного долголетия, предусмотрены средства в сумме 1 200,0 тыс. рублей, Расходы по итогам 3 квартала не осуществлялись.

      Областной бюджет

      Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 01.10.2021 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 9 784 383,5 тыс. рублей. По итогам
      3 квартала 2021 года кассовые расходы составили 8 143 778,4 тыс. руб. или 83,2 процента годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 3,8 процентов или на 300 233,3 тыс. рублей.

      Предоставление мер социальной поддержки, исполнение субвенций

      В 2021 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 091 057,5 тыс. рублей, исполнено в 3 квартале 2021 года 5 877 460,6 тыс. рублей или 82,9 процента годовых ассигнований. В сравнении с 3 кварталом 2020 года рост кассовых расходов произошел на 1,9 процента или на 106 988,9 тыс. рублей.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 3 квартал 2021 года составили 72,2 процента.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      Исполнение субвенций

      На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье
      и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 668 446,3 тыс. руб.
      по итогам 3 квартала 2021 года распределено по муниципальным образованиям 537 448,4 тыс. руб. или 80,4%, что на 1,5 % меньше расходов
      за аналогичный период 2020 года (8 350,9 тыс. рублей). Обязательство выполнено в полном объёме.

      На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
      в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 321,8 тыс. руб.,
      за 3 квартал 2021 года распределено по муниципальным образованиям
      11 976,1 тыс. руб. или 69,1%, что на 1,19 % меньше расходов
      за аналогичный период 2020 года (143,0 тыс. рублей). Обязательство выполнено в полном объёме.

      На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 27 669,6 тыс. руб. за 3 квартал 2021 года распределено по муниципальным образованиям 20 782,4 тыс. руб. или 75,1% годовых ассигнований, что на 16,7 % больше расходов за аналогичный период 2020 года (3 470,3 тыс. рублей).

      Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      14 учреждений в статусе автономных, 5 учреждения в статусе бюджетных,

      1 территориальное управление; 21 учреждение в статусе казённых, в том числе:

      2 учреждения социальной защиты населения,

      13 учреждений социального обслуживания,

      6 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2021 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  1 661 816,7 тыс. рублей.

      По итогам 3 квартала 2021 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили
       1 420 490,3 тыс. руб., или 85,5% годовых ассигнований.

      Из общей суммы расходов за 3 квартал по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 85,1% (1 208 386,4 тыс. рублей), коммунальные услуги 3,5% (50 023,3 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 9,5% (134 981,4 тыс. рублей).

      Кроме того, в государственных учреждениях социального обслуживания предусмотрены средства на создание условий для предотвращения новой коронавирусной инфекции в сумме 156,4 тыс. рублей. Расходы по итогам третьего квартала составили 76,4 тыс. рублей, или 48,8% годовых бюджетных ассигнований.

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2021 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 239 456,6 тыс. рублей.

      По итогам 3 квартала текущего года кассовые расходы на содержание детских домов составили 190 808,7 тыс. руб., или 79,7% годовых ассигнований.

      Из общей суммы расходов за 3 квартал 2021 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 78,0 % (148 823,7 тыс. рублей), коммунальные услуги 6,5% (12 324,1 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 10,6% (20 265,3 тыс. рублей).

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2021 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 
      500 413,5 тыс. рублей.

      По итогам 3 квартала кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 434 327,1 тыс. руб., или 86,8% годовых ассигнований.

      Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 93,3 % (405 436,6 тыс. рублей), коммунальные услуги 1,7% (7 496,9 тыс. рублей).

      На содержание исполнительных органов государственной власти  на 2021 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 119 204,6 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области  – 49  874,6 тыс. рублей;

      - территориального департамента Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  – 69 330,0 тыс. рублей.

      По итогам 3 квартала текущего года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 77 893,6 тыс. рублей, что составляет 65,3 % годовых бюджетных ассигнований.

      Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами в 2021 году составили 116,4 тыс. рублей или 100,0% от утверждённых ассигнований, расходы на реализацию мероприятий по проектной деятельности в 2021 году составили 26,1 тыс. рублей, расходы оплачены в полном объёме.

      На реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Доступная среда» в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 678,5 тыс. рублей, кассовые расходы за 3 квартал 2021 года составили 7 470,4 тыс. рублей, что составляет 70,0% годовых бюджетных ассигнований.

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности укреплению материально – технической базы и пожарной безопасности  на 2021 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 32 135,2 тыс. рублей, кассовые расходы за 3 квартал 2021 года составили 27 451,8 тыс. рублей, что составляет 85,4 % годовых бюджетных ассигнований.

      На внедрение современных технологий в деятельность учреждений  в 2021 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 17 051,5 тыс. рублей. Кассовые расходы за 3 квартал 2021 года составили 4 263,0 тыс. рублей, что составляет 25,0% годовых бюджетных ассигнований.

      На внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Ульяновской области предусмотрены средства областного бюджета в сумме 11 399,4 тыс. рублей, исполнение по итогам третьего квартала 2021 года 6 725,2 тыс. рублей, что составляет 59,0% годовых бюджетных ассигнований.

      Финансирование некоммерческих организаций

      Для реализации постановления Правительства Ульяновской области
      от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере
      15 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 3 квартал 2021 года составили 13 000,0 тыс. рублей, что составляет 86,7% годовых бюджетных ассигнований.

      В 2021 году на предоставление субсидий Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и Ульяновской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на приобретение технических средств реабилитации выделены средства в сумме 5 000,0 тыс. рублей, по итогам  2 квартала 2021 года кассовые расходы составили 5000,0 тыс. рублей, или 100% бюджетных ассигнований.

      Для предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому и полустационаре в текущем году выделены бюджетные ассигнования в объёме 64 299,1 тыс. рублей. По итогам 3 квартала 2021 года кассовые расходы составили 63 526,9 тыс. рублей или 98,8% от утвержденных годовых ассигнований.

      На организацию социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
      в немедицинских целях, на территории Ульяновской области предусмотрены средства в сумме 1 000,0 тыс. рублей. В 3 квартале исполнение составило 770,1 тыс. рублей 77,0% от утвержденных годовых ассигнований.

      Предоставление иных межбюджетных трансфертов

      Для предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на  приобретение автомобилей для осуществления перевозки инвалидов на текущий год  предусмотрено 12 000,0 тыс. рублей. По итогам 3 квартала 2021 года средства освоены в полном объёме.

      Средства Федерального бюджета

      По состоянию на 01.07.2021 Министерству предусмотрены средства
      на реализацию четырех государственных программ Российской Федерации, а также внепрограммных мероприятий на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 6 445 974,3 тыс. рублей.

      На 3 квартал исполнение по средствам федерального бюджета составило 4 803 689,6 тыс. рублей, или 74,5% годовых ассигнований, в том числе:

      Государственная программа РФ "Доступная среда" с объёмом финансирования 12 082,5 тыс. рублей. По итогам 3 квартала 2021 года кассовые расходы составили 11 949,6 тыс. рублей, или 98,9% годовых ассигнований.

      Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 35 323,6  тыс. рублей. По итогам 3 квартала 2021 года кассовые расходы составили 23 261,8 тыс. рублей, или 65,9 % годовых ассигнований.

      Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями  Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2021 год на реализацию мероприятия программы определено 18 117,2 тыс. руб. За 3 квартал 2021 года выдано 5 сертификатов, из них выдано 3 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 2 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

      Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан"
      с объёмом финансирования из федерального бюджета 6 384 144,1 тыс. рублей. По итогам 3 квартала 2021 года кассовые расходы составили 4 759 536,0 тыс. рублей, или 74,5% годовых ассигнований.

      В том числе в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году предусмотрены средства в сумме 60 126,1 тыс. рублей. По итогам 3 квартала 2021 года кассовые расходы составили 44 565,5 тыс. рублей, или 74,1 % годовых ассигнований.

      Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения» объём финансирования 124,0 тыс. рублей. За 3 квартал 2021 года кассовые расходы не осуществлялись.

      Внепрограммное мероприятие оплата отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации предусмотрены средства в сумме 14 300,1 тыс. рублей. Кассовые расходы за 3 квартал составили 8 942,2 тыс. рублей или 62,5 процента от утвержденных ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли по средствам федерального бюджета на 1 191 999,9 тыс. рублей или на 33%.

      Таким образом, Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области за 3 квартал 2021 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 12 947 468,0 тыс. руб., что составляет 79,8 % от утверждённых годовых ассигнований 16 230 357,8 тыс. рублей.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за 1 квартал 2021 года

    • Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

      Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия (далее – Министерство) Ульяновской области на 2021 год по состоянию на 01.04.2021 утверждены в сумме 13 306 997,2 тыс. рублей, из которых средства областного бюджета 7 888 758,5 тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки 7 769 553,9 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориального департамента 119 204,6 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 5 418 238,7 тыс. рублей.

      Реализация федеральных и областных государственных программ:

      Областной бюджет Ульяновской области на 2021 год в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2021 году осуществляется реализация следующих государственных и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/567-П, общий объём утверждённых ассигнований 13 239 393,3 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 7 835 541,1 тыс. рублей, федеральный бюджет 5 403 852,2 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал текущего года составляет 4 267 100,8 тыс. рублей или 32,2 процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

      - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 5 065 260,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 3 648 929,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 416 331,4 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2021 года составляет 1 929 362,6 тыс. рублей или 38,1 процента от утверждённых ассигнований;

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 5 589 355,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета
      1 673 720,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3 915 634,9  тыс. рублей. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 год составляет 1 613 223,3  тыс. рублей или 28,9 процентов от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой за счёт средств областного бюджета составляет 7 370,0 тыс. рублей. В 1 квартале 2021 года кассовые расходы по данной подпрограмме не осуществлялись.

      Средства областного бюджета направлены на реализацию следующих мероприятий:

      - 1 070,0 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др.;

      - 6 300,0 тыс. руб. на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения, в том числе:

      - ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания "Доверие" в г. Димитровграде" - 4 300,0 тыс. рублей, ремонт первого этажа;

      - ОГКУСО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Подсолнух" в г. Ульяновске"- 2 000,0 тыс. рублей, обустройство спортивной игровой площадки;

      - «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», ресурсное обеспечение которой составляет 11 759,7 тыс. рублей на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. В 1 квартале 2021 года кассовые расходы по данной подпрограмме не осуществлялись.

      Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов  в Ульяновской области.

      - «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты», ресурсное обеспечение которой составляет 205 485,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 145 359,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 60 126,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 года составляет 29 252,3  тыс. рублей или 14,2 процента от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках данной подпрограммы через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области на 2021 год определены и реализуются средства в сумме 184 698,7 тыс. рублей:

      • строительство жилого корпуса с пищеблоком в с Водорацк ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат» (61 803,2 тыс. рублей), а также авторский надзор и технологическое присоединение для строительства в сумме 10 600,0 тыс. рублей,
      • капитальный ремонт здания ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» (корпус №3) (52 196,4 тыс. рублей),
      • капитальный ремонт продовольственного склада корпуса №1, капитальный ремонт 1 этажа здания в ОГАУСО «Геронтологический центр "Забота" в г. Ульяновске»(3 460,2 тыс. рублей и 7 017,1 тыс. рублей), а также капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в сумме 3 031,8 тыс. рублей
      • капитальный ремонт здания ОГКУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в г. Ульяновске» (14 133,4 тыс. рублей),
      • капитальный ремонт 1 этажа здания ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания «Исток» в г.Ульяновске» (3 210,0 тыс. рублей),
      • капитальный ремонт отмостки с цоколем, ОГКУ Димитровградский детский дом «Планета»(2 545,8 тыс. рублей),
      • капитальный ремонт системы водоснабжения в ОГАУСО «Психоневрологический интернат «Союз» в с. Бригадировка» (14 953,8 тыс. рублей)
      • ремонт фасада здания ОГКУСО «РЦ для детей и подростков с ограниченными способностями «Подсолнух» в г.Ульяновске» (2 879,8 тыс. рублей),
      • капитальный ремонт системы отопления УОГКУСО «»СРЦН «Алые паруса» в г.Ульяновске в сумме 2 500,0 тыс. рублей.
      • оплата кредиторской задолженности за 2020 год в сумме 6 367,2 тыс. рублей.

      «Обеспечение реализации государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета составляет 2 360 161,6 тыс. рублей. Кассовое  исполнение по итогам 1 квартала 2021 года составляет 695 262,6 тыс. рублей или 29,46 процентов от утверждённых ассигнований.

      В рамках осуществления непрограммных направлений деятельности реализуются следующие мероприятия:

      - За счёт средств федерального бюджета:

      Для осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 14 386,5 тыс. рублей. Кассовые расходы за 1 квартал составили 1 400,0 тыс. рублей или 9,7 процентов от утвержденных ассигнований.

      - За счёт средств областного бюджета:

      Реализация Указа Губернатора от 15.04.2020 № 56 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области» средства предусмотрены в размере 30 900,0 тыс. рублей. Исполнение за 1 квартал составляет 28 876,02 тыс. рублей или 93,4% от утверждённых ассигнований.

      Реализация Указа Губернатора Ульяновской области от 11.12.2020 №187 «Об осуществлении единовременной выплаты отдельным категориям граждан в случае выявления у них новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» средства предусмотрены в размере 2 575,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 1 квартал составляет 526,6 тыс. рублей или 20,5% от утверждённых ассигнований.

      В 2021 году в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления бесплатной перевозки инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и сопровождающих их лиц до государственных и муниципальных учреждений и их структурных подразделений, расположенных на территории муниципального образования, предоставлены иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в объеме 10 000,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2021 года средства освоены на 10 процентов или 1 000,0 тыс. рублей.

      На реализацию мероприятий по проектной деятельности, предусмотрены средства в размере 26,1 тыс. рублей. В 1 квартале 2021 года расход не производился.

      За счет средств Резервного фонда Правительства Ульяновской области на выплаты семьям погибших и пострадавших в результате столкновения грузового автомобиля «ДАФ» и пассажирского автобуса «Ситроен» выделено 9 600,0 тыс. рублей, которые исполнены  в полном объёме.

      На исполнение решений, принятых судебными органами средства предусмотрены в размере 116,37 тыс. рублей. Исполнение за 1 квартал составляет 116,37 тыс. рублей или 100% от утверждённых ассигнований.

       

      Областной бюджет

      Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 01.04.2021 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 7 888 758,5 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2021 года кассовые расходы составили 2 801 028,3 тыс. руб. или 35,5 процентов годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 10,2 процента или на 258 350,9 тыс. рублей.

      Предоставление мер социальной поддержки

      В 2021 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 368 025,2 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2021 года 2 076 020,1 тыс. рублей или 38,7 процента годовых ассигнований.  В сравнении с 1 кварталом 2020 года рост кассовых расходов произошел на 5,8 процента или на 114 047,8 тыс. рублей.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 1 квартал 2021 года составили 74,1 процент.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

       

      Исполнение субвенций:

      На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 570 000,0 тыс. руб. по итогам 1 квартала 2021 года распределено по муниципальным образованиям 182 881,4 тыс. руб. или 32,1%, что на 1,6 % меньше расходов за аналогичный период 2020 года (185 828,9 тыс. рублей).

      На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 700,0 тыс. руб., за 1 квартал 2021 года распределено по муниципальным образованиям 4 008,6 тыс. руб. или 29,3%, что на 0,5 % меньше расходов за аналогичный период 2020 года (4027,7 тыс. рублей).

      На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 000,0 тыс. руб. за 1 квартал 2021 года распределено по муниципальным образованиям 6 865,5 тыс. руб. или 34,3% годовых ассигнований, или что на 19,1 % больше расходов за аналогичный период 2020 года (5 764,5 тыс. рублей).

      Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      • 14 учреждений в статусе автономных, 5 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 21 учреждение в статусе казённых, в том числе:
      • 2 учреждения социальной защиты населения,
      • 13 учреждений социального обслуживания,
      • 6 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2021 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  1 584 165,1 тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2021 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 459 508,4 тыс. руб., или 29,0% годовых ассигнований.

      Из общей суммы расходов за 1 квартал по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 86,1% (396 061,7 тыс. рублей), коммунальные услуги 3,9% (17 770,5 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 9,2% (45 676,2 тыс. рублей).

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2021 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 225 452,6 тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала текущего года кассовые расходы на содержание детских домов составили 66 857,5 тыс. руб., или 29,7% годовых ассигнований.

      Из общей суммы расходов за 1 квартал 2021 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 78,9 % (52 728,5 тыс. рублей), коммунальные услуги 9,2% (6 140,7 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 11,9% (7 988,3 тыс. рублей).

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2021 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  429 039,3 тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 146 801,2 тыс. руб., или 34,2% годовых ассигнований.

      Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 95,0% (138 930,9 тыс. рублей), коммунальные услуги 2,2% (3 173,3 тыс. рублей).

      На содержание исполнительных органов государственной власти  на 2021 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 119 204,6 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области  – 49  874,6 тыс. рублей;

      - территориального департамента Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  – 69 330,0 тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала текущего года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 21 472,5 тыс. рублей, что составляет 18,0 % годовых бюджетных ассигнований.

      Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами в 2021 году составили 116,4 тыс. рублей или 100,0% от утверждённых ассигнований 116,4 тыс. рублей.

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности укреплению материально – технической базы и пожарной безопасности  на 2021 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 29 718,5 тыс. рублей, кассовые расходы за 1 квартал 2021 года составили 279,1 тыс.рублей, что составляет 0,9% годовых бюджетных ассигнований.

      На внедрение современных технологий в деятельность учреждений  в 2021 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 20 251,5 тыс. рублей. Кассовые расходы за 1 квартал 2021 года не осуществлялись.

      На внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Ульяновской области предусмотрены средства областного бюджета в сумме 23 319,4  тыс. рублей, исполнение по итогам первого квартала 2021 года составили 168,8 тыс. рублей, что составляет 0,7% годовых бюджетных ассигнований.

      Финансирование некоммерческих организаций:

      Для реализации постановления Правительства Ульяновской области
      от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере
      15 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на 1 квартал 2021 года составили 3 000,0 тыс. рублей, что составляет 20,0% годовых бюджетных ассигнований.

      В 2021 году на предоставление субсидий Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и Ульяновской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на приобретение технических средств реабилитации выделены средства в сумме 5 000,0 тыс. рублей, по итогам  1 квартала 2021 года кассовые расходы составили 1 500,0 тыс. рублей, что составляет 30,0% годовых бюджетных ассигнований.

      Для предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому и полустационаре в текущем году выделены бюджетные ассигнования в объёме 50 000,0  тыс. рублей. По 1 квартала 2021  года кассовые расходы составили 23 509,6 тыс. рублей или 47,0% от утвержденных годовых ассигнований.

      На организацию социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
      в немедицинских целях, на территории Ульяновской области предусмотрены средства в сумме 1 000,0 тыс. рублей. На 1 квартал исполнение составило 200,0 тыс. рублей 20,0% от утвержденных годовых ассигнований.

      Предоставление иных межбюджетных трансфертов:

      Для предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на приобретение автомобилей для осуществления перевозки инвалидов на текущий год  предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2021 года средства освоены на 10 процентов или 1 000,0 тыс. рублей.

      Средства Федерального бюджета:

      По состоянию на 01.04.2021 Министерству предусмотрены средства на реализацию четырех государственных программ Российской Федерации, а также внепрограммных мероприятий на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 5 418 238,7 тыс. рублей.

      На 1 квартал исполнение по средствам федерального бюджета составило 1 507 591,5 тыс. рублей, или 27,8% годовых ассигнований, в том числе:

      Государственная программа РФ "Доступная среда" с объёмом финансирования 12 082,5 тыс. рублей. По итогам 2021 года кассовые расходы составили 134,5 тыс. рублей, или 1,1% годовых ассигнований.

      Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 37 550,5  тыс. рублей. По итогам 2021 года кассовые расходы составили 3 978,6 тыс. рублей, или 10,6% годовых ассигнований.

      Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями  Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2021 год на реализацию мероприятия программы определено 18 117,2 тыс. руб. За 1 квартал 2021 года выдано 4 сертификатов, из них выдано 2 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 2 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

      Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 5 368 482 тыс. рублей. По итогам 2021 года кассовые расходы составили 1 503 478,0 тыс. рублей, или 28,0% годовых ассигнований.

      В том числе в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году предусмотрены средства в сумме 60 126,1 тыс. рублей, расходы по итогам 1 квартала не проводились.

      Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»   объём финансирования 124,0 тыс. рублей. За 1 квартал 2021 года кассовые расходы не осуществлялись.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли по средствам федерального бюджета на  713 394,7 тыс. рублей или на 89,7 %.

      Таким образом, Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области за 1 квартал 2021 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 4 308 619,8 тыс. руб., что составляет 32,4 % от утверждённых годовых ассигнований 13 306 997,2 тыс. рублей.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за 2020 год

    • Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

      Финансирование отрасли «Социальная политика» является приоритетным направлением, объём выделенных средств составляет 18,8 процентов всего бюджета Ульяновской области.

      Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики и  социального благополучия (далее – Министерство) Ульяновской области на 2020 год по состоянию на 31.12.2020 утверждены в сумме 15 742 532,8 тыс. рублей, из которых средства областного бюджета 10 429 077,6  тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки 10 324 656,0 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориального департамента 104 421,6 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 5 313 455,2 тыс. рублей.

      Реализация федеральных и областных государственных программ.

      Областной бюджет Ульяновской области на 2020 год в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2020 году осуществляется реализация следующих государственных и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/567-П, общий объём утверждённых ассигнований 15 114 941,1 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 10 012 154,2 тыс. рублей, федеральный бюджет 5 102 786,9 тыс. рублей, исполнение за 2020 год составляет 15 027 815,4 тыс. рублей или 99,4 процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

      • «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 6 572 659,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 5 510 195,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 062 463,2 тыс. рублей, исполнение за 2020 год составляет 6 500 044,5 тыс. рублей или 98,9 процентов от утверждённых ассигнований;
      • «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 5 879 712,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 850 844,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 4 028 868,7  тыс. рублей, исполнение за 2020 год составляет 5 873 475,9  тыс. рублей или 99,9 процентов от утверждённых ассигнований;
      • «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой за счёт средств областного бюджета составляет 10 170,3 тыс. рублей, исполнение за 2020 год составляет 10 170,1 тыс. рублей или 100 процентов от утверждённых ассигнований.

      Средства областного бюджета направлены на реализацию следующих мероприятий:

      - 985,2 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др.  Исполнение составляет 985,201 тыс. рублей или 100 процентов от утверждённых ассигнований;

      - 6 411,6 тыс. руб. на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения, кассовый расход за 2020 год составляет 6 411,4 тыс. рублей или  100 процентов от утверждённых ассигнований;

      - 268,5 тыс. рублей на мероприятия по повышению уровня доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, содействие в их социальной интеграции кассовый расход за 2020 год составляет 268,5 тыс. рублей или 100 процентов от утверждённых ассигнований,

      - 2 505 тыс. руб. на приобретение технических средств реабилитации для маломобильных групп населения, не входящих в перечень технических средств реабилитации, для обеспечения пункта проката кассовый расход за
      2020 год составляет 2 504,9 тыс. руб. или 100 процентов
      от утверждённых ассигнований.

      «Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», ресурсное обеспечение которой составляет 11 454,9 тыс. рублей на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации,  исполнение за 2020 год составляет 11 439,7 тыс. рублей или 99,9 процентов от утверждённых ассигнований.

      Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными
      и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов  в Ульяновской области.

      Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги по социальному обслуживанию в четырёх областных реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, реабилитационные услуги предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья в трёх центрах социального обслуживания. В ходе исполнения подпрограммы планируется создание системного подхода в проведении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием современных реабилитационных технологий, а также эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и организаций.

      - «Обеспечение реализации государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета составляет 2 640 944,0 тыс. рублей, исполнение за 2020 год составляет 2 632 865,3 тыс. рублей или 99,7 процентов от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках данной подпрограммы через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области на 2020 год определены и реализуются средства в сумме 81 333,510 тыс. рублей (проведение капитального ремонта здания ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» (корпус №3), строительства жилого корпуса с пищеблоком в с Водорацк ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат», проведение капитального ремонта здания ОГКУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в г. Ульяновске», оплата кредиторской задолженности за проведение капитального ремонта столовой ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района за 2019 год, капитальный ремонт продовольственного склада корпуса №1 в ОГАУСО «Геронтологический центр "Забота" в г. Ульяновске», капитальный ремонт здания УОГКУСО «»СРЦН «Алые паруса» в г.Ульяновске, Капитальный ремонт крыши здания ОГКУ Димитровградский детский дом «Планета».)

      В рамках осуществления непрограммных направлений деятельности реализуются следующие мероприятия.

      - За счёт средств федерального бюджета:

      1. Предоставление выплат стимулирующего характера, оплата отпусков и выплата компенсаций сотрудникам стационарных организаций за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, средства выделены в объеме 198 852,6 тыс. рублей. Исполнение за 2020 год составляет 193 411, 4 тыс. рублей или 97,3 процентов от утверждённых ассигнований.
      2. Так же Министерство участвует в реализации государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан» с объёмом финансирования из федерального бюджета 1 787,6 тыс. рублей на социальную поддержку Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. Средства реализованы в полном объёме.
      3. Для осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 9 905,8 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объеме.
      4. На дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации выделено 1 909,9 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

      - За счёт средств областного бюджета:

      1. Реализация мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, на данные мероприятия всего предусмотрено средств в сумме 404 212,2 тыс. рублей. Кассовые расходы по 2020 году составили 400 727,3 тыс. рублей или 99,1 процентов от утвержденных ассигнований:

      1.1 Создание и обеспечение функционирования обсерваторов для лиц, прибывших из государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции на базе акционерного общества «Санаторий Итиль», Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Волжские просторы» в г. Новоульяновске», «Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма» средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 6 001,9 тыс. рублей. Кассовые расходы по 2020 году составляют 5 681,3 тыс. рублей или 94,7 процентов от утвержденных ассигнований.

      1.2 Реализация указа Губернатора Ульяновской области от 17.04.2020
      № 61 «О мерах поддержки некоторых работников организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области» средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в сумме 36 079,0 тыс.рублей. Кассовые расходы по итогам 2020 года составляют 35 397,3 тыс. рублей или 98,1 процентов от утвержденных ассигнований.

      • 3 Закупка дезинфицирующих средств, ГСМ, лекарственных препаратов, медицинских изделий, моющих средств, а так же проведение тестирования сотрудников стационарных учреждений, которым организован посменный график работы с их круглосуточным пребыванием в учреждении предусмотрены средства в объеме 12 752,9 тыс. рублей. Кассовые расходы
        за 2020 год составляют 12 500,4 тыс. рублей или 98 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований.
      • 4 Реализация указа Губернатора Ульяновской области
        от 15.04.2020 № 56 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области» средства предусмотрены в размере 220 000,0 тыс. рублей. Исполнение за 2020 год составляет 219 744,6 тыс. рублей или 99,9 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований.
      • 5 Предоставление трёх продуктовых наборов каждому обучающемуся в общеобразовательной организации Ульяновской области, обеспеченному в течение 2019-2020 учебного года бесплатным питанием
        в рамках проведения акции «Здоровое питание детям» средства выделены
        из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 56 448,5 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.
      • 6 Погашение задолженности перед субъектами малого и среднего предпринимательства по организациям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство, средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 4 960,3 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.
      • 7 Меры поддержки работников отдельных областных государственных учреждений в форме выплаты стимулирующего характера за особые условия труда, выделены в размере 65 934,9 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

      1.8. Реализация Указа Губернатора Ульяновской области от 11.12.2020 №187 «Об осуществлении единовременной выплаты отдельным категориям граждан в случае выявления у них новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» средства предусмотрены в размере 2 040,7 тыс. рублей. Исполнение за 2020 год составляет 60,0 тыс. рублей или 2,9% от утверждённых ассигнований.

      1. В 2020 году в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления бесплатной перевозки инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и сопровождающих их лиц до государственных и муниципальных учреждений и их структурных подразделений, расположенных на территории муниципального образования, предоставлены иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в объеме 9 000,0 тыс. рублей. Муниципальные образования определены по результатам конкурсных процедур. Средства реализованы в полном объёме
      2. Реализация мероприятий по проектной деятельности, предусмотрены средства в размере 86,1 тыс. рублей. Средства реализованы
        в полном объеме.
      3. Для обеспечения расходов, связанных с исполнением решений, принятых судебными органами выделены средства в объёме 670,3 тыс. рублей. Кассовые расходы по итогам 2020 года составили 663,0 тыс. рублей или 98,9 процентов от утвержденных ассигнований.
      4. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет, средства выделены в размере 1 161,1 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

      Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета  Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 01.01.2021 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 10 429 077,6 тыс. рублей. По итогам
      2020 года кассовые расходы составили 10 368 129,1 тыс. руб. или 99,4 процентов годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 7,5 процентов или на 720 087,7 тыс. рублей.

      Предоставление мер социальной поддержки

      На 1 января 2021 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 644 445,5 тыс. рублей, исполнено 2020 год 7 598 647,2 тыс. рублей или 99,4 процента годовых ассигнований.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за  2020 год составили 73,3 процента.

      Взятые Ульяновской областью полномочия по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан выполнены в полном объёме.

      В 2020 году в полном объёме предоставлены меры социальной поддержки гражданам регионального регистра (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, ветераны труда Ульяновской области).
      С 01 февраля 2020 года размер ежемесячной денежной выплаты вышеназванным категориям граждан проиндексирован на 103,8 процента. Расходы на предоставление мер социальной поддержки вышеназванным категориям граждан составили 3 396 048,0тыс. рублей или  99,93 %  от уточнённого плана 3 398 252,7 тыс. рублей, что на 2,7 процента меньше чем расходы  2019 года (3 489 218,2 тыс. рублей). Сокращение объёма финансирования связано с изменением численности льготников.

      Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности составили  376 059,2 тыс. рублей или 100 % от уточнённого годового плана, что на 0,5 % ниже расходов за аналогичный период 2019 года (377 972,2 тыс. рублей). Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на ежегодную  выплату «Детям войны» составили в отчётном году 82 432,7 тыс. рублей или 100% от плана  82 436,9 тыс. рублей. В 2019 году аналогичные расходы составили 77 854,2 тыс. рублей. Увеличение расходов связано с тем, что с 2020 года вступили в силу изменения, по которым «Детьми войны» считают лица родившимися в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года, к тому же, с 2020 года  ежегодно выплаты будут индексироваться. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на предоставление единовременной выплаты гражданам, родившимся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года в связи  с 75-летием Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 годов составили в отчётном году 39 546,1 тыс. рублей или 100% от плана 39 547,6 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Освоение средств по представлению компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Ульяновской области от 09.11.2010 № 177 «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в Ульяновской области» составило 16 437,7 тыс. рублей или 99,6 % от годового плана 16 510,0 тыс. рублей. В 2019 году расходы на эти цели составили 17 384,5 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и средствами, облегчающими жизнь лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся. Расходы в 2020 году составили 35 999,4 тыс. рублей, или  100 процентов от годового  плана 36 000,0 тыс. рублей Расходы произведены в полном объёме от фактической потребности. В 2019 году аналогичные расходы составили 29 199,8 тыс. рублей. Рост расходов составляет 6 799,6 тыс. рублей.

      Расходы на выплаты для компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (одиноко проживающие неработающие пенсионеры нетрудоспособного возраста, одиноко проживающие дети-сироты) за 2020 год составили 175 899,6 тыс. рублей или 98,5 % к годовому плану 178 500,0 тыс. рублей. Аналогичные расходы за 2019 год составили 132 465,5 тыс. рублей. Рост расходов составляет 43 434,1 тыс. рублей.

       Расходы на предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в отчётном году составили 595 663,6 тыс. рублей или 95,3 % к плану 624 927,2 тыс. рублей, что на 28 процентов выше расходов за 2019 год которые составили 465 475,7 тыс. рублей. Рост расходов обусловлен автоматическим продлением назначений, без предоставления документов, увеличение составляет 130 187,9 тыс. рублей.

      Расходы за проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц в 2020 году составили 28 875,2 тыс. рублей, или 99,9 % к плану 28 903,6 тыс. рублей, обязательства выполнены в полном объёме, расходы за 2019 год составили 29 525,7 тыс. рублей.

      Исполнение мероприятий по реализации: постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей» составило 97,0 тыс. рублей или 97,0 % от уточнённого плана 100 тыс. рублей, за 2019 год расходы составили 95,0 тыс. рублей;  Закона Ульяновской области от 19.12.2007 № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей,  супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ РФ, прокуратуры РФ, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей» составило 5 140,0 тыс. рублей или 99,8% к плану 5 152,4 тыс. рублей, в 2019 году расходы составили 5 466,0  тыс. рублей; Закона Ульяновской области от 04.11.2003 № 056-ЗО «О социальной поддержки инвалидов боевых действий, проживающих на территории Ульяновской области» составило 999,8 тыс. рублей или 99,8 % к плану 1 002,0 тыс. рублей. Расходы вышеназванным категориям граждан производились в соответствии с установленным порядком по факту обращения граждан и исполнены в полном объёме от фактической потребности.

      Расходы на доплату к пенсии  государственным служащим Ульяновской области в 2020 году составили 190 251,3 тыс. рублей, или 99,8 % к плану 190 642,0 тыс. рублей, что на 4,5 процентов больше расходов за 2019 год, которые составили 182 024,7 тыс. рублей. Увеличение расходов на 8 226,6 тыс. рублей.

      Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2013 № 159-ЗО "Об оказании адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" в 2020 году составили 255 857,6 тыс. рублей, или 99,4 % к плану 257 445,3 тыс. рублей, что на 46,8 процентов больше расходов за 2019 год которые составили 174 256,0 тыс. рублей. Увеличение расходов на 81 601,6 тыс. рублей.

      Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2013
      № 160-ЗО "О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием государственной социальной помощи" (продовольственные карты)  в 2020 году составили 42 600,5 тыс. рублей, или 95,0 % к плану 44 851,5 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов Федеральный закон от 12.01.1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" в 2020 году составили 7 629,3 тыс. рублей, или 95,7 % к плану 7 970,3 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 3 октября 2014 года № 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов деятельности народных дружин» в 2020 году составили 34 853,2 тыс. рублей, или 100 % к плану 34 856,8 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания лиц, страдающих психическими расстройствами, находящихся в трудной жизненной ситуации Закон Ульяновской области от 19.12.2008 года № 221-ЗО в 2020 году составили 1 419,9 тыс. рублей, или 99,8 % к плану 1 423,1 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на проведение социально значимых мероприятий в 2020 году составили 32 400,5 тыс. рублей, или 100 % к плану 32 400,5 тыс. рублей, что на 20% процента больше расходов за 2019 год которые составили 14 725,8 тыс. рублей. Увеличение расходов на 17 674,7 тыс. рублей.

      Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 08.10.2008 № 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы Сычева В.А. и вдовы Доронина Н.П.» в 2020 году составили 960,0 тыс. рублей, или 100 % к плану 960,0 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категории граждан, оказание мер социальной поддержки в 2020 году составили 62 544,0 тыс. рублей, или 100 % к плану 62 544,4 тыс. рублей, что в 2 раза больше расходов за 2019 год которые составили 27 681,1 тыс. рублей. Увеличение расходов на 34 862,9 тыс. рублей, в связи с внесением изменений  в нормативно правовые акты.

      Расходы на оказание мер социальной поддержки творческим работникам  Закон Ульяновской области  от 28.10.2010  № 176 -ЗО "О мерах поддержки творческих работников Ульяновской  области" в 2020 году составили 13 932,4 тыс. рублей, или 99,8 % к плану 13 962,0 тыс. рублей, что на 3,6% процента больше расходов за 2019 год которые составили 13 444,7 тыс. рублей. Увеличение расходов на 487,7 тыс. рублей, в связи с проведением индексации.

      Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 04.04.2011 № 47-ЗО «О социальной поддержке жён граждан, уволенных с военной службы» в 2020 году составили 3 852,5 тыс. рублей, или 99,7 % к плану 3862,5 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (РИЦ) в 2020 году составили 37 944,4 тыс. рублей, или 97,4 % к плану 38 943,5 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 06.12.2010 № 98 «О порядке и условиях предоставления государственным гражданским служащим Ульяновской области единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения» в 2020 году составили 4 978,7 тыс. рублей, или 100 % к плану 4 978,8 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 27.01.2012 № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки работников противопожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области и лиц из их числа» в 2020 году составили 1 522,1 тыс. рублей, или 99,6% к плану 1 528,5 тыс. рублей, что на 59,3% процента больше расходов за 2019 год которые составили 955,4 тыс. рублей. Увеличение расходов на 566,7 тыс. рублей, в связи с введением новой  ежегодной выплаты за участие в тушении пожара.

      Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 01 июля 2016 года № 87-ЗО «О предоставлении в 2016 и 2017 годах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так же отдельным категориям лиц из их числа, являющимся собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах в 2020 году составили 37,0 тыс. рублей, или 100% к плану 37,0 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области» в 2020 году составили 101,2 тыс. рублей, или 99,1% к плану 102,2 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы  на реализацию Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» в 2020 году составили 1 140,4 тыс. рублей, или 99,9% к плану 1 141,9 тыс. рублей, что на 21,9% процента больше расходов за 2019 год которые составили 935,7 тыс. рублей. Увеличение расходов на 204,7 тыс. рублей, в связи с увеличение численности по данному расходному обязательству, а также количества единовременных выплат.

      Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 06.10.2011 № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области» в 2020 году составили 3 866,3 тыс. рублей, или 98,5% к плану 3 926,9 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 05.05.2011 № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» в 2020 году составили 20 852,1 тыс. рублей, или 99,8% к плану 20 885,0 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 24.02.2016 №11-ЗО  «О предоставлении отдельным категориям собственников жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах» в 2020 году составили 206,5 тыс. рублей, или 97,3% к плану 212,2 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот, составили 1 066,6 тыс. рублей или 82,0 % от годового 1 301,3 тыс. рублей.  Расходы произведены в полном объёме от фактической потребности. В 2019 году аналогичные расходы составили 1 289,7 тыс. рублей.

      Выплата именного капитала «Семья» в отчётном году составила 322 982,1  тыс. рублей или 100 % от годового плана 322 995,8  тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на выплату пособий на ребёнка 165 718,5 тыс. рублей или 100 % от годового плана 165 724,2 тыс. рублей. В 2019 году расходы составили 163 369,3 тыс. рублей. Увеличение расходов на 2 349,2 тыс. рублей, в связи с увеличением численности получателей.

      Расходы по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в 2020 году составили 322 720,8 тыс. рублей или 100 процента от годовых ассигнований 322 785,7  тыс. рублей. В 2019 году расходы составили 310 216,5  тыс. рублей. Увеличение расходов на 12 504,3 тыс. рублей, в связи с увеличением численности получателей.

      Исполнение Закона Ульяновской области  «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» в 2020 году составило 152 608,5  тыс. рублей или 99,9 % от годового плана 152 809,5 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на предоставление выплат на  обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей в отчётном году составили 1 598,4 тыс. рублей или 99,9 % от годового плана 1 599,2 тыс. рублей. Расходы производятся на заявительной основе. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 06.05.2006 № 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации» в 2020 году составили 425,5 тыс. рублей или 99,7 % от годового плана 426,8 тыс. рублей. В 2019 году расходы составили 366,4  тыс. рублей. Увеличение расходов на 59,1 тыс. рублей, в связи с произведённой доплатой за прошлое время.

      Расходы на выплату ежегодной премии Губернатора Ульяновской области «Семья года» в 2020 году составили 300,0 тыс. рублей или 100 % от годового плана 300,0 тыс. рублей. В 2019 году расходы составили 300,0  тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 06.05.2013 № 68-ЗО «О предоставлении на территории Ульяновской области отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного жилищного фонда» в 2020 году составили 178,9 тыс. рублей или 100 % от годового плана. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 05.04.2006
      № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области» (КУ, БУ и АУ соцзащита) в 2020 году составили 3 128,2 тыс. рублей или 100 % от годового плана. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы по выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Ульяновской области» составили 3 300,0 тыс. рублей или  100% к плану. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2020 году составили 2 196,8 тыс. рублей или  100 % к плану. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на ежемесячную денежную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на территории Ульяновской области Закон Ульяновской области  от 02.11.2005  № 113 -ЗО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской  области" родителей в 2020 году составили 2 549,0 тыс. рублей или  100 % к плану. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на реализацию мер социальной поддержки в сфере гарантий права на медицинское обслуживание Закон Ульяновской области  от 02.11.2005  № 113 -ЗО "О мерах социальной поддержки детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской  области" в 2020 году составили 979,3 тыс. рублей или  100 % к плану. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2012 № 113-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им возраста трёх лет» в 2020 году составили 15 664,8 тыс. рублей или 99,8 % к плану 15 691,0 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Предоставление отдельным категориям граждан, получивших земельный участок в собственность бесплатно, единовременных социальных выплат, расходы в 2020 году составили 1 168,3 тыс. рублей или 100 % от годового плана. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Выплата единовременной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка, расходы в 2020 году составили 21 400,0 тыс. рублей или 100 % от годового плана. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Обеспечение новорождённых детей подарочными комплектами детских принадлежностей для новорождённого ребёнка, расходы в 2020 году составили 48 659,3 тыс. рублей или 100 % от годового плана. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, расходы в 2020 году составили 19 675,4 тыс. рублей или  100 % к плану. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, расходы в 2020 году составили 9 007,1 тыс. рублей или  100 % к плану. Обязательства выполнены в полном объёме.

      В рамках социальной поддержки населения, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции Министерством разработан ряд мероприятия направленных на поддержку наиболее незащищенных категорий населения.

      Расходы на предоставление трёх продуктовых наборов каждому обучающемуся в общеобразовательной организации Ульяновской области, обеспеченному в течение 2019-2020 учебного года бесплатным питанием в рамках проведения акции "Здоровое питание детям" (резервный фонд Правительства УО) в 2020 году составили 56 448,5 тыс. рублей, или 100 % к плану 56 448,5 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области в рамках исполнения Указа Губернатора Ульяновской области №56 от 15.04.2020  в 2020 году составили 219 744,6 тыс. рублей, или 99,9 % к плану 220 000,0 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на осуществление единовременных выплат отдельным категориям граждан в случае выявления у них новой коронавирусной инфекции  в рамках исполнения Указа Губернатора Ульяновской области № 187 от 11.12.2020 в 2020 году составили 60,0 тыс. рублей, или 2,9 % к плану 2 040,7 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Исполнение субвенций

      По итогам 2020 года распределено по муниципальным образованиям 755 130,8 тыс. рублей, в том числе на:

      -реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 715 759,4 тыс. руб. Обязательства выполнены в полном объёме.

      - ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 703,5 тыс. руб., за 2020 год распределено по муниципальным образованиям 15 702,6 тыс. руб. или 100%. Обязательства выполнены в полном объёме.

      -реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 23 668,8 тыс. руб. за 2020 год распределено по муниципальным образованиям 23 668,8 тыс. руб. или 86,6% годовых ассигнований, что на 7,5% процента больше расходов за 2019 год которые составили 22 007,7 тыс. рублей. Рост расходов на 1 661,1 тыс. рублей обусловлен  индексацией.

      • 1. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      14 учреждений в статусе автономных, 5 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 21 учреждение в статусе казённых, в том числе:

      2 учреждения социальной защиты населения,

      13 учреждений социального обслуживания,

      6 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2020 году выделены бюджетные ассигнования
      в сумме  1 646 973,8 тыс. рублей.

      По итогам 2020 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили
      1 637 155,6 тыс. руб., или 99,4% годовых ассигнований.

      Из общей суммы расходов за 2020 год по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 83,8% (1 372 240,0 тыс. рублей), коммунальные услуги 4,2% (68 744,0 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 7,5% (123 558,5 тыс. рублей).

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2020 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 255 255,0 тыс. рублей.

      По итогам 2020 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 253 875,4 тыс. руб., или 99,5% годовых ассигнований.

      Из общей суммы расходов за 2020 год по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 76,2 % (193 385,6 тыс. рублей), коммунальные услуги 6,9% (17 486,0 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 11,7% (29 614,9 тыс. рублей).

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2020 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 
      498 521,3 тыс. рублей.

      По итогам 2020 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 497 351,8 тыс. руб., или 99,8% годовых ассигнований.

      Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 91,8% (456 442,6 тыс. рублей), коммунальные услуги 2,3% (11 612,1 тыс. рублей).

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2020 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 104 421,6 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области  – 47 053,9 тыс. рублей;

      - территориального департамента Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  – 57 367,7 тыс. рублей.

      По итогам 2020 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 103 037,8 тыс. рублей, что составляет 98,7% годовых бюджетных ассигнований.

      Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами в 2020 году составили 663,0 тыс. рублей или 98,9% от утверждённых ассигнований 670,3 тыс. рублей.

      Погашение кредиторской задолженности прошлых лет в 2020 году в сумме 1 161,1 тыс. рублей.

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности укреплению материально – технической базы и пожарной безопасности  в 2020 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 41 184,3 тыс. рублей, кассовые расходы за 2020 год составили 41 130,5 тыс.рублей, что составляет 99,8% годовых бюджетных ассигнований.

      На внедрение современных технологий в деятельность учреждений  в 2020 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 16 801,9 тыс. рублей, кассовые расходы за 2020 год составили 16 801,9 тыс.рублей, что составляет 100% годовых бюджетных ассигнований.

      В условиях распространения коронавирусной инфекции в подведомственных учреждениях в 2020 году предусмотрены следующие меры поддержки:

      Реализация указа Губернатора Ульяновской области от 17.04.2020
      № 61 «О мерах поддержки некоторых работников организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области» средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в сумме 36 079,0 тыс.рублей. Кассовые расходы по итогам 2020 года составляют 35 397,3 тыс. рублей или 98,1 процентов от утвержденных ассигнований.

      Закупка дезинфицирующих средств, ГСМ, лекарственных препаратов, медицинских изделий, моющих средств, а так же проведение тестирования сотрудников стационарных учреждений, которым организован посменный график работы с их круглосуточным пребыванием в учреждении предусмотрены средства в объеме 12 752,9 тыс. рублей. Кассовые расходы

      за 2020 год составляют 12 500,4 тыс. рублей или 98 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований.

      Меры поддержки работников отдельных областных государственных учреждений в форме выплаты стимулирующего характера за особые условия труда, выделены в размере 65 934,9 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

      Создание и обеспечения функционирования обсерваторов для лиц, прибывших из государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции на базе акционерного общества «Санаторий Итиль», Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Волжские просторы» в г. Новоульяновске», «Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма» средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 6 001,9 тыс. рублей. Кассовые расходы по 2020 году составляют 5 681,3 тыс. рублей или 94,7 процентов от утвержденных ассигнований.

      Погашение задолженности перед субъектами малого и среднего предпринимательства по организациям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство, средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 4 960,3 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

       

      Финансирование некоммерческих организаций

      Для реализации постановления Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 16 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2020 год составили 16 000,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% годовых бюджетных ассигнований.

      В 2020 году на предоставление субсидий Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и Ульяновской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на приобретение технических средств реабилитации выделены средства в сумме 5 000,0 тыс. рублей, по итогам 2020 года кассовые расходы составили 5 000,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% годовых бюджетных ассигнований.

      Для предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому и полустационаре в текущем году выделены бюджетные ассигнования в объёме 52 697,2 тыс. рублей. По итогам 2020 года кассовые расходы составили 52 697,1 тыс. рублей или 99,9% от утвержденных годовых ассигнований, что в 2 раза больше расходов за 2019 год которые составили 25 420,0 тыс. рублей. Увеличение расходов на 27 277,1 тыс. рублей, в связи с увеличением количества некоммерческих организаций оказывающих социальные услуги, а также расширения перечня оказываемых услуг.

      На организацию социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области предусмотрены средства в сумме 960,0 тыс. рублей. За 2020 год исполнение составило 926,9 тыс. рублей или 96,6% от утвержденных годовых ассигнований.

      Предоставление иных межбюджетных трансфертов

      Для предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления перевозки инвалидов в 2020 году предусмотрено 9 000,0 тыс. рублей, обязательство исполнено в полном объёме.

      Средства Федерального бюджета

      По состоянию на 01.01.2021 Министерству предусмотрены средства на реализацию четырех государственных программ Российской Федерации, а также внепрограммных мероприятий на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 5 313 455,2 тыс. рублей.

      За 2020 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 5 272 708,9 тыс. рублей, или 99,2% годовых ассигнований, в том числе:

      Внепрограммные мероприятия с объёмом финансирования в сумме 200 762,5 тыс. рублей. По итогам 2020 года кассовые расходы составили  195 321,2 тыс. рублей, или 97,3% годовых ассигнований;

      Государственная программа РФ "Доступная среда" с объёмом финансирования 11 870,6 тыс. рублей. По итогам 2020 года кассовые расходы составили 11 777,8 тыс. рублей, или 99,9% годовых ассигнований.

      Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 36 248,6  тыс. рублей. По итогам 2020 года кассовые расходы составили
      21 203,5 тыс. рублей, или 58,5% годовых ассигнований.

      Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями  Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2020 год на реализацию мероприятия программы определено 26 631,8 тыс. руб. За 2020 год выдано 11 сертификатов, из них выдано 5 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 5 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

      Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан"
      с объёмом финансирования из федерального бюджета 5 064 573,4 тыс. рублей. По итогам 2020 года кассовые расходы составили 5 044 406,4 тыс. рублей, или 99,9 % годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы увеличились по средствам федерального бюджета в два раза, это обусловлено осуществлением в 2020 году новой ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, финансирование и расходы по которой составили  1 194 948,0 тыс. рублей, а также увеличение финансирования на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка.

      Таким образом, Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области за 2020 год освоены средства консолидированного бюджета в сумме 15 640 838,3 тыс. руб., что составляет 99,4 % от утверждённых годовых ассигнований.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за 9 месяцев 2020 года

    • Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

      Финансирование отрасли «Социальная политика» является приоритетным направлением, объём выделенных средств составляет 18,8 процентов всего бюджета Ульяновской области.

      Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 2020 год по состоянию на 01.10.2020 утверждены в сумме 13 967 216,7 тыс. рублей, из которых

      средства областного бюджета 8 754 297,5 тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки 8 641 918,4 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориального департамента 112 379,1 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 5 212 919,2 тыс. рублей.

      Реализация федеральных и областных государственных программ

      Областной бюджет Ульяновской области на 2020 год в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2020 году осуществляется реализация следующих государственных и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/567-П, общий объём утверждённых ассигнований 13 416 064,8 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 8 366 625,8 тыс. рублей, федеральный бюджет 5 049 439,0 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2020 года составляет 10 967 000,3 тыс. рублей или 81,7 процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

      Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 5 548 822,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 439 578,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 109 243,7 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2020 год составляет 4 894 039,3 тыс. рублей или 88,2 процентов от утверждённых ассигнований;

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 5 538 323,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 609 583,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3 928 740,4 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2020 года составляет 4 104 003,3 тыс. рублей или 74,1 процентов от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой за счёт средств областного бюджета составляет 10 868,0 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2020 года составляет 6 561,3 тыс. рублей или 60,4 процентов от утверждённых ассигнований.

      Средства областного бюджета направлены на реализацию следующих мероприятий:

      - 1 495,6 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др. Исполнение составляет 864,3 тыс. рублей или 57,8 процентов от утверждённых ассигнований;

      - 6 867,4 тыс. руб. на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения, кассовый расход за 9 месяцев 2020 года составляет 4 651,1 тыс. рублей и 67,7 процентов;

      - 2 505 тыс. руб. на приобретение технических средств реабилитации для маломобильных групп населения, не входящих в перечень технических средств реабилитации, для обеспечения пункта проката кассовый расход за 9 месяцев 2020 года составляет 1 045,9 тыс. руб. или 41,8 процентов от утверждённых ассигнований.

      - «Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», ресурсное обеспечение которой составляет 11 479,9 тыс. рублей на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в том числе средства областного бюджета 25,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 11 454,9 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2020 года составляет 9 627,1 тыс. рублей или 83,9 процентов от утверждённых ассигнований

      Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Ульяновской области.

      Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги по социальному обслуживанию в четырёх областных реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, реабилитационные услуги предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья в трёх центрах социального обслуживания. В ходе исполнения подпрограммы планируется создание системного подхода в проведении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием современных реабилитационных технологий, а также эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и организаций.

      - «Обеспечение реализации государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета составляет 2 306 571,3 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2020 года составляет 1 952 769,3 тыс. рублей или 84,7 процентов от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках данной подпрограммы через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области на 2020 год определены и реализуются средства в сумме 74 161,6 тыс. рублей (проведение капитального ремонта здания ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» (корпус №3), строительства жилого корпуса с пищеблоком в с Водорацк ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат», проведение капитального ремонта здания ОГКУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в г. Ульяновске», оплата кредиторской задолженности за проведение капитального ремонта столовой ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района за 2019 год, капитальный ремонт продовольственного склада корпуса №1 в ОГАУСО «Геронтологический центр "Забота" в г. Ульяновске»).

      В рамках осуществления непрограммных направлений деятельности реализуются следующие мероприятия.

      За счёт средств федерального бюджета:

      1. Предоставление выплат стимулирующего характера, оплата отпусков и выплата компенсаций сотрудникам стационарных организаций за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, средства выделены в объеме 162 159,8 тыс. рублей. Исполнение за 9 месяцев 2020 года составляет 115 578,6 тыс. рублей или 71,3 процентов от утверждённых ассигнований.

      2. Так же Министерство участвует в реализации государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан» с объёмом финансирования из федерального бюджета 255,7 тыс. рублей на выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. Средства реализованы в полном объёме.

      3. Для осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 1 320,4 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объеме.

      - За счёт средств областного бюджета:

      1. Реализация мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области:

      1.1 Создание и обеспечения функционирования обсерваторов для лиц, прибывших из государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции на базе акционерного общества «Санаторий Итиль», Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Волжские просторы» в г. Новоульяновске», «Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма» средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 13 597,3 тыс. рублей. Кассовые расходы по итогам 9 месяцев 2020 года составляют 6 001,8 тыс. рублей или 44,1 процентов от утвержденных ассигнований.

      1.2 Реализация указа Губернатора Ульяновской области от 17.04.2020 № 61 «О мерах поддержки некоторых работников организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области» средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в сумме 19 862,6 тыс.рублей. Кассовые расходы по итогам 9 месяцев 2020 года составляют 19 487,1 тыс. рублей или 98,1 процентов от утвержденных ассигнований.

      1.3 Закупка дезинфицирующих средств, ГСМ, лекарственных препаратов, медицинских изделий, моющих средств, а так же проведение тестирования сотрудников стационарных учреждений, которым организован посменный график работы с их круглосуточным пребыванием в учреждении предусмотрены средства в объеме 11 455,6 тыс. рублей. Кассовые расходы по итогам 9 месяцев 2020 года составляют 8 609,6 тыс. рублей или 75,2 процента от утвержденных бюджетных ассигнований.

      1.4 Реализация указа Губернатора Ульяновской области от 15.04.2020 № 56 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области» средства предусмотрены в размере 200 000,0 тыс. рублей. Исполнение за 9 месяцев 2020 года составляет 198 907,1 тыс. рублей или 99,4 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований.

      1.5 Предоставление трёх продуктовых наборов каждому обучающемуся в общеобразовательной организации Ульяновской области, обеспеченному в течение 2019-2020 учебного года бесплатным питанием в рамках проведения акции «Здоровое питание детям» средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 60 817,3 тыс. рублей. Кассовые расходы по итогам 9 месяцев 2020 года составили 56 448,5 тыс. рублей или 92,8 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований.

      1.6 Погашение задолженности перед субъектами малого и среднего предпринимательства по организациям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство, средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 5 202,4 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

      1.7 Меры поддержки работников отдельных областных государственных учреждений в форме выплаты стимулирующего характера за особые условия труда, выделены в размере 65 934,9 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

      2. В 2020 году в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления бесплатной перевозки инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и сопровождающих их лиц до государственных и муниципальных учреждений и их структурных подразделений, расположенных на территории муниципального образования, предоставлены иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в объеме 9 000,0 тыс. рублей. Муниципальные образования определены по результатам конкурсных процедур. Средства реализованы в полном объёме

      3. Реализация мероприятий по проектной деятельности, предусмотрены средства в размере 86,1 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объеме.

      4. Для обеспечения расходов, связанных с исполнением решений, принятых судебными органами выделены средства в объёме 298,7 тыс. рублей. Кассовые расходы по итогам 9 месяцев 2020 года составляют 291,4 тыс. рублей или 97,6 процентов от утвержденных ассигнований.

      5. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет, средства выделены в размере 1 161,1 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

      Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 01.10.2020 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 754 297,5 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы составили 7 843 545,1 тыс. руб. или 89,6 процентов годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 7,5 процентов или на 590 877,2 тыс. рублей.

      1. Предоставление мер социальной поддержки

      На 1 октября 2020 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 313 034,6 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев 2020 года 5 770 471,7 тыс. рублей или 91,4 процентов годовых ассигнований.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 9 месяцев 2020 года составили 73,6 процентов.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      14 учреждений в статусе автономных, 5 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 21 учреждение в статусе казённых, в том числе:

      2 учреждения социальной защиты населения,

      13 учреждений социального обслуживания,

      6 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2020 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 427 637,5 тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 1 239 663,3 тыс. руб., или 86,8% годовых ассигнований.

      Из общей суммы расходов за 9 месяцев 2020 года по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 80,1% (993 182,8 тыс. рублей), коммунальные услуги 3,7% (46 393,5 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 7,3% (90 598,1 тыс. рублей).

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2020 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 216 243,5 тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 189 940,3 тыс. руб., или 87,8% годовых ассигнований.

      Из общей суммы расходов за 1 полугодие 2020 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 78,1 % (148 358,4 тыс. рублей), коммунальные услуги 5,9% (11 196,0 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 11,1% (21 040,2 тыс. рублей).

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2020 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 415 952,3 тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 359 450,9 тыс. руб., или 86,4% годовых ассигнований.

      Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 92,1% (331 058,1 тыс. рублей), коммунальные услуги 1,8% (6 568,6 тыс. рублей).

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2020 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 112 379,1 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 50 826,4 тыс. рублей;

      - территориального департамента Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 61 552,7 тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 70 766,9 тыс. рублей, что составляет 63,0% годовых бюджетных ассигнований.

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности и пожарной безопасности в 2020 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 9 902,8 тыс. рублей, кассовые расходы за 9 месяцев 2020 года составили 6 665,7 тыс.руб., что составляет 67,3% годовых бюджетных ассигнований.

      3. Исполнение субвенций

      На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 650 000,0 тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2020 года распределено по муниципальным образованиям 545 799,3 тыс. руб. или 84,0%.

      На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 000,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2020 года распределено по муниципальным образованиям 12 119,8 тыс. руб. или 80,8%.

      На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 000,0 тыс. руб. за 9 месяцев 2020 года распределено по муниципальным образованиям 17 312,1 тыс. руб. или 86,6% годовых ассигнований.

      4. Финансирование некоммерческих организаций

      Для реализации постановления Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 25 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 9 месяцев текущего года составили 14 000,0 тыс. рублей, что составляет 56,0% годовых бюджетных ассигнований.

      В 2020 году на предоставление субсидий Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и Ульяновской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на приобретение технических средств реабилитации выделены средства в сумме 5 000,0 тыс. рублей, по итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы составили 3 000,0 тыс. рублей, что составляет 60,0% годовых бюджетных ассигнований.

      Для предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому и полустационаре в текущем году выделены бюджетные ассигнования в объёме 39 900,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы составили 36 799,4 тыс. рублей или 92,2% от утвержденных годовых ассигнований.

      На организацию социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области предусмотрены средства в сумме 1 200,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2020 года исполнение составило 573,6 тыс. рублей или 47,8% от утвержденных годовых ассигнований.

      Средства Федерального бюджета

      По состоянию на 01.10.2020 Министерству предусмотрены средства на реализацию четырех государственных программ Российской Федерации, а также внепрограммных мероприятий на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 5 212 919,2 тыс. рублей.

      За 9 месяцев 2020 года исполнение по средствам федерального бюджета составило 3 611 689,7 тыс. рублей, или 69,3% годовых ассигнований, в том числе:

      Внепрограммные мероприятия с объёмом финансирования в сумме 163 278,8. По итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы составили 115 741,3 тыс. рублей, или 70,9% годовых ассигнований;

      Государственная программа РФ "Доступная среда" с объёмом финансирования 11 870,6 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы составили 9 879,1 тыс. рублей, или 83,2% годовых ассигнований;

      Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с объёмом финансирования из федерального бюджета 65 858,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы составили 20 301,7 тыс. рублей, или 51,8% годовых ассигнований.

      Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2020 год на реализацию мероприятия программы определено 26 631,8 тыс. руб. За 9 месяцев 2020 года выдано 9 сертификатов, из них выдано 4 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 4 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

      Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 4 999 538,6 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы составили 3 465 767,6 тыс. рублей, или 69,3 % годовых ассигнований.

      Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения» объём финансирования 124,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2020 года кассовые расходы не осуществлялись.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы увеличились по средствам федерального бюджета на 1 560 248,7 тыс. рублей или на 43,2 %.

      Таким образом, Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области за 9 месяцев 2020 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 11 455 234,8 тыс. руб., что составляет 82,0 % от утверждённых годовых ассигнований.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за 1 полугодие 2020 года

    • Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

      Финансирование отрасли «Социальная политика» является приоритетным направлением, объём выделенных средств составляет 18,8 процентов всего бюджета Ульяновской области.

      Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 2020 год по состоянию на 01.07.2020 утверждены в сумме 13 357 805,9 тыс. рублей, из которых

      средства областного бюджета 8 443 621,7 тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки 8 327 642,6 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориального департамента 115 979,1 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 4 914 184,2 тыс. рублей.

      1. Реализация федеральных и областных государственных программ

      Областной бюджет Ульяновской области на 2020 год в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2020 году осуществляется реализация следующих государственных и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/567-П, общий объём утверждённых ассигнований 13 007 598,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 8 156 957,5 тыс. рублей, федеральный бюджет 4 850 640,5 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2020 года составляет 7 051 851,3 тыс. рублей или 54,2 процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

      Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 5 482 543,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 374 418,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 108 124,7 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2020 год составляет 3 615 392,0 тыс. рублей или 65,9 процентов от утверждённых ассигнований;

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 5 329 491,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 598 430,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3 731 060,9 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2020 года составляет 2 114 672,5 тыс. рублей или 39,7 процентов от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой за счёт средств областного бюджета составляет 10 868,0 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2020 года составляет 3 016,6 тыс. рублей или 27,8 процентов от утверждённых ассигнований.

      Средства областного бюджета направлены на реализацию следующих мероприятий:

      - 1 495,6 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др. Исполнение составляет 354,3 тыс. рублей или 23,7 процентов от утверждённых ассигнований;

      - 6 867,4 тыс. руб. на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения, кассовый расход за 1 полугодие 2020 года составляет 2 135,4 тыс. рублей и 23,7 процентов;

      - 2 505 тыс. руб. на приобретение технических средств реабилитации для маломобильных групп населения, не входящих в перечень технических средств реабилитации, для обеспечения пункта проката.

      - «Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», ресурсное обеспечение которой составляет 11 479,9 тыс. рублей на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в том числе средства областного бюджета 25,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 11 454,9 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2020 года составляет 1 220,1 тыс. рублей или 10,6 процентов от утверждённых ассигнований

      Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Ульяновской области.

      Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги по социальному обслуживанию в четырёх областных реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, реабилитационные услуги предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья в трёх центрах социального обслуживания. В ходе исполнения подпрограммы планируется создание системного подхода в проведении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием современных реабилитационных технологий, а также эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и организаций.

      - «Обеспечение реализации государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета составляет 2 173 215,5 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2020 года составляет 1 317 550,1 тыс. рублей или 60,6 процентов от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках данной подпрограммы через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области на 2020 год определены и реализуются средства в сумме 70 701,4 тыс. рублей (проведение капитального ремонта здания ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» (корпус №3), строительства жилого корпуса с пищеблоком в с Водорацк ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат», проведение капитального ремонта здания ОГКУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в г. Ульяновске», оплата кредиторской задолженности за проведение капитального ремонта столовой ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района за 2019 год).

      В рамках осуществления непрограммных направлений деятельности реализуются следующие мероприятия.

      За счёт средств федерального бюджета:

      1. Предоставление выплат сотрудникам стационарных организаций за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, средства выделены в объеме 62 223,3 тыс. рублей. Исполнение за 1 полугодие 2020 года составляет 61 982,01 тыс. рублей или 99,6 процентов от утверждённых ассигнований.
      2. Так же Министерство участвует в реализации государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан» с объёмом финансирования из федерального бюджета 225,0 тыс. рублей на выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. Средства реализованы в полном объёме.
      3. Для осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 1 320,4 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объеме.

      - За счёт средств областного бюджета:

      1. Реализация мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области:

      1.1 Создание и обеспечения функционирования обсерваторов для лиц, прибывших из государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции на базе акционерного общества «Санаторий Итиль», Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Волжские просторы» в г. Новоульяновске», «Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма» средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 13 597,3 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объеме.

      1.2 Реализация указа Губернатора Ульяновской области от 17.04.2020 № 61 «О мерах поддержки некоторых работников организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области» средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в сумме 19 862,6 тыс.рублей. Кассовые расходы по итогам 1 полугодия 2020 года составляют 16 827,2 тыс. рублей или 84,7 процентов от утвержденных ассигнований.

      1.3 Закупка дезинфицирующих средств, ГСМ, лекарственных препаратов, медицинских изделий, моющих средств, а так же проведение тестирования сотрудников стационарных учреждений, которым организован посменный график работы с их круглосуточным пребыванием в учреждении предусмотрены средства в объеме 8 724,5 тыс. рублей. Кассовые расходы по итогам 1 полугодия 2020 года составляют 6 206,4 тыс.рублей или 71,1 процента от утвержденных бюджетных ассигнований.

      1.4 Реализация указа Губернатора Ульяновской области от 15.04.2020 № 56 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области» средства предусмотрены в размере 170 782,0 тыс. рублей. Исполнение за 1 полугодие 2020 года составляет 136 244,7 тыс. рублей или 79,8 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований.

      1.5 Предоставление трёх продуктовых наборов каждому обучающемуся в общеобразовательной организации Ульяновской области, обеспеченному в течение 2019-2020 учебного года бесплатным питанием в рамках проведения акции «Здоровое питание детям» средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 60 817,3 тыс.рублей. Кассовые расходы по итогам 1 полугодия 2020 не производились.

      1.6 Погашение задолженности перед субъектами малого и среднего предпринимательства по организациям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство, средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 2 460,1 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

      2. В 2020 году в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления бесплатной перевозки инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и сопровождающих их лиц до государственных и муниципальных учреждений и их структурных подразделений, расположенных на территории муниципального образования, предоставлены иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в объеме 9 000,0 тыс. рублей. Муниципальные образования определены по результатам конкурсных процедур. Кассовые расходы по итогам 1 полугодия 2020 года не осуществлялись.

      3. Реализация мероприятий по проектной деятельности, предусмотрены средства в размере 86,1 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объеме.

      4. Для обеспечения расходов, связанных с исполнением решений, принятых судебными органами выделены средства в объёме 298,7 тыс. рублей. Кассовые расходы по итогам 1 полугодия 2020 года составляют 172,4 тыс. рублей или 57,7 процентов от утвержденных ассигнований.

      5. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет, средства выделены в размере 810,7 тыс. рублей. Кассовые расходы по итогам 1 полугодия 2020 года составляют 810,7 тыс. рублей или в полном объеме от утвержденных ассигнований.

      Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 01.07.2020 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 443 621,7 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2020 года кассовые расходы составили 5 422 025,2 тыс. руб. или 64,2 процентов годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 6,6 процентов или на 336 098,4 тыс. рублей.

      1.1. Предоставление мер социальной поддержки

      На 1 июля 2020 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 207 473,3 тыс. рублей, исполнено за 1 полугодие 2020 года 4 062 483,6 тыс. рублей или 65,4 процентов годовых ассигнований.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 1 полугодие 2020 года составили 74,9 процентов.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      14 учреждений в статусе автономных, 5 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 21 учреждение в статусе казённых, в том числе:

      2 учреждения социальной защиты населения,

      13 учреждений социального обслуживания,

      6 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2020 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 303 508,3 тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодия 2020 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 850 725,3 тыс. руб., или 65,3% годовых ассигнований.

      Из общей суммы расходов за 1 полугодие 2020 года по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 81,5% (692 937,2 тыс. рублей), коммунальные услуги 4,2% (36 111,4 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 7,1% (60 745,3 тыс. рублей).

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2020 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 215 192,6 тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодия 2020 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 131 404,3 тыс. руб., или 61,1 % годовых ассигнований.

      Из общей суммы расходов за 1 полугодие 2020 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 78,2 % (102 761,8 тыс. рублей), коммунальные услуги 6,9% (9 079,4 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 9,2% (12 114,9 тыс. рублей).

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2020 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 396 527,5 тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодие 2020 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 241 005,4 тыс. руб., или 60,8% годовых ассигнований.

      Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 92,0% (221 691,0 тыс. рублей), коммунальные услуги 2,1% (5 013,9 тыс. рублей).

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2020 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 115 979,1 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 50 826,4 тыс. рублей;

      - территориального департамента Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 65 152,7 тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодия 2020 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 45 248,5 тыс. рублей, что составляет 39,0% годовых бюджетных ассигнований.

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2020 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 935,4 тыс. рублей, кассовые расходы за 1 полугодие 2020 года составили 800,2 тыс.руб., что составляет 9,0% годовых бюджетных ассигнований.

      1.3. Исполнение субвенций

      На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 650 000,0 тыс. руб. по итогам 1 полугодия 2020 года распределено по муниципальным образованиям 368 643,6 тыс. руб. или 56,7%, что на 0,8 % больше расходов за аналогичный период 2019 года (365 614,3 тыс. рублей).

      На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 000,0 тыс. руб., за 1 полугодие 2020 года распределено по муниципальным образованиям 8 146,1 тыс. руб. или 54,3%.

      На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 000,0 тыс. руб. за 1 полугодие 2020 года распределено по муниципальным образованиям 11 564,1 тыс. руб. или 57,8% годовых ассигнований, что на 3,8 % больше расходов за аналогичный период 2019 года (11 144,3 тыс. рублей).

      1.4. Финансирование некоммерческих организаций

      Для реализации постановления Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 25 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 1 полугодие текущего года составили 9 000 тыс. рублей, что составляет 36,0% годовых бюджетных ассигнований.

      В 2020 году на предоставление субсидий Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и Ульяновской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на приобретение технических средств реабилитации выделены средства в сумме 5 000,0 тыс. рублей, по итогам 1 полугодия 2020 года кассовые расходы не осуществлялись.

      Для предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому и полустационаре в текущем году выделены бюджетные ассигнования в объёме 36 300,0 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2020 года кассовые расходы составили 27 901,9 тыс. рублей или 76,9% от утвержденных годовых ассигнований.

      На организацию социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области предусмотрены средства в сумме 1 200,0 тыс. рублей. За 1 полугодие 2020 года исполнение составило 328,8 тыс. рублей или 27,4% от утвержденных годовых ассигнований.

      Средства Федерального бюджета

      По состоянию на 01.07.2020 Министерству предусмотрены средства на реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 4 914 184,2 тыс. рублей.

      За 1 полугодие 2020 года исполнение по средствам федерального бюджета составило 1 869 814,31 тыс. рублей, или 38,4% годовых ассигнований, в том числе:

      Государственная программа РФ "Доступная среда" с объёмом финансирования 11 870,6 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2020 года кассовые расходы составили 1 376,1 тыс. рублей, или 11,5% годовых ассигнований;

      Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с объёмом финансирования из федерального бюджета 65 858,0 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2020 года кассовые расходы составили 14 127,0 тыс. рублей, или 21,5% годовых ассигнований.

      Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2020 год на реализацию мероприятия программы определено 26 631,8 тыс. руб. За 1 полугодие 2020 года выдано 9 сертификатов, из них выдано 4 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 4 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

      Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 4 862 963,4 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2020 года кассовые расходы составили 1 854 311,2 тыс. рублей, или 38,1 % годовых ассигнований.

      Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения» объём финансирования 124,0 тыс. рублей. За 1 полугодие 2020 года кассовые расходы не осуществлялись.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы увеличились по средствам федерального бюджета на 423 664,5 тыс. рублей или на 29,3 %.

      Таким образом, Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области за 1 полугодие 2020 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 7 291 839,5 тыс. руб., что составляет 54,6 % от утверждённых годовых ассигнований.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I квартал 2020 года

    • Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

      Финансирование отрасли «Социальная политика» является приоритетным направлением, объём выделенных средств составляет 19,8 процентов всего бюджета Ульяновской области.

      Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 2020 год по состоянию на 01.04.2020 утверждены в сумме 12 160 938,9 тыс. рублей, из которых

      средства областного бюджета 8 569 085,3 тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки 8 451 300,6 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориального департамента 117 784,7 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 3 591 853,6 тыс. рублей.

      1. Реализация федеральных и областных государственных программ

      Областной бюджет Ульяновской области на 2020 год в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2020 году осуществляется реализация следующих государственных и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/567-П, общий объём утверждённых ассигнований 12 139 892,2 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 8 548 038,6 тыс. рублей, федеральный бюджет 3 591 853,6 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2020 года составляет 3 335 124,3 тыс. рублей или 27,5 процентов от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

      Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 5 834 163,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 726 038,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 108 124,7 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2020 год составляет 1 824 665,5 тыс. рублей или 31,3 процентов от утверждённых ассигнований;

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 4 116 971,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 644 697,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 2 472 274,0 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2020 года составляет 930 742,2 тыс. рублей или 22,6 процентов от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой за счёт средств областного бюджета составляет 15 655,3 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2020 года составляет 70,0 тыс. рублей или 0,4 процента от утверждённых ассигнований.

      Средства областного бюджета направлены на реализацию следующих мероприятий:

      - 1 313,6 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др. Исполнение составляет 70,0 тыс. рублей или 5,3 процента от утверждённых ассигнований;

      - 7 141,7 тыс. руб. на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения, кассовый расход за 1 квартал 2020 года не осуществлялся;

      - 4 000,0 тыс. руб. на приобретение двух микроавтобусов для перевозки инвалидов (ОГАУСО "Социально-реабилитационный центр "Сосновый бор" в р.п.Вешкайма", ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г. Ульяновске»);

      - 3 200,0 тыс. рублей на приобретение технических средств реабилитации для маломобильных групп населения, не входящих в перечень технических средств реабилитации, для обеспечения пункта проката.

      - «Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», ресурсное обеспечение которой составляет 11 479,9 тыс. рублей на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в том числе средства областного бюджета 25,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 11 454,9 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2020 года составляет 460,0 тыс. рублей или 4,0 процента от утверждённых ассигнований

      Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.

      Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги по социальному обслуживанию в четырёх областных реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, реабилитационные услуги предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья в трёх центрах социального обслуживания. В ходе исполнения подпрограммы планируется создание системного подхода в проведении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием современных реабилитационных технологий, а также эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и организаций.

      - «Обеспечение реализации государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета составляет 2 161 622,5 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2020 года составляет 579 205,2 тыс. рублей или 26,8 процентов от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках данной подпрограммы через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области на 2020 год определены и реализуются средства в сумме 88 257,7 тыс. рублей (проведение капитального ремонта здания ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» (корпус №3), строительства жилого корпуса с пищеблоком в с Водорацк ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат», проведение капитального ремонта здания ОГКУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в г. Ульяносвке», проведение реставрационных работ объекта культурного наследия ОГКУ «Ивановский детский дом им А.Матросова – Центр патриотического воспитания», оплата кредиторской задолженности за проведение капитального ремонта столовой ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района за 2019 год).

      Так же Министерство участвует в реализации государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан» с объёмом финансирования из федерального бюджета 225,0 тыс. рублей на выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. Средства реализованы в полном объёме.

      В 2020 году на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления перевозки инвалидов», которое призвано обеспечить муниципальные образования возможностью приобретения автомобилей для осуществления бесплатной перевозки инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и сопровождающих их лиц до государственных и муниципальных учреждений и их структурных подразделений, расположенных на территории муниципального образования, выделены средства в объеме 9 000,0 тыс. рублей. Муниципальные образования определены по результатам конкурсных процедур. Кассовые расходы по итогам 1 квартала 2020 года не осуществлялись.

      Для создания и обеспечения функционирования обсерваторов для лиц, прибывших из государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции на базе акционерного общества «Санаторий Итиль» и областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Волжские просторы» в г. Новоульяновске» Министерству из резервного фонда Правительства Ульяновской области в соответствии с протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ульяновской области от 14.03.2020 № 7 выделены средства в размере 11 821,8 тыс. рублей. Кассовые расходы по итогам 1 квартала 2020 года составляют 1 884,9 тыс. рублей или 15,9% от утвержденных ассигнований.

      Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 01.04.2020 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 569 085,3 тыс. руб. По итогам 1 квартала 2020 года кассовые расходы составили 2 542 677,4 тыс. руб. или 29,7 процентов годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 2,3 процента или на 50 865,4 тыс. рублей.

      1.1. Предоставление мер социальной поддержки

      На 1 апреля 2020 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 373 760,8 тыс. рублей, исполнено за 1 квартал 2020 года 1 961 972,3 тыс. рублей или 30,8 процентов годовых ассигнований.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 1 квартал 2020 года составили 77,1 процента.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      14 учреждений в статусе автономных, 5 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 21 учреждение в статусе казённых, в том числе:

      2 учреждения социальной защиты населения,

      13 учреждений социального обслуживания,

      6 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2020 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 292 671,5 тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2020 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 375 552,2 тыс. руб., или 29,1 % годовых ассигнований.

      Из общей суммы расходов за 1 квартал 2020 года по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 78,2% (293 775,0 тыс. рублей), коммунальные услуги 4,3% (16 310,7 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 7,4% (27 748,0 тыс. рублей).

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2020 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 211 853,7 тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2020 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 55 375,5 тыс. руб., или 26,1 % годовых ассигнований.

      Из общей суммы расходов за 1 квартал 2020 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 76,9 % (44 343,7тыс. рублей), коммунальные услуги 7,1% (3 943,7 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 8,6% (4 780,8 тыс. рублей).

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2020 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 389 162,1 тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2020 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 111 839,6 тыс. руб., или 28,7% годовых ассигнований.

      Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 93,1% (104 123,1 тыс. рублей), коммунальные услуги 0,8% (822,1 тыс. рублей).

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2020 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 117 784,7 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 52 422,1 тыс. рублей;

      - территориального департамента Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 65 342,6 тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2020 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 20 830,0 тыс. рублей, что составляет 17,7% годовых бюджетных ассигнований.

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2020 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 19 568,7 тыс. рублей, кассовые расходы за 1 квартал 2020 года не производились.

      1.3. Исполнение субвенций

      На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 650 000,0 тыс. руб. по итогам 1 квартала 2020 года распределено по муниципальным образованиям 185 828,9 тыс. руб. или 28,6%, что на 1,0 % больше расходов за аналогичный период 2019 года (1 829,5 тыс. рублей).

      На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 000,0 тыс. руб., за 1 квартал 2020 года распределено по муниципальным образованиям 4 027,7 тыс. руб. или 26,9%.

      На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 000,0 тыс. руб. за 1 квартал 2020 года распределено по муниципальным образованиям 5 764,5 тыс. руб. или 28,8% годовых ассигнований, что на 3,7 % больше расходов за аналогичный период 2019 года (5 556,3 тыс. рублей).

      1.4. Финансирование некоммерческих организаций

      Для реализации постановления Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 25 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 1 квартал текущего года не осуществлялись.

      В 2020 году на предоставление субсидий Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и Ульяновской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на приобретение технических средств реабилитации выделены средства в сумме 5000,0 тыс. рублей, по итогам 1 квартала 2020 года кассовые расходы не осуществлялись.

      Для предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому и полустационаре в текущем году выделены бюджетные ассигнования в объёме 30 000,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2020 года кассовые расходы составили 14 356,6 тыс. рублей или 47,9% от утвержденных годовых ассигнований.

      На организацию социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области предусмотрены средства в сумме 1 200,0 тыс. рублей. За 1 квартал 2020 года исполнение составило 129,1 тыс. рублей или 10,8% от утвержденных годовых ассигнований.

      Средства Федерального бюджета

      По состоянию на 01.04.2020 Министерству предусмотрены средства на реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 3 591 853,6 тыс. рублей.

      За 1 квартал 2020 года исполнение по средствам федерального бюджета составило 794 556,8 тыс. рублей, или 22,1 % годовых ассигнований, в том числе:

      Государственная программа РФ "Доступная среда" с объёмом финансирования 11 870,6 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2020 года кассовые расходы составили 561,6 тыс. руб., или 4,7% годовых ассигнований;

      Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с объёмом финансирования из федерального бюджета 37 905,8 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2020 года кассовые расходы составили 2 515,8 тыс. руб., или 6,6 % годовых ассигнований.

      Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2020 год на реализацию мероприятия программы определено 26 631,8 тыс. руб. За 1 квартал 2020 года выдано 9 сертификатов, из них выдано 4 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 4 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

      Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 3 541 953,2 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2020 года кассовые расходы составили 791 479,4 тыс. руб., или 22,3 % годовых ассигнований.

      Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения» объём финансирования 124,0 тыс. рублей. За 1 квартал 2020 года кассовые расходы не осуществлялись.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы увеличились по средствам федерального бюджета на 94 258,0 тыс. рублей или на 13,5 %.

      Таким образом, Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области за 1 квартал 2020 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 3 337 234,2 тыс. руб., что составляет 27,4 % от утверждённых годовых ассигнований.

  • Отчёт по исполнению консолидированного бюджета за 2019 год

    • Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

      Финансирование отрасли «Социальная политика» является приоритетным направлением, объём выделенных средств составляет 19,5 процентов всего бюджета Ульяновской области.

      Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 2019 год по состоянию на 01.01.2020 утверждены в сумме 12 457 770,3 тыс. рублей, из которых

      средства областного бюджета 9 679 382,0 тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки 9 575 867,6 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориального департамента 103 514,4 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 2 778 388,3 тыс. рублей.

      Первое. Эффективное использование бюджетных средств.

      1. Реализация федеральных и областных государственных программ

      Областной бюджет Ульяновской области на 2019 год в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2019 году осуществлялась реализация следующих государственных и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 12 392 628,7 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 9 655 449,7 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 737 179,0 тыс. рублей, исполнение за 2019 год составляет 12 353 948,0 тыс. рублей или 99,7 процентов от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

      - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 6 346 202,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 5 271 723,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 074 479,1 тыс. рублей, исполнение за 2019 год составляет 6 325 579,2 тыс. рублей или 99,7 процентов от утверждённых ассигнований;

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 3 432 452,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 828 981,70 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 603 470,8 тыс. рублей, исполнение за 2019 года составляет 3 427 059,8 тыс. рублей или 99,8 процентов от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 40 922,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 8 622,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 32 300,0 тыс. руб., исполнение за 2019 год составляет 39 549,68 тыс. рублей или 96,6 процентов от утверждённых ассигнований.

      Средства областного бюджета направлены на реализацию следующих мероприятий:

      - 1 313,6 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др. Исполнение составляет 1 310,6 тыс. рублей или 99,8 процентов от утверждённых ассигнований.

      - 1 193,10 тыс. руб. на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на 3 объекта, исполнение за 2019 год составляет 1 193,0 тыс. рублей или в полном объеме, в том числе:

      ОГКУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Открытый дом» в г. Ульяновске на проведение ремонта крыльца с переустройством в пандус, работы по ремонту проездов и площадку для стоянки автотранспорта на территории учреждения средства определены в размере 458,5 тыс. рублей. Исполнено в полном объеме;

      ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Ручеек» в р.п. Красный Гуляй планируется проведение ремонтных работ жилого корпуса, крыльца и устройства пандуса для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения – 542,0 тыс. рублей, исполнение за 2019 год составляет 541,9 тыс. рублей или в полном объеме;

      ОГКУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса» в г. Ульяновске средства определены в размере 192,6 тыс. рублей. Исполнено в полном объеме.

      - 2 444,5 тыс. руб. на приобретение двух микроавтобусов для перевозки инвалидов (ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник», ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске»). По итогам 2019 года приобретено два автобуса для ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» и ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» на сумму 2 444,5 тыс. рублей. Исполнено в полном объеме.

      - 2 800,0 тыс. рублей на приобретение велосипедов для маломобильных групп населения и других средств реабилитации, не входящих в перечень ТСР (поручения Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова и в соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.09.2017 № 13-3/10/П-6196»Об организации в субъектах Российской Федерации пунктов проката технических средств реабилитации и распространения практики пополнения их фонда ТСР, включая кресло-колясками, ранее бывшими в использовании и имеющих остаточную потребительскую стоимость»), исполнение за 2019 год составило 2 301,6 тыс. рублей или 82,2 процента от утверждённых ассигнований.

      - 871,6 тыс. рублей на приобретение оборудования в ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник», в рамках мероприятия по повышению уровня доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, содействие в их социальной интеграции. По итогам 2019 года оборудование получено в полном объеме. Заявки на оплату расходов не проведены Министерством финансов Ульяновской области.

      На реализацию регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» в 2019 году из федерального бюджета выделены средства в сумме 32 300,0 тыс. рублей на приобретение 17 единиц автотранспорта, для доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации для проведения скринингов на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки граждан в медицинские организации.

      Контракт на поставку автотранспорта заключён на сумму 32 300,0 тыс. рублей, исполнен и оплачен в полном объёме в июне 2019 года.

      - «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета составляет 2 546 122,0 тыс. рублей, исполнение за 2019 год составляет 2 535 039,8 тыс. рублей или 99,6 процентов от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках данной подпрограммы через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области в 2019 году определены средства в сумме 10 076,3 тыс. рублей (проведение, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района (корпус №1) – 8 777,6 тыс. рублей, и разработку ПСД строительства жилого корпуса с пищеблоком в с Водорацк ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат»- 1 298,7 тыс. рублей). Реализовано средств по итогам 2019 года - 8 551,4 тыс. рублей или 84,9 процентов от утвержденных ассигнований.

      - «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2019-2020 годы», ресурсное обеспечение которой составляет 25 538,8 тыс. рублей на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в том числе средства областного бюджета 3 457,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 22 081,8 тыс. рублей. Исполнение за 2019 год составляет 25 329,4 тыс. рублей или 99,2 процентов от утверждённых ассигнований.

      Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.

      Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги по социальному обслуживанию в четырёх областных реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, реабилитационные услуги предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья в трёх центрах социального обслуживания.

      С целью повышения уровня доступности реабилитационных услуг в 2018 - 2019 гг. создано 26 микрореабилитационных центров для детей-инвалидов и молодых инвалидов (в каждом муниципальном образовании).

      Министерство взяло на себя расходы по организации и осуществлению деятельности МРЦ, в том числе по оснащению реабилитационным оборудованием, оплате труда специалистов и их обучению. Местные органы власти взяли на себя задачи по предоставлению и содержанию помещений.

      Оснащение МРЦ реабилитационным оборудованием осуществляется за счёт средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

      Кроме того, на средства гранта, предоставленного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2019-2020 годы в размере 16,8 млн. рублей, запланировано, что в МРЦ будут предоставляться услуги родителям в целях сохранения семейной среды и воспитания детей.

      Во всех муниципальных образованиях планируется организовать клубы родительской взаимопомощи, провести выездные обучающие семинары для родителей.

      В 2019 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации выделено денежных средств в виде гранта в сумме 6 498,8 тыс. рублей. Исполнение в 2019 году составило 6 492 тыс. рублей или 99,9 процентов от выделенных средств.

      В ходе исполнения подпрограммы достигнуто создание системного подхода в проведении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием современных реабилитационных технологий, а также эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и организаций.

      Так же Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

      - государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 39 116,5 тыс. рублей. Исполнение за 2019 год составляет 38 027,8 тыс. рублей или 97,2 процентов от годовых ассигнований. Выдано, реализовано и оплачено 31 свидетельство;

      - иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и бюджетам муниципальных районов и городских округов за достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 092,8 тыс. рублей. Исполнено в полном объёме;

      - государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» с объёмом финансирования из федерального бюджета 489,9 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

      В рамках выполнения внепрограммных мероприятий из средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» доведены бюджетные ассигнования в размере 14 677,7 тыс. рублей. Исполнение за 2019 год составляет 14 677,7 тыс. рублей или 100 процентов от утверждённых ассигнований.

      На погашение кредиторской задолженности переданной по итогам реорганизации Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, предусмотрены средства в сумме 346,2 тыс. рублей. Исполнение за 2019 года составляет 346,2 тыс. рублей или в полном объёме.

      В связи с недостигнутым целевым показателем «Обеспеченность субсидией» (из 100% обеспечены 99,3%) по средствам, предусмотренным на условиях софинансирования на компенсацию отдельным категорий граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на возврат средств в результате не достижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4,5 тыс. рублей. Исполнено в полном объёме.

      1. Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 01.01.2020 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 9 679 382,0 тыс. руб. По итогам 2019 года кассовые расходы составили 9 648 041,7 тыс. руб. или 99,7 процентов годовых ассигнований.

      В сравнении с прошлым годом рост кассовых расходов произошёл на 8,2 процента или на 727 085,0 тыс. рублей.

      1.1. Предоставление мер социальной поддержки

      В 2019 году на предоставление мер социальной поддержки населению доведены бюджетные ассигнования в сумме 7 078 429,7 тыс. рублей, исполнено за 2019 год 7 059 849,8 тыс. рублей или 99,7 процентов годовых ассигнований.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 2019 год составили 73,1 процента.

      Принятые Ульяновской областью расходные обязательства по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан выполнены в полном объёме.

      В 2019 году в полном объёме предоставлены меры социальной поддержки гражданам регионального регистра (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, ветераны труда Ульяновской области). С 01 января 2019 года размер ежемесячной денежной выплаты вышеназванным категориям граждан проиндексирован на 104,0 процента. Расходы на предоставление мер социальной поддержки вышеназванным категориям граждан составили 3 489 218,2 тыс. рублей или 99,93 процента от уточнённого плана 3 491 725,9 тыс. рублей, что на 1,3 процента больше чем расходы за 2018 год (3 444 334,7 тыс. рублей).

      Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа составили 377 972,2 тыс. рублей или 99,8 процентов от уточнённого годового плана 378 570,8 тыс. рублей. В 2018 году расходы составили 381 029,0 тыс. рублей.

      Расходы на выплату пособий на ребёнка 163 369,3 тыс. рублей или 100 процентов от годового плана 163 395,0 тыс. рублей. В 2018 году расходы составили 182 420,3 тыс. рублей.

      Расходы по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в 2019 году составили 310 216,5 тыс. рублей или 99,9 процентов от годовых ассигнований 310 410,0 тыс. рублей, что на 4,9 процентов выше расходов за аналогичный период в 2018 году (295 614,4 тыс. рублей).

      Исполнение Закона Ульяновской области «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» в 2019 году составило 211 769,6 тыс. рублей или 98,5 процентов от годового плана 214 900,0 тыс. рублей, что на 1,8 процентов выше расходов за 2018 год, которые составили 207 982,5 тыс. рублей.

      Расходы на предоставление выплат на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в отчётном году составили 1 733,5 тыс. рублей или 98,5 процентов от годового плана 1 760,0 тыс. рублей. В 2018 году расходы составили 2 072,6 тыс. рублей.

      Выплата именного капитала «Семья» в отчётном году составила 345 279,6тыс. рублей или 100 процентов от годового плана 345 280,0 тыс. рублей, что в 6,0 раз больше расходов в 2018 году (57 905,5 тыс. рублей).

      Расходы на ежегодную выплату ко Дню Победы «Детям войны» составили в отчётном году 77 854,2 тыс. рублей или 98,9 процентов от плана 78 730,3 тыс. рублей. В 2018 году аналогичные расходы составили 83 862,7 тыс. рублей.

      Освоение средств по представлению компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Ульяновской области «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в Ульяновской области» составило 17 384,5 тыс. рублей или 99,8 процентов от годового плана 17 415,6 тыс. рублей. В 2018 году расходы на эти цели составили 17 625,2 тыс. рублей.

      Ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и средствами, облегчающими жизнь лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся. Расходы составили в прошедшем году 29 199,8 тыс. рублей, или 100 процентов от годового плана 29 200,0 тыс. рублей Расходы произведены в полном объёме от фактической потребности. В 2018 году аналогичные расходы составили 36 213,0 тыс. рублей.

      Расходы на оказание адресной помощи малоимущим семьям, в том числе на основе социального контракта составили 240 604,1 тыс. рублей, что на 23,4 процента больше аналогичных расходов в 2018 году, которые составляли 194 921,4 тыс. рублей.

      Расходы за проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц в 2019 году составили в сумме 29 525,7тыс. рублей, что на 7,2 процента выше расходов 2018 года, которые составили 27 544,7 тыс. рублей.

      Расходы на выплаты для компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (одиноко проживающие неработающие пенсионеры нетрудоспособного возраста, одиноко проживающие дети-сироты) за 2019 год составили 132 465,5 тыс. рублей или 98,9 процентов к годовому плану 133 900,0 тыс. рублей, что на 3,6 процентов выше расходов за аналогичный период 2018 года (127 815,7 тыс. рублей).

      Расходы на предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в отчётном году составили 465 475,7 тыс. рублей или 99,4 процентов к плану 468 502,7 тыс. рублей, что на 6,5 процентов выше расходов за 2018 год которые составили 436 906,4 тыс. рублей.

      Исполнение мероприятий по реализации:

      - постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей» составило 95 тыс. рублей или 95 процентов от уточнённого плана 100,0 тыс. рублей, за 2018 год расходы составили 85,0 тыс. рублей

      - Закона Ульяновской области от 19.12.2007 № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей, супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ РФ, прокуратуры РФ, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей» составило 5 466,0 тыс. рублей или 99,0 процентов к плану 5 523,0 тыс. рублей, в 2018 году расходы составили 5 569,2 тыс. рублей;

      - Закона Ульяновской области от 04.11.2003 № 056-ЗО «О социальной поддержки инвалидов боевых действий, проживающих на территории Ульяновской области» составило 568,5 тыс. рублей или 96,1 процента к плану 591,3 тыс. рублей, в 2018 году расходы составили 598,0 тыс. рублей. Расходы вышеназванным категориям граждан производились в соответствии с установленным порядком по факту обращения граждан и исполнены в полном объёме от фактической потребности.

      Расходы на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот, составили 1 289,7 тыс. рублей или 83,0 процента от годового плана 1 553,0 тыс. рублей. Расходы произведены в полном объёме от фактической потребности. В 2018 году аналогичные расходы составили 1 393,4 тыс. рублей.

      Расходы по выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Ульяновской области» составили 3 600,0 тыс. рублей или 92,3 процента к плану 3 900,0 тыс. рублей, что на 24,1 процента выше расходов на эти цели за 2018 год, которые составили 2 900,0 тыс. рублей.

      Расходы на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составили 3 796,5 тыс. рублей или 94,9 процентов к плану 4 000,0 тыс. рублей, что на 40,9 процента выше расходов в 2018 году, расходы на эти цели составили 2 695,4 тыс. рублей. 

      1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      13 учреждений в статусе автономных, 5 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 23 учреждения в статусе казённых, в том числе:

      2 учреждения социальной защиты населения,

      14 учреждений социального обслуживания,

      7 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2019 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 602 657,4 тыс. рублей.

      По итогам 2019 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 1 600 226,9 тыс. руб., или 99,8% годовых ассигнований, что на 13 процентов выше исполнения за 2018 год (1 415 648,2 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов за 2019 год по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 26,6 % (426 160,0 тыс. рублей), коммунальные услуги 1,4% (22 841,2 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 2,8% (45 222,4 тыс. рублей), субсидии бюджетным и автономным учреждениям 66,5% (1 064 728,6 тыс. рублей).

      На содержание государственных учреждений для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей на 2019 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 293 516,9 тыс. рублей.

      По итогам 2019 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 291 593,8 тыс. руб., или 99,3 процентов годовых ассигнований, что на 1,5 процента больше исполнения за 2018 год (287 270,2 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов за 2019 год по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 74,5% (217 121,8 тыс. рублей), коммунальные услуги 7,5% (21 836,4 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 10,8% (31 563,1 тыс. рублей).

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2019 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 510 110,9 тыс. рублей.

      По итогам 2019 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 506 437,3 тыс. руб., или 99,3 процента годовых ассигнований, что на 35,0 процентов выше исполнения 2018 года (375 224,9 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 90,8% (459 623,1 тыс. рублей), коммунальные услуги 2,4% (12 098,6 тыс. рублей).

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2019 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 103 514,4 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 46 435,73 тыс. рублей;

      - территориального департамента Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 57 078,7 тыс. рублей.

      По итогам 2019 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 100 627,8 тыс. рублей, что составляет 97,2 процента годовых бюджетных ассигнований, что на 32,5 процента меньше исполнения за 2018 год (149 101,0 тыс. рублей).

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 357,0 тыс. рублей, исполнение по итогам 2019 года составило 14 250,4 тыс. рублей или 99,3 процента от утверждённых ассигнований, что в 5,7 раз больше исполнения 2018 года (2 497,4 тыс. рублей). 

      1.3. Исполнение субвенций

      На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 724 690,4 тыс. руб. по итогам 2019 года распределено по муниципальным образованиям 724 622,4 тыс. руб. или 100,0%, что на 2,9 % больше расходов за 2018 год (704 324,6 тыс. рублей).

      На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 120,7 тыс. руб., за 2019 год распределено по муниципальным образованиям 16 118,5 тыс. руб. или 100%, что на 0,5% больше расходов за 2018 год (16 034,2 тыс. рублей).

      На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22 007,8 тыс. руб. за 2019 год распределено по муниципальным образованиям 22 007,7 тыс. руб. или 100% годовых ассигнований, что на 9,3 % больше расходов за 2018 год (20 137,4 тыс. рублей).

      2. Средства Федерального бюджета

      В 2019 году Министерству предусмотрены средства на реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 2 778 388,2 тыс. рублей.

      За 2019 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 2 769 887,9 тыс. рублей, или 99,7 % годовых ассигнований, в том числе:

      Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 27 275,0 тыс. рублей. По итогам 2019 года кассовые расходы составили 26 988,0 тыс. руб., или 98,9% годовых ассигнований;

      Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с объёмом финансирования из федерального бюджета 87 679,0 тыс. рублей. Выдано 88 сертификатов. В 2019 году кассовые расходы составили 82 705,6 тыс. руб., или 94,3% % годовых ассигнований (реализовано 87 сертификатов).

      Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2019 год на реализацию мероприятия программы определено 14 112,9 тыс. руб. За 2019 год выдано 7 сертификатов, из них выдано 3 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 3 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

      Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 661 223,0 тыс. рублей. По итогам 2019 года кассовые расходы составили 2 658 102,0 тыс. руб., или 99,9 % годовых ассигнований.

      Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения» объём финансирования 118,4 тыс. рублей. По итогу 2019 года кассовые расходы не осуществлялись.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы уменьшились по средствам федерального бюджета на 74 388,1 тыс. рублей или на 2,6 %.

      Таким образом, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области за 2019 год освоило средства консолидированного бюджета в сумме 12 417 929,5 тыс. руб., что составляет 99,7% от утверждённых годовых ассигнований.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за 9 месяцев 2019 года

    • Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

      Финансирование отрасли «Социальная политика» является приоритетным направлением, объём выделенных средств составляет 17,9 процентов всего бюджета Ульяновской области.

      Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 2019 год по состоянию на 01.10.2019 утверждены в сумме 10 971 971,7 тыс. рублей, из которых

      средства областного бюджета 8 213 528,6 тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки 8 108 317,8 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориального департамента 105 210,8 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 2 758 443,1 тыс. рублей.

      Реализация федеральных и областных государственных программ

      Областной бюджет Ульяновской области на 2019 год в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2019 году осуществляется реализация следующих государственных и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 10 929 154,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 8 197 979,0 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 731 175,0 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года составляет 9 270 131,9 тыс. рублей или 84,8 процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

      - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 5 396 137,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 268 300,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 127 837,8 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года составляет 4 850 350,5 тыс. рублей или 89,9 процентов от утверждённых ассигнований.

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 3 253 587,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 709 731,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 543 855,8 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года 2 473 476,7 тыс. рублей или 76,0 процентов от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 41 541,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 8 989,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 32 552,3 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 37 251,8 тыс. рублей или 89,7 процента от утверждённых ассигнований.

      Средства областного бюджета:

      - 1 313,6 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др. Исполнение составляет 1313,6 тыс. рублей или 100,0 процентов от утверждённых ассигнований.

      - 1 451,0 тыс. руб. определены средства на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на 3 объекта, исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 541,9 тыс. рублей или 37,4 процента от утверждённых ассигнований в том числе:

      ОГКУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Открытый дом» в г. Ульяновске на проведение ремонта крыльца с переустройством в пандус, работы по ремонту проездов и площадку для стоянки автотранспорта на территории учреждения средства определены в размере 600,0 тыс. рублей ;

      ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Ручеек» в р.п. Красный Гуляй планируется проведение ремонтных работ жилого корпуса, крыльца и устройства пандуса для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения - 651,0 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 541,9 тыс. рублей или 83,2 процента от утверждённых ассигнований;

      ОГКУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса» в г. Ульяновске средства определены в размере 200,0 тыс. рублей.

      - 3 424,5 тыс. руб. на приобретение двух микроавтобусов для перевозки инвалидов (ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник», ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске»). В 1 полугодие был приобретён автобус для ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» на сумму 1 624,5 тыс. рублей или 47,4 процентов от утверждённых ассигнований;

      - 2 800,0 тыс. рублей на приобретение велосипедов для маломобильных групп населения и других средств реабилитации, не входящих в перечень ТСР (поручения Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова и в соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.09.2017 № 13-3/10/П-6196»Об организации в субъектах Российской Федерации пунктов проката технических средств реабилитации и распространения практики пополнения их фонда ТСР, включая кресло-колясками, ранее бывшими в использовании и имеющих остаточную потребительскую стоимость»), исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 1 471 ,8 тыс. рублей или 54,5 процента от утверждённых ассигнований.

      На реализацию регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» в 2019 году из федерального бюджета выделены средства в сумме 32 552,3 тыс. рублей на приобретение 17 единиц автотранспорта, для доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации для проведения скринингов на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки граждан в медицинские организации.

      Контракт на поставку автотранспорта заключён на сумму 32 300,0 тыс. рублей, исполнен и оплачен в полном объёме в июне 2019 года.

      - «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета составляет 2 210 958,6 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года составляет 1 888 845,5 тыс. рублей или 85,4 процентов от утверждённых ассигнований.

      - «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2019-2020 годы», ресурсное обеспечение которой составляет 26 929,1 тыс. рублей на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в том числе средства областного бюджета 4 847,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 22 081,8 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года составляет 20 207,4 тыс. рублей или 75,0 процентов от утверждённых ассигнований

      Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.

      Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги по социальному обслуживанию в четырёх областных реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, реабилитационные услуги предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья в трёх центрах социального обслуживания. В ходе исполнения подпрограммы планируется создание системного подхода в проведении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием современных реабилитационных технологий, а также эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и организаций.

      Кроме того, в рамках данной подпрограммы через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области на 2019 год определены и реализуются средства в сумме 10 300,0 тыс. рублей (проведение, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района (корпус №1), и разработку ПСД строительства жилого корпуса с пищеблоком в с Водорацк ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат»).

      Так же Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

      - государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 27 268,1 тыс. рублей. Исполнение за 9 месяцев 2019 года составляет 20 113,6 тыс. рублей или 73,8 процентов от годовых ассигнований. Выдано 22 свидетельства, из них реализовано 20 свидетельств;

      - государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» с объёмом финансирования из федерального бюджета 312,4 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

      В рамках выполнения внепрограммных мероприятий из средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 14 677,7 тыс. рублей. Кассовые расходы за 9 месяцев текущего года составили 13 177,7 тыс. рублей или 89,8 процентов от утверждённых ассигнований.

      На погашение кредиторской задолженности переданной по итогам реорганизации Министерства здравоохранения семьи и социального благополучия Ульяновской области, предусмотрены средства в сумме 511,0 тыс. рублей. Исполнение за 9 месяцев 2019 года составляет 324,7 тыс. рублей или 63,5 процента от годовых ассигнований.

      В связи с недостигнутым целевым показателем «Обеспеченность субсидией» (из 100% обеспечены 99,3%) по средствам, предусмотренным на условиях софинансирования на компенсацию отдельным категорий граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на возврат средств в результате не достижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4,5 тыс. рублей. Исполнение 100 процентов от годовых ассигнований.

      1. Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 01.10.2019 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 213 528,6 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2019 года кассовые расходы составили 7 252 667,9 тыс. руб. или 88,3 процентов годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 7,3 процента или на 493 243,7 тыс. рублей.

      1.1. Предоставление мер социальной поддержки

      На 1 октября 2019 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 959 493,7 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев 2019 года 5 330 842,9 тыс. рублей или 89,5 процентов годовых ассигнований.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 9 месяцев 2019 года составили 73,5 процента.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 24 учреждения в статусе казённых, в том числе:

      2 учреждения социальной защиты населения,

      15 учреждений социального обслуживания,

      7 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2019 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 387 373,5 тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2019 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 1 224 867,5 тыс. руб., или 88,3 % годовых ассигнований, что на 14,9 % выше исполнения за аналогичный период 2018 года (1 066 114,0 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов за 9 месяцев 2019 года по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 25,5 % (311 919,2 тыс. рублей), коммунальные услуги 1,3% (16 007,5 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 2,5% (30 479,3 тыс. рублей), субсидии бюджетным и автономным учреждениям 68,3% (836 277,7 тыс. рублей).

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2019 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 265 156,7 тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2019 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 207 105,8 тыс. руб., или 78,1 % годовых ассигнований, что на 1,0% больше исполнения за 9 месяцев 2018 года (204 998,4 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов за 9 месяцев 2019 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 76,9 % (159 353,6 тыс. рублей), коммунальные услуги 6,6 % (13 749,2 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 10,7% (22 155,1 тыс. рублей).

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2019 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 406 710,6 тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2019 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 366 016,0 тыс. руб., или 90,0% годовых ассигнований, что на 33,0 % выше исполнения за 9 месяцев 2018 года (275 256,9 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 91,8% (335 912,5 тыс. рублей), коммунальные услуги 2,0% (7 271,2 тыс. рублей).

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2019 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 105 210,8 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 43 932,1 тыс. рублей;

      - территориального департамента Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 61 278,7 тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2019 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 65 998,4 тыс. рублей, что составляет 62,7 % годовых бюджетных ассигнований, что на 39,8% меньше исполнения за 9 месяцев 2018 года (109 591,7 тыс. рублей).

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 347,9 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 12 586,6 тыс. рублей или 72,6 процента от утверждённых ассигнований, что в 6,4 раза больше исполнения за 9 месяцев 2018 года (1 980,2 тыс. рублей).

      1.3. Исполнение субвенций

      На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 645 868,4 тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2019 года распределено по муниципальным образованиям 549 246,2 тыс. руб. или 85,0%, что на 3,1 % больше расходов за аналогичный период 2018 года (532 987,8 тыс. рублей).

      На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 021,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2019 года распределено по муниципальным образованиям 12 362, 6 тыс. руб. или 88,2%, что на 0,7 % больше расходов за аналогичный период 2018 года (12 273,9 тыс. рублей).

      На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 047,3 тыс. руб. за 9 месяцев 2019 года распределено по муниципальным образованиям 16 621,5 тыс. руб. или 82,9% годовых ассигнований, что на 13,1 % больше расходов за аналогичный период 2018 года (14 690,7 тыс. рублей).

      2. Средства Федерального бюджета

      По состоянию на 01.10.2019 Министерству предусмотрены средства на реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 2 758 443,1 тыс. рублей.

      За 9 месяцев 2019 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 2 051 440,9 тыс. рублей, или 74,4 % годовых ассигнований, в том числе:

      Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 27 275,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2019 года кассовые расходы составили 20 414,8 тыс. руб., или 74,8% годовых ассигнований;

      Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с объёмом финансирования из федерального бюджета 76 607,5 тыс. рублей. Выдано 65 сертификатов. По итогам 9 месяцев кассовые расходы составили 50 229,9 тыс. руб., или 65,6 % годовых ассигнований (реализовано 55 сертификатов).

      Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2019 год на реализацию мероприятия программы определено 14 112,9 тыс. руб. За 9 месяцев 2019 года выдано 6 сертификатов, из них выдано 3 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 2 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

      Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 654 442,2 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2019 года кассовые расходы составили 1 980 796,3 тыс. руб., или 74,6 % годовых ассигнований.

      Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения» объём финансирования 118,4 тыс. рублей. За 9 месяцев 2019 года кассовые расходы не осуществлялись.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы уменьшились по средствам федерального бюджета на 19 410,5 тыс. рублей или на 0,9 %.

      Таким образом, Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области за 9 месяцев 2019 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 9 304 108,9 тыс. руб., что составляет 84,8 % от утверждённых годовых ассигнований.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за 1 полугодие 2019 года

    • Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

      Финансирование отрасли «Социальная политика» является приоритетным направлением, объём выделенных средств составляет 17,9 процентов всего бюджета Ульяновской области.

      Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 2019 год по состоянию на 01.07.2019 утверждены в сумме 10 499 442,8 тыс. рублей, из которых

      средства областного бюджета 7 735 225,7тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки 7 632 066,6 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориального департамента 103 159,1 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 2 764 217,1 тыс. рублей.

      Реализация федеральных и областных государственных программ

      Областной бюджет Ульяновской области на 2019 год в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2019 году осуществляется реализация следующих государственных и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 10 469 407,2 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 7 726 785,1 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 742 622,1 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2019 года составляет 6 508 225,4 тыс. рублей или 62,2 процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

      - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 4 954 751,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 3 815 466,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 139 285,2 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2019 года составляет 3 620 574,9 тыс. рублей или 73,1 процента от утверждённых ассигнований.

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 3 235 889,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 692 033,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 543 855,8 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2019 года 1 558 566,4 тыс. рублей или 48,2 процента от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 41 541,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 8 989,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 32 552,3 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие 2019 года составило 34 444,5 тыс. рублей или 82,9 процента от утверждённых ассигнований.

      Средства областного бюджета:

      - 1 313,6 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др. Исполнение составляет 520,0 тыс. рублей или 39,6 процентов от утверждённых ассигнований.

      - 1 451,0 тыс. руб. определены средства на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на 3 объекта, в том числе:

      ОГКУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Открытый дом» в г. Ульяновске на проведение ремонта крыльца с переустройством в пандус, работы по ремонту проездов и площадку для стоянки автотранспорта на территории учреждения - 600,0 тыс. рублей;

      ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Ручеек» в р.п. Красный Гуляй планируется проведение ремонтных работ жилого корпуса, крыльца и устройства пандуса для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения - 651,0 тыс. рублей

      ОГКУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса» в г. Ульяновске - 200,0 тыс. рублей.

      - 3 424,5 тыс. руб. на приобретение двух микроавтобусов для перевозки инвалидов (ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник», ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске»). В 1 полугодие был приобретён автобус для ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» на сумму 1 624,5 тыс. рублей;

      - 2 800,0 тыс. рублей на приобретение велосипедов для маломобильных групп населения и других средств реабилитации, не входящих в перечень ТСР (поручения Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова и в соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.09.2017 № 13-3/10/П-6196»Об организации в субъектах Российской Федерации пунктов проката технических средств реабилитации и распространения практики пополнения их фонда ТСР, включая кресло-колясками, ранее бывшими в использовании и имеющих остаточную потребительскую стоимость»).

      На реализацию регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» в 2019 году из федерального бюджета выделены средства в сумме 32 552,3 тыс. рублей на приобретение 17 единиц автотранспорта, для доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации для проведения скринингов на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки граждан в медицинские организации.

      Контракт на поставку автотранспорта заключён на сумму 32 300,0 тыс. рублей, исполнен и оплачен в полном объёме в июня 2019 года.

      - «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета составляет 2 210 296,8 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2019 года составляет 1 292 748,0 тыс. рублей или 58,5 процентов от утверждённых ассигнований.

      - «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2019-2020 годы», ресурсное обеспечение которой составляет 26 929,1 тыс. рублей на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в том числе средства областного бюджета 4 847,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 22 081,8 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2019 года составляет 1 891,7 тыс. рублей или 7 процентов от утверждённых ассигнований

      Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.

      Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги по социальному обслуживанию в четырёх областных реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, реабилитационные услуги предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья в трёх центрах социального обслуживания. В ходе исполнения подпрограммы планируется создание системного подхода в проведении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием современных реабилитационных технологий, а также эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и организаций.

      Кроме того, в рамках данной подпрограммы через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области на 2019 год определены и реализуются средства в сумме 10 300,0 тыс. рублей (проведение, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района (корпус №1), и разработку ПСД строительства жилого корпуса с пищеблоком в с Водорацк ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат»).

      Так же Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

      - государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 21 594,7 тыс. рублей. Исполнение за 1 полугодие 2019 года составляет 16 479,8 тыс. рублей или 76,3 процентов от годовых ассигнований. Выдано 16 свидетельств, из них реализовано 14 свидетельств;

      - государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» с объёмом финансирования из федерального бюджета 32,4 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

      В рамках выполнения внепрограммных мероприятий из средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в 1 полугодие текущего года составили 7 000,0 тыс. рублей.

      На погашение кредиторской задолженности переданной по итогам реорганизации Министерства здравоохранения семьи и социального благополучия Ульяновской области, предусмотрены средства в сумме 511,0 тыс. рублей. Исполнение за 1 полугодие 2019 года составляет 324,7 тыс. рублей или 63,5 процента от годовых ассигнований.

      В связи с недостигнутым целевым показателем «Обеспеченность субсидией» (из 100% обеспечены 99,3%) по средствам, предусмотренных на условиях софинансирования на компенсацию отдельным категорий граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на возврат средств в результате не достижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4,5 тыс. рублей. Исполнение 100 процентов от годовых ассигнований.

      1. Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 01.07.2019 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 7 735 225,7 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2019 года кассовые расходы составили 5 085 926,8 тыс. руб. или 65,8 процентов годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 11,3 процента или на 514 477,1 тыс. рублей.

      1.1. Предоставление мер социальной поддержки

      На 1 июля 2019 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 486 564,6 тыс. рублей, исполнено за 1 полугодие 2019 года 3 776 875,0 тыс. рублей или 68,8 процентов годовых ассигнований.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 1 полугодие 2019 года составили 74,3 процента.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 24 учреждения в статусе казённых, в том числе:

      2 учреждения социальной защиты населения,

      15 учреждений социального обслуживания,

      7 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2019 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 387 225,8 тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодия 2019 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 844 027,2 тыс. руб., или 60,8 % годовых ассигнований, что на 15,7 % выше исполнения за аналогичный период 2018 года (729 397,7 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов 1 полугодия 2019 год по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 24,9 % (210 386,5 тыс. рублей), коммунальные услуги 1,5% (12 800,6 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 2,3% (19 252,1 тыс. рублей), субсидии бюджетным и автономным учреждениям 69,1% (583 431,5 тыс. рублей).

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2019 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 266 077,6 тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодия 2019 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 134 896,4 тыс. руб., или 50,7 % годовых ассигнований, что на 0,9% больше исполнения за 1 полугодие 2018 года (133 647,9 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов 1 полугодия 2019 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 78,3 % (105 689,7 тыс. рублей), коммунальные услуги 8,8 % (11 844,7 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 9,1% (12 379,6 тыс. рублей).

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2018 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 406 800,0 тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодия 2019 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 252 812,9 тыс. руб., или 62,1% годовых ассигнований, что на 35,2 % выше исполнения за 1 полугодие 2018 года (187 019,9 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 92,2% (233 064,7 тыс. рублей), коммунальные услуги 2,3 % (5 876,2 тыс. рублей).

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2019 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 103 159,1 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 43 687,8 тыс. рублей;

      - территориального департамента Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 59 471,3 тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодия 2019 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 42 484,9 тыс. рублей, что составляет 41,2 % годовых бюджетных ассигнований, что на 45,7% меньше исполнения за 1 полугодие 2018 года (78 182,9 тыс. рублей).

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 347,9 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2019 года составило 12 586,6 тыс. рублей или 72,7 процента от утверждённых ассигнований, что в 11,5 раза больше исполнения за 1 полугодие 2018 года (1 097,2 тыс. рублей).

      1.3. Исполнение субвенций

      На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 645 868,4 тыс. руб. по итогам 1 полугодия 2019 года распределено по муниципальным образованиям 365 614,3 тыс. руб. или 56,6%, что на 7,3 % больше расходов за аналогичный период 2018 года (340 873,9 тыс. рублей).

      На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 021,0 тыс. руб., в 1 полугодии 2019 году распределено по муниципальным образованиям 8 215,9 тыс. руб. или 58,6%, что на 19,1 % больше расходов за аналогичный период 2018 года (6 899,4 тыс. рублей).

      На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 047,3 тыс. руб. в 1 полугодии 2019 году распределено по муниципальным образованиям 11 144,3 тыс. руб. или 55,6% годовых ассигнований, что на 17,4 % больше расходов за аналогичный период 2018 года (9 493,1 тыс. рублей).

      2. Средства Федерального бюджета

      По состоянию на 01.07.2019 Министерству предусмотрены средства на реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 2 764 217,1 тыс. рублей.

      За 1 полугодие 2019 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 1 446 149,8 тыс. рублей, или 52,3 % годовых ассигнований, в том числе:

      Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 27 275,0 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2019 года кассовые расходы составили 2 025,6 тыс. руб., или 7,4% годовых ассигнований;

      Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с объёмом финансирования из федерального бюджета 72 083,2 тыс. рублей. Выдано 53 сертификата. По итогам 1 полугодия кассовые расходы составили 31 518,4 тыс. руб., или 43,7 % годовых ассигнований (реализовано 31сертификат).

      Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2019 год на реализацию мероприятия программы определено 14 076,9 тыс. руб. За 1 полугодие 2019 года выдано 6 сертификатов, из них выдано 3 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 2 сертификатов гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

      Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 664 740,5 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2019 года кассовые расходы составили 1 412 605,8 тыс. руб., или 53 % годовых ассигнований.

      Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения» объём финансирования 118,4 тыс. рублей. За 1 полугодие 2019 года кассовые расходы не осуществлялись.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли по средствам федерального бюджета на 502 149,4 тыс. рублей или на 53,2 %.

      Таким образом, Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области за 1 полугодие 2019 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 6 532 076,6 тыс. руб., что составляет 62,2 % от утверждённых годовых ассигнований.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I квартал 2019 года

    • Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

      Финансирование отрасли «Социальная политика» является приоритетным направлением, объём выделенных средств составляет двадцать процентов всего бюджета Ульяновской области.

      Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области на 2019 год по состоянию на 01.04.2019 утверждены в сумме 10 500 474,2 тыс. рублей, из которых

      средства областного бюджета 7 672 817,5тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки 7 569 653,9 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориального департамента 103 163,6 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 2 827 656,7  тыс. рублей.

      1. Реализация федеральных и областных государственных программ

      Областной бюджет Ульяновской области на 2019 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2019 году осуществляется реализация следующих государственных
      и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 10 468 335,1 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 7 662 273,1 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 806 062,0 тыс. рублей,  исполнение  за 1 квартал  2019 года составляет 3 189 398,7 тыс. рублей или 30,5% процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

      - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет  4 957 064,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 3 817 779,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 139 285,2 тыс. рублей, исполнение
      за 1 квартал  2019 года составляет 1 835 134,9 тыс. рублей или 37,0 % процента от утверждённых ассигнований.

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 3 233 772,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 626 476,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 607 295,4 тыс. рублей, исполнение  за 1 квартал  2019 года 730 281,8 тыс. рублей или 22,6 процента от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 44 415,9  тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 11 863,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 32 552,3 тыс. руб., исполнение  за 1 квартал  2019 года составило 1 694,5 тыс. рублей или 3,8 процента от утверждённых ассигнований.

      Средства  областного бюджета:

      - 1 163,6 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др. Исполнение составляет 70 тыс. рублей или 6  процентов от утверждённых ассигнований.

      - 4 200,0 тыс. руб. определены средства на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на 3 объекта, в том числе:

      ОГКУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Открытый дом» в г. Ульяновске на проведение ремонта крыльца с переустройством в пандус, работы по ремонту проездов и площадку для стоянки автотранспорта на территории учреждения - 600,0 тыс. рублей;

      ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Ручеек» в р.п. Красный Гуляй планируется проведение ремонтных работ жилого корпуса, крыльца и устройства пандуса для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения - 600,0 тыс. рублей

      ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный» - 3 000,0 тыс. рублей.

      - 3 700,0 тыс. руб. на приобретение двух микроавтобусов для перевозки инвалидов (ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник», ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске»);

      - 2 800,0 тыс. рублей  на приобретение велосипедов для маломобильных групп населения и других средств реабилитации, не входящих в перечень ТСР (поручения Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова и в соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.09.2017 № 13-3/10/П-6196»Об организации в субъектах Российской Федерации пунктов проката технических средств реабилитации и распространения практики пополнения их фонда ТСР,  включая кресло-колясками, ранее бывшими в использовании и имеющих остаточную потребительскую стоимость»).

      В рамках национального проекта «Демография реализации в 2019 году из федерального бюджета выделены средства в сумме 32 552,3 тыс. рублей на приобретение 17 единиц автотранспорта, для доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации для проведения скринингов на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки граждан в медицинские организации.

      - «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 2 206 153,6 тыс. рублей, исполнение  за 1 квартал  2019 года составляет 622 267,6  тыс. рублей или 28,2 процентов от утверждённых ассигнований.

       -  «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2019-2020 годы», ресурсное обеспечение которой составляет 26 929,1 тыс. рублей на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в том числе средства областного бюджета 4 847,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 22 081,8 тыс. рублей, исполнение  в 1 квартале  2019 года не проводилось.

      Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными
      и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.

      Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги по социальному обслуживанию в четырёх областных реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, реабилитационные услуги предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья в трёх центрах социального обслуживания. С целью повышения доступности реабилитационных услуг для детей открыты отделения в Заволжском районе г. Ульяновска, г. Димитровграде, р.п. Кузоватово, р.п. Старая Кулатка, р.п. Николаевка, р.п. Вешкайма Ульяновской области. В 2019 году планируется открытие отделений во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.

      В ходе исполнения подпрограммы планируется создание системного подхода в проведении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием современных реабилитационных технологий, а также эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и организаций.

      Кроме того, в рамках данной подпрограммы реализуются через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области на 2019 год определены средства в сумме 10 300,0 тыс. рублей (проведение, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района (корпус №1) на сумму 5 300,0 тыс. рублей, и разработку ПСД строительства нового здания на 100 мест ОГАУСО «Психоневрологический интернат в с.Акшуат»).

      Так же Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

      - государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 21 594,7 тыс. рублей. Исполнение  за 1 квартал 2019 года составляет 2 354,3 тыс. рублей или 10,9 процентов от годовых ассигнований. Выдано 14 свидетельств, из них реализовано 2 свидетельства;

      - государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»   с объёмом финансирования из федерального бюджета 32,4  тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

      В рамках выполнения внепрограммных мероприятий из  средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в 1 квартале текущего года не производились.

      На погашение кредиторской задолженности переданной по итогам реорганизации Министерства здравоохранения семьи и социального благополучия Ульяновской области, предусмотрены средства в сумме 511,0 тыс. рублей. Исполнение  за 1 квартал 2019 года  составляет 324,7 тыс. рублей или 63,5 процента от годовых ассигнований.

      2. Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета  Министерству семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области на 01.04.2019 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 7 672 817,5 тыс. руб. По итогам 1 квартала 2019 года кассовые расходы составили 2 491 811,4 тыс. руб. или 32,5 процентов годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 8,2  процента или на 189 875,5   тыс. рублей.

      2.1. Предоставление мер социальной поддержки

      На 1 апреля 2019 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 423 276,0 тыс. рублей, исполнено за 1 квартал 2019 года 1 864 428,2 тыс. рублей или 34,4 процентов годовых ассигнований.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 1 квартал 2019 года составили 74,8 процента.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 24 учреждений в статусе казённых, в том числе:

      2 учреждений социальной защиты населения,

      15 учреждений социального обслуживания,

      7 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2019 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  1 391 041,6 тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2019 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 410 732,4 тыс. руб., или 29,5 % годовых ассигнований, что на 11,6 % выше исполнения за аналогичный период 2018 года (368 119,8 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов 1 квартала 2019 год по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 25,1 % (102 935,8тыс. рублей), коммунальные услуги 1,7% (7 183,0 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.)  2,1% (8 642,3 тыс. рублей), субсидии бюджетным и автономным учреждениям 68,3% (280 654,2 тыс. рублей).

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2019 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 263 501,8 тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2019 года  кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 63 574,3 тыс. руб., или 24,1 % годовых ассигнований, что на 2,6% больше исполнения
      за 1 квартал 2018 года (62 569,8 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов 1 квартала 2019 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 77,3 % (49 119,9 тыс. рублей), коммунальные услуги 11,5 % (7 281,0 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты)  7,7% (4 907,7 тыс. рублей).

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2018 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 401 085,0 тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2019 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 125 956,1 тыс. руб., или 31,4% годовых ассигнований, что на 71,8 % выше исполнения за 1 квартал 2018 года (73 320,1 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 94,0% (118 431,1 тыс. рублей), коммунальные услуги 2,4 % (2 988,7 тыс. рублей).

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2019 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 103 163,6 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области  – 43 692,3 тыс. рублей;

      - территориального департамента Министерства семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области  – 59 471,3 тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2019 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 16 738,6 тыс. рублей, что составляет 16,2 % годовых бюджетных ассигнований,  что на 45,4% меньше исполнения за 1 квартал 2018 года (30 682,3 тыс. рублей).

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 18 428,9 тыс. рублей, исполнение  за 1 квартал 2019 года составило 4 919,0 тыс. рублей или 26,7 процента от утверждённых ассигнований, что в 4,5 раза больше исполнения
      за 1 квартал 2018 года (1 097,2 тыс. рублей).

      2.3. Исполнение субвенций

      На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье
      и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 585 868,4 тыс. руб.
      по итогам 1 квартала 2019 года распределено по муниципальным образованиям 183 999,5  тыс. руб. или 31,4%, что на 2,8 % больше расходов
      за аналогичный период 2018 года (178 935,4 тыс. рублей).

      На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 021,0 тыс. руб. в 1 квартале  2019 году распределено по муниципальным образованиям 4 114,9 тыс. руб. или 29,3%, что на 3,4 % меньше расходов за аналогичный период 2018 года (4 259,4 тыс. рублей).

      На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 607,7 тыс. руб. в 1 квартале 2019 году распределено по муниципальным образованиям 5 556,3 тыс. руб. или 33,5% годовых ассигнований, что на 31,6% больше расходов за аналогичный период 2018 года (4 221,5 тыс. рублей).

      3. Средства Федерального бюджета

      По состоянию на 01.04.2019 Министерству предусмотрены средства на  реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 2 827 656,7 тыс. рублей.

      За 1 квартал 2019 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 700 298,8 тыс. рублей, или 24,8 % годовых ассигнований, в том числе:

      Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 27 275,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2019  года кассовые расходы составили 72,8 тыс. руб., или 0,3% годовых ассигнований;

      Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 72 083,2  тыс. рублей. Выдано 31 сертификат. По итогам  1 квартала  кассовые расходы составили  4 512,0 тыс. руб., или 6,3 % годовых ассигнований (реализовано 2 сертификата).

      Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями  Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2019 год на реализацию мероприятия программы определено 32 211,9 тыс. руб. За 1 квартал 2019 года выдано 6 сертификатов, из них  выдано 3 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 2 сертификатов гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

      Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 728 180,0  тыс. рублей. По итогам  1 квартала  2019  года кассовые расходы составили 695 714,0 тыс. руб., или 25,5 % годовых ассигнований.

      Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»   объём финансирования 118,4 тыс. рублей. За 1 квартал 2019  года кассовые расходы не осуществлялись.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли по средствам федерального бюджета на  17 037,4 тыс. рублей или на 2,5 %.

      Таким образом, Министерством семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области  за 1 квартал 2019 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 3 192 110,2 тыс. руб., что составляет 30,4 % от утверждённых годовых ассигнований.

  • Отчёт по исполнению консолидированного бюджета за 2018 год

    • Бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  на социальный блок на 2018 год по состоянию на 01.01.2019 утверждены в сумме 11 849 314,6 тыс. рублей, из которых

      средства областного бюджета 8 949 141,8 тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки 8 799 560,4 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориальных управлений 149 581,4 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 2 900 172,8  тыс. рублей.

      1. Реализация федеральных и областных государственных программ

      Областной бюджет Ульяновской области на 2018 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2018 году осуществляется реализация следующих государственных
      и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
       № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 11 368 601,3 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 8 928 206,7 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 440 394,6 тыс. рублей,  исполнение  за 2018 год составило 11 286 539,9 тыс. рублей или 99,3 % процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

      - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет  6 232 845,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 5 151 630,80 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 081 214,2 тыс. рублей, исполнение
      за 2018 год составило 6 171 352,7 тыс. рублей или 99,0 % процента от утверждённых ассигнований.

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 873 891,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 518 921,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 354 970,3 тыс. рублей, исполнение  за  2018 год  составило 2 857 279,1 тыс. рублей или 99,4 процента от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 11 485,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 275,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 4 210,1 тыс. руб., исполнение  за  2018 года составило 11 409,0 тыс. рублей или 99,3 процента от утверждённых ассигнований.

      Средства областного бюджета  были направлены:

      - на повышение качества предоставления реабилитационных услуг для инвалидов (приобретение оборудования в  ОГАУСО «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске»)-  800,0 тыс. руб. Исполнение составляет 100 процентов от утверждённых ассигнований;

      - на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов» и др.  933,6 тыс. руб. Исполнение составляет 100 процентов от утверждённых ассигнований.

      - на приобретение двух микроавтобусов для перевозки инвалидов (ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле», ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Приозёрное»)-  3 300,0 тыс. рублей или 100  процентов от утверждённых ассигнований;

      - на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на 3 объекта были определены средства  в сумме 2 242,1 тыс. руб., которые выполнены в полном объёме, в том числе:

      ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – Новодольский специальный (коррекционный) детский дом для детей
      с ограниченными возможностями здоровья «Остров детства»;

      ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Росток» в д. Рокотушка»;

      ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Детский дом «Соловьиная роща».

      Средства федерального бюджета направленны:

      - в рамках подпрограммы на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на 3 объекта предусмотрены средства в сумме  1 657,8 тыс. рублей (в том числе софинансирование за счёт средств областного бюджета 757,8 тыс. рублей). Средства реализованы в полном объёме.

      - на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов в муниципальных образованиях – 2 552,3 тыс. рублей. Исполнение составляет 2 475,7 тыс. рублей или 97 процента от утверждённых ассигнований.

      - «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 2 250 378,8  тыс. рублей, исполнение по итогам 2018 года составляет 2 246 499,18  тыс. рублей или 99,8 процентов от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках данной подпрограммы реализуются через Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области мероприятия по укреплению материально-технической базы государственных учреждений и выполнение поручений Губернатора Ульяновской области 38 833,98 рублей (проведение капитального ремонта здания ОГАУСО «Геронтологический центр в г Ульяновске» (корпусов № 1, 2) – 14 463,5 тыс. рублей, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района (корпус №1) на сумму 8 820,0 тыс. рублей, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле» Базарносызганского район (корпуса № 3) на сумму 5 198,7 тыс. рублей, проектные и изыскательские работы по строительству бассейна в ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка» на сумму 3 240,0 тыс. рублей, проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт корпуса №3 ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» на сумму 5 936,7 тыс. рублей, предпроектная проработка и разработка ПСД на реконструкцию отделения профессиональной реабилитации и социальной адаптации областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» на сумму 252,98 тыс. рублей, завершение переоборудования котельной, работающей на угле и дровах на газ в ОГКУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Планета детства" в г. Барыше – 922,1 тыс. рублей.). Исполнение по итогам 2018 года составляет 37 647,79 тыс. рублей или 96,9 процента от утвержденных ассигнований.

      Так же Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

      - государственная программа РФ «Доступная среда»   на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 390 710,7 тыс. рублей. Исполнение  по итогам  2018 года составляет 390 267,9  тыс. рублей или 99,9  процентов от годовых ассигнований;

      - государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 21 176,8 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев 2018 года составляет 20 011,2 тыс. рублей или 94,5 процентов от годовых ассигнований. В 2018 году было выдано 17 свидетельств на приобретение жилья, которые реализованы в полном объёме;

      - государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»   с объёмом финансирования из федерального бюджета 318,5  тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

      Внепрограммные мероприятия, исполняемые Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в части социальной защиты на 01.01.2019 года из средств федерального бюджета утверждены в сумме  47 890,7 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2018 года составляет  47 492,4 тыс. рублей или 99,2  процентов от годовых ассигнований.

      Так же, в рамках выполнения внепрограммных мероприятий из  средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 12.04.2016 № 152-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 15 000,0 тыс. рублей. Исполнено в полном объёме.

      Из резервного фонда Правительства Ульяновской области оказание адресной материальной помощи  по распоряжение Правительства Ульяновской области  были выделены дополнительные средства в сумме 1 000,0 тыс. рублей. Исполнение  100 процентов от годовых ассигнований.

      На погашение кредиторской задолженности, в связи с принятием Закона Ульяновской области от 26.06.2017 N 72-ЗО по признанию утратившим силу с 01 января 2018 года  Закона Ульяновской области от 20 декабря 2010 года N 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг», предусмотрены средства в сумме 650,0 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев 2018 года составляет 636,7 тыс. рублей или 98 процента от годовых ассигнований.

      В связи с недостигнутым целевым показателем «Обеспеченность субсидией» (из 100% обеспечены 98,64%) по средствам, предусмотренных на условиях софинансирования на компенсацию отдельным категорий граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на возврат средств в результате не достижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6,4 тыс. рублей. Исполнение  100 процентов от годовых ассигнований.

      В связи с недостигнутым показателем результативности (из 101% выполнено 96%) по средствам, предусмотренных на условиях софинансирования ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» на возврат средств в результате не достижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 460,2 тыс. рублей. Исполнение  100 процентов от годовых ассигнований.

      2. Областной бюджет

      На социальный блок  Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области на 01.01.2019 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 949 141,8 тыс. руб. По итогам 2018 года кассовые расходы составили 8 920 956,8 тыс. руб. или 99,7 процентов годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 5,4  процента или на 458 810,7 тыс. рублей.

      2.1. Предоставление мер социальной поддержки

      На 1 января 2019 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 642 673,9 тыс. рублей, исполнение по итогам  2018 года составило  6 618 853,4 тыс. рублей или 99,6 процентов годовых ассигнований.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области в 2018 году составили 74,2 процента.

      Взятые Ульяновской областью расходные обязательства, по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан выполнены в полном объёме.

      В 2018 году в полном объёме предоставлены меры социальной поддержки гражданам регионального регистра (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, ветераны труда Ульяновской области).
      С 01 января 2018 года размер ежемесячной денежной выплаты вышеназванным категориям граждан проиндексирован на 104,3 процента. Расходы на предоставление мер социальной поддержки вышеназванным категориям граждан составили 3 444 34,7 тыс. рублей или  99,91 %  от уточнённого плана 3 447 362,4 тыс. рублей, что на 2,1 процента больше чем расходы  2017 год (3 374 776,3 тыс. рублей).

      Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности составили  381 029,0 тыс. рублей или 100 % от уточнённого годового плана, что на 4,5 % выше расходов за аналогичный период 2017 года (364 552,9 тыс. рублей). Обязательства выполнены в полном объёме.

      Выплата именного капитала «Семья» в отчётном году составила 57 905,5  тыс. рублей или 100 % от годового плана 57 906,7  тыс. рублей, что в 4,1 раза  больше чем расходы  2017 год (14 063,3 тыс. рублей).

      Расходы на выплату пособий на ребёнка 182 420,3 тыс. рублей или 99,9 % от годового плана 182 517,3 тыс. рублей. В 2017 году расходы составили 209 963,6 тыс. рублей.

      Расходы по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в 2018 году составили 295 614,4 тыс. рублей или 98,7 процента от годовых ассигнований 299 411,6  тыс. рублей. В 2017 году расходы составили 321 501,8  тыс. рублей.

      Исполнение Закона Ульяновской области  «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» в 2018 году составило 207 982,5  тыс. рублей или 99,9 % от годового плана 208 277,0 тыс. рублей. В 2017 году расходы составили 274 451,4  тыс. рублей.

      Расходы на предоставление выплат на  обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей в отчётном году составили 2 072,6 тыс. рублей или 96,4 % от годового плана 2 150,6 тыс. рублей. Расходы производятся на заявительной основе. Обязательства выполнены в полном объёме. За 2017 год расходы составили 2 248,3 тыс. рублей.

      Расходы на ежегодную  выплату ко Дню Победы «Детям войны» составили в отчётном году 83 862,7 тыс. рублей или 99,8 % от плана  84 000,0 тыс. рублей. В 2017 году аналогичные расходы составили 89 808,1  тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Освоение средств по представлению компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Ульяновской области «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в Ульяновской области» составило 17 625,2 тыс. рублей или 99,4 % от годового плана 17 727,8 тыс. рублей. В 2017 году расходы на эти цели составили 18 886,1 тыс. рублей.

      Ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и средствами, облегчающими жизнь лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся. Расходы составили в прошедшем году  36 213,0 тыс. рублей, или  100 процентов от годового  плана 36 218,0 тыс. рублей Расходы произведены в полном объёме от фактической потребности. В 2017 году аналогичные расходы составили 39 040,6 тыс. рублей.

      Расходы на  оказание адресной помощи малоимущим семьям, в том числе на основе социального контракта составили 194 921,4 тыс. рублей, что на 10 процентов больше аналогичных расходов в 2017 году которые составляли  175 361,0 тыс. рублей.

      Расходы  за проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц в 2018 году составили в сумме 27 544,7 тыс. рублей, что в 1,2 раза выше расходов 2017 года которые составляли 22 286,5 тыс. рублей.

      Расходы на выплаты для компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (одиноко проживающие неработающие пенсионеры нетрудоспособного возраста, одиноко проживающие дети-сироты) за 2018 год составили 127 815,7 тыс. рублей или 97,5 % к годовому плану 131 146,3 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме. Аналогичные расходы за 2017 год составили 123 410,4 тыс. рублей.

       Расходы на предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в отчётном году составили 436 906,4 тыс. рублей или 98,4 % к плану 444 215,4 тыс. рублей, что на 3,4 процента выше расходов за 2017 год которые составили 422 552,7 тыс. рублей.

      Исполнение мероприятий по реализации: постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей» составило 85,0 тыс. рублей или 85 % от уточнённого плана 100 тыс. рублей, за 2017 год расходы составили 77,0 тыс. рублей;  Закона Ульяновской области от 19.12.2007 № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей,  супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ РФ, прокуратуры РФ, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей» составило 5 569,2 тыс. рублей или 99,4% к плану 5 603,8 тыс. рублей, в 2017 году расходы составили 2 866,3  тыс. рублей (в 2018 году увеличилась сумма ежемесячной денежной выплаты до 1 тыс. рублей); Закона Ульяновской области от 04.11.2003 № 056-ЗО «О социальной поддержки инвалидов боевых действий, проживающих на территории Ульяновской области» составило 598,0 тыс. рублей или 99,4 % к плану 601,7 тыс. рублей. Расходы вышеназванным категориям граждан производились в соответствии с установленным порядком по факту обращения граждан и исполнены в полном объёме от фактической потребности.

      Расходы на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот, составили 1 393,4 тыс. рублей или 88,9 % от годового 1567,5 тыс. рублей.  Расходы произведены в полном объёме от фактической потребности. В 2017 году аналогичные расходы составили 3 682,6 тыс. рублей.

      Расходы по выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Ульяновской области» составили 2 900,0 тыс. рублей или  95,3% к плану 3 042,5 тыс. рублей.  В 2017 году расходы на эти цели составили 3400,0 тыс. рублей.

      Расходы на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составили 2 695,4  тыс. рублей или  97,2 % к плану 2773,2 тыс. рублей, что на 23,3 процента выше расходов расходы на эти цели составили 2185,5 тыс. рублей.

      2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 24 учреждений в статусе казённых, в том числе:

      2 учреждений социальной защиты населения,

      15 учреждений социального обслуживания,

      7 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2018 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  1 418 145,0 тыс. рублей.

      По итогам 2018 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 1 415 648,3 тыс. руб., или 99,8 % годовых ассигнований, что на 29,7 % выше исполнения за 2017 год (1 091 082,6 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов в 2018 году по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 26,0 % (368181,4 тыс. рублей), коммунальные услуги 1,7% (23 502,3 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.)  3,2% (44 648,2 тыс. рублей), субсидии бюджетным и автономным учреждениям 67,0% (947 711,4 тыс. рублей).

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2018 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 287 970,7 тыс. рублей.

      По итогам 2018 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 287 270,2 тыс. руб., или 99,8 % годовых ассигнований, что на 9,7% больше исполнения
      за 2017 год (261 765,7 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов за 2018 год по учреждениям направлено на заработную плату с начислениями 71,5% (205 313,1 тыс. рублей), коммунальные услуги 8,5% (24 333,4 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.)  12,9% (37172,6 тыс. рублей).

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2018 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 375 331,5 тыс. рублей.

      По итогам 2018 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 375 224,9 тыс. руб., или 100% годовых ассигнований, что на  23,2 % выше исполнения за 2017 год (304 671,0 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 90,2% (338 461,0 тыс. рублей), коммунальные услуги 3,2 % (11 875,9 тыс. рублей).

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2018 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 149 581,4 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  – 82 587,1 тыс. рублей;

      - территориального департамента Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  – 66 994,3 тыс. рублей.

      По итогам 2018 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориального департамента составили 149 101,0 тыс. рублей, что составляет 99,7 % годовых бюджетных ассигнований. В сравнении с 2017 годом расходы на содержание аппарата Министерства и территориального департамента сократились на 33,2 процента (223074,7 тыс. рублей).

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 502,3,0 тыс. рублей, исполнение  за 2018 года составило 2 497,4 тыс. рублей или 100 процента от утверждённых ассигнований.

      2.3. Исполнение субвенций

      На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 705 424,8 тыс. руб. по итогам 2018 года распределено по муниципальным образованиям 704 924,6 тыс. руб. или 99,8%, что на 2,7 % больше расходов за аналогичный период 2017 года (685 723,0 тыс. рублей).

      На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 210,9 тыс. руб. в 2018 году распределено по муниципальным образованиям 16 034,2 тыс. руб. или 98,9%, что на 1,4 % меньше расходов за аналогичный период 2017 года (16 261,6 тыс. рублей).

      На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 380,0 тыс. руб. в 2018 году распределено по муниципальным образованиям 20 137,4 тыс. руб. или 98,8% годовых ассигнований, что на 17,7% больше расходов за аналогичный период 2017 года (17 108,7 тыс. рублей). Рост обусловлен увеличением размера фонда оплаты труда работников.

      3. Средства Федерального бюджета

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2018 год  по боку социальной защиты Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 900 172,8 тыс. рублей.

      За 2018 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 2 844 275,9 тыс. рублей, или 98,1 % годовых ассигнований.

      По состоянию на 01.01.2019 предусмотрены средства на  реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 852 282,1 тыс. рублей. По итогам 2018 года кассовые расходы составили 2 796 783,5 тыс. руб., или 98,1 % годовых ассигнований, в том числе:

      Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2021 годы с объёмом финансирования 395 433,4 тыс. рублей. По итогам 2018  года кассовые расходы составили 394 690,5 тыс. руб., или 99,8% годовых ассигнований;

      Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 65 212,2  тыс. рублей. По итогам  2018  года  кассовые расходы составили  53 716,9 тыс. руб., или 82,5 % годовых ассигнований.

      Так же, в рамках госпрограммы реализуется Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, полномочиями  Министерства здравоохранения, семьи  социального благополучия Ульяновской области  по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. На 2018 год на реализацию мероприятий программы определено 31 431,4 тыс. руб. За 2018  года выдано 17 сертификатов, из них  выдано 2 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 14 сертификатов гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.  

      Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 391 619,8  тыс. рублей. По итогам  2018  года кассовые расходы составили 2 348 376,1 тыс. руб., или 98,2 % годовых ассигнований.

      Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»   объём финансирования 112,6 тыс. рублей. В 2018 году кассовые расходы не осуществлялись.

      Так же, Министерство осуществляет внепрограммную деятельность в части  оказания государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по  оплате санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на сумму 47 890,7 тыс. рублей. По итогам 2018  года кассовые расходы составили 47 492,4 тыс. руб. или 99,2 % годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли по средствам федерального бюджета на  67 726,9 тыс. рублей или на 2,4 %.

      Таким образом, Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  по социальному блоку  
      за 2018 год освоены средства консолидированного бюджета в сумме 11 765 232,6 тыс. руб., что составляет 99,3 % от утверждённых годовых ассигнований.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за 9 месяцев 2018 года

    • Бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  на социальный блок на 2018 год по состоянию на 01.10.2018 утверждены в сумме 10 191 110,5 тыс. рублей, из которых

      средства областного бюджета 7 229 178,4 тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки 7 079 445,2 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориальных управлений 149 733,2 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 2 961 932,1  тыс. рублей.

      1. Реализация федеральных и областных государственных программ

      Областной бюджет Ульяновской области на 2018 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2018 году осуществляется реализация следующих государственных
      и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2020 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 9 717 469,8 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 7 213 277,7 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 504 192,1 тыс. рублей,  исполнение  за 9 месяцев 2018 года составляет 8 483 630,1 тыс. рублей или 87,3% процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

      - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет  5 134 944,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 030 513,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 104 431,8 тыс. рублей, исполнение
      за 9 месяцев 2018 год составляет 4 704 376,2 тыс. рублей или 91,6 % процента от утверждённых ассигнований.

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 621 314,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 225 764,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 395 550,2 тыс. рублей, исполнение  за  9 месяцев 2018 год 2 088 629,7 тыс. рублей или 79,7 процента от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 11 485,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 275,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 4 210,1 тыс. руб., исполнение  за 9 месяцев 2018 года составило 5 528,4 тыс. рублей или 48,1 процента от утверждённых ассигнований.

      Средства  областного бюджета:

      - 800,0 тыс. руб. на повышение качества предоставления реабилитационных услуг для инвалидов (приобретение оборудования в  ОГАУСО «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске»). Исполнение составляет 100 процентов от утверждённых ассигнований;

      - 933,7 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов» и др. Исполнение составляет 800,7 тыс. рублей или 85,8  процентов от утверждённых ассигнований.

      - 3 300,0 тыс. руб. на приобретение двух микроавтобусов для перевозки инвалидов (ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле», ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Приозёрное»). Исполнение составляет 3 300,0 тыс. рублей или 100  процентов от утверждённых ассигнований;

      - 2 242,1 тыс. руб. определены средства на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на 3 объекта, в том числе:

      ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – Новодольский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Остров детства». Кассовое исполнение составляет 66 тыс. рублей или  8,8 процента;

      ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Росток» в д. Рокотушка»;

      ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Детский дом «Соловьиная роща».

      Средства федерального бюджета направленны:

      - в рамках подпрограммы на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на 3 объекта предусмотрены средства в сумме  1 657,8 тыс. рублей (в том числе софинансирование за счёт средств областного бюджета 757,8 тыс. рублей).

      - на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов в муниципальных образованиях – 2 552,3 тыс. рублей. Исполнение составляет 561,7 тыс. рублей или 22 процента от утверждённых ассигнований.

      - «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 1 949 714,3 тыс. рублей, исполнение  за 9 месяцев 2018 года составляет 1 685 095,8  тыс. рублей или 86,4 процентов от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках данной подпрограммы реализуются через Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области мероприятия  по укреплению материально-технической базы государственных учреждений и  выполнение поручений Губернатора Ульяновской области 40 100,2 рублей (проведение капитального ремонта здания ОГАУСО «Геронтологический центр в г Ульяновске» (корпусов № 1, 2) – 14 462,5 тыс. рублей, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района (корпус №1) на сумму 9 749,0 тыс. рублей, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле» Базарносызганского район (корпуса № 3) на сумму 5 198,7 тыс. рублей, проектные и изыскательские работы по строительству бассейна в ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка» на сумму 3 240,0 тыс. рублей, проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт корпуса №3 ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» на сумму 5 936,7 тыс. рублей, предпроектная проработка и разработка ПСД на реконструкцию отделения профессиональной реабилитации и социальной адаптации областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» на сумму 590,2 тыс. рублей, завершение переоборудования котельной, работающей на угле и дровах на газ в ОГКУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Планета детства" в г. Барыше – 922,1 тыс. рублей.). Исполнение по итогам 1  полугодия 2018 года составляет 2 820,9 тыс. рублей или 7 процента от утвержденных ассигнований.

      Так же Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

      - государственная программа РФ «Доступная среда»   на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 390 710,7 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев 2018 года составляет 279 763,1  тыс. рублей или 71,6 процентов от годовых ассигнований;

      - государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 21 176,8 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев 2018 года составляет 15 302,7 тыс. рублей или 72,3 процентов от годовых ассигнований;

      - государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»   с объёмом финансирования из федерального бюджета 284,2  тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

      Внепрограммные мероприятия, исполняемые Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в части социальной защиты на 01.10.2018 года из средств федерального бюджета утверждены в сумме  45 852,5тыс. рублей. Исполнение по итогам 9 месяцев 2018 год составляет  39 600,0 тыс. рублей или 86,4  процентов от годовых ассигнований.

      Так же, в рамках выполнения внепрограммных мероприятий из  средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 12.04.2016 № 152-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 000,0 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев 2018 года составляет 8 592,0 тыс. рублей или 85,9 процента от годовых ассигнований.

      Из резервного фонда Правительства Ульяновской области оказание адресной материальной помощи  по распоряжение Правительства Ульяновской области  были выделены дополнительные средства в сумме 1 000,0 тыс. рублей. Исполнение  100 процентов от годовых ассигнований.

      На погашение кредиторской задолженности, в связи с принятием Закона Ульяновской области от 26.06.2017 N 72-ЗО по признанию утратившим силу с 01 января 2018 года  Закона Ульяновской области от 20 декабря 2010 года N 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг», предусмотрены средства в сумме 650,0 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев 2018 года составляет 637,2 тыс. рублей или 98 процента от годовых ассигнований.

      В связи с недостигнутым целевым показателем «Обеспеченность субсидией» (из 100% обеспечены 98,64%) по средствам, предусмотренных на условиях софинансирования на компенсацию отдельным категорий граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на возврат средств в результате не достижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6,4 тыс. рублей. Исполнение  100 процентов от годовых ассигнований.

      В связи с недостигнутым показателем результативности (из 101% выполнено 96%) по средствам, предусмотренных на условиях софинансирования ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» на возврат средств в результате не достижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 460,2 тыс. рублей. Исполнение  100 процентов от годовых ассигнований.

      2. Областной бюджет

      На социальный блок  Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области на 01.10.2018 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 7 229 178,4 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2018 года кассовые расходы составили 6 759 424,3 тыс. руб. или 93,5 процентов годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 7,1  процента или на 447 911,9  тыс. рублей.

      2.1. Предоставление мер социальной поддержки

      На 1 октября 2018 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 229 867,6 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев 2018 года 5 047 226,4 тыс. рублей или 96,5 процентов годовых ассигнований.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 9 месяцев 2018 года составили 74,7 процента.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 24 учреждений в статусе казённых, в том числе:

      2 учреждений социальной защиты населения,

      15 учреждений социального обслуживания,

      7 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2018 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  1 239 562,7 тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2018 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 1 079 902,4тыс. руб., или 87,1 % годовых ассигнований, что на 37,6% выше исполнения за 9 месяцев 2017 год (775 050,0 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов 9месяцев  2018 год по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 25,1 % (268 079,3 тыс. рублей), коммунальные услуги 1,5% (16 492,1 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.)  3,0% (31 730,6 тыс. рублей), субсидии бюджетным и автономным учреждениям 67,9% (724 106,6 тыс. рублей).

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2018 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 259 270,7 тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2018 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 204 998,4 тыс. руб., или 79,1 % годовых ассигнований, что на 12,2% больше исполнения
      за 9 месяцев 2017 года (182 668,1 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов за 9 месяцев 2018 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 71,8 % (147 146,4 тыс. рублей), коммунальные услуги 7,7% (15 797,9 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты)  15% (30 694,8 тыс. рублей).

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2018 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 298 007,0 тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2018 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 275 256,9 тыс. руб., или 92,4% годовых ассигнований, что на    28,3 % выше исполнения за 9 месяцев 2017 год (214 571,7 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 90,0% (169 638,7 тыс. рублей), коммунальные услуги 3,0 % (8 279,4 тыс. рублей).

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2018 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 149 733,2 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  – 82 738,9 тыс. рублей;

      - территориальных департаментов Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  – 66 994,3 тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2018 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 109 591,7 тыс. рублей, что составляет 73,2 % годовых бюджетных ассигнований.

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 502,3,0 тыс. рублей, исполнение  за 9 месяцев 2018 года составило 1 980,2 тыс. рублей или 79,1 процента от утверждённых ассигнований.

      2.3. Исполнение субвенций

      На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 567 084,8 тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2018 года распределено по муниципальным образованиям 532 987,8 тыс. руб. или 94,0%, что на 3,5 % больше расходов за аналогичный период 2017 года (514 968,1 тыс. рублей).

      На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 533,3 тыс. руб. в 2018 году распределено по муниципальным образованиям 14 690,7 тыс. руб. или 94,6% годовых ассигнований, что на 13,9% больше расходов за аналогичный период 2017 года (12 901,8 тыс. рублей).

      На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 600,9 тыс. руб. в 2018 году распределено по муниципальным образованиям 12 273,9 тыс. руб. или 90,2%, что на 0,6 % больше расходов за аналогичный период 2017 года (12 199,3 тыс. рублей).

      3. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2018 год  по боку социальной защиты Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 961 932,1 тыс. рублей.

      За 9 месяцев 2018 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 2 070 851,5 тыс. рублей, или 69,9 % годовых ассигнований.

      По состоянию на 01.10.2018 предусмотрены средства на  реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 916 079,6 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2018 года кассовые расходы составили 2 031 251,5 тыс. руб., или 69,7 % годовых ассигнований, в том числе:

      Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 395 167,8 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2018  года кассовые расходы составили 280 562,1 тыс. руб., или 71,0% годовых ассигнований;

      Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 65 212,2  тыс. рублей. По итогам  9 месяцев 2018  года  кассовые расходы составили  30 461,4 тыс. руб., или 46,7 % годовых ассигнований.

      Так же, в рамках госпрограммы реализуется Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, полномочиями  Министерства здравоохранения, семьи  социального благополучия Ульяновской области  по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. На 2018 год на реализацию мероприятий программы определено 31 431,4 тыс. руб. За 9 месяцев 2018  года выдано 17 сертификатов, из них  выдано 2 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 14 сертификатов гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

      Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 455 587,0  тыс. рублей. По итогам  9 месяцев  2018  года кассовые расходы составили 1 720 228,0 тыс. руб., или 70,1 % годовых ассигнований.

      Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»   объём финансирования 112,6 тыс. рублей. За 9 месяцев 2018  года кассовые расходы не осуществлялись.

      Так же, Министерство осуществляет внепрограммную деятельность в части  оказания государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по  оплате санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на сумму 45 852,2 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев  2018  года кассовые расходы составили 39 600,0 тыс. руб. или 86,4 % годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли по средствам федерального бюджета на  41 777,9 тыс. рублей или на 2,1 %.

      Таким образом, Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  по социальному блоку  
      за 9 месяцев 2018  года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 8 830 275,8 тыс. руб., что составляет 86,6 % от утверждённых годовых ассигнований.

      Задачи на 4-ий квартал 2018 года

      1. Работа по рассмотрению и согласованию проекта бюджета Ульяновской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы по отрасли.
      2. Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки гражданам области.
      3. Выплата заработной платы работникам отрасли в полном объёме.
  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I полугодие 2018 года

    • Бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  на социальный блок на 2018 год по состоянию на 01.07.2018 утверждены в сумме 9 803 393,5 тыс. рублей, из которых

      средства областного бюджета 6 851 509,6 тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки 6 700 302,8 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориальных управлений 151 206,8 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 2 951 883,9  тыс. рублей.

      1. Реализация федеральных и областных государственных программ

      Областной бюджет Ульяновской области на 2018 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2018 году осуществляется реализация следующих государственных
      и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2020 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
       № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 9 307 163,1 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 6 809 569,0 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 497 594,1 тыс. рублей,  исполнение  за 1 полугодие 2018 года составляет 5 808 610,0 тыс. рублей или 62,4% процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

      - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет  4 740 415,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 3 642 581,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 097 833,8 тыс. рублей, исполнение
      за 1 полугодие 2018 год составляет 3 346 632,0 тыс. рублей или 70,6 % процента от утверждённых ассигнований.

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 636 327,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 240 776,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 395 550,2 тыс. рублей, исполнение  за  1 полугодие 2018 год 1 324 262,4 тыс. рублей или 50,2 процента от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 11 485,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 275,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 4 210,1 тыс. руб., исполнение  за 1 полугодие 2018 года составило 1 080,0 тыс. рублей или 9,4 процента от утверждённых ассигнований.

      Средства  областного бюджета:

      - 800,0 тыс. руб. на повышение качества предоставления реабилитационных услуг для инвалидов (приобретение оборудования в  ОГАУСО «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске»). Исполнение составляет 100 процентов от утверждённых ассигнований;

      - 933,7 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов» и др. Исполнение составляет 280 тыс. рублей или 30  процентов от утверждённых ассигнований.

      - 3 300,0 тыс. руб. на приобретение двух микроавтобусов для перевозки инвалидов (ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле», ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Приозёрное»);

      - 2 242,1 тыс. руб. определены средства на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на 3 объекта, в том числе:

      ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – Новодольский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Остров детства»;

      ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Росток» в д. Рокотушка»;

      ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Детский дом «Соловьиная роща».

      Средства федерального бюджета направленны:

      - в рамках подпрограммы на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на 3 объекта предусмотрены средства в сумме  1 657,8 тыс. рублей (в том числе софинансирование за счёт средств областного бюджета 757,8 тыс. рублей).

      - на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов в муниципальных образованиях – 2 552,3 тыс. рублей.

      - «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 1 918 934,9 тыс. рублей, исполнение  за 1 полугодие 2018 года составляет 1 136 635,7  тыс. рублей или 59,2 процентов от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках данной подпрограммы реализуются через Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области мероприятия  по укреплению материально-технической базы государственных учреждений и  выполнение поручений Губернатора Ульяновской области рублей (проведение капитального ремонта здания ОГАУСО «Геронтологический центр в г Ульяновске» (корпусов № 1, 2) – 14 462,5 тыс. рублей, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района (корпус №1) на сумму 10 000,0 тыс. рублей, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле» Базарносызганского район (корпуса № 3) на сумму 5 100,0 тыс. рублей, проектные и изыскательские работы по строительству бассейна в ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка» на сумму 3 600,0 тыс. рублей, проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт корпуса №3 ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» на сумму 5 936,7 тыс. рублей, предпроектная проработка и разработка ПСД на реконструкцию отделения профессиональной реабилитации и социальной адаптации областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» на сумму 1 000,0 тыс. рублей).). Исполнение по итогам 1  полугодия 2018 года составляет 189,5 тыс. рублей или 0,5 процента от утвержденных ассигнований.

      Кроме того, Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

      - государственная программа РФ «Доступная среда»   на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 390 710,7 тыс. рублей. Исполнение  за 1 полугодие 2018 года составляет 177 913,2  тыс. рублей или 45,5 процентов от годовых ассигнований;

      - государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 21 176,8 тыс. рублей. Исполнение  за 1 полугодие 2018 года составляет 11 771,3 тыс. рублей или 55,6 процентов от годовых ассигнований;

      - государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»   с объёмом финансирования из федерального бюджета 284,2  тыс. рублей.

      Внепрограммные мероприятия, исполняемые Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в части социального развития на 01.07.2018 года из средств федерального бюджета утверждены в сумме  42 402,3  тыс. рублей. Исполнение по итогам 1 полугодия 2018 год составляет  20 600,0 тыс. рублей или 48,6  процентов от годовых ассигнований.

      Так же, в рамках выполнения внепрограммных мероприятий из  средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 12.04.2016 № 152-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 000,0 тыс. рублей. Исполнение  за 1 полугодие 2018 года составляет 4 909,2 тыс. рублей или 49,1 процента от годовых ассигнований.

      Из резервного фонда Правительства Ульяновской области оказание адресной материальной помощи  по распоряжение Правительства Ульяновской области  были выделены дополнительные средства в сумме 1 000,0 тыс. рублей. Исполнение  100 процентов от годовых ассигнований.

      На погашение кредиторской задолженности, в связи с принятием Закона Ульяновской области от 26.06.2017 N 72-ЗО по признанию утратившим силу с 01 января 2018 года  Закона Ульяновской области от 20 декабря 2010 года N 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг», предусмотрены средства в сумме 650,0 тыс. рублей. Исполнение  за 1 полугодие 2018 года составляет 637,2 тыс. рублей или 98 процента от годовых ассигнований.

      В связи с недостигнутым целевым показателем «Обеспеченность субсидией» (из 100% обеспечены 98,64%) по средствам, предусмотренных на условиях софинансирования на компенсацию отдельным категорий граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на возврат средств в результате не достижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6,4 тыс. рублей. Исполнение  100 процентов от годовых ассигнований.

      2. Областной бюджет

      На социальный блок  Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области на 01.07.2018 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 851 509,6 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2018 года кассовые расходы составили 4 571 449,7 тыс. руб. или 66,7 процентов годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года снижение кассовых расходов произошло на 1,2  процента или на 57 683,4  тыс. рублей, что связано с невыплатой мер социальной поддержки за июнь текущего года.

      2.1. Предоставление мер социальной поддержки

      На 1 июля 2018 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 853 448,3 тыс. рублей, исполнено за 1 полугодие 2018 года 3 421 244,1 тыс. рублей или 70,1 процентов годовых ассигнований.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 1 полугодие 2018 года составили 70,8 процента.

      2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 24 учреждений в статусе казённых, в том числе:

      2 учреждений социальной защиты населения,

      15 учреждений социального обслуживания,

      7 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2018 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  1 240 593,7 тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодия 2018 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 729 397,7 тыс. руб., или 58,8 % годовых ассигнований, что на 41% выше исполнения за 1 полугодие 2017 год (517 131,2 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов 1 полугодия 2018 год по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 24,6% (179 197,2 тыс. рублей), коммунальные услуги 1,8% (13 016,0 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.)  2,3% (17 437,7 тыс. рублей), субсидии бюджетным и автономным учреждениям 69,1% (503 819,4 тыс. рублей).

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2018 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 265 105,7 тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодия 2018 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 133 647,9 тыс. руб., или 50,4 % годовых ассигнований, что на 6,5% выше исполнения
      за 1 полугодие 2017 года (125 481,3 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов за 1 полугодие 2018 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 73,9 % (98 803,8 тыс. рублей), коммунальные услуги 10% (13 356,8 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты)  12% (16 173,3 тыс. рублей).

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2018 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 272 678,5тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодия 2018 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 187 019,8 тыс. руб., или 68,6% годовых ассигнований, что на    18,7 % выше исполнения за 1 полугодие 2017 год (157 598,5 тыс. рублей). Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 90,7% (169 638,7 тыс. рублей), коммунальные услуги 3,3 % (6 196,5 тыс. рублей).

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2017 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 151 206,8 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  – 84 212,5тыс. рублей;

      - территориальных департаментов Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  – 66 994,3 тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодия 2018 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 78 182,9 тыс. рублей, что составляет 51,7 % годовых бюджетных ассигнований.

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективностив 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 502,3,0 тыс. рублей, исполнение  за 1 полугодие 2018 года составило 1 097,2 тыс. рублей или 43,8 процента от утверждённых ассигнований.

      2.3. Исполнение субвенций

      На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 567 084,8 тыс. руб. по итогам 1 полугодие 2018 года распределено по муниципальным образованиям 340 873,9 тыс. руб. или 60,1%, что на 1 % меньше расходов за аналогичный период 2017 года (344 003,0 тыс. рублей).

      На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 533,3 тыс. руб. в 2018 году распределено по муниципальным образованиям 9 493,1 тыс. руб. или 53,4% годовых ассигнований, что на 9,8 % больше расходов за аналогичный период 2017 года (8 645,3 тыс. рублей).

      На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 600,9 тыс. руб. в 2018 году распределено по муниципальным образованиям 6 899,4 тыс. руб. или 50,7%, что на 15 % меньшее расходов за аналогичный период 2017 года (8 116,0 тыс. рублей).

      3. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2018 год  по боку социальной защиты Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 951 883,9 тыс. рублей.

      За 1 полугодие 2018 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 1 453 997,5 тыс. рублей, или 49,3 % годовых ассигнований.

      По состоянию на 01.07.2018 предусмотрены средства на  реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 909 481,6 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2018 года кассовые расходы составили 1 433 397,5. руб., или 49,3 % годовых ассигнований, в том числе:

      Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 395 167,8 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2018  года кассовые расходы составили 178 098,5 тыс. руб., или 45,1% годовых ассигнований;

      Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 58 614,2  тыс. рублей. По итогам  1 полугодия 2018  года  кассовые расходы составили  20 245,9 тыс. руб., или 34,5 % годовых ассигнований.

      Так же, в рамках госпрограммы реализуется Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, полномочиями  Министерства здравоохранения, семьи  социального благополучия Ульяновской области  по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. На 2018 год на реализацию мероприятий программы определено 31 431,4 тыс. руб. За 1 полугодие 2018  года выдано 17 сертификатов, из них  выдано 2 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 14 сертификатов гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера. 

      Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 455 587,0  тыс. рублей. По итогам  1 полугодия 2018  года кассовые расходы составили 1 235 053,0 тыс. руб., или 50,2 % годовых ассигнований.

      Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»   объём финансирования 112,6 тыс. рублей. В 1 полугодия 2018  года кассовые расходы не осуществлялись.

      Так же, Министерство осуществляет внепрограммную деятельность в части  оказания государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по  оплате санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на сумму 42 402,3 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2018  года кассовые расходы составили 20 600 тыс. руб. или 48,6 % годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли по средствам федерального бюджета на  140 421,6 тыс. рублей или на 10,7 %.

      Таким образом, Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  по социальному блоку  
      за 1 полугодия 2018  года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 6 025 447,3тыс. руб., что составляет 61,5 % от утверждённых годовых ассигнований.

      Задачи на 3-ий квартал 2018 года

      1. Работа по рассмотрению и согласованию проекта бюджета Ульяновской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы по отрасли.
      2. Обеспечение полного и своевременного предоставление мер социальной поддержки гражданам области.
      3. Выплата заработной платы работникам отрасли в полном объёме.
  • Отчёт по исполнению консолидированного бюджета за 2017 год

    • Бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  на социальный блок на 2018 год по состоянию на 01.07.2018 утверждены в сумме 9 803 393,5 тыс. рублей, из которых

      средства областного бюджета 6 851 509,6 тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки 6 700 302,8 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориальных управлений 151 206,8 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 2 951 883,9  тыс. рублей.

      1. Реализация федеральных и областных государственных программ

      Областной бюджет Ульяновской области на 2018 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2018 году осуществляется реализация следующих государственных
      и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2020 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 10 856 197,1 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 8 491 749,2 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 364 447,9 тыс. рублей,  исполнение  за 2017 год составляет 10 392 191,3 тыс. рублей или 98,5% процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

      - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет  6 148 239,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 986 040,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 162 198,6 тыс. рублей, исполнение за 2017 год составляет 6 021 341,7 тыс. рублей или 97,9 % процента от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках исполнения данной подпрограммы переданные средства Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий «Адресно целевая поддержка  в области социальной защиты населения» на завершение строительства и оснащение ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково» - средства областного бюджета 21 589,0 тыс. рублей. Объект завершен реконструкцией.

      А так же для софинансирования программы Пенсионного фонда  по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания предусмотрены средства областного бюджета в сумме  1 728,9  тыс. рублей. Капитальный ремонт Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания Психоневрологический интернат в п.Дальнее Поле Базарносызганского района Ульяновской области. Кассовые расходы составили  1 539,3 тыс. рублей или 89 процентов от утвержденных ассигнований.

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 775 735,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 576 923,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 198 811,9 тыс. рублей, исполнение  за  2017 год 2 764 418,9 тыс. рублей или 99,6 процента от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 11 123,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 685,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 3 437,4 тыс. руб., исполнение  за 2017 года 11 039,8 тыс. рублей или 99,3 процента от утверждённых ассигнований.

      Средства  областного бюджета:

      - в сумме 2 956,3 тыс. рублей предусмотрены на приобретение специализированного транспорта  для перевозки инвалидов и других МГН для  2 учреждений: ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде», ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Майнский спец.(корр.) детский дом для детей с ограниченными .возможностями здоровья "Орбита". Исполнение по итогам 2017 года составляет 100 процентов.

      - для повышения качества услуг запланировано приобретение оборудования в объёме 800  тыс. рублей в ОГБУСО «Центр социального обслуживания "Парус надежды" в р.п. Кузоватово». Кассовый расход 800,0 тыс. рублей.

      - на завершение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социального обслуживания  1 500,0 тыс. рублей в ОКГУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух». Исполнение по итогам 2017 года составляет 100 процентов.

      - в рамках подпрограммы ОГКУ «Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "ПЛАНЕТА"» на устранение замечаний по предписанию прокуратуры Ульяновской области предусмотрены средства в сумме  591,5 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2017 года составляет 100 процентов.

      - на реализацию мероприятий по повышению уровня доступности (обустройство пандусов) в ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "Дом детства" запланированы средства в сумме  974,1 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2017 года составляет 100 процентов.

      - на сумму 863,7 тыс. рублей реализуется комплекс социально-значимых мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, специалистов органов социальной защиты, проведение месячника «Белая трость», «Парад ангелов», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов. Исполнение составляет 861,1 тыс. рублей или 99,7 процентов от утверждённых ассигнований.

      Средства федерального бюджета направленны:

      - в рамках подпрограммы ОГКУ «Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "ПЛАНЕТА"» на устранение замечаний по предписанию прокуратуры Ульяновской области предусмотрены средства в сумме  1 408,5 тыс. рублей (в том числе софинансирование за счёт средств областного бюджета 408,5 тыс. рублей). Исполнение по итогам 2017 года составляет 100 процентов.

      - на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов в муниципальных образованиях – 2 028,9 тыс. рублей исполнение за 2017 год составляет 1 948,4 тыс. рублей или 96,0 % процента от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения  определены средства в сумме 3 025,9 тыс. рублей.

      В соответствии с предусмотренным финансированием были проведены мероприятий по повышению уровня доступности в ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "Дом детства". Общий объём выполненного капитального ремонта в ОГКУ для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дом детства» составил 2 695,0 тыс. рублей.

      - «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 1 921 099,3 тыс. рублей, исполнение  за 2017 год составляет 1 895 390,9  тыс. рублей или 98,7 процентов от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках данной подпрограммы реализуются через Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области мероприятия по  переоборудованию котельной, работающей на угле и дровах на газ в ОГКУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Планета детства" в г. Барыше на выполнение которых  определены средства в сумме 3 000,0 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2017 года составляет 1 277,9 тыс. рублей или 42,6 процента от утвержденных ассигнований.

      Кроме того, Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

      - государственная программа РФ «Доступная среда»   на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 417 286,6 тыс. рублей. Исполнение  за 2017 год составляет 417 138,4 тыс. рублей или 100 процентов от годовых ассигнований;

      - государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 59 642,4 тыс. рублей. Исполнение  за 2017 год составляет 58 908,1 тыс. рублей или 98,9 процентов от годовых ассигнований;

      - государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»   с объёмом финансирования из федерального бюджета 26,8  тыс. рублей.

      Внепрограммные мероприятия, исполняемые Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в части социального развития на 01.01.2018 года из средств федерального бюджета утверждены в сумме  48 873,1 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2017 года составляет 100 процентов.

      Так же, в рамках выполнения внепрограммных мероприятий из  средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 12.04.2016 № 152-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 20 000,0 тыс. рублей. Исполнение  за  2017 год 100 процентов от годовых ассигнований.

      Из резервного фонда Правительства Ульяновской области на устранение последствий стихийного действия по распоряжение Правительства Ульяновской области  были выделены дополнительные средства в сумме 1 572,2 тыс. рублей. Исполнение  за 2017 год составляет 1 559,7 тыс. рублей или 99,2 процента от годовых ассигнований.

      2. Областной бюджет

      На социальный блок  Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области на 01.01.2018 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 513 348,2 тыс. руб. По итогам 2017 года кассовые расходы составили 8 462 148,5 тыс. руб. или 99,4 процентов годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошло на 4,6  процента или на 370 060,0  тыс. рублей.

      2.1. Предоставление мер социальной поддержки

      В 2017 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 832 404,7 тыс. рублей, исполнено за 2017 год 5 809 283,1 тыс. рублей или 99,6 процентов годовых ассигнований.

      Принятые Ульяновской областью расходные обязательства по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан выполнены в полном объёме.

      В 2017 году в полном объёме предоставлены меры социальной поддержки гражданам регионального регистра (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавши ми от политических репрессий, ветераны труда Ульяновской области). С 01 января 2017 года размер ежемесячной денежной выплаты вышеназванным категориям граждан проиндексирован в 1,065 раза. Расходы на предоставление мер социальной поддержки вышеназванным категориям граждан составили 3 374 776,3 тыс. рублей или  99,92 %  от уточнённого плана 3 377 390,5 тыс. рублей. В 2016 году расходы на эти цели составили 3 250 203,8 тыс. рублей.

      Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности составили 364 522,9 тыс. рублей или 99,9% от уточнённого годового плана 364 770,0  тыс. рублей, что на 8,6 % выше расходов за аналогичный период 2016 года (335 592,6 тыс. рублей). Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в 2017 году составили 321 501,8 тыс. рублей или 99,9 процента от годовых ассигнований 321 798,0 тыс. рублей,  что в 1,42раза выше расходов 2016 года (225 929,3 тыс. рублей).

      Расходы на выплату пособий на ребёнка 209 963,6 тыс. рублей или 100 % от годового плана 210 057,0 тыс. рублей Обязательства выполнены в полном объёме. В 2016 году расходы составили 269 172,0 тыс. рублей.

      Исполнение Закона Ульяновской области  «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» в 2017 году составило 274 451,4 тыс. рублей или 98,3% от годового плана 279 055,8 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме. В 2016 году расходы составили 379 401,0 тыс. рублей.

      Расходы на предоставление выплат на  обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей в отчётном году составили 2 248,3 тыс. рублей или 97,6 % от годового плана 2 304,0 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме. В 2016 году расходы составили 2 724,8 тыс. рублей.

      Выплата именного капитала «Семья» в отчётном году составила 14 063,3 тыс. рублей или 97,7 % от годового плана 14 390,0 тыс. рублей, что на 12 % выше расходов за аналогичный период 2016 года (12 559,5 тыс. рублей).

      Расходы на ежегодную  выплату ко Дню Победы «Детям войны» составили в отчётном году 89 808,1 тыс. рублей или 100 % от плана 89 834,5 тыс. рублей,  что в 1,57 раза выше расходов 2016 года (57 067,7 тыс. рублей).

      Освоение средств по представлению компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Ульяновской области «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в Ульяновской области» составило 18 886,1 тыс. рублей или 95,8 % от годового плана 19 723,0 тыс. рублей. В 2016 году расходы на эти цели составили 19 979,5 тыс. рублей.

      Ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и средствами, облегчающими жизнь лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся. Расходы составили в прошедшем году  39 040,6 тыс. рублей, или  100 процентов от годового  плана 39 043,9 тыс. рублей, что в 1,24 раза выше расходов 2016 года (31 589,8 тыс. рублей).

      Расходы на  оказание адресной помощи малоимущим категориям граждан составили 149 535,9 тыс. рублей, что на 9,9 процента больше аналогичных расходов в 2016 году которые составляли 136 022,1 тыс. рублей.

      Расходы за проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц в 2017 году составили в сумме  22 286,5 тыс. рублей, что в 1,24 раза выше расходов 2016 года  которые составили 18 012,8 тыс. рублей.

      Расходы на выплаты для компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (одиноко проживающие неработающие пенсионеры нетрудоспособного возраста, одиноко проживающие дети-сироты) за 2016 год составили 123 410,4тыс. рублей или 99,8 % к годовому плану 123 700,0 тыс. рублей, что на 19,7 процента выше расходов за 2016 год (103 107,7 тыс. рублей). Обязательства выполнены в полном объёме.

       Расходы на предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в отчётном году составили  422 522,7 тыс. рублей или 99,3 % к плану 425 536,5 тыс. рублей, что на 3,7 процента выше расходов за 2016 год (407 304,3 тыс. рублей).

      Исполнение мероприятий по реализации: постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей» составило 77,0 тыс. рублей или 67,5 % от уточнённого плана 114,0 тыс. рублей, за 2016 год расходы составили 167,4 тыс. рублей;  Закона Ульяновской области от 19.12.2007 № 225-ЗО «О  социальной поддержке родителей,  супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ РФ, прокуратуры РФ, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей» составило 2 866,3 тыс. рублей или 99,3% к плану 2 886,1 тыс. рублей, в 2016 году расходы составили 2988,1 тыс. рублей; Закона Ульяновской области от 04.11.2003 № 056-ЗО «О социальной поддержки инвалидов боевых действий, проживающих на территории Ульяновской области» составило 607,2 тыс. рублей или 97,9 % к плану 620,0 тыс. рублей. Расходы вышеназванным категориям граждан производились в соответствии с установленным порядком по факту обращения граждан и исполнены в полном объёме от фактической потребности.

      Расходы на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот, составили 3 682,6 тыс. рублей или 95,4 % от годового плана 3 860,0 тыс. рублей.  Расходы произведены в полном объёме от фактической потребности. В 2016 году аналогичные расходы составили 2 139,2 тыс. рублей.

      Расходы по выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Ульяновской области» составили 3 400,0 тыс. рублей или  94,4% к плану 3600,0 тыс. рублей.  В 2016 году расходы на эти цели составили 3 000,0 тыс. рублей.

      Расходы на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составили 2 185,5 тыс. рублей или  68,3 % к плану 3 200,0 тыс. рублей.    В 2016 году расходы на эти цели составили 2 613,8 тыс. рублей.

      Расходы по реализации Закона Ульяновской области от 01.07.2016 № 87-ЗО «О предоставлении в 2016 и 2017 годах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также отдельным категориям лиц из их числа, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах», предусматривающий предоставление ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях в очной форме – в размере пятидесяти процентов в 2017 году составили 72,6 тыс. рублей или 38,7 % к плану 187,4 тыс. рублей. Расходы за 2016 год составили 2,6  тыс. рублей.

      2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных управлений; 28 учреждений в статусе казённых, в том числе:

      6 учреждений социальной защиты населения,

      15 учреждений социального обслуживания,

      7 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2017 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  1 103 492,0 тыс. рублей.

      По итогам 2017 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 1 091 082,8 тыс. руб., или 99,8 % годовых ассигнований, что на 31,7% выше исполнения за 2016 год (828 226,8 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов за 2016 год по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 30,0% (327 112,1 тыс. рублей), коммунальные услуги 1,6% (17 759,3 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты)  3,6% (39 508,7 тыс. рублей), субсидии бюджетным и автономным учреждениям 61,8% (674 642,9 тыс. рублей).

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2017 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 269 468,8 тыс. рублей.

      По итогам 2017 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 261 765,6 тыс. руб., или 97,1 % годовых ассигнований, что на 17,3% выше исполнения за 2016 год (223 220,1 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов за 2017 год по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 72,8 % (190 621,7 тыс. рублей), коммунальные услуги 7,3% (19 326,1 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты)  13,2% (34 598,5 тыс. рублей).

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2017 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  308 296,4  тыс. рублей.

      По итогам 2017 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 304 671,0 тыс. руб., или 98,8% годовых ассигнований, что на 23,1 % выше исполнения за 2016 год (247 479,1 тыс. рублей). Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 89,6% (273 050,6 тыс. рублей), коммунальные услуги 2,7 % (8 264,1 тыс. рублей).

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2017 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 224 851,4 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  – 81 907,1  тыс. рублей;

      - территориальных департаментов Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  – 142 944,3 тыс. рублей.

      По итогам 2017 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 223 074,7 тыс. рублей, что составляет 99,2 % годовых бюджетных ассигнований.

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективностив 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 061,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объёме. Рост объёмов расходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом (300,0 тыс. рублей) составляет 13,5 раза.

      2.3. Исполнение субвенций

      На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 687 120,0 тыс. руб. по итогам 2017 года распределено по муниципальным образованиям 685 723,0 тыс. руб. или 99,8%, что на 8,8 % больше расходов за аналогичный период 2016 года (630 181,4 тыс. рублей).

      На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 172,0 тыс. руб. в 2017 году распределено по муниципальным образованиям 17 108,7 тыс. руб. или 99,9% годовых ассигнований или  на уроне  2016 году (17 157,7 тыс. рублей). Обязательства выполнены в полном объёме.

      На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 390,0 тыс. руб. в 2017 году распределено по муниципальным образованиям 16 261,6 тыс. руб. или 99,2%, что на 9,5 % больше расходов за аналогичный период 2015 года (14 853,6 тыс. рублей).

      3. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2017 год  по боку социальной защиты Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 890 250,0 тыс. рублей.

      За 2017 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 2 776 548,8 тыс. рублей, или 96,1 % годовых ассигнований.

      По состоянию на 01.01.2018 предусмотрены средства на  реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 841 376,9 тыс. рублей. По итогам 2017 года кассовые расходы составили 2 727 675,7  тыс. руб., или 96,0 % годовых ассигнований, в том числе:

      Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 420 863,1 тыс. рублей. По итогам 2017 года кассовые расходы составили 420 634,2 тыс. руб., или 99,9% годовых ассигнований;

      Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 134 489,1  тыс. рублей. По итогам  2017 года  кассовые расходы составили  97 257,9 тыс. руб., или 72,3 % годовых ассигнований.

      Так же, в рамках госпрограммы реализуется Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, полномочиями  Министерства здравоохранения, семьи  социального благополучия Ульяновской области  по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. На 2017 год на реализацию мероприятий программы определено 31 282,3 тыс. руб. За 2017 год выдано 17 сертификатов общую сумму 31 282,3  тыс. рублей, из них  выдано 5 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации на сумму 8 064,4 тыс. рублей, 11 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами на сумму 21 208,6 тыс. рублей, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера на сумму 2 009,3 тыс. рублей. 

      Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 285 971,2  тыс. рублей. По итогам  2017 года кассовые расходы составили 2 209 783,5 тыс. руб., или 96,7 % годовых ассигнований.

      Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»   объём финансирования 53,5 тыс. рублей. В 2017 году кассовые расходы не осуществлялись.

      Так же, Министерство осуществляет внепрограммную деятельность в части  оказания государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по  оплате санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на сумму 48 873,1 тыс. рублей. По итогам 2017 года кассовые расходы составили 48 873,1 тыс. руб. или 100 % годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли по средствам федерального бюджета на  337 465,9 тыс. рублей или на 13,8 %.

      Данный рост связан с увеличением объёма финансирования по следующим расходным обязательствам:

      - на 365 927,8  тыс. рублей  или в 2,1 раза возросли расходы на ежемесячную денежную выплату, предусмотренную пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (с учетом средств областного бюджета предусмотренных на софинансирование);

      - на 47 531,9 тыс. руб. или на 5,7 % возросли расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

      - на 1 931,6 тыс. рублей или на 4,1 % возросли расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

      - на 1 293,5 тыс. рублей или на 27 % возросли расходы на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

      - на 5 113,9 тыс. рублей или  на 5,1 процента возросли расходы на обеспечение мер социальной поддержки  лицам награжденным знаком "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России" в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;

      - на 6 585,7 тыс. рублей возросли расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

      Таким образом, Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  по социальному блоку  
      за 2017 год освоены средства консолидированного бюджета в сумме 11 238 697,3 тыс. руб., что составляет 98,6 % от утверждённых годовых ассигнований.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за 9 месяцев 2017 года

    • Бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  на социальный блок на 2017 год по состоянию на 01.10.2017 утверждены в сумме 9 931 594,0 тыс. рублей, из которых

      средства областного бюджета 7 043 825,6 тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки 6 852 005,3 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориальных управлений 191 820,3 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 2 887 768,4  тыс. рублей.

      1. Реализация федеральных и областных государственных программ

      Областной бюджет Ульяновской области на 2017 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2017 году осуществляется реализация следующих государственных
      и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2020 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 9 424 304,5 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 7 031 953,4 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 392 351,1 тыс. рублей,  исполнение  за 9 месяцев 2017 года составляет 7 967 020,8 тыс. рублей или 84,5% процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

      - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет  5 200 509,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 037 569,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 162 940,2 тыс. рублей, исполнение
      за 9 месяцев 2017 года составляет 4 600 609,5 тыс. рублей или 88,5 % процента от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках исполнения данной подпрограммы переданные средства Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий «Адресно целевая поддержка  в области социальной защиты населения» на завершение строительства и оснащение ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково» - средства областного бюджета 21 589,0 тыс. рублей. Объект завершен реконструкцией.

      А так же для софинансирования программы Пенсионного фонда  по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания предусмотрены средства областного бюджета в сумме  3 799,8  тыс. рублей. Капитальный ремонт Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания Психоневрологический интернат в п.Дальнее Поле Базарносызганского района Ульяновской области. Приблизительная дата подписания контракта 28.10.2017 года. 10.05.2017г. заключен контракт с  ООО "ВКО" на разработку ПСД на сумму 168,4 тыс. руб.

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 502 278,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 276 304,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 225 973,5 тыс. рублей, исполнение  за 9 месяцев 2017 года 2 026 856,0 тыс. рублей или 81 процент от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 10 492,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 055,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 3 437,4 тыс. руб., исполнение  за 9 месяцев  2017 года 4 276,3 тыс. рублей или 40,8 процентов от утверждённых ассигнований.

      Средства  областного бюджета:

      - в сумме 3 300,0 тыс. рублей предусмотрены на приобретение специализированного транспорта  для перевозки инвалидов и других МГН для  2 учреждений: ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде», ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Майнский спец.(корр.) детский дом для детей с ограниченными .возможностями здоровья "Орбита". Кассовый расход 1 500,0 тыс. рублей направлена субсидия ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде».

      - для повышения качества услуг запланировано приобретение оборудования в объёме 800  тыс. рублей в ОГБУСО «Центр социального обслуживания "Парус надежды" в р.п. Кузоватово». Кассовый расход 800,0 тыс. рублей.

      - на завершение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социального обслуживания  1 500,0 тыс. рублей в ОКГУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух», Кассовое исполнение на 01.10.2017 – 1 158,1 тыс. рублей, или 77,2 процента от утверждённых бюджетных ассигнований

      - в рамках подпрограммы ОГКУ «Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "ПЛАНЕТА"» на устранение замечаний по предписанию прокуратуры Ульяновской области предусмотрены средства в сумме  591,5 тыс. рублей.

      - на сумму 863,7 тыс. рублей реализуется комплекс социально-значимых мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, специалистов органов социальной защиты, проведение месячника «Белая трость», «Парад ангелов», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов. Исполнение составляет 574,5тыс. рублей или 66,5 процентов от утверждённых ассигнований.

      Средства федерального бюджета направленны:

      - в рамках подпрограммы ОГКУ «Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "ПЛАНЕТА"» на устранение замечаний по предписанию прокуратуры Ульяновской области предусмотрены средства в сумме  1 408,5 тыс. рублей (в том числе софинансирование за счёт средств областного бюджета 408,5 тыс. рублей).

      - на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов в муниципальных образованиях – 2 028,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 243,6 тыс. рублей  

      Кроме того, Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения  определены средства в сумме 4 000,0 тыс. рублей.

      В соответствии с предусмотренным финансированием планируется реализация мероприятий по повышению уровня доступности в ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "Дом детства". 24.03.2017 года заключен контракт на выполнение проектных работ на сумму 156,0 т.р. Работы по ПИР выполнены на сумму 156,0 тыс. рублей. Капитальный ремонт ОГКУ для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дом детства». Срок выполнения работ - С момента заключения контракта до 10.12.2017г. Дата аукциона: 02.10.2017 Приблизительная дата подписания контракта 13.10.2017 года.

      - «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 1 711 024,3 тыс. рублей, исполнение  за 9 месяцев 2017 года составляет 1 335 279,1  тыс. рублей или 78 процентов от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках данной программы реализуются «Мероприятия в области энергосбережения и энергоэффективности» через Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, на выполнение которых  определены средства в сумме 3 000,0 тыс. рублей на переоборудование котельной, работающей на угле и дровах на газ в ОГКУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Планета детства" в г. Барыше. Контракт заключен №32-17 от 26.05.2017г. на сумму 2 590,5 рублей, ПСД на 199,4 тыс. рублей. Подрядчик: ООО «ТЕХ-ИНВЕСТ-СТРОЙ». Окончание выполнения работ: 22.09.2017.

      Кроме того, Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

      - государственная программа РФ «Доступная среда»   на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 389 425,5 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев 2017 года составляет 264 888,9 тыс. рублей или 68,0 процентов от годовых ассигнований;

      - государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 57 778,4 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев  2017 года составляет 57 753,0 тыс. рублей или 100 процентов от годовых ассигнований.

      Внепрограммные мероприятия, исполняемые Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в части социального развития на 01.07.2017 года из средств федерального бюджета утверждены в сумме  48 213,4 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев 2017 года составляет 40 919,5 тыс. рублей или 84,9 процента от годовых ассигнований.

      Так же, в рамках выполнения внепрограммных мероприятий из  средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 12.04.2016 № 152-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 000,0 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев  2017 года 100 процентов от годовых ассигнований.

      Из резервного фонда Правительства Ульяновской области на устранение последствий стихийного действия по распоряжение Правительства Ульяновской области  были выделены дополнительные средства в сумме 1 572,2 тыс. рублей.

      2. Областной бюджет

      На социальный блок  Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области на 01.07.2017 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 7 043 825,6 тыс. руб. По итогам 9 месяцев  2017 года кассовые расходы составили 6 311 515,0 тыс. руб. или 89,6 процентов годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошло на 1,8  процента или на 110 759,9  тыс. рублей.

      2.1. Предоставление мер социальной поддержки

      В 2017 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 297 297,0 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев  2017 года 4 958 213,8 тыс. рублей или 93,6 процентов годовых ассигнований.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 9 месяцев  2017 года составили 99 процентов.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных управлений; 28 учреждений в статусе казённых, в том числе:

      6 учреждений социальной защиты населения,

      15 учреждений социального обслуживания,

      7 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2017 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 986 861,3  тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2017 года кассовые расходы по их содержанию составили 775 050,0 тыс. рублей или 78,5  процента годовых ассигнований и 123,2  процента к кассовым расходам за 9 месяцев 2016 года.

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2017 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 266 279,2 тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2017 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 182 668,1  тыс. руб., или 68,1 процента годовых ассигнований и 111,5 процента к кассовым расходам за 9 месяцев 2016 года.

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2017 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 248 282,2 тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2017 года кассовые расходы по их содержанию  составили 214 571,75 тыс. руб., или 86,4 процента годовых ассигнований и 117,1 процента к кассовым расходам за 9 месяцев 2016 года.

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2017 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 191 820,3 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства здравоохранения, семьи  и социального благополучия Ульяновской области  - 76 247,1 тыс. рублей;

      - территориальные департаменты Министерства здравоохранения, семьи  и социального благополучия Ульяновской области  – 115 573,2 тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2017 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 149 009,0 тыс. рублей, что составляет 77,7 процента годовых бюджетных ассигнований и 96,5 процента к кассовым расходам за 9 месяцев 2016 года.

      На мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 061,1 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2016 года кассовые расходы составили 2 793,5  тыс. руб., или 68,8 процента годовых ассигнований.

      2.3. Исполнение субвенций

      На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 540 000,0 тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2017 года распределено по муниципальным образованиям 514 968,1 тыс. руб. или 95,4% годовых ассигнований.

      На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 200,0 тыс. руб. за 9 месяцев  2017 года распределено по муниципальным образованиям 12 901,8  тыс. руб. или 79,6% годовых ассигнований.

      На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 500,0 тыс. руб. за 9 месяцев 2017 года распределено по муниципальным образованиям 12 199,3 тыс. руб. или 90,4% годовых ассигнований.

      3. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2017 год  по боку социальной защиты Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 887 768,4 тыс. рублей.

      За 9 месяцев 2017 года исполнение по средствам федерального бюджета составило 2 029 073,7 тыс. рублей, или 70,3 % годовых ассигнований.

      По состоянию на 01.10.2017 предусмотрены средства на  реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 839 555,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев  2017 года кассовые расходы составили 1 988 154,3  тыс. руб., или 70,0 % годовых ассигнований, в том числе:

      Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 393 002,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев  2017 года кассовые расходы составили 265 269,9 тыс. руб., или 67,5% годовых ассигнований;

      Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 132 319,1  тыс. рублей. По 9 месяцев  2017 года  кассовые расходы составили  85 083,3 тыс. руб., или 64,3 % годовых ассигнований.

      Так же, в рамках госпрограммы реализуется Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, полномочиями  Министерства здравоохранения, семьи  социального благополучия Ульяновской области  по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. На 2017 год на реализацию мероприятий программы определено 31 282,3 тыс. руб. За 1 полугодие  2017 года выдано 17 сертификатов общую сумму 31 282,3  тыс. рублей, из них  выдано 5 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации на сумму 8 064,4 тыс. рублей, 11 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами на сумму 21 208,6 тыс. рублей, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера на сумму 2 009,3 тыс. рублей. 

      Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 314 180,4  тыс. рублей. По 9 месяцев 2017 года кассовые расходы составили 1 637 801,1 тыс. руб., или 70,8 % годовых ассигнований.

      Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»   объём финансирования 53,5 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2017 года кассовые расходы не осуществлялись.

      Так же, Министерство осуществляет внепрограммную деятельность в части  оказания государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по  оплате санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на сумму 48 213,4 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев  2017 года кассовые расходы составили 40 919,5 тыс. руб. или 84,9 % годовых ассигнований;

      Таким образом, Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  по социальному блоку  
      9  месяцев 2017 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 8 340 588,7 тыс. руб., что составляет 84,0 % от утверждённых годовых ассигнований.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I полугодие 2017 года

    • Бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  на социальный блок на 2017 год по состоянию на 01.07.2017 утверждены в сумме 9 596 156,0 тыс. рублей, из которых

      средства областного бюджета 6 819 252,1 тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки 6 627 431,8 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориальных управлений 191 820,3 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 2 776 903,9 тыс. рублей.

      1. Реализация федеральных и областных государственных программ

      Областной бюджет Ульяновской области на 2017 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2017 году осуществляется реализация следующих государственных
      и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2020 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
       № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 9 108 288,8 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 6 809 252,1 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 299 036,7 тыс. рублей,  исполнение  за 1 полугодие 2017 год составляет 5 715 810,1 тыс. рублей или 62,8 % процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

      - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет  5 006 859,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 3 828 858,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 178 000,5 тыс. рублей, исполнение
      за 1 полугодие 2017 года составляет 3 448 746,1 тыс. рублей или 68,9 % процента от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках исполнения данной подпрограммы переданные средства Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий «Адресно целевая поддержка  в области социальной защиты населения» на завершение строительства и оснащение ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково» - средства областного бюджета 21 589,0 тыс. рублей.

      А так же для софинансирования программы Пенсионного фонда  по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания предусмотрены средства областного бюджета в сумме  3 799,8  тыс. рублей.

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 440 812,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 323 213,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 117 598,8 тыс. рублей, исполнение  за 1 полугодие 2017 года 1351 506,4 тыс. рублей или 55,4 процента от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 10 492,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 055,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 3 437,4 тыс. руб., исполнение  за 1 полугодие 2017 года 1 401,9 тыс. рублей или 13,4 процентов от утверждённых ассигнований.

      Средства  областного бюджета:

      - в сумме 3 300,0 тыс. рублей предусмотрены на приобретение специализированного транспорта  для перевозки инвалидов и других МГН для  2 учреждений: ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде», ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Майнский спец.(корр.) детский дом для детей с ограниченными .возможностями здоровья "Орбита".

      - для повышения качества услуг запланировано приобретение оборудования в объёме 800  тыс. рублей в ОГБУСО «Центр социального обслуживания "Парус надежды" в р.п. Кузоватово». Кассовый расход 800,0 тыс. рублей.

      - на завершение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социального обслуживания  1 500,0 тыс. рублей в ОКГУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух», Кассовое исполнение на 01.07.2017 – 194,6 тыс. рублей.

      - в рамках подпрограммы ОГКУ «Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "ПЛАНЕТА"» на устранение замечаний по предписанию прокуратуры Ульяновской области предусмотрены средства в сумме  591,5 тыс. рублей.

      - на сумму 863,7 тыс. рублей реализуется комплекс социально-значимых мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, специалистов органов социальной защиты, проведение месячника «Белая трость», «Парад ангелов», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов. Исполнение составляет 383,4 тыс. рублей или 90,3 процентов от утверждённых ассигнований.

      Средства федерального бюджета направленны:

      - в рамках подпрограммы ОГКУ «Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "ПЛАНЕТА"» на устранение замечаний по предписанию прокуратуры Ульяновской области предусмотрены средства в сумме  1 408,5 тыс. рублей (в том числе софинансирование за счёт средств областного бюджета 408,5 тыс. рублей).

      - на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов в муниципальных образованиях – 2 028,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 23,9 тыс. рублей  

      Кроме того, Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения  определены средства в сумме 4 000,0 тыс. рублей.

      В соответствии с предусмотренным финансированием планируется реализация мероприятий по повышению уровня доступности в ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "Дом детства".

      - «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 1 650 124,9 тыс. рублей, исполнение  за 1 полугодие 2017 года составляет 914 155,6  тыс. рублей или 55,4 процента от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках данной программы реализуются «Мероприятия в области энергосбережения и энергоэффективности» через Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, на выполнение которых  определены средства в сумме 3 000,0 тыс. рублей на переоборудование котельной, работающей на угле и дровах на газ в ОГКУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Планета детства" в г. Барыше.

      Кроме того, Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

      - государственная программа РФ «Доступная среда»   на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 376 500,5 тыс. рублей;

      - государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 57 778,4 тыс. рублей.

      Внепрограммные мероприятия, исполняемые Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в части социального развития на 01.07.2017 года из средств федерального бюджета утверждены в сумме  43 588,3 тыс. рублей. Исполнение  за 1 полугодие  2017 года составляет 18 950,0 тыс. рублей или 43,5 процента от годовых ассигнований.

      Так же, в рамках выполнения внепрограммных мероприятий из  средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 12.04.2016 № 152-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 000,0 тыс. рублей. Исполнение  за 1 полугодие  2017 года составляет 6 520,5 тыс. рублей или 65,2 процента от годовых ассигнований.

      2. Областной бюджет

      На социальный блок  Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области на 01.07.2017 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 819 252,1 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2017 года кассовые расходы составили 4 629 133,1 тыс. руб. или 67,9 процентов годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошло на 7,1  процента или на 305 984,3 тыс. рублей.

      2.1. Предоставление мер социальной поддержки

      В 2017 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 571 530,5 тыс. рублей, исполнено в 1 полугодии 2017 года 3 340 702,0 тыс. рублей или 73,1 процента годовых ассигнований и 102,7 процента к кассовым расходам за 1 полугодие 2016 года.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 1 полугодие 2017 года составили 72,2 процента.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных управлений; 28 учреждений в статусе казённых, в том числе:

      6 учреждений социальной защиты населения,

      15 учреждений социального обслуживания,

      7 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2017 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 935 802,2  тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодия 2017 года кассовые расходы по их содержанию составили 517 131,2 тыс. рублей или 55,3 процента годовых ассигнований и 126,7 процента к кассовым расходам за 1 полугодие 2016 года.

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2017 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 263 356,2 тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодия 2017 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 125 481,3  тыс. руб., или 47,6 процента годовых ассигнований и 115,2 процента к кассовым расходам за 1 полугодие 2016 года.

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2017 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 241 792,7 тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодия 2017 года кассовые расходы по их содержанию  составили 157 598,5 тыс. руб., или 65,2 процента годовых ассигнований и 128,5 процента к кассовым расходам за 1 полугодие 2016 года.

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2017 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 191 820,3 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства здравоохранения, семьи  и социального благополучия Ульяновской области  - 76 247,1 тыс. рублей;

      - территориальные департаменты Министерства здравоохранения, семьи  и социального благополучия Ульяновской области  – 115 573,2 тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодия 2017 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 104 475,7 тыс. рублей, что составляет 54,5 процента годовых бюджетных ассигнований и 118,1 процента к кассовым расходам за 1 полугодие 2016 года.

      На мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 061,1 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2016 года кассовые расходы составили 1 498,3  тыс. руб., или 36,9 процента годовых ассигнований.

      2.3. Исполнение субвенций

      На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 540 000,0 тыс. руб. по итогам 1 полугодия 2017 года распределено по муниципальным образованиям 344 003,0 тыс. руб. или 63,7% годовых ассигнований.

      На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 200,0 тыс. руб. в 1 полугодии  2017 года распределено по муниципальным образованиям 8 645,3 тыс. руб. или 53,4% годовых ассигнований.

      На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 500,0 тыс. руб. в 1 квартале 2017 года распределено по муниципальным образованиям 8 116,0 тыс. руб. или 60,1% годовых ассигнований.

      3. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2017 год  по боку социальной защиты Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 776 903,9 тыс. рублей.

      За 1 полугодие 2017 года исполнение по средствам федерального бюджета составило 1 313 575,9 тыс. рублей, или 47,3 % годовых ассигнований.

      По состоянию на 01.07.2017 предусмотрены средства на  реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 733 315,6 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия  2017 года кассовые расходы составили 1 294 625,9  тыс. руб., или 47,4 % годовых ассигнований, в том числе:

      Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 380 077,0 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия  2017 года кассовые расходы составили 148 417,9 тыс. руб., или 39,0% годовых ассигнований;

      Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 132 319,1  тыс. рублей. По 1 полугодия  2017 года  кассовые расходы составили  70 804,9 тыс. руб., или 53,5 % годовых ассигнований.

      Так же, в рамках госпрограммы реализуется Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, полномочиями  Министерства здравоохранения, семьи  социального благополучия Ульяновской области  по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. На 2017 год на реализацию мероприятий программы определено 31 282,3 тыс. руб. За 1 полугодие  2017 года выдано 17 сертификатов общую сумму 31 282,3  тыс. рублей, из них  выдано 5 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации на сумму 8 064,4 тыс. рублей, 11 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами на сумму 21 208,6 тыс. рублей, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера на сумму 2 009,3 тыс. рублей. 

      Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 220 812,0  тыс. рублей. По 1 полугодия  2017 года кассовые расходы составили 1 075 403,1 тыс. руб., или 48,4 % годовых ассигнований.

      Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»   объём финансирования 107,5 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия  2017 года кассовые расходы не осуществлялись.

      Так же, Министерство осуществляет внепрограммную деятельность в части  оказания государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по  оплате санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на сумму 43 588,3 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия  2017 года кассовые расходы составили 18 950,0 тыс. руб. или 43,5 % годовых ассигнований;

      Таким образом, Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  по социальному блоку  
      в 1 полугодии 2017 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 5 942 709,0 тыс. руб., что составляет 61,9 % от утверждённых годовых ассигнований.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I квартал 2017 года

    • Бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  на социальный блок на 2017 год по состоянию на 01.04.2017 утверждены в сумме 9 533 518,2 тыс. рублей, из которых

      средства областного бюджета 6 757 202,7 тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки 6 564 664,5 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориальных управлений 192 538,2 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 2 776 315,5 тыс. рублей.

      1. Реализация федеральных и областных государственных программ

      Областной бюджет Ульяновской области на 2017 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2017 году осуществляется реализация следующих государственных
      и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2020 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 9 045 651,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 6 747 202,7 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 298 448,3 тыс. рублей,  исполнение  за 1 квартал 2017 год составляет 2 814 119,8 тыс. рублей или 31,1 % процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

      - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет  5 717 802,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 685 246,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 032 556,0 тыс. рублей, исполнение  за 1 квартал 2017 год составляет 5 665 220,4 тыс. рублей или 99,1 % процента от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках исполнения данной подпрограммы переданные средства Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий «Адресно целевая поддержка  в области социальной защиты населения» на завершение строительства и оснащение ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково» - средства областного бюджета 21 589,0 тыс. рублей.

      А так же для софинансирования программы Пенсионного фонда  по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания предусмотрены средства областного бюджета в сумме  23 300,0 тыс. рублей.

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 419 01,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 301 418,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 117 598,8 тыс. рублей, исполнение  за 1 квартал 2017 год 624 968,0 тыс. рублей или 25,8 процентов от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 9 904,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 055,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 2 849,0 тыс. руб., исполнение  за 1 квартал 2017 год 70,0 тыс. рублей или 0,7 процентов от утверждённых ассигнований.

      Средства  областного бюджета:

      - в сумме 3 300,0 тыс. рублей предусмотрены на приобретение специализированного транспорта  для перевозки инвалидов и других МГН для  2 учреждений: ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде», ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Майнский спец.(корр.) детский дом для детей с ограниченными .возможностями здоровья "Орбита".

      - для повышения качества услуг запланировано приобретение оборудования в объёме 800  тыс. рублей в ОГБУСО «Центр социального обслуживания "Парус надежды" в р.п. Кузоватово».

      - на завершение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социального обслуживания  1 500,0 тыс. рублей в ОКГУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух».

      - в рамках подпрограммы ОГКУ «Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "ПЛАНЕТА"» на устранение замечаний по предписанию прокуратуры Ульяновской области предусмотрены средства в сумме  591,5 тыс. рублей.

      - на сумму 863,7 тыс. рублей реализуется комплекс социально-значимых мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, специалистов органов социальной, проведение месячника «Белая трость», «Парад ангелов», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов. Исполнение составляет 641,4 тыс. рублей или 90,3 процентов от утверждённых ассигнований.

      Средства федерального бюджета направленны:

      - в рамках подпрограммы ОГКУ «Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "ПЛАНЕТА"» на устранение замечаний по предписанию прокуратуры Ульяновской области предусмотрены средства в сумме  1 408,5 тыс. рублей (в том числе софинансирование за счёт средств областного бюджета 408,5 тыс. рублей).

      - на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов в муниципальных образованиях – 1 440,5 тыс. рублей.

      Кроме того, Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения  определены средства в сумме 4 000,0 тыс. рублей.

      В соответствии с предусмотренным финансированием планируется реализация мероприятий по повышению уровня доступности в ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "Дом детства".

      - «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 1 624 598,5тыс. рублей, исполнение  за 1 квартал 2017 год составляет 448 694,7  тыс. рублей или 27,6 процентов от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках данной программы реализуются «Мероприятия в области энергосбережения и энергоэффективности» через Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, на выполнение которых  определены средства в сумме 3 000,0 тыс. рублей на переоборудование котельной, работающей на угле и дровах на газ в ОГКУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Планета детства" в г. Барыше.

      Кроме того, Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

      - государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 376 500,5 тыс. рублей;

      - государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 57 778,4 тыс. рублей.

      Внепрограммные мероприятия, исполняемые Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в части социального развития на 01.04.2017 года из средств федерального бюджета утверждены в сумме  43 588,3 тыс. рублей. Исполнение  за 1 квартал 2017 год составляет 950,0 тыс. рублей или 2,2 процента от годовых ассигнований.

      Так же, в рамках выполнения внепрограммных мероприятий из  средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 12.04.2016 № 152-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 000,0 тыс. рублей. Исполнение  за 1 квартал 2017 год составляет 2 577,8 тыс. рублей или 25,7 процентов от годовых ассигнований.

      2. Областной бюджет

      На социальный блок  Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области на 01.04.2017 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 757 202,7 тыс. руб. По итогам 1 квартала 2017 года кассовые расходы составили 2 314 566,6 тыс. руб. или 34,4 процента годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошло на 12,2 процента или на 251 747,4 тыс. рублей.

      2.1. Предоставление мер социальной поддержки

      В 2017 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 528 788,0 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2017 года 1 678 078,9 тыс. рублей или 37,1 процента годовых ассигнований и 108,8 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2016 года.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 1 квартал 2017 год составили 72,5 процента.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных управлений; 28 учреждений в статусе казённых, в том числе:

      6 учреждений социальной защиты населения,

      15 учреждений социального обслуживания,

      7 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2017 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 919 970,  тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2017 года кассовые расходы по их содержанию составили 257 205,2 тыс. рублей или 28 процента годовых ассигнований и 137,4 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2016 года.

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2017 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 260 037,9 тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2017 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 60 043,6  тыс. руб., или 23,1 процента годовых ассигнований и 126,5 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2016 года.

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2017 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 241 002,4 тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2017 года кассовые расходы по их содержанию  составили 79 945,9 тыс. руб., или 33,2 процента годовых ассигнований и 151,4 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2016 года.

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2017 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 192 538,2 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства здравоохранения, семьи  и социального благополучия Ульяновской области  - 76 497,1 тыс. рублей;

      - территориальные департаменты Министерства здравоохранения, семьи  и социального благополучия Ульяновской области  – 116 041,1 тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2017 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 34 873,9 тыс. рублей, что составляет 30,1 процента годовых бюджетных ассигнований и 90,4 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2016 года.

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 061,1 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы не производились.

      3. Исполнение субвенций

      На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 544 644,0 тыс. руб. по итогам  1 квартала 2017 года распределено по муниципальным образованиям 154 624,2 тыс. руб. или 28,4% годовых ассигнований.

      На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 200,0 тыс. руб. в 1 квартале 2017 года распределено по муниципальным образованиям 4 257,1 тыс. руб. или 26,3% годовых ассигнований.

      На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 500,0 тыс. руб. в 1 квартале 2017 года распределено по муниципальным образованиям 4 047,5 тыс. руб. или 30,0% годовых ассигнований.

      4. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2017 год  по боку социальной защиты Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 776 315,5 тыс. рублей.

      За 1 квартал 2017 года исполнение по средствам федерального бюджета составило 541 557,8 тыс. рублей, или 19,5 % годовых ассигнований.

      По состоянию на 01.04.2017 предусмотрены средства на  реализацию семи государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 732 727,2 тыс. рублей. По итогам 1 квартал  2017 года кассовые расходы составили 540 607,9  тыс. руб., или 19,8 % годовых ассигнований, в том числе:

      Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 379 488,6 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2017 года кассовые расходы составили 38 532,8 тыс. руб., или 10,2% годовых ассигнований;

      Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 132 319,1  тыс. рублей. По 1 квартала 2017 года  кассовые расходы составили  1 038,8 тыс. руб., или 0,8 % годовых ассигнований.

      Так же, в рамках госпрограммы реализуется Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, полномочиями  Министерства здравоохранения, семьи  социального благополучия Ульяновской области  по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. На 2017 год на реализацию мероприятий программы определено 31 457,6 тыс. руб. За 1 квартал 2017 год выдано 16 сертификатов общую сумму 28 603,2  тыс. рублей, из них  выдано 5 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации на сумму 8 064,4 тыс. рублей, 10 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами на сумму 18 529,5 тыс. рублей, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера на сумму 2 009,3 тыс. рублей. 

      Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 220 812,0  тыс. рублей. По 1 квартала 2017 года кассовые расходы составили 501 036,3 тыс. руб., или 22,6 % годовых ассигнований.

      Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»   объём финансирования 107,5 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2017 года кассовые расходы не осуществлялись.

      Так же, Министерство осуществляет внепрограммную деятельность в части  оказания государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по  оплате санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на сумму 43 588,3 тыс. рублей. По итогам 1 квартала  2017 года кассовые расходы составили 950,0 тыс. руб. или 2,2 % годовых ассигнований;

      Таким образом, Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  по социальному блоку  
      в 1 квартале  2017 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 2 856 124,4 тыс. руб., что составляет 30,0 % от утверждённых годовых ассигнований.

  • Отчёт по исполнению консолидированного бюджета за 2016 год

    • В 2016 году по блоку социального развития  определено 5 основных направлений работы.

      Первое. Эффективное  использование бюджетных средств.

      Бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  на блок социального развития  на 2016 год по состоянию на 01.01.2017 утверждены в сумме 10 600 049,8 тыс. рублей, из которых

      средства областного бюджета 8 116 682,0 тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки 7 906 475,8 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориальных управлений 210 206,2 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 2 483 367,8 тыс. рублей.

      1. Реализация федеральных и областных государственных программ

      Областной бюджет Ульяновской области на 2016 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2016 году осуществляется реализация следующих государственных
      и региональных программ и внепрограммных мероприятий в которые включены средства как областного так и федерального бюджетов.

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2020 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
       № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 9 984 855,4 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 8 106 330,0 тыс. рублей, федеральный бюджет 1 878 525,4 тыс. рублей,  исполнено за 2016 год 9 916 480,2 тыс. рублей или 99,3 % процента от утверждённых ассигнований,  в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

      - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет  5 717 802,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 685 246,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 032 556,0 тыс. рублей, исполнено
      за 2016 год 5 665 220,4 тыс. рублей или 99,1 % процента от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках исполнения данной подпрограммы переданные средства Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий «Адресно целевая поддержка  в области социальной защиты населения»  в сумме  117 115,7 тыс. рублей, в том числе:

      - на завершение строительства и оснащение ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково» - средства областного бюджета 43 600,0 тыс. рублей, средства Пенсионного фонда – 69 988,5 тыс. руб., исполнено за 2016 год 113 588,5 тыс. рублей или 100 процентов от утверждённых ассигнований

      - на софинансирование из средств Пенсионного фонда программы укрепления материально-технической базы автономных учреждений социального обслуживания предусмотрены средства областного бюджета в сумме  1 834,8 тыс. рублей, средства Пенсионного фонда - 1 692,4 тыс. руб. (реконструкция клуба и жилых помещений в ОГАУСО  «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный»), исполнено за 2016 год 3 282,2 тыс. рублей или 93 процентов от утверждённых ассигнований.

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 724 603,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 888 520,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 836 083,9 тыс. рублей, исполнено в 2016 году 2 712 260,6 тыс. рублей или 99,5 процентов от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 17 045,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 160,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 9 885,5 тыс.руб., исполнено за  2016 год 16 579,6 тыс. рублей или 97,3 процентов от утверждённых ассигнований.

      Средства  областного бюджета:

      - в сумме 4 500,0 тыс. рублей предусмотрены на приобретение специализированного транспорта  для перевозки инвалидов и других МГН для  3 учреждений: ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Репьёвка Колхозная», ОГКУСО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка» и ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково» Исполнение составляет 4 362,3 тыс. рублей или 96,9 процентов от утверждённых ассигнований.

      - для повышения качества услуг запланировано приобретение реабилитационного  оборудования в объёме 800  тыс. рублей в ОКГУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух». Средства освоены в полном объёме.

      - в рамках подпрограммы ОГКУ «Специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дом детства» на обустройство пандуса и замену входной группы в коттедже предусмотрены средства в сумме  314,3 тыс. рублей, ОГКУ «Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Орбита» на обустройство пандуса и замена входной группы – 625,9  тыс. рублей, ОКГУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» на обустройство пандуса -59,8 тыс. рублей. Средства освоены в полном объёме.

      - на сумму 710,0 тыс. рублей реализуется комплекс социально-значимых мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, специалистов органов социальной, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов. Исполнение составляет 641,4 тыс. рублей или 90,3 процентов от утверждённых ассигнований.

      - на сумму 150,0 тыс. руб. предусмотрена организация диспетчерского центра связи для глухих. Средства освоены в полном объёме.

      Средства федерального бюджета направленны:

      - на повышение уровня доступности  в сумме – 4 348,8 тыс. рублей, из них ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными  возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» - 3 500 тыс. рублей; ОГКУСО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка» - 848,8 тыс. рублей. Средства освоены в полном объёме.

      - на организацию диспетчерского центра связи для глухих – 250,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объёме;

      - на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов в муниципальных образованиях - 5286,7 тыс. рублей. Исполнение составляет 5 027,3 тыс. рублей или 95,1 процентов от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения  определены средства в сумме 24 750,0 тыс. рублей.

      В соответствии с предусмотренным финансированием планируется реализация мероприятий по повышению уровня доступности 3 учреждений на сумму 14 050 тыс. рублей: ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Репьёвка Колхозная», ОГКУСО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка»,  ОГКУСО  «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными  возможностями «  Подсолнух»   в г. Ульяновске». Выполнены работы по обустройству санузлов, мест общего пользования средствами доступности,  укладка тактильных покрытий, замены входной группы за 2016 год  на 13 940,9  тыс. рублей или 99,2 процента от утверждённых ассигнований

      Так же была запланирована  реконструкция перехода между спальными и лечебными корпусами с установкой грузопассажирского (больничного) лифта  ОГАУСО «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «  Сосновый бор»   в р.п. Вешкайма»   в сумме 10 700,0 тыс. рублей, исполнено за 2016 год 10 532,0 тыс. рублей или 98,4 процента от утверждённых ассигнований.

      - в рамках исполнения подпрограммы «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда» средства переданы, по Министерству были оставлены средства в сумме 2 825,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 2 825,5 тыс. рублей, исполнено за 2016 года 2 545,0 тыс. рублей или 90 процентов от утверждённых ассигнований.

      - «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 1 522 578,0 тыс. рублей, исполнено за 2016 год 1 519 874,7  тыс. рублей или 99,8 процентов от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках данной программы реализуются «Мероприятия в области энергосбережения и энергоэффективности» через Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, на выполнение которых  определены средства в сумме 1 750,0 тыс. рублей для проведения капитального ремонта крыши здания в ОГБУСО  «Центр социального обслуживания «Доверие»
       в г. Димитровграде»
      . Исполнение за 2016 год составляет 1 684,2 тыс. рублей или 96,2 процента от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

      - государственная программа РФ «Доступная среда»   на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 376 500,5 тыс. рублей;

      - государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 180 896,3 тыс. рублей;

      - государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»   с объёмом финансирования из федерального бюджета 351,9  тыс. рублей.

      Внепрограммные мероприятия, исполняемые Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в части социального развития на 01.01.2017 года из средств федерального бюджета утверждены в сумме  47 445,6 тыс. рублей. Исполнение за 2016 год составило 47 074,2 тыс. рублей или 99,2 процента от годовых ассигнований.

      Так же, в рамках выполнения внепрограммных мероприятий из  средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 12.04.2016 № 152-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 000,0 тыс. рублей. Исполнение за 2016 года составило 10 000 тыс. рублей или 100 процентов от годовых ассигнований.

      2. Областной бюджет

      На блок социального развития  Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области на 01.01.2017 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 116 682,0 тыс. руб. По итогам 2016 года кассовые расходы составили 8 092 088,5 тыс. руб. или 99,7 процента годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошло на 8,4 процента или на 628 245,4 тыс. рублей.

      2.1. Предоставление мер социальной поддержки

      В 2016 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 914 584,2 тыс. рублей, исполнено за 2016 год 5 895 928,9 тыс. рублей или 99,7 % годовых ассигнований. За 2015 год расходы составили 5 383 452,1  тыс. рублей. Рост в 2016 году составляет 512 476,8 тыс. рулей или 9,5 процентов.

      Принятые Ульяновской областью расходные обязательства по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан выполнены в полном объёме.

      В 2016 году в полном объёме предоставлены меры социальной поддержки гражданам регионального регистра (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, ветераны труда Ульяновской области). С 01 февраля  2016 года размер ежемесячной денежной выплаты вышеназванным категориям граждан проиндексирован в 1,055 раза. Расходы на предоставление мер социальной поддержки вышеназванным категориям граждан составили 3 250 203,8 тыс. рублей или  99,96 %  от уточнённого плана 3 251 776 тыс. рублей. В 2015 году расходы на эти цели составили 3 116 583,8 тыс. рублей.

      Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности составили 335 592,6 тыс. рублей или 100 % от уточнённого годового плана 335 694,3  тыс. рублей, что на 9,3 % выше расходов за аналогичный период 2015 года (307 148,0 тыс. рублей). Обязательства выполнены в полном объёме.

      В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» с 01.01.2013 на территории Ульяновской области введена выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет. Расходы областного бюджета на названные цели за 2016 год сложились в общей сумме 317 892,2 тыс. рублей или 99,9 процента от годового плана 318 112,8 тыс. рублей,  что в 1,5 раза выше расходов 2015 года (218 410,6 тыс. рублей). Обязательства выполнены в полном объёме.

      Расходы на выплату пособий на ребёнка 269 172,0 тыс. рублей или 99,9 % от годового плана 269 317,9 тыс. рублей, что выше расходов 2015 года в 1,29 раза на 59 859,2  тыс. рублей.

      Расходы по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в 2016 году составили 225 929,3 тыс. рублей или 99,9 процента от годовых ассигнований 226 075,5 тыс. рублей,  что на 5,2 процента выше расходов 2015 года (214 724,9 тыс. рублей).

      Исполнение Закона Ульяновской области  «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» в 2016 году составило 379 401,0 тыс. рублей или 98,6 % от годового плана 384 697,6 тыс. рублей, что выше расходов 2015 года на 45 538,5 тыс. рублей или 13,6 процентов.

      Расходы на предоставление выплат на  обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей в отчётном году составили 2 724,8 тыс. рублей или 96,6 % от годового плана 2 819,4 тыс. рублей, что выше расходов 2015 года на 617,3 тыс. рублей или 29,3 процентов.

      Выплата именного капитала «Семья» в отчётном году составила 12 559,5 тыс. рублей или 97,1 % от годового плана 12 928,8 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме. В 2015 году расходы составили 38 724,4 тыс. рублей.

      Расходы на ежегодную  выплату ко Дню Победы «Детям войны» составили в отчётном году 57 067,7 тыс. рублей или 98,8 % от плана 57 737,1 тыс. рублей. В 2015 году аналогичные расходы составили 57 550,5  тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

      Освоение средств по представлению компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Ульяновской области «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в Ульяновской области» составило 19 979,5 тыс. рублей или 99,7 % от годового плана 20 030,5 тыс. рублей. В 2015 году расходы на эти цели составили 23 080,8 тыс. рублей.

      Ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и средствами, облегчающими жизнь лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся. Расходы составили в прошедшем году  31 589,8 тыс. рублей, или  100 процентов от годового  плана 31 590,5 тыс. рублей, что в 1,16 раза выше расходов 2015 года (27 315,1 тыс. рублей).

      Расходы на  оказание адресной помощи малоимущим категориям граждан составили 136 022,1 тыс. рублей, что в 1,6 раза больше аналогичных расходов в 2015 году составили 83 331,7 тыс. рублей.

      Расходы за проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц в 2016 году составили в сумме  18 012,8тыс. рублей, что в 1,5 раза выше расходов 2015 года  которые составили 11 807,6 тыс. рублей.

      Расходы на выплаты для компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (одиноко проживающие неработающие пенсионеры нетрудоспособного возраста, одиноко проживающие дети-сироты) за 2016 год составили 103 107,7 тыс. рублей или 98,2 % к годовому плану 104 969,7 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме. Аналогичные расходы за 2015 год составили 96 542,0 тыс. рублей.

       Расходы на предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в отчётном году составили  407 304,3 тыс. рублей или 99,3 % к плану 409 969,8 тыс. рублей, что на 7,5 процента выше расходов за 2015 год (353 228,8  тыс. рублей).

      Исполнение мероприятий по реализации: постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей» составило 167,4 тыс. рублей или 93 % от уточнённого плана 180,0 тыс. рублей, за 2015 год расходы составили 89,6 тыс. рублей;  Закона Ульяновской области от 19.12.2007 № 225-ЗО «О  социальной поддержке родителей,  супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ РФ, прокуратуры РФ, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей» составило 2988,1 тыс. рублей или 98,5% к плану 3 034,9 тыс. рублей, в 2015 году расходы составили 2990,5  тыс. рублей; Закона Ульяновской области от 04.11.2003 № 056-ЗО «О социальной поддержки инвалидов боевых действий, проживающих на территории Ульяновской области» составило 620,8 тыс. рублей или 97,9 % к плану 634,0 тыс. рублей. Расходы вышеназванным категориям граждан производились в соответствии с установленным порядком по факту обращения граждан и исполнены в полном объёме от фактической потребности.

      Расходы на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот, составили 2 139,2 тыс. рублей или 100 % от годового плана.  Расходы произведены в полном объёме от фактической потребности. В 2015 году аналогичные расходы составили 2107,5 тыс. рублей.

      Расходы по выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Ульяновской области» составили 3 000,0 тыс. рублей или  100% к плану 3000,0 тыс. рублей.  В 2015 году расходы на эти цели составили 4000,0 тыс. рублей.

      Расходы на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составили 2 613,8 тыс. рублей или  92,2 % к плану 2836,1 тыс. рублей.     В 2015 году расходы на эти цели составили 2 103,7 тыс. рублей.

      В 2016 году  принят Закон Ульяновской области от 24.02.2016 № 11-ЗО «О предоставлении в 2016 и 2017 годах отдельным категориям собственников жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах», на основании которого с июля 2016 года была начата первая выплата указанной компенсации с доплатой за прошлый период, т.е. с января 2016 года. Расходы за 2016 год составили 4 960,9 тыс. рублей или 99,8 % от уточнённого плана 4 973,3 тыс. рублей.

      Кроме того, в 2016 году принят Закон Ульяновской области от 01.07.2016 № 87-ЗО «О предоставлении в 2016 и 2017 годах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также отдельным категориям лиц из их числа, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах», предусматривающий предоставление ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях в очной форме – в размере пятидесяти процентов. Расходы за 2016 год составили 2,6  тыс. рублей или 1,3 % от уточнённого плана 201,4 тыс. рублей.

      2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных управлений; 28 учреждений в статусе казённых, в том числе:

      6 учреждений социальной защиты населения,

      15 учреждений социального обслуживания,

      7 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2016 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  829 881,3 тыс. рублей.

      По итогам 2016 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 828 226,8 тыс. руб., или 99,8 % годовых ассигнований, что на 1,4% выше исполнения за 2015 год (816 930,1 тыс. рублей).

      Из общей суммы расходов за 2016 год по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 28,0% (231 551,7 тыс. рублей), коммунальные услуги 2,0% (16 377,3 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты)  5,2% (43 224,8 тыс. рублей), субсидии бюджетным и автономным учреждениям 62,4% (516 780,4 тыс. рублей).

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2016 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  223 691,8 тыс. рублей.

      По итогам 2016 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 223 220,1 тыс. руб., или 99,8 % годовых ассигнований. Из общей суммы расходов за 2016 год по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 66,4% (148 151,5 тыс. рублей), коммунальные услуги 9,3% (20 769,2 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты)  18,8% (41 876,6 тыс. рублей).

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2016 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  247 498,9  тыс. рублей.

      По итогам 2016 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 247 479,1 тыс. руб., или 100% годовых ассигнований, или  на уроне  2015 года (247 649,9 тыс. рублей). Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 86,0% (212 853,3 тыс. рублей), коммунальные услуги 3,5% (8 611,8 тыс. рублей).

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2016 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 210 206,2 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  – 91 694,9  тыс. рублей;

      - территориальных департаментов Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  – 118511,3 тыс. рублей.

      По итогам 2016 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 209 648,5 тыс. рублей, что составляет 99,7 % годовых бюджетных ассигнований.

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективностив 2016 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 300,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объёме.

      2.3. Исполнение субвенций

      На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2016 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 631 026,9 тыс. руб. по итогам 2016 года распределено по муниципальным образованиям 630 181,4 тыс. руб. или 99,9%, что на 10,1 % выше расходов за аналогичный период 2015 года (572 222,5  тыс. рублей).

      На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 172,0 тыс. руб. в 2016 году распределено по муниципальным образованиям 17 157,7 тыс. руб. или 99,9% годовых ассигнований. В 2015 году аналогичные расходы составили 18 671,0  тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме. Снижение расходов обусловлено сокращением штатной численности органов опеки в муниципальных образованиях (приведение в соответствие с количеством детей-сирот).

      На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 948,8 тыс. руб. в 2016 году распределено по муниципальным образованиям 14 853,6 тыс. руб. или 99,4%, что на 10,6  % выше расходов за аналогичный период 2015 года (13 427,2  тыс. рублей).

      3. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2016 год  по боку социальной защиты Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 483 367,8 тыс. рублей.

      За 2016 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 2 439 082,9 тыс. рублей, или 98,2 % годовых ассигнований.

      По состоянию на 01.01.2017 предусмотрены средства на  реализацию семи государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 435 922,2 тыс. рублей. По итогам 2016 года кассовые расходы составили 2 392 008,7  тыс. руб., или 98,2 % годовых ассигнований, в том числе:

      Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 386 535,8 тыс. рублей. По итогам 2016 года кассовые расходы составили 386 169,2 тыс. руб., или 99,9% годовых ассигнований;

      Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 214 749,7  тыс. рублей. По итогам 2016 года кассовые расходы составили  214 393,0 тыс. руб., или 99,8 % годовых ассигнований.

      Так же, в рамках госпрограммы реализуется Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, полномочиями  Министерства здравоохранения, семьи  социального благополучия Ульяновской области  по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 2016 год выдано 28 сертификатов общую сумму 45 579,98 тыс. рублей, из них  выдано 3 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации на сумму 3 924,46 тыс. рублей, 24 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами на сумму 40 641,5тыс. рублей, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера на сумму 1 010,02 тыс. рублей. 

      Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 1 834 636,7  тыс. рублей. По итогам 2016 года кассовые расходы составили 1 791 446,5 тыс. руб., или 97,6 % годовых ассигнований.

      Так же, Министерство осуществляет внепрограммную деятельность в сумме 47 445,6 тыс. рублей. По итогам 2016 года кассовые расходы составили 47 074,2  тыс. руб., или 99,2 % годовых ассигнований, в том числе:

      на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 47 312,9 тыс. рублей. По итогам 2016 года кассовые расходы составили 46 941,5 тыс. руб. или 99,2 % годовых ассигнований;

      на оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации -  132,7 тыс. рублей. По итогам 2016 года кассовые расходы составили 132,7 тыс. руб., или 100 % годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли на  95 095,1 тыс. рублей или на 4,1 %.

      Данный рост связан с увеличением объёма финансирования по следующим расходным обязательствам:

      - на 72 833,5 тыс. рублей  или на 28 процентов возросли расходы на ежемесячную денежную выплату, предусмотренную пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

      - на 33 323,1 тыс. руб. или на 4,2 % возросли расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

      - на 2 164,7 тыс. рублей или на 4,8 % возросли расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

      - на 21 073,7 тыс. рублей или на 4,5% возросли расходы  на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

      - на 36 343,2 тыс. рублей или  на 25,7 процента возросли расходы на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны».

      - на 251,8 тыс. рублей или  на 0,8 процента возросли расходы на меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации;

      - на 1 127,9 тыс. рублей или на 14,6 % возросли расходы на выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью.

      Таким образом, Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  по блоку социального развития в 2016 году освоены средства консолидированного бюджета в сумме 10 531 171,4 тыс. руб., что составляет 99,4 % от утверждённых годовых ассигнований.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I квартал 2016 года

    • В 2016 году по блоку социального развития  определено 6 основных направлений работы.

      Первое. Эффективное  использование бюджетных средств.

      Бюджетные ассигнования Главному управлению труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области  на 2016 год по состоянию на 01.04.2016 утверждены в сумме 8 948 284,4 тыс. руб., из которых

      средства областного бюджета 6 262 878,3 тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки и занятости населения 6 088 125,9 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориальных управлений 174 752,4 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 2 685 406,1 тыс. рублей.

      1. Реализация федеральных и областных государственных программ

      Областной бюджет Ульяновской области на 2016 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2016 году осуществляется реализация следующих государственных и региональных программ и внепрограммных мероприятий в которые включены средства как областного так и федерального бюджетов.

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
       № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 8 415 767,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 6 249 588,9 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 166 178,7 тыс. рублей  тыс. рублей,  в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

      - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 4 4406 851,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 3 239 789,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 167 062,1 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2016 года 1 621 871,8 тыс. рублей или 36,8 процента от утверждённых ассигнований

      Кроме того, в рамках исполнения данной подпрограммы переданные средства Министерству строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий «Адресно целевая поддержка  в области социальной защиты населения»   в сумме   46 600,0 тыс. рублей, в том числе:

      -  на завершение строительства и оснащение ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково»   - 43 600,0 тыс. рублей;

      - на софинансирование из средств Пенсионного фонда программы укрепления материально-технической базы автономных учреждений социального обслуживания предусмотрены средства в сумме  3 000 тыс. рублей (реконструкция клуба и жилых помещений в ОГАУСО  «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный»).

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 331 651,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 531 623,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 800 027,2 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2016 года 587 587,3 тыс. рублей или 25,2 процента от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 7 010,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 010,0 тыс. рублей,  исполнено в 1 квартале 2016 года 70,0 тыс. рублей или 1 процент от утверждённых ассигнований.

      Средства в  сумме 4 500,0 тыс. рублей направляются на приобретение специализированного транспорта  для перевозки инвалидов и других МГН для  3 учреждений: ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Репьёвка Колхозная», ОГКУСО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка» и ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково».

      Для повышения качества услуг запланировано приобретение реабилитационного  оборудования в объёме 800  тыс. рублей в ОКГУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух».

      В рамках подпрограммы ОГКУ  «Специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дом детства» на обустройство пандуса и замену входной группы в коттедже предусмотрены средства в сумме  371,1 тыс. рублей и ОГКУ «Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Орбита» на обустройство пандуса и замена входной группы - 628,9 тыс. рублей.

      На сумму 710,0 тыс. рублей будет реализован комплекс социально-значимых мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, специалистов органов социальной, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов и др.

      Кроме того, Министерству строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения  определены средства в сумме 24 900,0 тыс. рублей.

      В соответствии с предусмотренным финансированием планируется реализация мероприятий по повышению уровня доступности 3 учреждений на сумму 14 200 тыс. рублей: ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Репьёвка Колхозная», ОГКУСО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка»,  ОГКУСО  «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными  возможностями «  Подсолнух»   в г. Ульяновске». Будут выполнены работы по обустройству санузлов, мест общего пользования средствами доступности,  укладка тактильных покрытий, замены входной группы.

      Так же запланирована  реконструкция перехода между спальными и лечебными корпусами с установкой грузопассажирского (больничного) лифта  ОГАУСО «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «  Сосновый бор»   в р.п. Вешкайма»   на сумме 10 700,0 тыс. рублей.

      - «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда», ресурсное обеспечение которой составляет 257 940,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 58 851,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 199 089,4 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2016 года 57 278,1 тыс. рублей или 22,2 процента от утверждённых ассигнований;

      - «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом»,   ресурсное обеспечение которой составляет 313,1 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета, в  1 квартале 2016 года кассовые расходы не проводились;

      - «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 1 412 001,5 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2016 года 356 118,4  тыс. рублей или 25,2 процента от утверждённых ассигнований.

      Кроме того, в рамках данной программы реализуются «Мероприятия в области энергосбережения и энергоэффективности»   через Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, на выполнение которых  определены средства в сумме 2 200,0 тыс. рублей для проведения капитального ремонта крыши здания в ОГБУСО  «Центр социального обслуживания «Доверие»   в г. Димитровграде».

      Общее исполнение государственной программы  «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 годы»   по итогам 1 квартала 2016 года составляет 2 623 195,6 тыс. рублей или 31,2 процента от утверждённых ассигнований.

      Для реализации региональной программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов»   на 2015-2017 годы предусмотрены средств из областного бюджета в объёме 12 937,5 тыс. рублей. Кассовые расходы в  1 квартале 2016 года не производились.

      Кроме того, Главное управление участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

      - государственная программа РФ «Доступная среда»   на 2011-2015 годы с объёмом финансирования 305 914,5 тыс. рублей;

      - государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 170 948,9 тыс. руб.;

      - государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»   с объёмом финансирования из федерального бюджета 351,9  тыс. рублей.

      Внепрограммные мероприятия, исполняемые Главным управлением, на 01.04.2016 года запланированы из  средств федерального бюджета в  объёме ассигнований 42 364,0 тыс. рублей. Исполнение в 1 квартале 2016 года составило 2 866,8 тыс. рублей или 6,8 процента от годовых ассигнований.

      2. Областной бюджет

      Главному управлению труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области на 01.04.2016 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 262 878,3 тыс. руб. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 2 062 819,2 тыс. руб., или 32,9 процента годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 4,3 процента или на 84 974,0 тыс. рублей.

      2.1 Предоставление мер социальной поддержки

      В 2016 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 773 947,7 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2016 года 1 704 826,6 тыс. рублей или 35,7 процента годовых ассигнований и 104 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2015 года.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 1 квартал 2016 год составили 82,7 процента.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют 13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных департамента; 52 в статусе казённых, в том числе:

      6 учреждений социальной защиты населения,

      23 центра занятости населения,

      16 учреждений социального обслуживания,

      7 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2016 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  709 488,6  тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы по их содержанию составили 187 199,8 тыс. рублей или 26,4 процента годовых ассигнований и 115,6 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2015 года.

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2016 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  210 472,7  тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 47 463,0 тыс. руб., или 22,6 процента годовых ассигнований и 98,2 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2015 года.

      На содержание государственных учреждений центрам занятости населения на 2016 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  124 902  тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы на их содержание составили 30 068,4 тыс. руб., или 24,1 процента годовых ассигнований и  114,4 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2015 года.

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2016 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  202 085,8  тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы по их содержанию  составили 52 801,2 тыс. руб., или 26,1 процента годовых ассигнований и 104,3 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2015 года.

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2016 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 174 752,4 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Главного управления труда занятости и социального благополучия Ульяновской области  - 59 262,0  тыс. рублей;

      - территориальные департаменты Главного  управления труда, занятости и социального благополучия области – 115 490,4 тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы на содержание аппарата Управления и территориальных органов составили 38 586,1 тыс. рублей, что составляет 22,1 процента годовых бюджетных ассигнований и 77,6 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2015 года.

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2016 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 300,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы не производились.

      3. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2016 год Главному управлению труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 685 406,1 тыс. руб.

      В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 614 171,7 тыс. руб., кассовый расход составил 611 387,9 тыс. руб., что составило 22,8 процента от объёма бюджетных ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 12,7 процента или на 69 039,9 тыс. рублей.

      По состоянию на 01.04.2016 Главному управлению предусмотрены средства на  реализацию пяти государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 643 042,1 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 608 821,1 тыс. руб., или 23 процента годовых ассигнований в том числе:

      • Государственная программа РФ «Доступная среда»  на 2011-2016 годы с объёмом финансирования 306 214,1 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 40 073,0 тыс. руб., или 13,1 процента годовых ассигнований;
      • Государственная программа РФ «Содействие занятости населения» 199 089,4 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 54 478,9 тыс. руб., или 27,4 процента годовых ассигнований;
      • Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»  объём финансирования 105,4 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы не осуществлялись;
      • Государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 204 802,3 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 8 085,4 тыс. рублей, или 3,9 процента годовых ассигнований. Так же в рамках госпрограмм реализуется Федеральная целевая программа «Жилище»   на 2015-2020 годы, полномочиями  Главного управления  по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 1 квартал 2016 года выдано 17 сертификатов;
      • Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»  с объёмом финансирования из федерального бюджета 1 932 830,9 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 505 883,7 тыс. руб., или 26,2% годовых ассигнований.

      Так же Главное управление осуществляет внепрограммную деятельность по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на сумму 42 364,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 2 866,8 тыс. руб., или 6,8 процента годовых ассигнований.

      4. Исполнение указов Президента РФ

      В части реализации Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

      Врачам планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 200 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2016 году целевой показатель – 35 571,6 руб.

      Размер средней заработной платы за январь – март 2016 года составляет 24 324,2 рубля, или 116,6 процента к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2016 года (20 815,0 руб.).

      Среднему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2016 году целевой показатель –  19 234,5 руб.

      Размер средней заработной платы за январь – март 2016 года составляет 16 210,1 рубля, или 77,9 процента к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2016 года (20 815,0 руб.).

      Младшему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2016 году целевой показатель – 15 713 руб.

      Размер средней заработной платы за январь - март 2016 года составляет 11 323,6 рубля, или 54,4 процента к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2016 года (20 815,0 руб.).

      Социальным работникам планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2016 году целевой показатель – 12 968  руб.

      Размер средней заработной платы за январь – март 2016 года составляет 12 757 рублей, или 61,3 процента к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2016 года (20 815,0 руб.).

      В части реализации указа № 1688

      Педагогическим работникам образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2016 году целевой показатель – 17 600 руб.

      Размер средней заработной платы за январь – март 2016 года составляет 16 587,6 рубля, или 79,7 процента к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2016 года (20 815,0 руб.).

      Целевые показатели в 2016 году представлены в соответствии с дополнительными соглашениями, которые находятся в стадии согласования с отраслевыми министерствами.

  • Отчёт по исполнению консолидированного бюджета за 2015 год

    • Бюджетные ассигнования Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области по разделам «Социальная политика», «Национальная экономика» на 2015 год утверждены в сумме 10 287 151,8 тыс. руб., из которых

      средства областного бюджета 7 650 812,0 тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки и занятости населения 7 482 424,9 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориальных управлений 168 387,1 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 2 636 336,8 тыс. рублей.

      Кассовые расходы  исполнены в сумме 10 194 203,1 тыс. руб., или на 99,1 % от суммы утверждённых ассигнований 2015 года, в том числе  по средствам областного бюджета освоение – 99,8 %, по средствам федерального бюджета  - 97,2 %. 

      В сравнении с прошлым годом в 2014 году освоено средств консолидированного бюджета на 499 892,2 тыс. рублей больше, или на 5,2%.

      Реализация федеральных и областных государственных программ

      Областной бюджет Ульяновской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области, в 2015 году осуществляется реализация следующих государственных программ и внепрограммных мероприятий в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов:

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 9 626 061,5 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 7 649 770,5 тыс. рублей, федеральный бюджет 1 976 291,0 тыс. рублей, в рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

      - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 6 146 557,5тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 5 174 508,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 972 049,4 тыс. рублей, исполнено  за 2015 год 6 099 719,5 тыс. рублей или 99,2 % от утверждённых ассигнований;

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 882 826,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 2 128 308,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 754 518,6 тыс. рублей, исполнено за 2015 год 2 861 889,5 тыс. рублей или 99,3% от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 47 705,4  тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 5 050,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 42 655,4 тыс. рублей,  исполнено за 2015 год 46 871,5 тыс. рублей или 98,3% от утверждённых ассигнований;

      - «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда», ресурсное обеспечение которой составляет 375 850,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 170 752,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 205 098,1 тыс. рублей, исполнено  за 2015 год 370 987,4 тыс. рублей или 98,7 % от утверждённых ассигнований;

      - «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» ресурсное обеспечение которой составляет 2 234,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 264,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета
      1 969,6 тыс. рублей исполнено за 2015 год 2 219,1 тыс. рублей или 99,3% от утверждённых ассигнований;

      Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение которой составляет 170 887,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 170 887,1 тыс. рублей, исполнено за 2015 год 167 660,3 тыс. рублей или 98,1 % от утверждённых ассигнований.

      Кроме того Главное управление участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

      - государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы с объёмом финансирования 412 641,6 тыс. рублей, исполнено за 2015 год 411 571,3 тыс. рублей или 98,8 % от утверждённых ассигнований;

      - государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 141 590,7 тыс. руб., исполнено за 2015 год 141 523,9 тыс. рублей или 100 % от утверждённых ассигнований;

      - государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 32 058,2  тыс. рублей, исполнено за 2015 год 31 047,6 тыс. рублей или 96,8 % от утверждённых ассигнований.

      - в рамках Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, полномочиями Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области является реализации мероприятий данной ФЦП по приёму документов и выдаче сертификатов. Объёмом финансирования из федерального бюджета составляет 33 441,4 тыс. рублей.  За 2015 года выдано 23 сертификата на сумму 32 881,3 тыс. рублей, из них реализовано 22 сертификата на сумму 31 940,3 тыс. рублей или 95,5 % от годового объема.

      1. Областной бюджет

      Главному управлению труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 7 650 812,0 тыс. руб. По итогам 2015 год кассовые расходы составили 7 632 941,6 тыс. руб., или 99,8% годовых ассигнований.

      1.1 Предоставление мер социальной поддержки

      В 2015 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 386 145,6 тыс. рублей, исполнено за 2015 год 5 375 513,3 тыс. рублей или 99,8 % годовых ассигнований.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 2015 год составили 70,4 %.

      Выделенное финансирование позволило обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      1.2 Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      13 учреждений в статусе автономных, 3 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных управлений; 52 в статусе казённых, в том числе:

      6 учреждений социальной защиты населения,

      23 центра занятости населения,

      16 учреждений социального обслуживания,

      7 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2015 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  817 480,6 тыс. рублей.

      По итогам 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 816 831,8 тыс. руб., или 99,9 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  229 535,5  тыс. рублей.

      По итогам 2015 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 228 705,1 тыс. руб., или 99,6 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных учреждений центров занятости населения на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  139 871,4 тыс. рублей.

      По итогам 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 138 972,9 тыс. руб., или 99,4 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  262 741,7  тыс. рублей.

      По итогам 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 262 619,78 тыс. руб., или 100% годовых ассигнований.

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2015 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 168 387,1 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Главного управления труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области – 35 830,4  тыс. рублей;

      - территориальных департаментов Главного управления труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области – 132 556,7 тыс. рублей.

      По итогам 2015 года кассовые расходы на содержание аппарата Управления и территориальных органов составили 130 664,9 тыс. рублей, что составляет 98,1 % годовых бюджетных ассигнований.

      На расходы связанные с исполнением решений принятых судебными органами в 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200,0 тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 54,5 тыс. руб., или 27,2 % годовых ассигнований.

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 500,0 тыс. рублей. Исполнены в полном объёме.

      1.3 Исполнение субвенций

      На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 572 845,1 тыс. руб. по итогам 2015 года распределено по муниципальным образованиям 572 222,5 тыс. руб. или 99,9%.

      На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 18 671,1 тыс. руб. в 2015 году распределено по муниципальным образованиям 18 671,0 тыс. руб. или 100%.

      На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 509,0 тыс. руб. в 2015 году распределено по муниципальным образованиям 13 427,2 тыс. руб. или 99,4%.

      2. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2015 год Главному управлению труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 636 336,8 тыс. рублей.

      За 2015 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 2 561261,6 тыс. рублей, или 97,2% годовых ассигнований.

      По состоянию на 01.01.2016 Главному управлению труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области предусмотрены средства на  реализацию семи государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 570 141,5 тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 2 501 479,6  тыс. руб., или 97,3 % годовых ассигнований в том числе:

      Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы с объёмом финансирования 455 583,2 тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 454 106,1 тыс. руб., или 99,7% годовых ассигнований;

      Государственная программа РФ "Содействие занятости населения"205 098,1 тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 201 695,3 тыс. руб., или 98,3 % годовых ассигнований;

      Государственная программа РФ "Региональная политика и федеративные отношения" объём финансирования 10,0 тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы не осуществлялись;

      Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 176 520,8  тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 176 175,7 тыс. руб., или 99,8 % годовых ассигнований.

      Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 1 723 399,9  тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 1 667 544,3тыс. руб., или 96,8 % годовых ассигнований;

      Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом с объёмом финансирования из федерального бюджета 1 969,6  тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 1 958,2 тыс. руб., или 99,4 % годовых ассигнований;

      Средства из федерального бюджета бюджетам субъектов  РФ на софинансирование региональных программ повышения мобильных трудовых ресурсов с объёмом финансирования 7 560,0  тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы не осуществлялись.

      Так же Управление осуществляет внепрограммную деятельность на сумму 66 198,2 тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 59 781,9  тыс. руб., или 90,3 % годовых ассигнований в том числе:

      на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения из средств федерального бюджета получено 17 619,1 тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 13 202,1 тыс. руб., или 74,9 % годовых ассигнований;

      на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 45 188,4 тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 44 776,8 тыс. руб., или 99,1 % годовых ассигнований;

      на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан в санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе- 420,0 тыс. руб. По итогам  2015 года кассовые расходы составили 418,2 тыс. руб., или 99,6 % годовых ассигнований;

      на оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации -  2 970,7 тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 1 384,8 тыс. руб., или 46,6 % годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли на  536 796,9 тыс. рублей или на 26,5 %.

      Данный рост связан с увеличением объёма финансирования по следующим расходным обязательствам:

      - на 241 102,3 тыс. рублей или  в 2,5 раза возросли расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;

      - на 119 314,5 тыс. рублей  или в 1,8 раза возросли расходы на ежемесячную денежную выплату, предусмотренную пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

      - на 7 486,2 тыс. руб. или в 2 раза увеличены расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения и оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации;

      - на 85 333,6 тыс. руб. или на 12 % возросли расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

      - на 3 207,9 тыс. руб. или 10,2 % возросли расходы на обеспечение жильем инвалидов.

      - на 7 558,7 тыс. руб. или на 7,9 % увеличены расходы на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»;

      - на 3 263,6 тыс. рублей или на 7,9% возросли расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

      - на 21 491,0 тыс. рублей или на 4,9% возросли расходы  на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

      -  на 21 361,1 тыс. рублей или на 12,8% возросли расходы  на социальные выплаты безработным гражданам.

      Так же  с 2015 года в регион преданы полномочия  Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации. Исполнение по данному расходному обязательству составило 31 047,6 тыс. рублей.

      3. Исполнение Указов Президента РФ

      В части реализации Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

      Врачам планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 200 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2015 году целевой показатель – 30 903,1 руб.

      Размер средней заработной платы за 2015 года составляет 21 538,9 рублей, или 104,6 % к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях Ульяновской области за 2015 года (20 599 руб.).

      Среднему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2015 году целевой показатель –  17 887,7 руб.

      Размер средней заработной платы за 2015 года составляет 16 430,4 рублей, или 79,8 % к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях Ульяновской области за 2015 года (20 599 руб.).

      Младшему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2015 году целевой показатель – 11 819,9 руб.

      Размер средней заработной платы за 2015 года составляет 11 548,6 рублей, или 56,0 % к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях Ульяновской области за 2015 года (20 599 руб.)

      Социальным работникам планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2015 году целевой показатель – 13 196,0 руб.

      Размер средней заработной платы за 2015 года составляет 12 745,8 рублей, или 61,9 % к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях Ульяновской области за 2015 года (20 599 руб.)

      В части реализации Указа Президента РФ № 1688 от 28 декабря 2012 года

      Педагогическим работникам образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2015 году целевой показатель – 17 594,0 руб.

      Размер средней заработной платы за 2015 года составляет 17 295 рублей, или 84,0 % к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях Ульяновской области за 2015 года (20 599 руб.)

      Целевые показатели в 2015 году представлены в соответствии с дополнительным соглашениям №2 от 09.04.2015 к соглашению между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ульяновской области об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)».

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за 9 месяцев 2015 года

    • Бюджетные ассигнования Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области по разделам «Социальная политика», «Национальная экономика» на 2015 год по состоянию на 01.10.2015 утверждены в сумме 9 064 665,8 тыс. руб., из которых

      средства областного бюджета 6 556 372,7 тыс. рублей, в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки и занятости населения 6 374 937,6 тыс. рублей;

      - на содержание аппарата управления и территориальных управлений 181 435,1 тыс. рублей;

      средства федерального бюджета 2 508 293,1 тыс. рублей.

      Реализация федеральных и областных государственных программ

      Областной бюджет Ульяновской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области, в 2015 году осуществляется реализация следующих государственных программ и внепрограммных мероприятий в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов:

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 8 422 261,4 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 6 555 331,2 тыс. рублей, федеральный бюджет 1 866 930,2 тыс. рублей, в рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

      - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 5 298 409,1тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 325 652,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 972 756,6 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев 2015 года 4 575 368,4 тыс. рублей или 86,4 % от утверждённых ассигнований;

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 515 082,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 870 434,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 644 647,6 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев 2015 года 2 095 717,2 тыс. рублей или 83,3% от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 47 705,4  тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 5 050,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 42 655,4 тыс. рублей,  исполнено за 9 месяцев 2015 года 4 329,2 тыс. рублей или 9,1% от утверждённых ассигнований;

      - «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда», ресурсное обеспечение которой составляет 374 731,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 169 633,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 205 098,1 тыс. рублей, исполнено  за 9 месяцев 2015 года 268 776,4 тыс. рублей или 71,7 % от утверждённых ассигнований;

      - «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» ресурсное обеспечение которой составляет 2 398,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 626,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета
      1 772 ,6 тыс. рублей исполнено за 9 месяцев 2015 года 537,1 тыс. рублей или 22,4% от утверждённых ассигнований;

      Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение которой составляет 183 935,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 183 935,1 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев 2015 года 108 071,5 тыс. рублей или 58,8 % от утверждённых ассигнований.

      Кроме того Управление участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

      -        государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы с объёмом финансирования 412 641,6 тыс. рублей;

      -        государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 141 590,7 тыс. руб.;

      -        государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 25 664,6  тыс. рублей.

      1. Областной бюджет

      Главному управлению труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 556 372,7 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 5 686 375,0 тыс. руб., или 86,7% годовых ассигнований.

      1.1 Предоставление мер социальной поддержки

      В 2015 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 426 973,4 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев  2015 года 4 075 941,7 тыс. рублей или 92,1% годовых ассигнований.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 2015 год составили 71,7 %.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      1.2 Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      13 учреждений в статусе автономных, 3 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных управлений; 52 в статусе казённых, в том числе:

      6 учреждений социальной защиты населения,

      23 центра занятости населения,

      16 учреждений социального обслуживания,

      7 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2015 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  819 190,6 тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили
      579 899,0 тыс. руб., или 70,8 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  231 292,1  тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 159 754,5 тыс. руб., или 69,1 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных учреждений центрам занятости населения на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  137 489,0  тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 97 595,7 тыс. руб., или 71,0 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  258 545,9  тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 187 280,8 тыс. руб., или 72,4% годовых ассигнований.

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2015 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 181 435,1 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Главного управления труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области – 38 930,4  тыс. рублей;

      - территориальных управлений Главного управления труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области – 142 504,7 тыс. рублей.

      По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы на содержание аппарата Управления и территориальных органов составили 105 576,63 тыс. рублей, что составляет 58,2 % годовых бюджетных ассигнований.

      На расходы связанные с исполнением решений принятых судебными органами в 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 54,5 тыс. руб., или 27,2 годовых ассигнований.

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 500,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев  2015 года кассовые расходы составили 2 495,0 тыс. руб., или 99,8 % годовых ассигнований.

      2. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2015 год Главному управлению труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 508 290,1 тыс. руб. За 9 месяцев ткущего года исполнение по средствам федерального бюджета составило 1 831 567,3 тыс. рублей, или 73,0% годовых ассигнований.

      По состоянию на 01.10.2015 Главному управлению труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области предусмотрены средства на  реализацию пяти государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 446 827,1 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 1 781 073,9  тыс. руб., или 72,9 % годовых ассигнований в том числе:

      • Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы с объёмом финансирования 456 290,3 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 248 654,2 тыс. руб., или 54,5% годовых ассигнований;
      • Государственная программа РФ "Содействие занятости населения"205 098,1 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 148 287,5 тыс. руб., или 72,3 % годовых ассигнований;
      • Государственная программа РФ "Региональная политика и федеративные отношения" объём финансирования 90,9 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы не осуществлялись;
      • Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с объёмом финансирования из федерального бюджета 176 520,8  тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 160 004,9 тыс. руб., или 90,6 % годовых ассигнований.

      Кроме того в рамках Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, полномочиями Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области является реализации мероприятий данной ФЦП по приёму документов и выдаче сертификатов. Объёмом финансирования из федерального бюджета составляет 33 441,4 тыс. рублей. За 9 месяцев 2015 года выдано 22 сертификата на сумму 31 940,3 тыс. рублей, На 01.10.2015 года было реализовано 21 сертификат на сумму 30 812,8 тыс. рублей или 92,1 % от годового объема;

      • Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 1 607 054,5 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 1 223 738,6 тыс. руб., или 76,1% годовых ассигнований.

      Так же Управление осуществляет внепрограммную деятельность на сумму 61 466,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 50 583,4  тыс. руб., или 82,3 % годовых ассигнований в том числе:

      • на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения из средств федерального бюджета получено 18 362,4 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 12 746,1 тыс. руб., или 69,4% годовых ассигнований;
      • на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 42 683,6 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 37 535,6 тыс. руб., или 87,9% годовых ассигнований.
      • на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан в санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе- 420,0 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 301,7 тыс. руб., или 71,8% годовых ассигнований.

      3. Исполнение указов Президента РФ

      В части реализации Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

      Врачам планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 200 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2015 году целевой показатель – 30 903,1 руб.

      Размер средней заработной платы за январь – сентябрь 2015 года составляет 21 705,3 рублей, или 97,6 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – сентябрь 2015 года (22 242,0 руб.).

      Среднему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2015 году целевой показатель –  17 887,7 руб.

      Размер средней заработной платы за январь – сентябрь 2015 года составляет 16 506,9 рублей, или 74,2 % к прогнозной средний заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – сентябрь 2015 года (22 242,0 руб.).

      Младшему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2015 году целевой показатель – 11 819,9 руб.

      Размер средней заработной платы за январь - сентябрь 2015 года составляет 11 356,2 рублей, или 51,1 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь - сентябрь 2015 года (22 242,0 руб.).

      Социальным работникам планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2015 году целевой показатель – 13 196,0 руб.

      Размер средней заработной платы за январь – сентябрь 2015 года составляет 12712,7 рубля, или 52,2 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – сентябрь 2015 года (22 242,0 руб.).

      В части реализации указа № 1688

      Педагогическим работникам образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2015 году целевой показатель – 17 594,0 руб.

      Размер средней заработной платы за январь – сентябрь 2015 года составляет 16 604,9 рубля, или 74,7 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – сентябрь 2015 года (22 242,0 руб.).

      Целевые показатели в 2015 году представлены в соответствии с дополнительным соглашениям №2 от 09.04.2015 к соглашению между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ульяновской области об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)».

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I полугодие 2015 года

    • Бюджетные ассигнования Главного управления труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области по разделам «Социальная политика», «Национальная экономика» на 2015 год по состоянию на 01.04.2015 утверждены в сумме 8 977 541,8 тыс. руб., из которых:

      средства областного бюджета 6 578 520,1 тыс. рублей в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки и занятости населения 6 330 331,3 тыс. руб.;

      - на содержание аппарата управления и территориальных управлений 248 188,8 тыс. руб.

      средства федерального бюджета 2 399 021,7 тыс. рублей.

      1. Реализация федеральных и областных государственных программ

      Областной бюджет Ульяновской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области, в 2015 году осуществляется реализация следующих государственных программ и внепрограммных мероприятий в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов:

      Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 8 402 545,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 6 578 320,1 тыс. рублей, федеральный бюджет 1 824 224,9 тыс. рублей, в рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

      - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 5 257 464,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 284 707,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 972 756, 6 тыс. рублей, исполнено в 1 полугодии 2015 года 3 376 664,6 тыс. рублей или 64,2 % от утверждённых ассигнований;

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 489 331,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 844 684,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 644647,6 тыс. рублей, исполнено в 1 полугодии 2015 года 1 408 328,2 тыс. рублей или 56,5% от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 20 050,0  тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 20 050,0 тыс. рублей,  исполнено в 1 полугодии 2015 года 135,0 тыс. рублей или 0,6% от утверждённых ассигнований;

      - «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда», ресурсное обеспечение которой составляет 382 761,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 177 663,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 205 098,1 тыс. рублей, исполнено в 1 полугодии 2015 года 168 282,1 тыс. рублей или 43,90% от утверждённых ассигнований;

      - «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» ресурсное обеспечение которой составляет 2348,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 626,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета
      1 722 ,6 тыс. рублей исполнено в 1 полугодии 2015 года 206,9 тыс. рублей или 8,8% от утверждённых ассигнований;

      Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение которой составляет 250 488, 8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 250 488,8 тыс. рублей, исполнено в 1 полугодии 2015 года 107 155, 9 тыс. рублей или 42,8 % от утверждённых ассигнований.

      Кроме того Управление участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

      -        государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы с объёмом финансирования 346798,3 тыс. рублей;

      -        государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 141590,7 тыс. руб.;

      -        государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 25664,6  тыс. рублей.

      2. Областной бюджет

      Главному управлению труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 578 520,1 тыс. руб. По итогам 6 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 4 090 702,9 тыс. руб., или 62,2% годовых ассигнований.

      2.1. Предоставление мер социальной поддержки

      В 2015 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 359 240,5 тыс. рублей, исполнено в 1 полугодии 2015 года 2 996 818,9 тыс. рублей или 68,7% годовых ассигнований.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 2015 год составили 73,3 %.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      11 учреждений в статусе автономных, 3 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных управлений; 54 в статусе казённых, в том числе:

      6 учреждений социальной защиты населения,

      23 центра занятости населения,

      18 учреждений социального обслуживания,

      7 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2015 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  828 433,2  тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили
      379 830,6 тыс. руб., или 45,8 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  246 704,1  тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 106 536,3 тыс. руб., или 43,2 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных учреждений центрам занятости населения на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  136 957,7  тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 64 168,8 тыс. руб., или 46,9 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  271 877,8  тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 123 525,8 тыс. руб., или 45,4% годовых ассигнований.

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2015 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 247 988,8 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Главного управления труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области – 100 214,1  тыс. рублей;

      - территориальных управлений Главного управления труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области – 147 774, 7 тыс. рублей.

      По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы на содержание аппарата Управления и территориальных органов составили 106 672,3 тыс. рублей, что составляет 42,8 % годовых бюджетных ассигнований.

        На расходы связанные с исполнением решений принятых судебными органами в 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200,0 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы составили 54,5 тыс. руб., или 27,2 годовых ассигнований.

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 500,0 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы составили 483,6 тыс. руб., или 19,3% годовых ассигнований.

      3. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2015 год Главному управлению труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 399 021,7 тыс. руб.

      В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 1 368 160,6 тыс. руб., кассовый расход составил 1 320 256,9 тыс. руб., что составило 55 % от объёма бюджетных ассигнований.

      По состоянию на 01.07.2015 Главному управлению труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области предусмотрены средства на  реализацию пяти государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 1 994 313,9 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы составили 1 113 007,6  тыс. руб., или 55,8 % годовых ассигнований в том числе:

      • Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы с объёмом финансирования 5 549, 7 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 1 863, 0 тыс. руб., или 33,5% годовых ассигнований;
      • Государственная программа РФ "Содействие занятости населения"205 098,0 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы составили 93 288,6 тыс. руб., или 45,5% годовых ассигнований;
      • Государственная программа РФ "Региональная политика и федеративные отношения" объём финансирования 90,9 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы не осуществлялись;
      • Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с объёмом финансирования из федерального бюджета 176 520,8  тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы составили 125 436,3 тыс. руб., или 71,0% годовых ассигнований.

      Кроме того в рамках Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, полномочиями Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области является реализации мероприятий данной ФЦП по приёму документов и выдаче сертификатов. Объёмом финансирования из федерального бюджета составляет 33 441,4 тыс. руб. За 1 полугодие 2015 года выдано 22 сертификата на сумму 31 940,3 тыс.руб., или 95,5 % от годового объема;

      • Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 1 607 054,5 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы составили 892 419, 7 тыс. руб., или 55,5% годовых ассигнований.

      Так же Управлению осуществляет внепрограммную деятельность на сумму 60 743,2 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы составили 31 357,5  тыс. руб., или 51,6 % годовых ассигнований в том числе:

      • на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения из средств федерального бюджета получено 19 383,2 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы составили 13 651,3 тыс. руб., или 70,4% годовых ассигнований;
      • на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 40 940,0 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы составили 17706,2 тыс. руб., или 43,2% годовых ассигнований.
      • на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан в санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе- 420,0 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы не производились.

      4. Исполнение указов Президента РФ

      В части реализации Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

      Врачам планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 200 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2015 году целевой показатель – 30 903,1 руб.

      Размер средней заработной платы за январь – июнь 2015 года составляет 21 267,26 рубля, или 96,3 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – июнь 2015 года (22 080,0 руб.).

      Среднему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2015 году целевой показатель –  17 887,7 руб.

      Размер средней заработной платы за январь – июнь 2015 года составляет 16 218,6 рубля, или 73,45 % к прогнозной средний заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – июнь  2015 года (22 080,0 руб.).

      Младшему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2015 году целевой показатель – 11 819,9 руб.

      Размер средней заработной платы за январь - июнь 2015 года составляет 11 318,23 рубля, или 51,2 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь - июнь 2015 года (22 080,0 руб.).

      Социальным работникам планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2015 году целевой показатель – 13 196,0 руб. или 59,8 % от средней заработной платы в Ульяновской области.

      Размер средней заработной платы за январь – июнь 2015 года составляет 13 100,09 рублей, или 59,3 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – июнь 2015 года (22 080,0 руб.).

      В части реализации указа № 1688

      Педагогическим работникам образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2015 году целевой показатель – 17 594,0 руб. или 79,7 % от средней заработной платы в Ульяновской области.

      Размер средней заработной платы за январь – июнь 2015 года составляет 16 889,01 рублей, или 76,5 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – июнь 2015 года (22 080,0 руб.).

      Целевые показатели в 2015 году представлены в соответствии с дополнительным соглашениям №2 от 09.04.2015 к соглашению между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ульяновской области об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)».

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I квартал 2015 года

    • Бюджетные ассигнования Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области по разделам «Социальная политика», «Национальная экономика» на 2015 год по состоянию на 01.04.2015 утверждены в сумме 9 105 226,3 тыс. руб., из которых

      средства областного бюджета 6 556 019,4 тыс. рублей в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки и занятости населения 6 274 854,9 тыс. руб.;

      - на содержание аппарата управления и территориальных управлений 281 164,5 тыс. руб.

      средства федерального бюджета 2 549 206,9 тыс. руб.

      1. Реализация федеральных и областных государственных программ

      Областной бюджет Ульяновской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области, в 2015 году осуществляется реализация следующих государственных программ и внепрограммных мероприятий в которые включены средства как областного так и федерального бюджетов:

      - Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 8 538 486,4 тыс. рублей, в том числе областной бюджет
      6 555 819,4 тыс. рублей, федеральный бюджет 1 982 667,0 тыс. рублей тыс. рублей, в рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

      - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 5 359 439,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 228 141,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 131 298,7 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2015 года 1 674 040,2 тыс. рублей или 31,2% от утверждённых ассигнований;

      - «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 493 030,0 тыс. рублей в том числе средства областного бюджета 1 845 674,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 647 356,0 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2015 года 662 150,5 тыс. рублей или 26,3% от утверждённых ассигнований;

      - «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 20 050,0  тыс. рублей в том числе средства областного бюджета 20 050,0 тыс. рублей,  исполнено в 1 квартале 2015 года 75,0 тыс. рублей или 0,4% от утверждённых ассигнований;

      - «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда», ресурсное обеспечение которой составляет 381 676,0 тыс. рублей в том числе средства областного бюджета 177 663,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 204 012,3 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2015 года 68 674,4 тыс. рублей или 18,0% от утверждённых ассигнований;

      - «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» ресурсное обеспечение которой составляет 626,1 тыс. рублей в том числе средства областного бюджета 626,1 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2015 года 127,15 тыс. рублей или 20,3% от утверждённых ассигнований;

      Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение которой составляет 283 664,5 тыс. рублей в том числе средства областного бюджета 283 664,5 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2015 года 49 956,3 тыс. рублей или 17,6% от утверждённых ассигнований

      • Внепрограммные мероприятия общий объём ассигнований 566 739,9 тыс. руб. в том числе областной бюджет 200,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 566 539,9 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2015 года 11,2%.

      2. Областной бюджет

      Министерству здравоохранения и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 556 019,4 тыс. руб. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 1 977 845,1 тыс. руб., или 30,2% годовых ассигнований.

      2.1. Предоставление мер социальной поддержки

      В 2015 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 844 056,5 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2015 года 1 640 666,2 тыс. рублей или 33,9% годовых ассигнований.

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 2015 год составили 25%.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      10 учреждений в статусе автономных, 3 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных управлений; 54 в статусе казённых, в том числе:

      6 учреждений социальной защиты населения,

      23 центра занятости населения,

      17 учреждений социального обслуживания,

      8 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2015 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  794 395,2  тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 161 937,8 тыс. руб., или 20,4% годовых ассигнований.

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  246 704,1  тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 48 350,9 тыс. руб., или 19,6 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных учреждений центрам занятости населения на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  136 957,7  тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 26 275,2 тыс. руб., или 19,2 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  250 041,4  тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 50 628,7 тыс. руб., или 20,2% годовых ассигнований.

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2015 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 281 164,5 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области  - 104 392,1  тыс. рублей;

      - территориальных управлений Министерства здравоохранения и социального развития области – 176 772,4 тыс. рублей.

      По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 49 732,8 тыс. рублей, что составляет 17,7% годовых бюджетных ассигнований.

        На расходы связанные с исполнением решений принятых судебными органами в 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 30,0 тыс. руб., или 15,0% годовых ассигнований.

      На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 500,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 223,5 тыс. руб., или 8,9% годовых ассигнований.

      3. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2015 год Министерству здравоохранения и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 549 206,9 тыс. руб.

      В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 570 731,7 тыс. руб., кассовый расход составил 542 351,6 тыс. руб., что составило 21,3 % от объёма бюджетных ассигнований.

      По состоянию на 01.04.2015 министерству предусмотрены средства на  реализацию пяти государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 491 170,9 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 525 972,2 тыс. руб., или 21,1% годовых ассигнований в том числе:

      • Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы с объёмом финансирования 342 352,4 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 39 101,6 тыс. руб., или 11,4% годовых ассигнований;
      • Государственная программа РФ "Содействие занятости населения"204 012,3 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 42 399,2 тыс. руб., или 20,8% годовых ассигнований;
      • Государственная программа РФ "Региональная политика и федеративные отношения" объём финансирования 101,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы не осуществлялись;
      • Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с объёмом финансирования из федерального бюджета 196 744,1 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы не осуществлялись, и Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, полномочиями  Министерства по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 1 квартал 2015 года сертификаты не выдавались;
      • Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 1 747 961,1 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 444 471,4 тыс. руб., или 25,4% годовых ассигнований.

      Так же Министерство осуществляет внепрограммную деятельность на сумму 58 036,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 16 379,4 тыс. руб., или 28,2% годовых ассигнований в том числе:

      • на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения из средств федерального бюджета получено 17 096,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 10 208,2 тыс. руб., или 59,7% годовых ассигнований;
      • на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 40 940,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 6 171,2 тыс. руб., или 15,1% годовых ассигнований.

      4. Исполнение указов Президента РФ

      В части реализации Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

      Врачам планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 200 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2015 году целевой показатель – 30 903,1 руб.

      Размер средней заработной платы за январь – март 2015 года составляет 21 204,1 рубля, или 100,7 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2015 года (21 062,0 руб.).

      Среднему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2015 году целевой показатель –  17 887,7 руб.

      Размер средней заработной платы за январь – март 2015 года составляет 15 873,7 рубля, или 75,4 % к прогнозной средний заработной плате по экономике Ульяновской области январь – март  2015 года (21 062,0 руб.).

      Младшему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2015 году целевой показатель – 11 819,9 руб.

      Размер средней заработной платы за январь - март 2015 года составляет 11 284,4 рубля, или 53,6 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области январь - март 2015 года (21 062,0 руб.).

      Социальным работникам планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2015 году целевой показатель – 13 196,0 руб. или 58,5 % от средней заработной платы в Ульяновской области.

      Размер средней заработной платы за январь – март 2015 года составляет 13 504,0 рублей, или 64,1 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2015 года (21 062,0 руб.).

      В части реализации указа № 1688

      Педагогическим работникам образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2015 году целевой показатель – 17 594,0 руб. или 78,0 % от средней заработной платы в Ульяновской области.

      Размер средней заработной платы за январь – март 2015 года составляет 15 599,0 рубля, или 74,1 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2015 года (21 062,0 руб.).

  • Отчёт по исполнению консолидированного бюджета за 2014 год

    • Бюджетные ассигнования Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области по разделам «Социальная политика», «Национальная экономика» на 2014 год по состоянию на 31.12.2014 утверждены в сумме 9 915 717,1 тыс. руб., из которых

      средства областного бюджета 7 697 426,5 тыс. рублей в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки и занятости населения 7 429 681,7 тыс. руб.;

      - на содержание аппарата управления и территориальных управлений 267 744,8 тыс. руб.

      средства федерального бюджета 2 218 290,6 тыс. руб.

      Исполнение бюджета за 2014 год составило 9 700 415,1тыс. рублей или 99,6% от объема финансирования и 97,8 % от утвержденных годовых назначений, в том числе:

      - за счет средств областного бюджета в сумме 7 677 072,6  тыс. рублей или 99,7% от объема финансирования  и утвержденных годовых назначений,

      - за счет средств федерального бюджета в сумме 2 023 342,6 тыс. рублей или 99,3 % от объема финансирования и 91,2 % от утвержденных годовых назначений.

      1. Областной бюджет

      1.1. Предоставление мер социальной поддержки

      На предоставление мер социальной поддержки в 2014 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 021 400,2 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2015 составило 6 008 888,0 тыс. рублей, или 99,8%.

      В сфере социальной защиты населения:

      - средства в сумме 125 243,1 тыс. рублей предусмотрены на реализацию Законов Ульяновской области от 30.01.2006 г № 06-ЗО «О государственных должностях Ульяновской области» и от 09.11.2010 г № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области». Исполнение за 2014 год составило 125 242,2 тыс. рублей или 100% от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

       - на реализацию  Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», пособие по уходу за ребёнком гражданам, подвергшихся воздействию радиации воздействие радиационных аварий предусмотрены средства из Фонда социального страхования в сумме 1 501,3 тыс. рублей. Исполнение составило 1 122,05 тыс. рублей или 100% от объема финансирования и 74,7% утвержденных годовых лимитов. Финансирование производилось по заявкам территориальных управлений по фактической потребности. Меры социальной поддержки оказаны в полном объёме;

      - на реализацию  Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 57 930,2 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 57 517,8тыс. рублей или  99,3%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - средства в сумме 88,3 тыс. рублей предусмотрены на реализацию Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области» Исполнение за 2014 год составило 75,7 тыс. рублей или 85,8%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. Данная мера социальной поддержки обеспечена в полном объёме;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 3 046,1 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 2 917,7 тыс. рублей или 95,8%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 8 581,4 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 7 057,4 тыс. рублей или 82,5%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. Данная мера социальной поддержки обеспечена в полном объёме;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 06.10.2011 № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 6 054,3 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 6 000,3 тыс. рублей или 99,1%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 30.01.2006 № 05-ЗО "О пожарной безопасности в Ульяновской области" предусмотрены средства в сумме 200,0 тыс. рублей расходы за 2014 год не осуществлялись. Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан. Обращений в 2014 году не было;

      - на исполнение денежных обязательств по исполнительным документам, мировым соглашениям (обманутые дольщики) предусмотрены средства в сумме 504,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 504,0 тыс. рублей или 100%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» предусмотрены средства в сумме 328 683,3 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 328 602,4 тыс. рублей или 100%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 19.12.2007 №217-ЗО "О порядке и условиях предоставления отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области" предусмотрены средства в сумме 91 030,9 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 90 779,9 тыс. рублей или 99,7%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2013 № 159-ЗО "Об оказании адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" предусмотрены средства в сумме 58 302,5 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 58 072,8 тыс. рублей или 99,6%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 01.11.2006 г. № 153-ЗО "О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, в Ульяновской области" предусмотрены средства в сумме 16 723,7 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 16 720,9 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 30.11.2004 № 086-ЗО "О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области" предусмотрены средства в сумме 1 509 724,2 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 1 509 113,5 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов; в т.ч.;

      ветеранов труда предусмотрены средства в сумме 1 476 384,4 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 1 476 072,3 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов 100%;

      тружеников тыла предусмотрены средства в сумме 3 589,8 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 3 355,4 тыс. рублей или 93,5%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. В бюджетной заявке средства были предусмотрены на 421 чел., фактически обратилось 323  чел.;

      реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий предусмотрены средства в сумме 29 750,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 29 685,7 тыс. рублей или 99,8%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 1 967 740,8 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 1 967 447,2 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 05.05.2011 № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 19 435,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 19 433,8 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов Федеральный закон от 12.01.1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" Постановление Правительства Ульяновской области от 30.12.2006 №388"Об утверждении Правил расходования и учёта средств областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных на выплату социального пособия на погребение" предусмотрены средства в сумме 10 162,6 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 10 078,2 тыс. рублей или 99,2%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - Закон Ульяновской области от 05.07.2013 № 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки, предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещавших государственные должности Ульяновской области, должности государственной гражданской службы Ульяновской области или должности в государственных органах Ульяновской области, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, и погибших при исполнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении должностных (трудовых) обязанностей" предусмотрены средства в сумме 45,8 тыс. рублей за 2014 год расходы не осуществлялись. Новая мера соц. поддержки предоставляется по фактическому обращению. Обращений в 2014 году не было;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 30.12.2005 №167-ЗО "О мерах социальной поддержки педагогических работников, работающих и (или) проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области" предусмотрены средства в сумме 282 036,5 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 281 916,6 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов

      - на реализацию постановления Правительства Ульяновской области  от 11.02.2008 года № 57-П «О перевозке садоводов в Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 6 509,6 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 6 505,6тыс. рублей или 99,9%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей», выплата единовременной материальной помощи предусмотрены средства в сумме 300,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 185,2 тыс. рублей или 61,7%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов.Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 04.11.2003 № 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых действий, проживающих на территории Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 650,4 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 614,7 тыс. рублей или 94,5%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан. В бюджетной заявке расчётная численность составляет 96 человек. Численность фактически обратившихся за данной мерой социальной поддержки составляет 93 человека;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 19.12.2007 № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей» предусмотрены средства в сумме 3 112,7 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 3 080,3 тыс. рублей или 99,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 01.03.2007 № 23-ЗО «О добровольном участии граждан в охране общественного порядка на территории Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 85,0 тыс. рублей, расходы в 2014 году не осуществлялись. Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан. Обращений в 2014 году не было;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 19.12.2008 года № 221-ЗО «О мерах социальной поддержки и социальном обслуживании граждан, страдающих психическими расстройствами и находящихся в трудной жизненной ситуации» предусмотрены средства в сумме 2 338,7 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 2 310,0 тыс. рублей или 98,8%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на проведение социально значимых мероприятий предусмотрены средства в сумме 5 111,8 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 5 087,4 тыс. рублей или 99,5%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

       - на реализацию Закона Ульяновской области от 08.10.2008 № 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы Сычева В.А. и вдовы Доронина Н.П.» предусмотрены средства в сумме 967,2 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 967,2 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов

      - на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 15.06.2009 № 239-П «О единовременной выплате за вред, причинённый при оказании противотуберкулёзной помощи» предусмотрены средства в сумме 5,2 тыс. рублей, расходы в 2014 году не осуществлялись. Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан;

      - на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категории граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации предусмотрены средства в сумме 27 086,4 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 27 086,4 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области  от 28.10.2010  № 176 -ЗО "О мерах поддержки творческих работников Ульяновской  области" предусмотрены средства в сумме 10 000,6 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 9 976,0 тыс. рублей или 99,8%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 09.11.2010 № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 22 934,7 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 22 787,5 тыс. рублей или 99,4%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 20.12.2010 № 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг» предусмотрены средства в сумме 7 886,4 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 7 881,8 тыс. рублей или 99,9%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 04.04.2011 № 47-ЗО «О социальной поддержке жён граждан, уволенных с военной службы» предусмотрены средства в сумме 2 753,2 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 2 726,5 тыс. рублей или 99,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предусмотрены средства в сумме 23 172,6 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 23 167,6 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 06.12.2010 № 98 «О порядке и условиях предоставления государственным гражданским служащим Ульяновской области единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения» предусмотрены средства в сумме 4 989,3 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 4 987,4 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 30.11.2011 № 203-ЗО «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года» предусмотрены средства в сумме 57 169,9 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 57 018,2 тыс. рублей или 99,7%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 23.05.2007 № 31 «Об утверждении Положения о присуждении премий Губернатора Ульяновской области инвалидам, проживающим на территории Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 152,3 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 125,3 тыс. рублей или 82,2%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 27.01.2012 № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки работников противопожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области и лиц из их числа» предусмотрены средства в сумме 1,4 тыс. рублей, расходы в 2014 году не осуществлялись. Мера социальной поддержки оказывается по факту обращения граждан;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 06.10.2011 № 168-ЗО «О сельских старостах» предусмотрены средства в сумме 1 373,5 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 1 351,1 тыс. рублей или 98,4%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2013 № 160-ЗО "О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием государственной социальной помощи" предусмотрены средства в сумме 2 200,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 2 199,8 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО "О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области" предусмотрены средства в сумме 177 930,5 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 177 731,4 тыс. рублей или 99,9%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 1.11.2006 года № 152-ЗО "О пособиях на детей в Ульяновской области", ежемесячное пособие на ребенка, гражданам имеющих  детей предусмотрены средства в сумме 232 758,6 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 232 698,7 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 06.05.2006 № 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации» предусмотрены средства в сумме 877,8 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 834,8 тыс. рублей или 95,1%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрены средства в сумме 257 060,8 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 257 000,9 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 19.03.2009 № 15 «Об учреждении ежегодной премии Губернатора Ульяновской области «Семья года» предусмотрены средства в сумме 304,8 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 303,8 тыс. рублей или 99,7%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2012 № 113-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им возраста трёх лет» предусмотрены средства в сумме 77 656,4 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 75 469,2 тыс. рублей или 97,2%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 06.05.2013 № 68-ЗО «О предоставлении на территории Ульяновской области отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного жилищного фонда» предусмотрены средства в сумме 149,2 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 115,3 тыс. рублей или 77,3%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. В бюджетной заявке средства были предусмотрены на 350 чел., фактически обратилось  94 чел.;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области», компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот предусмотрены средства в сумме 1 695,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 1 574,0 тыс. рублей или 92,9%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. Оплата производится по фактически представленным документам от организаций, осуществляющих перевозку обучающихся;

      - на мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения и услуг, предусмотрены средства в сумме 12 669,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 11 518,6 тыс. рублей или 90,9%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. Низкий процент исполнения обусловлен поздними сроками заключения контрактов.

      - на мероприятия по повышению доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов, содействие в их социальной интеграции предусмотрены средства в сумме 1 200,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 1 108,3 тыс. рублей или 92,4%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. Низкий процент исполнения обусловлен экономией от проведённых торгов.

      - на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий предусмотрены средства в сумме 227,5 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 211,8 тыс. рублей или 93,1%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов %. Низкий процент исполнения обусловлен поздними сроками заключения контрактов.

      - на иные мероприятия (приобретение автомобиля) предусмотрены средства в сумме 1 500,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 978,8 тыс. рублей или 65,3%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. Низкий процент исполнения обусловлен экономией от проведённых торгов.

      - на мероприятия по реализации прав граждан на труд и социальную защиту от безработицы, а также создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения (постановление Губернатора Ульяновской области от 24 мая 2010 года № 37 «Об учреждении ежегодной областной премии имени Михаила Ивановича Лимасова», постановление Правительства Ульяновской области от 24.10.2011 № 508-П "О ежегодном областном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", постановление Правительства Ульяновской области от 26.04.2012 № 198-П «Об организации и проведении ежегодного областного конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области») предусмотрены средства в сумме 2 502,5 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 2 497,9 тыс. рублей или 99,8%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на мероприятия по улучшению условий и охраны труда (социально-значимые мероприятия), предусмотрены средства в сумме 150,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 139,8 тыс. рублей или 93,2%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов, по фактически заключённым договорам;

      - на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам (Пенсионный фонд) предусмотрены средства в сумме 741,5 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 741,5 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов

      В сфере занятости населения:

      - на мероприятия по реализации прав граждан на труд и социальную защиту от безработицы, а также создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 3 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" предусмотрены средства в сумме 29 943,8 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 29 447,2 тыс. рублей или 98,3%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      - на софинансирование дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, предусмотрены средства в сумме 855,6 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 785,5 тыс. рублей или 91,8%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. Причины неполного освоения средств: 2 инвалида, использующих кресло – коляски, были трудоустроены к одному работодателю, в результате чего сложилась экономия выделенных средств, так как инфраструктура (пандус, дверные проёмы, поручни, санитарно – гигиеническая комната) для бесперебойного доступа к рабочим местам была создана однократно.

      -на мероприятия по обеспечению вновь создаваемых рабочих мест и сохранению рабочих мест в организациях производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства предусмотрены средства в сумме 608,6 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 608,6 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      -на возмещение затрат юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов предусмотрены средства в сумме 4 952,5 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 4 950,3 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      -на информационное сопровождение реализации мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда среди незанятых инвалидов, предусмотрены средства в сумме 195,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 195,0 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      -на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет предусмотрены средства в сумме 2 834,8 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 2 815,2 тыс. рублей или 99,3%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      -на мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом, предусмотрены средства в сумме 313,1 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 145,7 тыс. рублей или 46,5%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. В связи с низкой суммой единовременной выплаты (софинансирование ФБ в размере 5%), потенциальные получатели отказывались оформлять получение, так как проезд до места оформления выплаты и обратно оказывался выше 443 руб., а также многие заявленные потенциальные получатели выплаты вернулись на родину.

      -на оказание помощи лицам, освобождённым от отбывания наказания в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Ульяновской области Государственная программа УО «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области на 2014-2018 годы», предусмотрены средства в сумме 20,0 тыс. рублей. расходы по данному обязательству не производились, в связи с  распоряжением Правительства Ульяновской области от 11.08.2014 № 520-пр.

      В сфере опеки и попечительства:

      -на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2012 № 112-ЗО «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 4 600,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 4 300,0 тыс. рублей или 93,5%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. Выплата предоставляются по факту усыновления;

      -на ежемесячную денежную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на территории Ульяновской области Закон Ульяновской области  от 02.11.2005  № 113 -ЗО "О мерах социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской  области" предусмотрены средства в сумме 1 582,1 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 1 568,4 тыс. рублей или 99,1%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      -на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности Закон Ульяновской области  от 02.11.2005  № 113 -ЗО "О мерах социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,   на территории Ульяновской  области" предусмотрены средства в сумме 2 275,9 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 1 847,8 тыс. рублей или 81,2%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. В 2014 году запланирована реализация 17 сертификатов, фактически реализовано 15, не реализовано 2 сертификата в связи с тем, что один сертификат выдан 30.10.2014 на сумму 146350,49 коп., срок действия истекает 30.04.2015, будет реализован в 2015 году, а второй заявитель обратился с заявлением 12.11.2014, документы не предоставлены;

      -на ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения Закон Ульяновской области  от 02.11.2005  № 113 -ЗО "О мерах социальной поддержки детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области" предусмотрены средства в сумме 12 287,9 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 12 263,1 тыс. рублей или 99,8%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      -на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю Закон Ульяновской области  от 04.10.2006  № 137 -ЗО ""О  размере вознаграждения, причитающегося приёмному родителю, и льготах, предоставляемых приёмной семье, в   Ульяновской  области"" Закон Ульяновской области  от 29.12.2005  № 152 -ЗО ""О  ежемесячной выплате на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, в   Ульяновской  области"" предусмотрены средства в сумме 509 711,2 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 508 579,3 тыс. рублей или 99,8%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      -на опеку и попечительство в отношении несовершеннолетних Закон Ульяновской области  от 05.07.2013  № 109 -ЗО " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и отдельных городских округов Ульяновской области полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"" предусмотрены средства в сумме 17 433,2 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 17 248,7 тыс. рублей или 98,9%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

      -на реализацию мер социальной поддержки в сфере гарантий права на образование Закон Ульяновской области  от 02.11.2005  № 113 -ЗО "О мерах социальной поддержки детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,   на территории Ульяновской  области" предусмотрены средства в сумме 528,1 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 528,0 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов.

      Средства, предусмотренные в областном бюджете позволили оказать меры социальной поддержки гражданам своевременно и в полном объёме.

      1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      10 учреждений в статусе автономных, 3 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных управлений; 54 в статусе казённых, в том числе:

      6 учреждений социальной защиты населения,

      23 центра занятости населения,

      17 учреждений социального обслуживания,

      8 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2014 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  783 803,8  тыс. рублей.

      По итогам 2014 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 780 822,6 тыс. руб., или 99,1% годовых ассигнований.

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2014 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  237 634,7  тыс. рублей.

      По итогам 2014 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 236 745,5 тыс. руб., или 99,6 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных учреждений центрам занятости населения на 2014 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  141 549,8  тыс. рублей.

      По итогам 2014 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 140 866,4 тыс. руб., или 99,5 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2014 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  245 293,2  тыс. рублей.

      По итогам 2014 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 245 235,5 тыс. руб., или 100,0% годовых ассигнований.

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2014 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 267 744,8 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области  - 105 977,6  тыс. рублей;

      - территориальных управлений Министерства здравоохранения и социального развития области – 161 767,2 тыс. рублей.

      По итогам 2014 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 264 534,6 тыс. рублей, что составляет 98,8% годовых бюджетных ассигнований.

      Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований на 01.01.2015 по системе социальной по разделам «Социальная политика», «Национальная экономика» составил 20 354,7 тыс. руб., в том числе:

      2. Средства Федерального бюджета

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2014 год Министерству здравоохранения и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 218 290,6 тыс. руб.

      В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 2 037 502,6 тыс. руб., кассовый расход составил 2 023 342,6 тыс. руб., что составило 91,2 % от объёма бюджетных ассигнований.

      Средства областного бюджета в 2014 году направлены:

      - на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015гг.

      Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 484-р "О распределении субсидии, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включённых в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения". Финансирование предоставляется на условиях 50% софинансирования из областного (муниципального) бюджетов. Получено финансирование в сумме 44 910,8 тыс. руб.  

      В рамках Государственной программы подведомственными учреждениями социального обслуживания планируется реализация мероприятий на сумму 15 369,0 тыс. рублей, по итогам 2014 года расходы составили 9 947,9 тыс. руб. или 64,7 % годовых. Низкий процент исполнения обусловлен поздними сроками заключения контрактов.

      Муниципальными образованиями планируется реализация мероприятий на сумму 18 886,4 тыс. рублей, по итогам 2014 года расходы составили 17 437,5 тыс. руб. или 92,3 % годовых. Низкий процент исполнения обусловлен экономией от проведённых торгов.

      - на выплату субвенции, на обеспечение инвалидов, техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, выделено финансирование в сумме 165 488,6 тыс. рублей, расходы за 2014 год составили 164 931,7 тыс. руб. или 99,7 % годовых ассигнований.

      - на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств выделено финансирование в сумме 1 103,8 тыс. рублей, расходы за 2014 год составили 44,1 тыс. руб. или 4,0 % годовых ассигнований. Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан, фактически обратилось 49 человек. Данное расходное обязательство исполнено в полном объёме.

      - на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения определены в сумме 16 256,2 тыс. руб., расходы за 2014 год составили 15 024,3 тыс. руб. или 92,4 % годовых ассигнований. Причины неполного освоения средств: 2 инвалида, использующих кресло – коляски, были трудоустроены к одному работодателю, в результате чего сложилась экономия выделенных средств, так как инфраструктура (пандус, дверные проёмы, поручни, санитарно – гигиеническая комната) для бесперебойного доступа к рабочим местам была создана однократно.

      - на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" определены в сумме 203 659,3 тыс. руб., расходы за 2014 год составили 167 522,5 тыс. руб. или 82,3 % годовых ассигнований. Причины неполного освоения средств – снижение уровня безработицы по области с 0,52% до 0,46% к численности экономически активного населения.

      - на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений в сумме 24,0 тыс. руб. расходы за 2014 год не осуществлялись в связи с отсутствием фактов.

      - на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 150 882,6 тыс. руб. По итогам 2014 года расходы на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны составили 150 260,5 тыс. руб. или 99,6% годовых ассигнований.

      - на обеспечение жильем инвалидов в 2014 году субвенции федерального бюджета составили 31 677,5 тыс. руб. расходы за 2014 год составили 31 443,9 тыс. руб. или 99,3 % годовых ассигнований.

      В отчётном периоде выдано 187 свидетельств на общую сумму 181 704,4 тыс. рублей.

      - на реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2014 году 108 076,4 тыс. руб., освоено 95 485,0  тыс. руб. или 88,3 % от годовых ассигнований. При формировании бюджета 2014 года расчет производился по количеству граждан, имеющих право на указанные выплаты, по состоянию на 01.07.2013, - 9079 человек. По состоянию на 01.01.2015  обратилось 8127 граждан, имеющих статус Почетного донора;

      - на осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 2014 году выделено 276,1 тыс. руб., Расходы по итогам 2014 года составили 165,9 тыс. рублей, или 60,1 % годовых ассигнований. В расчётной потребности на 2014 год учтены средства для 1 нового обращения. В 2014 году новых обращений не было, 1 получатель умер. Данное расходное обязательство исполнено в полном объёме;

      - на оплату  жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2014 году утверждено ассигнований в сумме 810 642,3 тыс. руб., освоено  710 234,3 тыс. руб. или 87,6 % от годовых ассигнований. При формировании бюджета 2014 г расчет о потребности денежных средств производился по количеству лиц, имеющих право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, которое составило 140397 человек, а количество лиц фактически обратившихся, составило 110378 человек;

      - на исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2014 году выделено 14 736,0 тыс. руб., освоено 5 052,4 тыс. руб. или 34,3 % от утверждённых ассигнований. Бюджетная заявка на 2014 год была составлена с прогнозным количеством-120 человек, фактически обратилось 42 человек;

      - на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), выделено 398 512,0 тыс. руб., освоено 398 005,5 тыс. руб. или 99,9 % от утверждённых ассигнований.

      -на выплату пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, выделено финансирование в сумме 2,4 тыс. руб., расходы за 2014 год не осуществлялись.

      -на выплату пособий женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке выделено финансирование в сумме 0,5 тыс. руб., расходы за 2014 год не осуществлялись.

      -на выплату пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выделено финансирование в сумме 44 497,1 тыс. руб., освоено 44 440,6 тыс. руб. или 99,9 % от утверждённых ассигнований

      -на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» на ежемесячную денежную выплату на ребёнка до достижения им возраста трёх лет в 2014 году предусмотрено 152 096,3 тыс. руб. Кассовые расходы за 2014 год составили 140 475,9 тыс. рублей, или 92,4% утверждённых ассигнований. За пособием на третьих и последующих детей, рождённых в декабре 2014г., не было обращений;

      -на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью. На исполнение данного расходного обязательства переданы средства в сумме 12 945,6 тыс. руб. По итогам 2014 года расходы составили 6 060,8 тыс. рублей или 46,8% утверждённых ассигнований.

      - на исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2014 год распределены субвенции в объёме 44 090,3 тыс. руб.  За отчётный период освоено средств – 41 513,2 тыс. руб., или 94,2 % годовых ассигнований. Финансирование в сумме 614 000,00 руб. поступило 22.12.2014., освоение средств невозможно, т.к. целью оказания услуг является оздоровление отдельной категории граждан не менее 18 дней, заключение контракта невозможно;1 632 857,80 руб. средства остались из- за  не востребованности  проезда на поездах дальнего следования  по контракту №3-14/ФЛБШ-КЖА  с «Куйбышевский филиал ОАО "ФПК" ",т.к. по результатам торгов оздоровление инвалидов в 2014 году заключено с санаториями Ульяновской области;229 825,12 руб. средства  были заложены на оплату решении суда, исполнительных листов поступило в 2014 году меньше на данную сумму.100 465,05 руб. остаток средств сложился в результате возвратов Санаториев недозаездов граждан  в декабре 2014 года.

      -на оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации, по состоянию на 31 июля 2014 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2014 года №1687-р). На 2014 год распределены межбюджетные трансферты в объёме 570,0 тыс. руб. За отчётный период освоено средств – 63,0 тыс. руб., или 11,1 % годовых ассигнований. Исполнение данного расходного обязательства осуществляется по факту обращения.

      - на обеспечение мероприятий, связанных с санаторно-курортным лечением граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг в части предоставления при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, в санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе, и предоставлением бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в указанные санаторно-курортные организации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2014 г. № 1879-р). На 2014 год распределены межбюджетные трансферты в объёме 18 605,8 тыс. руб. За отчётный период освоено средств – 18 185,8 тыс. руб., или 97,7 % годовых ассигнований.

      -на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, по состоянию на 1 сентября 2014 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. № 1865-р). На 2014 год распределены межбюджетные трансферты в объёме 9 882,4 тыс. руб. За отчётный период освоено средств – 7 037,7 тыс. руб., или 71,2 % годовых ассигнований. Исполнение расходного обязательства по фактически приведённым расходам.

      - на единовременную компенсацию реабилитированным лицам. На 2014 год предусмотрены средства в объёме 10,0 тыс. руб. За отчётный период освоено средств – 10,0 тыс. руб., или 100,0 % годовых ассигнований.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за 9 месяцев 2014 года

    • Бюджетные ассигнования Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области по разделам «Социальная политика», «Национальная экономика» на 2014 год по состоянию на 01.10.2014 утверждены в сумме 9 269 205,7тыс. руб., из которых

      средства областного бюджета 6 719 458,0 тыс. рублей в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки и занятости населения 6 427 120,4 тыс. руб.;

      - на содержание аппарата управления и территориальных управлений 292 337,6 тыс. руб.

      средства федерального бюджета 2 549 747,7 тыс. руб.

       

      1. Реализация федеральных и областных государственных программ

       

      Достижение стратегических целей и задач региона по социальной защите и занятости населения, опеки и попечительства, Министерством здравоохранения и социального развития Ульяновской области за 9 месяцев 2014  года обеспечено посредством реализации федеральных и областных государственных программ.

      1. Федеральная целевая программа - "Жилище на 2011-2015 годы», подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

       Полномочиями  Министерства по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 9 месяцев 2014 года выдано 17 сертификатов.

      1. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы

      Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 484-р "О распределении субсидии, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включённых в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения". Финансирование предоставляется на условиях 50% софинансирования из областного (муниципального) бюджетов. Получено финансирование в сумме 44 910,8 тыс. руб.  

      В рамках Государственной программы подведомственными учреждениями социального обслуживания планируется реализация мероприятий на сумму 15 369,0 тыс. рублей, по итогам 9-ти месяцев 2014 года расходы не осуществлялись.

      Муниципальными образованиями планируется реализация мероприятий на сумму 18 886,4 тыс. рублей, по итогам 9-ти месяцев 2014 года расходы не осуществлялись.

       

      Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы"

      Субвенции, на обеспечение инвалидов, техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, выделено финансирование в сумме 163 569,5 тыс. рублей, расходы за 9 месяцев 2014 года составили 111 418,5 тыс. руб. или 68,1 % годовых ассигнований.

      Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств выделено финансирование в сумме 1 103,8 тыс. рублей, расходы за 9 месяцев 2014 года составили 35,0 тыс. руб. или 3,2 % годовых ассигнований.

      1. Государственная программа РФ "Содействие занятости населения"

      Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан".

      Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения определены в сумме 16 256,2 тыс. руб., расходы за 9 месяцев 2014 года составили 8 948,7 тыс. руб. или 55,0 % годовых ассигнований.

      Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" определены в сумме 203 659,3 тыс. руб., расходы за 9 месяцев 2014 года составили 129 116,4 тыс. руб. или 63,4 % годовых ассигнований.

      1. Государственная программа РФ "Региональная политика и федеративные отношения"

      Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием"

      Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений в сумме 324,0 тыс. руб. расходы за 9 месяцев 2014 года не осуществлялись.

      1. Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

      Подпрограмма создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан России

      На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 150 882,6 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2014 года расходы на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны составили 147 224,5 тыс. руб. или 97,6% годовых ассигнований.

      На обеспечение жильем инвалидов в 2014 году субвенции федерального бюджета составили 31 677,5 тыс. руб.  В отчётном периоде выдано 38 свидетельств на общую сумму 26 833,0 тыс. рублей.

      1. Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан".

      Подпрограмма Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

      Реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2014 году 108 076,4 тыс. руб., освоено 95 278,9  тыс. руб. или 88,2 % от годовых ассигнований.

      Осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 2014 году выделено 276,1 тыс. руб., Расходы по итогам 9-ти месяцев составили 128,9 тыс. рублей, или 46,7 % годовых ассигнований.

      Оплата  жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2014 году утверждено ассигнований в сумме  1 200 700,9 тыс. руб., освоено  497 295,4 тыс. руб. или 41,4 % от годовых ассигнований.  Потребность в денежных средствах определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации.

      Подпрограмма Совершенствование социальной поддержки семьи и детей

      Исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2014 году выделено  23 347,5 тыс. руб., освоено 3 722,3 тыс. руб. или 15,9 % от утверждённых ассигнований.

      Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), выделено 368 625,4 тыс. руб., освоено 296 323,2 тыс. руб. или 80,4 % от утверждённых ассигнований.

      Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, выделено финансирование в сумме 2,4 тыс. руб., расходы за 9 месяцев 2014 года не осуществлялись.

      Выплата пособий женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке выделено финансирование в сумме 0,5 тыс. руб., расходы за 9 месяцев 2014 года не осуществлялись.

      Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выделено финансирование в сумме 42 600,2 тыс. руб., освоено 33 051,3 тыс. руб. или 77,6 % от утверждённых ассигнований

      Для реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» на ежемесячную денежную выплату на ребёнка до достижения им возраста трёх лет в 2014 году предусмотрено 152 096,3 тыс. руб. Кассовые расходы за 9 месяцев 2014 года составили 93 729,87 тыс. рублей, или 61,6% утверждённых ассигнований.

      С августа 2013 года, в связи с передачей полномочий от Министерства образования и науки Ульяновской области, Министерством труда и социального развития реализуются федеральные полномочия по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью. На исполнение данного расходного обязательства переданы средства в сумме 12 945,6 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2014 года расходы составили 4 311,7 тыс. рублей или 33,3% утверждённых ассигнований.

      1. Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 годы» утверждённая постановлением Правительством Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П.

      Бюджетом Ульяновской области на 2014 год предусмотрены средства Областного бюджета в размере 4 929 446,713 тыс. рублей, исполнено по итогам 9 месяцев 2014 года 4 599 598,4 или 93,3% от утверждённых ассигнований в том числе по подпрограммам:

      - Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ресурсное обеспечение которой составляет 3 786 329,2 тыс. рублей исполнено по итогам 9 месяцев 2014 года 3 600 019,0 тыс. рублей или 95,1% от утверждённых ассигнований;

      - Семья и дети, ресурсное обеспечение которой составляет 1 078 377,9 тыс. рублей исполнено по итогам 9 месяцев 2014 года 964 277,6 тыс. рублей или 89,4 % от утверждённых ассигнований;

      - Доступная среда, ресурсное обеспечение которой составляет 15 596,5  тыс. рублей исполнено по итогам 9 месяцев 2014 года 5 881,5 тыс. рублей или 37,7 % от утверждённых ассигнований;

      - Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда, ресурсное обеспечение которой составляет 48 830,013 тыс. рублей исполнено по итогам 9 месяцев 2014 года 29 420,3 тыс. рублей или 60,3 % от утверждённых ассигнований;

      - Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом ресурсное обеспечение которой составляет 313,1 тыс. рублей расходы за 9 месяцев не осуществлялись.

      -Обеспечение деятельности государственной программы, финансирование данной подпрограммы будет осуществляться с 01.01.2015.

       

      1. Областной бюджет

       

      На 9 месяцев текущего года распределён кассовый план в размере       5 867 282,7 тыс. руб., что составило 87,3%  от объёма  годовых ассигнований.

      Кассовые расходы по состоянию на 01 октября 2014 года текущего года проведены в сумме 5 806 729,6 тыс. руб. что составило 99,0% от распределённого кассового плана или 86,4 % годовых ассигнований.

       

      • 1. Предоставление мер социальной поддержки

       

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 9 месяцев 2014 года составили 79,7% (4 625 906,6 тыс. руб.).

      Численность получателей всех выплат за 9 месяцев 2014 года составила 331 956 чел.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

       

      2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      10 учреждений в статусе автономных, 3 учреждения в статусе бюджетных; 55 в статусе казённых, в том числе:

      6 учреждений социальной защиты населения,

      23 центра занятости населения,

      18 учреждений социального обслуживания,

      8 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2014 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  787 533,1  тыс. рублей.

      По состоянию на 01.10.2014 кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 536 660,5 тыс. руб., или 67,9% годовых ассигнований.

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2014 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  239 155,4  тыс. рублей.

      По состоянию на 01.10.2014 кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 148 652,9 тыс. руб., или 62,2 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных учреждений Центрам занятости населения на 2014 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  141 247,9  тыс. рублей.

      По состоянию на 01.10.2014 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 98 548,3 тыс. руб., или 69,8 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2014 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  247 556,5  тыс. рублей.

      По состоянию на 01.10.2014 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 173 859,3 тыс. руб., или 70,2% годовых ассигнований.

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2014 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 292 337,6 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области  - 116 575,6  тыс. рублей;

      - территориальных управлений Министерства здравоохранения и социального развития области – 175 762,0 тыс. рублей.

      По состоянию на 01.10.2014 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 194 164,5 тыс. рублей, что составляет 66,4% годовых бюджетных ассигнований.

       

      1. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

       

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2014 год Министерству здравоохранения и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 549 747,7 тыс. руб.

      Численность получателей средств федерального бюджета по итогам 2014 года составила 142 850 чел.

      В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 1 536 087,5 тыс. руб., кассовый расход составил 1 471 136,0 тыс. руб., что составило 57,7 % от объёма бюджетных ассигнований.

       

      3.1. Исполнение отдельных федеральных полномочий

       

      На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2013 год распределены субвенции в объёме 39 348,1 тыс. руб.  За отчётный период освоено средств – 23 718,4 тыс. руб., или 60,3 % годовых ассигнований.

       

      1. Исполнение Указа Президента РФ

       

      Указ Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», определяет, что  в период до 2018 года должен быть обеспечен рост средней заработной платы отдельным категориям работников в увязке к средней заработной плате по региону.

      Врачам планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 200 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2014 году целевой показатель – 28 077,8 руб.

      Размер средней заработной платы за январь – сентябрь 2014 года в сфере социального обслуживания составляет 20 163,8 рубля, или 98,3 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – сентябрь 2014 года (20 510,0 руб.)

      Среднему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2014 году целевой показатель –  16 255,0,0 руб.

      Размер средней заработной платы за январь – сентябрь 2014 года в сфере социального обслуживания составляет 15 645,8 рублей, или 76,3 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области январь – сентябрь 2014 года (20 510,0 руб.).

      Младшему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2014 году целевой показатель – 10 879,3 руб.

      Размер средней заработной платы за январь - сентябрь 2014 года составляет 11 989,0 рублей, или 58,5 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области январь - сентябрь 2014 года (20 510,0 руб.).

      Социальным работникам планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

      В 2014 году целевой показатель – 12 373,0 руб.

      Размер средней заработной платы за январь – сентябрь 2014 года составляет 11 098,0 рублей, или 54,11 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь - сентябрь 2014 года (20 510,0 руб.).

       

      1. Исполнение субвенций

       

      На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2014 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 423 176,2 тыс. руб. по состоянию на 01.10.2014 года распределено по муниципальным образованиям 379 792,4 тыс. руб. или 89,7%.

      На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 893,5 тыс. руб. по состоянию на 01.10.2014 года распределено по муниципальным образованиям 13 013,3 тыс. руб. или 87,4%.

      На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 891,5 тыс. руб. по состоянию на 01.10.2014 года распределено по муниципальным образованиям 9 255,7 тыс. руб. или 85,0%.

       

      1. Дефицит средств областного бюджета

       

      Общая сумма дополнительных средств в 2014 году по социальному блоку составляет 1 197 765,4 тыс. рублей, в том числе:

      - на меры социальной поддержки населения – 1 191 840,8 тыс. рублей;

      - на первоочередные статьи расходов учреждений – 5 924,6 тыс. руб.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I полугодие 2014 года

    •  

      Бюджетные ассигнования Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области по разделам «Социальная политика», «Национальная экономика» на 2014 год по состоянию на 01.07.2014 года утверждены в сумме 9 072 334,7 тыс. руб., из которых

      средства областного бюджета 6 561 906,6 тыс. рублей в том числе:

      - на исполнение полномочий социальной поддержки и занятости населения 6 268 541,8 тыс. руб.;

      - на содержание аппарата управления и территориальных управлений 293 364,8 тыс. руб.

      средства федерального бюджета 2 510 428,1 тыс. руб.

       

      1. Областной бюджет

       

      На 1 полугодие текущего года распределён кассовый план в размере       4 219 285,7 тыс. руб., что составило 64,3%  от объёма  годовых ассигнований.

      Кассовые расходы по состоянию на 01 июля 2014 года текущего года проведены в сумме 4 150 910,2 тыс. руб. что составило 98,4% от распределённого кассового плана или 63,3 % годовых ассигнований.

       

      • 1. Предоставление мер социальной поддержки

       

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области в          1 полугодии 2014 года составили 74,5 % (3 093 211,6 тыс. руб.).

      Численность получателей всех выплат в 1 полугодии 2014 года составила 328 869 чел.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

       

      • 2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      10 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных; 57 в статусе казённых, в том числе

      6 учреждений социальной защиты населения,

      23 центра занятости населения,

      18 учреждений социального обслуживания,

      10 детских домов.

      На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2014 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  792 157,4  тыс. рублей.

      По состоянию на 01.07.2014 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 357 214,1 тыс. руб., или 45,1% годовых ассигнований.

      На содержание государственных образовательных учреждений на 2014 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  242 378,4  тыс. рублей.

      По состоянию на 01.07.2014 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 107 468,4 тыс. руб., или 44,3 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных учреждений Центрам занятости населения на 2014 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  134 796,0  тыс. рублей.

      По состоянию на 01.07.2014 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 65 775,4 тыс. руб., или 48,8 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2014 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  247 639,2  тыс. рублей.

      По состоянию на 01.07.2014 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 108 612,5 тыс. руб., или 43,9 % годовых ассигнований.

      На содержание исполнительных органов государственной власти в 2014 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  293 364,8 тыс. рублей, в том числе:

      - аппарата Министерства здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области  - 116 575,6  тыс. рублей;

      - территориальных управлений Министерства здравоохранения и социального развития области – 176 789,2 тыс. рублей.

      По состоянию на 01.07.2014 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 133 249,6 тыс. рублей, что составляет 45,4% годовых бюджетных ассигнований.

       

      1. Федеральный бюджет

       

      Из средств федерального бюджета Министерству здравоохранения и социального развития Ульяновской области на 2014 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 2 510 428,1 тыс. рублей.

      Численность получателей средств федерального бюджета в 1 полугодии 2014 года 135 539 человек.

      В регион по состоянию на 01 июля 2014 года из федерального бюджета поступила сумма средств – 1 428 935,5 тыс. рублей.

      Министерством финансов Ульяновской области для исполнения полномочий выделено финансирование в сумме 1 021 934,5 тыс. руб., из которых территориальным органам и государственным учреждениям распределены на оказание мер социальной поддержки и исполнения федеральных полномочий средства в сумме 1 009 967,4 тыс. руб. в том числе:

      - выплата пособия по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на выплату единовременного пособия при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном 220 778,0 тыс. руб.;

      - социальные выплаты безработным гражданам 89 209,8 тыс. руб.;

      - ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей 56 783,5 тыс. руб.;

      - обеспечение инвалидов, техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 34 782,0 тыс. руб.;

      - выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 2 776,9 тыс. руб.;

      - средства на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 363 741,4 тыс. руб.;

      - средства на выплату инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств – 22,27 тыс. руб.;

      - предоставление мер соц. поддержки инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 25.02.2010г. №61-П (сан. кур. лечение) – 16 426,1 тыс. руб.;

      -средства на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» - 94 958,7 тыс. руб.;

      - субсидии на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью – 4 945,6 тыс. руб.;

      - субсидии на реализацию дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда – 7 834,4 тыс. рублей;

      - средства на осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений  – 108,7 тыс. рублей;

      - средства на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» - 117 600,0 тыс. рублей;

      По состоянию на 01.07.2014 кассовые расходы на исполнение федеральных полномочий составили 983 913,8 тыс. руб., что составляет 30,4 % годовых бюджетных ассигнований, в том числе:

      - в области социального обеспечения населения 919 874,0 тыс. руб. или 39,4 % бюджетных ассигнований;

      - в области занятости населения 4 936,3 тыс. руб. или 44,1% бюджетных ассигнований;

      - в области охраны семьи и детства 59 103,4 тыс. руб. или 35,7 % бюджетных ассигнований.

       

       

      1. Государственные программы

      Постановлением Правительством Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П утверждена Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 годы».

      Бюджетом Ульяновской области на 2014 год предусмотрены средства Областного бюджета в размере 4 740 827,5 тыс. рублей.

      Программа состоит из пяти подпрограмм:

      - Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ресурсное обеспечение которой составляет 3 540 118,8 тыс. рублей.

      - Семья и дети, ресурсное обеспечение которой составляет 1 129 517,2 тыс. рублей.

      - Доступная среда, ресурсное обеспечение которой составляет 15 596,5  тыс. рублей.

      - Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда, ресурсное обеспечение которой составляет 55 281,9 тыс. рублей.

      - Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом ресурсное обеспечение которой составляет 313,1 тыс. рублей.

      По состоянию на 01.07.2014 года программные мероприятия исполняемые Министерством в сумме 4 740 827,5 тыс. руб. исполнены на 70,4 %.

       

      1. Исполнение указов Президента РФ

       

      Указ Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», определяет, что  в период до 2018 года должен быть обеспечен рост средней заработной платы отдельным категориям работников в увязке к средней заработной плате по региону.

      В 2014 году среднюю заработную плату в сфере социального обслуживания планируется довести:

      врачи – 28 077,8 рублей, фактическая средняя заработная плата за 1 полугодие 2014 года составила 19 401,43 рублей;

      средний медицинский персонал 16 255,0 рубля, фактическая средняя заработная плата за 1 полугодие 2014 года составила 15 781,1 рублей;

      младший медицинский персонал – 10 879,3 рублей, фактическая средняя заработная плата за 1 полугодие 2014 года составила 10 596,18 рублей.

      социальные работники – 12 373 рубля, фактическая средняя заработная плата за 1 полугодие 2014 года составила 10 549,36 рублей.

       

      1. Исполнение субвенций

       

      На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2014 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 400 876,2 тыс. руб. по состоянию на 01.07.2014 года распределено по муниципальным образованиям 251 107,4 тыс. руб. или 62,6%.

      На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 925,5 тыс. руб. по состоянию на 01.07.2014 года распределено по муниципальным образованиям 8 665,6 тыс. руб. или 51,2%.

      На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 12 891,5 тыс. руб. по состоянию на 01.07.2014 года распределено по муниципальным образованиям 6 133,6 тыс. руб. или 47,6%.

       

      1. Дефицит средств

       

      Дефицит бюджетных средств по состоянию на 29.05.2014 года составляет 5 065 117,4 тыс. руб., (данный дефицит заявлен в Министерство финансов Ульяновской области № 73-ИОГВ-08-05-01.02/1648 вн. от 29.05.2014) в том числе:

      1. На первоочередные расходы:

      - учреждений социального обслуживания населения 196 436,0 тыс. руб.;

      - учреждений социальной защиты населения 150 735,3 тыс. руб.;

      - центров занятости населения 13 521,2 тыс. руб.;

      - образовательных учреждений 98 572,0 тыс. руб.;

      - учреждений здравоохранения 1 502 610,0 тыс. руб., в том числе на оплату исполнительных листов в сумме 32 100,0 тыс. руб. (угроза закрытие лицевых счетов) (на плату лабораторных услуг, выполнение предписания Росздравнадзора и прочие текущие расходы);

      1. На реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 304 479,6 тыс. руб.
      2. Средства на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 15.11.2010 № 387-П «О некоторых мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области» 221 679,4 тыс. руб., в том числе на приобретение инсулина – 46 000,0 тыс. рублей, на лекарственное обеспечение больных орфанные заболевания – 42 800,0 тыс. рублей.
      3. На обеспечение деятельности скорой медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 113 017,2 тыс. руб. Включает в себя проведение лабораторных анализов, заключение договоров по поддержанию жизнедеятельности учреждения и прочие текущие расходы.
      4. Средства на реализацию Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» 104 911,9 тыс. руб.
      5. На потребность в дорогостоящих препаратах для обеспечения хронических больных (орфанные заболевания) по судебным решениям 35 033,0 тыс.руб.
      6. На исполнение государственных программ Ульяновской области на 2014 год 1 819 253,05 тыс. руб., в том числе:

       

      На исполнение Государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области на 2014-2020 годы» - 195 186,8 тыс. рублей:

      - на оплату лизинга предусмотрены средства в сумме 25 000,0 тыс. рублей, что меньше потребности на 2014 год и обеспечена на 4,5 месяцев. Дефицит 2014 года составляет 54 300,0 тыс. рублей.

      - на реконструкцию школы № 43 для городской поликлиники № 4 выделено в 2014 году 20 000,0 тыс. рублей. Дефицит 2014 года составляет 140 886,8 тыс. рублей.

       

      На исполнение Государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 годы» - 1 624 066,25 тыс. рублей:

      -  по средствам на реализацию Закона Ульяновской области № 10-ЗО от 09.01.2008 «О звании «Ветеран труда Ульяновской области» потребность обеспечена по  ЕДВ и ЕДК на 7 месяцев. Дефицит 2014 года составляет 714 923,6 тыс. рублей;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 30.11.2004 № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области» на данную меру социальной поддержки предусмотрены средства в сумме 1 057 869,8 тыс. рублей, что меньше потребности на 2014 год на 40,6% и будет обеспечена на 7 месяцев. Дефицит 2014 года составляет 567 190,0 тыс. рублей;

      - на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности в соответствии с Законом Ульяновской области № 167-ЗО предусмотрены средства в сумме 255 383,4 тыс. рублей, что меньше потребности на 2014 год на 19,4% или 61 600,3 тыс. рублей и будет обеспечена на 10 месяцев. Дефицит на 2014 год составляет 25 000,0 тыс. рублей;

      - на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг обеспечено на 10 месяцев. Дефицит на 2014 год составляет 60 170,0 тыс. рублей

      - на реализацию закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО "О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области". Мера соц. поддержки по выплате ЕДК в 2014 году будет обеспечена в полном объёме. Дополнительные средства необходимы для предоставления денежных  выплат и для обеспечения  многодетных семей автомобилями.  Прогнозная потребность  по данному расходному обязательству до конца года – 63 789,5 тыс.руб., в т.ч. потребность на  ЕДВ- 34 789,5 тыс.руб., ЕДВ на приобретение школьной и спортивной формы-21 500,0 тыс.руб., ЕДВ на проезд-3 550,0 тыс.руб., ЕДВ на питание-1 250,0 тыс.руб.и для преобретения автомобиля -2 700,0тыс.руб. Ассигнования 2014г. 45 634,6 тыс.руб. – 63 789,5 тыс.руб. =  -18154,9 тыс.руб. (необходимо дополнительно).В настоящее время подано 3 заявления от граждан, имеющих право на получение автомобиля. Средняя стоимость автомобиля 900 тыс. рублей. Для обеспечения обратившихся граждан автомобилями необходимо 2 700 тыс. рублей.  Дефицит на 2014 год составляет 18 154,9 тыс. рублей;

      -  на расходы на дополнительные меры соц. поддержки семей, имеющих детей" в бюджете предусмотрено 198 058,0 тыс.  руб. По состоянию на 01.04.2014г. реализовано 1190 сертификатов на сумму 55 090,5 тыс.руб. (в т.ч. 45090,5 тыс. руб. за сертификаты представленные к оплате в октябре-декабре 2013г.; 10000,0 тыс. руб. за сертификаты, представленные в январе) До конца года прогнозируется оплата 5060 сертификата*50,0 тыс. руб. (средний размер сертификата) = 253 417,5 тыс.руб. (с учётом услуг по доставке). Дефицит на 2014 год составляет 110 450,0 тыс. рублей;

      - на выплату субвенции на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающее приёмному родителю в соответствии с Законом Ульяновской области от 04.10.2006 №137-ЗО "О размере вознаграждения, причитающееся приемному родителю, и льготах, предоставляемых приемной семье, в Ульяновской области, Законом Ульяновской области от 29.12.2005 №152-ЗО  "О ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, в Ульяновской области". Бюджет на 2014 года утверждён с дефицитом. Дополнительная потребность на 2014 год составляет 102 336,01 тыс. руб. Ассигнования на 2014 год 400 876,2 тыс. руб.; кассовые расходы на 01.05.2014 г. 167 737,4 тыс. руб.; Остаток на 01.05.2014 года 233 138,8 тыс.руб.; Ежемесячная потребность 41 934,35*8 месяцев=335 474,81 тыс. руб. ожидаемое исполнение до конца года. Дополнительная потребность составляет 335 747,81 тыс.руб.- 233 138,8 тыс. руб.= 102 336,01 тыс. руб. Дефицит на 2014 год составляет 102 336,01 тыс. рублей;

      - на выплату субвенции, на опеку и попечительство в отношении несовершеннолетних. В 2014 году разработан проект постановления Ульяновской области об увеличении размера заработной платы специалистов, осуществляющих государственные полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в муниципальных образованиях Ульяновской области. Дефицит на 2014 год составляет 2 031,1 тыс. рублей;

      - на доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Ульяновской области. Данное расходное обязательство будет исполнено в полном объёме при выделении дополнительных средств в октябре 2014 года.  В связи с реализацией постановления Губернатора Ульяновской области от 31.08.2013 № 166 "О мерах по совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области" значительно возросло количество новых обращений за назначением пенсий за выслугу лет, и соответственной увеличилась потребность в денежных средствах. Дефицит на 2014 год составляет 19 867,9 тыс. рублей;

      - средства на выплату ежегодной премии в соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области от 19.03.2009 № 15 «Об учреждении ежегодной премии Губернатора Ульяновской области «Семья года». Погашение кредиторской задолженности в связи с возвратом средств в конце декабря 2013 года. Исполнение расходного обязательства запланировано в 4 кв.2014г. Дефицит на 2014 год составляет 50,0 тыс. рублей;

      - средства на приобретение протезно-ортопедических изделий. По состоянию на 12.05.2014года средствами реабилитации не обеспечены 350 чел. Х 11 122,14руб (средняя стоимость единицы изделия)=3 892,74тыс.руб. Дефицит на 2014 год составляет 3 892,74 тыс. рублей;

      - на реализацию Закона Ульяновской области от 02.11.2011  № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области».  Общая  прогнозная потребность  по данному расходному обязательству до конца года -330 640,0тыс.руб  На данную меру соц. поддержки в 2014 году необходимо 250000,0тыс.руб,(250семей х 1000.0тыс.руб.)  Для улучшения демографической ситуации в Ульяновской области предусмотрено предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения при  рождении двоих детей в результате многоплодных родов. Количество обратившихся с заявлением о предоставлении единовременной социальной выплаты с учетом прогноза (8чел.в мес.)  до конца года  80 семей х1008,0 тыс. руб.  (36кв.м.х28000руб.размер выплаты)=80640,0тыс.руб. Дефицит на 2014 год составляет 330 640,0 тыс. рублей.

      1. На погашение кредиторской задолженности по первоочередным расходам по оплате труда и начислениях на неё, и текущих расходов учреждений здравоохранения, образовавшейся за счёт различных источников финансирования 146 931,55 тыс. руб.
      2. На погашение кредиторской задолженности за 2013 год связанная с реализацией Закона Ульяновской области от 13.08.2013 №134-ЗО "Об образовании в Ульяновской области"(Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте») 2 508,0 тыс. руб.
      3. На софинансирование единовременных компенсационных выплат медицинским работникам Выплаты молодым специалистам в рамках программы "Земский доктор" средства в сумме 16 000 тыс. рублей, необходимы для софинансирования федеральных средств на выплату компенсаций молодым специалистам в рамках подпрограммы "Земский доктор". Дефицит на 2014 год составляет 16 000,0 тыс. рублей.
      4. Средства на выполнение условий софинансирования с федеральным бюджетом в размере 50% на подпрограмму «Доступная среда» на учреждения здравоохранения. Дефицит на 2014 год составляет 8 156,5 тыс. руб.
      5. На погашение кредиторской задолженности 2013 года казёнными учреждениями по областной целевой программе «Доступная среда» на 2011 – 2013 годы. Дефицит на 2014 год составляет 632,73 тыс. руб.
  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I квартал 2014 года

    • Отчёт по исполнению консолидированного бюджета по социальной защите и занятости населения, опеки и попечительства за 1 квартал 2014 года

      Министерству здравоохранения и социального развития Ульяновской области, на реализацию полномочий в сфере социальной поддержки и занятости населения, а также содержание аппарата управления и территориальных управлений, как субъекту бюджетного планирования на 2014 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 9 096 376,6 тыс. руб., из которых 6 585 948,5 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2 510 428,1 тыс. руб. – федерального бюджета, что больше на 5,3 % или на 487 243,3 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Это обусловлено передачей в третьем квартале 2013 года Министерством образования и науки Ульяновской области на основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 24 июня 2013 года № 419-пр «О передаче полномочий учредителя областных государственных казённых образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дополнительных полномочий в сфере опеки и попечительства, увеличением расходов на меры социальной поддержки населения.

      Кассовые расходы за 1 квартал 2014 год исполнены в сумме 2 497 892,6 тыс. руб. или на 27,4 % от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета – 31,1%, по средствам федерального бюджета – 18,0%.

      Достижение стратегических целей и задач региона по социальной защите и занятости населения, опеки и попечительства, Министерством здравоохранения и социального развития Ульяновской области в 1 квартале 2014 года обеспечено посредством реализации федеральных и областных государственных программ.

      1. Федеральная целевая программа - "Жилище на 2011-2015 годы», подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

      Полномочиями Министерства по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 1 квартал 2014 года сертификаты не выдавались.

      2. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы

      Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 484-р "О распределении субсидии, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включённых в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения". Финансирование предоставляется на условиях 50% софинансирования из областного (муниципального) бюджетов. Планируется финансирование в сумме 44 910,8 тыс. руб.

      В рамках Государственной программы подведомственными учреждениями планируется реализация мероприятий на сумму 15 596,5 тыс. руб.

      Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы"

      Субвенции, на обеспечение инвалидов, техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, выделено финансирование в сумме 163 569,5 тыс. рублей, расходы за 1 квартал 2014 года составили 12 505,9 тыс. руб. или 7,6 % годовых ассигнований.

      Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств выделено финансирование в сумме 1 103,8 тыс. рублей, расходы за 1 квартал 2014 года составили 12,6 тыс. руб. или 1,1 % годовых ассигнований.

      3. Государственная программа РФ "Содействие занятости населения"

      Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан".

      Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения определены в сумме 11 192,0 тыс. руб., расходы за 1 квартал 2014 года составили 197,5 тыс. руб. или 1,8 % годовых ассигнований.

      Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" определены в сумме 203 659,3 тыс. руб., расходы за 1 квартал 2014 года составили 42 401,5 тыс. руб. или 20,8 % годовых ассигнований.

      4. Государственная программа РФ "Региональная политика и федеративные отношения"

      Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием"

      Осуществление полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан в сумме 2 084,1 тыс. руб., расходы за 1 квартал 2014 года составили 398,8 тыс. руб. или 19,1 % годовых ассигнований.

      Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений в сумме 324,0 тыс. руб. расходы за 1 квартал 2014 года не осуществлялись.

      5. Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

      Подпрограмма создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан России

      На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 150 882,6 тыс. руб. В 1 квартале 2014 года сумма в размере расходы на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны не осуществлялись.

      На обеспечение жильем инвалидов в 2014 году субвенции федерального бюджета составили 31 677,5 тыс. руб. В отчётном периоде свидетельства не выдавались.

      6. Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан".

      Подпрограмма Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

      Реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2014 году 108 076,4 тыс. руб., освоено 94 290,8 тыс. руб. или 87,2 % от годовых ассигнований.

      Осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 2014 году выделено 276,1 тыс. руб., Расходы в 1 квартале 2014 года не осуществлялись.

      Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2014 году утверждено ассигнований в сумме 1 200 700,9 тыс. руб., освоено 162 137,1 тыс. руб. или 13,5 % от годовых ассигнований. Потребность в денежных средствах определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации.

      Подпрограмма Совершенствование социальной поддержки семьи и детей

      Исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2014 году выделено 23 347,5 тыс. руб., освоено 1 365,6 тыс. руб. или 5,8 % от утверждённых ассигнований.

      Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), выделено 368 625,4 тыс. руб., освоено 99 499,4 тыс. руб. или 27,0 % от утверждённых ассигнований.

      Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, выделено финансирование в сумме 2,4 тыс. руб., расходы за 1 квартал 2014 года не осуществлялись.

      Выплата пособий женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке выделено финансирование в сумме 0,5 тыс. руб., расходы за 1 квартал 2014 года не осуществлялись.

      Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выделено финансирование в сумме 42 600,2 тыс. руб., освоено 10 750,9 тыс. руб. или 25,2 % от утверждённых ассигнований

      В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» на ежемесячную денежную выплату на ребёнка до достижения им возраста трёх лет в 2014 году предусмотрено 152 096,3 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 квартал 2014 года не осуществлялись.

      С августа 2013 года, в связи с передачей полномочий от Министерства образования и науки Ульяновской области, Министерством труда и социального развития реализуются федеральные полномочия по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью. На исполнение данного расходного обязательства переданы средства в сумме 12 945,6 тыс. руб. В 1 квартале 2014 года расходы не осуществлялись.

      7. Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 годы» утверждённая постановлением Правительством Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П.

      Бюджетом Ульяновской области на 2014 год предусмотрены средства Областного бюджета в размере 4 740 824,50 тыс. рублей.

      Программа состоит из пяти подпрограмм:

      - Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ресурсное обеспечение которой составляет 3 540 118,8 тыс. рублей, освоение за 1 квартал 2014 года составляет 1 378 612,55 тыс. руб. или 38,9% от годовых ассигнований,

      - Семья и дети, ресурсное обеспечение которой составляет 1 129 517,2 тыс. рублей, освоение за 1 квартал 2014 года составляет 310 079,9 тыс. руб. или 27,5% от годовых ассигнований,

      - Доступная среда, ресурсное обеспечение которой составляет 15 596,5 тыс. рублей расходы в 1 квартале 2014 года не осуществлялись,

      - Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда, ресурсное обеспечение которой составляет 55 281,9 тыс. рублей. освоение за 1 квартал 2014 года составляет 3 590,16 тыс. руб. или 6,5% от годовых ассигнований

      - Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом ресурсное обеспечение которой составляет 313,1 расходы в 1 квартале 2014 года не осуществлялись.

      1. Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерством здравоохранения и социального развития Ульяновской области в сфере социальной защиты и поддержки населения произведены кассовые расходы в сумме 2 045 707,1 тыс. руб., что составило 31,1% годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 22,4 % или на 458 415,4 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

      • на 8 457,2 тыс. руб. или 2,1 % возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 30.11.2004 № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области» в результате роста тарифов на ЖКУ;
      • на 240 тыс. руб. или на 10,9 % увеличились расходы на выплату пособий на погребение умерших неработающих граждан по Федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан. Размер пособия в 2013 году составлял 4 763,96 руб., в 2014 году – 5000,16 руб.;
      • на 33 296,0 тыс. руб. или в 1,5 раза возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Наступил срок реализации выданных сертификатов именного капитала «Семья» за 2008-2011 годы. Данная мера социальной поддержки предоставляется по факту обращения граждан.
      • на 180 427,6 тыс. руб. или 42,4 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением численности получателей ЕДК на 11 511 чел., ЕДВ на 8 001 чел.;
      • на 24 117,0 тыс. руб. или на 99,7 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области». Увеличение расходов произошло в связи с повышением тарифов на ЖКУ, увеличением на 918 семей получателей ЕДК. В 2013 году оплата за отопление осуществлялась круглогодично равными суммами, в 2014 году оплата за отопление осуществляется посезонно. Так же в связи с увеличением размера ежегодной выплаты на ребёнка школьного возраста для приобретения школьной и спортивной одежды и за год произведенная выплата на приобретение жилья в связи с рождением троих детей в результате многоплодных родов трём семьям. Увеличилась численность детей на 1 701 чел. С 01.01.2014 г. выплачивается новые меры соц. поддержки – ЕДВ на проезд и на питание. На единовременную денежную выплату, на отплату приобретаемого жилого помещения или погашения ипотечного кредита в 1 квартале 2014 года свидетельств не выдавалось.
      • на 410,5 тыс. руб. или на 98,4 % возросли расходы на проведение социально-значимых мероприятий;
      • на 10 937,2 тыс. руб. или на 13,6 % возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности в соответствии с Законом Ульяновской области № 167-ЗО в связи с увеличением численности получателей, имеющих право на данную меру социальной поддержки, на 55 человек и повышением тарифов на услуги ЖКХ;
      • на 591,4 тыс. руб. или на 27,8 % возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 28.10.2010 № 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников Ульяновской области». В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.01.2012 № 2-ЗО "О внесении изменений в Закон УО "О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области" увеличился перечень почётных званий, увеличился размер ежемесячной стимулирующей выплаты, а также изменился возраст для предоставления мер социальной поддержки с 70 до 65 лет. Количество обратившихся за пособием возросло на 49 получателей;
      • на 6 053,6 тыс. руб. или на 25,4% возросли расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих. Увеличение расходов обусловлено перерасчётом размера пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ульяновской области и увеличением численности получателей на 71 человек;
      • на 36 629,0 тыс. руб. возросли расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Постановление Правительства Ульяновской области от 16.10.2007 N 23/353 "Об организации на территории Ульяновской области предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения". Увеличение расходов обусловлено увеличением численности получателей на 2 186 человек;
      • на 1 096,8 тыс. руб. возросли расходы на ежемесячное пособие на ребенка, гражданам имеющих детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации предусмотренных Закон Ульяновской области от 1.11.2006 года № 152-ЗО "О пособиях на детей в Ульяновской области". Увеличение расходов обусловлено увеличением численности получателей на 1 978 человек

      Вновь принятые расходные обязательства также повлияли на увеличение расходов областного бюджета:

      • на 3 231,9 тыс. руб. проведены расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 06.10.2011 № 168-ЗО «О сельских старостах»;

      Так же в третьем квартале 2014 года в связи с передачей полномочий по опеке и попечительству несовершеннолетних от Министерства образования и науки Ульяновской области возросли расходы по вновь принятым полномочиям в сумме 181 887,8 тыс. руб., в том числе:

      • содержание детских домов – 47 010,5 тыс. руб.;
      • на единовременное денежное пособие по Закону Ульяновской области от 31.08.2012 № 112-ЗО "О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области" – 1000,0 тыс. руб.;
      • на ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы – 3 108,6 тыс. руб.;
      • содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю – 126 178,0 тыс. руб.;
      • субвенция бюджетам городских округов и муниципальных районов Ульяновской области на осуществление отдельных полномочий Ульяновской области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 4 251,6 тыс. руб.
      • ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на территории Ульяновской области – 339,1 тыс. руб.

      Вместе с тем при увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан в 1 квартале 2014 года увеличились расходы на:

      5 994,9 тыс. руб. или на 30,4 % - содержание территориальных органов социальной защиты населения (увеличение расходов по заработной плате, командировочным расходам);

      8 079,1 тыс. руб. или на 48,0 % содержание аппарата (увеличение расходов по заработной плате в связи с изменением структуры; командировочным расходам, объединением).

      1.1. Предоставление мер социальной поддержки

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области в 1 квартале 2014 года составили 75,2 % (1 569 376,9 тыс. руб.).

      Численность получателей всех выплат за 1 квартал составила 350 566 чел.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      1.2.Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      10 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных; 57 в статусе казённых, в том числе

      6 учреждений социальной защиты населения,

      23 учреждения занятости населения,

      18 учреждений социального обслуживания,

      10 детских домов.

      На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты населения в 2014 году бюджетом области утверждены бюджетные ассигнования объёмом 247 094,1 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 квартал 2014 года проведены в сумме 48 669,8 тыс. руб. или 19,7 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных казённых учреждений социального обслуживания в 2014 году предусмотрено бюджетом области ассигнований в сумме 319 283,1 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 58 084,5 тыс. руб. Освоение средств за 1 квартал 2014 года составило 18,2 %.

      На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений центров занятости населения в 2014 году областным бюджетом утверждено 134 796,0 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 квартал 2014 года составили 27 960,7 тыс. руб. или 20,7 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных образовательных казённых учреждений на 2014 года областным бюджетом утверждено 242 378,4 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 квартал 2014 года составили 47 010,5 тыс. руб. Освоение средств составило 19,4%.

      На содержание территориальных управлений и аппарата утверждено бюджетных ассигнований в 2014 году в сумме 177 316,8 тыс. руб. Освоение средств за 1 квартал 2014 года составляет 35 524,9 тыс. руб. или 20,0 % годовых ассигнований.

      На выплату заработной платы с начислениями в 1 квартале 2014 года направлено 35 498,8 тыс. руб.

      Доля годовых ассигнований бюджетных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 24,2 %. На выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг бюджетным учреждениям на 2014 год перечислено субсидии в объёме 193 064,9 тыс. руб., что составило 24,2% от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Освоение за отчётный период составляет 18,0%. Субсидии на иные цели в 2014 году не предусмотрены.

      Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 35,6 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям на 2014 год перечислено 279 197,1 тыс. руб., что составило 35,1 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Освоение за отчётный период составляет 21,9%. Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на иные цели в сумме 4 000,0 тыс. руб. направлены на укрепление материально-технической базы автономных учреждений.

      2. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2014 год Министерству здравоохранения и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 510 428,1 тыс. руб.

      Численность получателей средств федерального бюджета по итогам 2013 года составила 132 133 чел.

      В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 576 430,0 тыс. руб., кассовый расход составил 452 185,5 тыс. руб., что составило от объёма бюджетных ассигнований 18,01 %.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы уменьшились на 137 335,2 тыс. руб. или на 23,3%. Снижение связано с уменьшением объёма финансирования по средствам, предусмотренных на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны и приобретения жилья гражданами, уволенными с военной службы.

      Рост наблюдается по следующим расходным обязательствам:

      - на 71 514,5 тыс. руб. или в 4 раза увеличены расходы на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» в связи с изменением порядка выплат. В 2013 году ежегодная выплата делилась на 12 месяцев и выплачивалась ежемесячно, в 2014 году выплата производится единовременно в 1 квартале;

      - на 26 273,2 тыс. руб. увеличены расходы на ежемесячную денежную выплату, предусмотренная пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

      Исполнение отдельных федеральных полномочий

      На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2013 год распределены субвенции в объёме 39 348,1 тыс. руб. За отчётный период освоено средств – 1 175,7 тыс. руб., или 3,0 % годовых ассигнований.

  • Отчёт по исполнению консолидированного бюджета за 2013 год

    • Отчёт по исполнению консолидированного бюджета

      за 2013 год

       

      Повышение эффективности использования финансовых средств Министерства здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области как субъекта бюджетного планирования

       

      Система социальной защиты и занятости населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

      Финансирование отрасли «Социальная политика» является приоритетным направлением, объём выделенных средств составляет четверть всего бюджета Ульяновской области.

      Деятельность Министерства в течение 2013 года была направлена на выполнение одной из главных задач - это повышение эффективности использования финансовых средств Министерства как субъекта бюджетного планирования.

      Для финансового обеспечения реализации поставленной задачи Министерству как субъекту бюджетного планирования на 2013 год утверждены бюджетные ассигнования общим объёмом 9 639 899,7 тыс. руб., из которых 7 313 381,3 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2 326 518,4 тыс. руб. – федерального бюджета. В том числе, в третьем квартале текущего года Министерством образования и науки Ульяновской области на основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 24 июня 2013 года № 419-пр «О передаче полномочий учредителя областных государственных казённых образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» были переданы дополнительные полномочия, на которые предусмотрены средства в сумме 297 979,1 тыс. рублей.

      Кассовые расходы за 2013 год исполнены в сумме 9 325 174,2 тыс. руб. или на 96,7 % от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета – 99,2%, по средствам федерального бюджета – 89,0%.

      В связи с передачей полномочий и объединением с января 2013 года с Департаментом занятости населения достижение стратегических целей и задач по социальной защите и занятости населения региона Министерством здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области в 2013 году обеспечено посредством реализации мероприятий следующих федеральных, областных и ведомственных целевых программ:

      1. Федеральная целевая программа - "Жилище на 2011-2015 годы», подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

      Полномочиями Министерства по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 2013 года выдано 30 сертификатов на сумму 38 810,8 тыс. рублей.

      2. Областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 годы

      На реализацию мероприятий программы на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 663,6 тыс. руб. Освоение бюджетных средств за год составляет 14 954,2 тыс. руб. или 95,5% годовых ассигнований.

      3. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы  

      Согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.12. 2012 г. №631н «Об утверждении распределения в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» получено финансирование их федерального бюджета в сумме 24 331,04 тыс. руб.

      В рамках Государственной программы подведомственными учреждениями реализуются мероприятия на сумму 12 179,0 тыс. руб. Освоение бюджетных средств за 2013год составляет 11 777,6 тыс. руб. или 96,7% годовых ассигнований, что соответствует утверждённому графику программных мероприятий. 

      4. Ведомственные целевые программы

      С 2013 года в общий объём финансирования мероприятий Ведомственных целевых программ включены средства федерального бюджета. Сумма финансирования в 2013 году составила 8 590, 891,5 тыс. руб., освоение за 2013 год составляет 8 307 844,3 тыс. руб. или 96,7% от годовых ассигнований, в том числе:

      - «Социальная защита населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 7 430 955,9 тыс. руб., освоено 7 176 431,0 тыс. руб., что составляет 96,6% годовых ассигнований;

      - «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 828 533,2 тыс. руб., освоено 816 939,3 тыс. руб., что составляет 98,6 % годовых ассигнований;

      - «Адресная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 62 402,8 тыс. руб., освоено 62 270,9 тыс. руб., что составляет 99,8 % годовых ассигнований;

      - «Улучшение условий и охраны труда в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 180,0 тыс. руб., освоено 180,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % годовых ассигнований;

      - «Содействия занятости населения Ульяновской области на 2011-2013 годы» - общий объём финансирования 249 436,7 тыс. руб. (в т.ч. субвенции из федерального бюджета – 212 272,4 тыс. руб.; средства областного бюджета – 37 164,4 тыс. руб.). Освоено всего 232 685,9 тыс. руб. или 93,3% годовых ассигнований, из которых средства федерального бюджета 196 148,7 тыс. руб. или 92,4% годовых ассигнований, средства областного бюджета 36 537,2 тыс. руб. или 98,3 % годовых ассигнований;

      - «Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, в 2012-2014 годах» - 2 725,8 тыс. руб., освоено 2 725,87 тыс. руб., что составляет 100,0 % годовых ассигнований.

      - "Организация в Ульяновской области профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность» - 57,1 тыс. руб., освоено 17 1, тыс. руб., что составляет 30,0% годовых ассигнований.

      5. Программа поддержки занятости населения Ульяновской области в 2013 году

      Общий объём финансирования Программы составляет – 16 600,0 тыс. руб., в том числе субсидии из федерального бюджета 10 314,0 тыс. руб., средства областного бюджета 6 286,0 тыс. руб. Освоено средств консолидированного бюджета за отчётный период 16 594,2 тыс. руб., что составляет 100 % годовых ассигнований.

      5. Адресная инвестиционная программа

      На 2013 год в областном бюджете на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы утверждены ассигнования в объёме 32 000,0 тыс. руб. Средства областного бюджета предусмотрены на завершение строительства здания комплексной реабилитации в ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка». Исполнение данного расходного обязательства осуществляется через Министерство строительства Ульяновской области.

      В течение 2013 года произведены расходы средств областного бюджета на сумму 31 720,3 тыс. рублей, что составляет 99,1% годовых ассигнований. 

      1. Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерством, здравоохранения социального развития и спорта Ульяновской области произведены к ассовые расходы в сумме 7 253 890,3 тыс. руб., что составило 99,2 % годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 19,7 % или на 1 195 410,1 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:  

      на 46 339,9 тыс. руб. или 3,2 % возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 30.11.2004 № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области» в результате роста тарифов на ЖКУ;

      • на 342,5 тыс. руб. или на 6,4 % увеличились расходы на выплату пособий на погребение умерших неработающих граждан по Федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан. Размер пособия в 2012 году составлял 4515,6 руб., в 2013 году – 4763,96 руб.;
      • на 54 561,0 тыс. руб. или на 91,0 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Наступил срок реализации выданных сертификатов именного капитала «Семья» за 2008-2011 годы. Данная мера социальной поддержки предоставляется по факту обращения граждан.
      • на 378 366,8 тыс. руб. или 26 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением численности получателей ЕДК на 12 799 чел.;
      • на 38 363,1 тыс. руб. или на 43,6 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области». Увеличение расходов произошло в связи с повышением тарифов на ЖКУ, увеличением на 662 семьи получателей ЕДК и внесением изменений в закон, где с января 2013 года размер ЕДК расходов по оплате коммунальных услуг увеличен, в т.ч. оплата топлива для семей с 3 детьми составляет 50%; с 4 детьми - 60%; для семей с 5 детьми - 75%; для семей с 6 детьми и более - 100%. Так же в связи с увеличением размера ежегодной выплаты на ребёнка школьного возраста для приобретения школьной и спортивной одежды и за год произведенная выплата на приобретение жилья в связи с рождением троих детей в результате многоплодных родов двум семьям. С 1 июля 2013 года вступила в силу дополнительная мера социальной поддержки многодетным семьям – единовременная денежная выплата на отплату приобретаемого жилого помещения или погашения ипотечного кредита. В 2013 году выдано 39 свидетельств.
      • на 5 993,8тыс. руб. или на 53,0 % возросли расходы на проведение социально-значимых мероприятий;
      • на 203,4 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей» за счёт увеличения по данным УМВД с декабря 2012 года численности получателей на 43 человека и увеличением с января 2013 года размеров выплат единовременной материальной помощи;
      • на 27 968,0 тыс. руб. или на 12,2 % возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности в соответствии с Законом Ульяновской области № 167-ЗО в связи с увеличением численности получателей, имеющих право на данную меру социальной поддержки, на 111 человек и повышением тарифов на услуги ЖКХ;
      • на 2547,7 тыс. руб. или на 42,6 % возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 28.10.2010 № 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников Ульяновской области». В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.01.2012 № 2-ЗО "О внесении изменений в Закон УО "О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области" увеличился перечень почётных званий, увеличился размер ежемесячной стимулирующей выплаты, а также изменился возраст для предоставления мер социальной поддержки с 70 до 65 лет. Количество обратившихся за пособием возросло на 27 получателей;
      • на 21 452,7 тыс. руб. или на 28,1% возросли расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих. Увеличение расходов обусловлено перерасчётом размера пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ульяновской области и увеличением численности получателей на 33 человека;
      • на 2 202,3 тыс. руб. или на 9,7 % возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области» за счёт роста тарифов на оплату ЖКУ;
      • на 37 637,9 тыс. руб. или в 3 раза возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года». С 2013 года производится единовременная денежная выплата к 9 Мая;
      • на 2 156,7 тыс. руб. или в 2,7 раза возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области». Данное расходное обязательство вступило в силу с 1 июля 2012 года.
      • на 20 346,5 тыс. руб. или на 5,0% возросли расходы за счёт средств Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение.

      Вновь принятые расходные обязательства также повлияли на увеличение расходов областного бюджета:

      • на 7 195,9 тыс. руб. проведены расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2012 № 113-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им возраста трёх лет»;
      • на 13 777,2 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»;
      • на 4 867,3 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 06.10.2011 № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области».

      А так же в текущем году в связи с передачей полномочий по опеке и попечительству несовершеннолетних от Министерства образования и науки Ульяновской области возросли расходы по вновь принятым полномочиям в сумме 321 808,2 тыс. руб., в том числе:

      · содержание детских домов – 114 388,8 тыс. руб.;

      · на единовременное денежное пособие по Закону Ульяновской области от 31.08.2012 № 112-ЗО "О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области" – 3 400 тыс. руб.;

      · на ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы – 4 748,0 тыс. руб.;

      · содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю – 192 092,3 тыс. руб.;

      · субвенция бюджетам городских округов и муниципальных районов Ульяновской области на осуществление отдельных полномочий Ульяновской области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 6 878,2 тыс. руб.

      Вместе с тем при увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан за 2013 год увеличились расходы на:

      6 283,6 тыс. руб. – Программа поддержки занятости населения Ульяновской области в 2013 году;

      2 762,8 тыс. руб. или на 2,0 % - содержание территориальных органов социальной защиты населения (увеличение расходов по заработной плате, командировочным расходам и прочим расходам);

      72 846,7 тыс. руб . или в 2,3 раза содержание аппарата (увеличение расходов по заработной плате в связи с изменением структуры; командировочным расходам, объединением).

      1.1. Предоставление мер социальной поддержки

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 2013 года составили 37,5 % (5 428 326,6 тыс. руб.).

      Численность получателей всех выплат составила – 477 424 чел.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

       

      Средства Фонда социального страхования

      На 2013 год Министерству здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области предусмотрены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 425 281,1 тыс. руб., освоено за отчётный период 420 316,6 тыс. руб., что составляет 98,8% годовых ассигнований.

      В отчётном периоде данная мера социальной поддержки предоставлена по обращениям граждан в полном объёме.

       

      1.3.Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

      10 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных; 57 в статусе казённых, в том числе

      6 учреждений социальной защиты населения,

      23 учреждения занятости населения,

      18 учреждений социального обслуживания,

      10 детских домов.

      На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты населения в 2013 году бюджетом области утверждены бюджетные ассигнования объёмом 236 953,5 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 232 263,1 тыс. руб. или 98,0 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных казённых учреждений социального обслуживания в 2013 году предусмотрено бюджетом области ассигнований в сумме 361 127,0 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 349 887,1 тыс. руб. Освоение средств составило 96,9 %.

      На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений центров занятости населения в 2013 году областным бюджетом утверждено 146 951,2 тыс. руб. Кассовые расходы составили 142 664,0 тыс. руб. или 97,1 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных образовательных казённых учреждений на 5 месяцев 2013 года областным бюджетом утверждено 115 806,7 тыс. руб. Кассовые расходы составили 114 388,8 тыс. руб. Освоение средств составило 98,8%.

      Все расходные обязательства по обеспечению деятельности подведомственных государственных казённых учреждений выполнены в полном объёме.

      На содержание территориальных управлений и аппарата утверждено бюджетных ассигнований в 2013 году в сумме 289 809,2 тыс. руб. Освоение средств за отчётный период составляет 282 567,6 тыс. руб. или 97,5 % годовых ассигнований.

      Работникам системы (государственные учреждения социальной защиты и занятости населения, социального обслуживания, территориальные управления) в течение 2013 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствие с установленными сроками. Всего на выплату заработной платы с начислениями направлено 629 203,5 тыс. руб.

      Доля годовых ассигнований бюджетных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 19,4 %. На выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг бюджетным учреждениям за 2013 год перечислено субсидии в объёме 161 028,1 тыс. руб., что составило 19,3% от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Освоение за отчётный период составляет 100%. Субсидии на иные цели перечислены в объёме 1 868,1 тыс. руб., освоены на 94%.

      Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 37,3%. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за 2013 год перечислено 292 831,9 тыс. руб., что составило 35,8 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Освоение за отчётный период составляет 100%. Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на иные цели в сумме 8 884,0 тыс. руб. направлены на укрепление материально-технической базы автономных учреждений и освоены на 99,1%.

      В качестве дополнительного источника финансирования за 2013 год года на доходный счёт областного бюджета поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по казённым учреждениям социального обслуживания, в сумме 2 909,3 тыс. руб. или 99,2 % от годового плана (2 933,4 тыс. руб.).

      Кроме того, получены доходы от предпринимательской деятельности бюджетными учреждениями в объёме 14 195,3тыс. руб. при годовом плане 13 622,9 тыс. руб. или 104,2 %, автономными учреждениями в объёме 183 633,8 тыс. руб. при годовом плане 187 737,0 тыс. руб. или 97,8 %. Средства поступили в распоряжение автономных и бюджетных учреждений и использованы ими в соответствие с их уставной деятельностью.

      Таким образом, за отчётный период государственные учреждения всех типов получили доходов на сумму 200 738,3 тыс. руб. или 98,3 % от общего годового плана, что больше чем за аналогичный период 2012 года на 42 222,3 тыс. рублей или на 21 %.

      2. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2013 год Министерству здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 326 518,4 тыс. руб.

      Численность получателей средств федерального бюджета по итогам 2013 года составила 128 435 чел.

      В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 2 184 965,4 тыс. руб., кассовый расход составил 1 936 000,0 тыс. руб., что составило от объёма бюджетных ассигнований 88,6 %.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы уменьшились на 39 154 тыс. руб. или на 2 %. Снижение связано с уменьшением объёма финансирования по средствам, предусмотренных на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны и приобретения жилья гражданами, уволенными с военной службы.

      Рост наблюдается по следующим расходным обязательствам:

      - на 27 235,1 тыс. руб. или на 4,1 % возросли расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

      - на 20 439,7 тыс. руб. или на 7,9 % возросли расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;

      - на 5 202,1 тыс. руб. или на 6,0 % увеличены расходы на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»;

      - на 33,2 тыс. руб. или на 22,0% увеличены расходы на осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений.

      - на 1 846,0 тыс. руб. или 6,1% возросли расходы на обеспечение жильем инвалидов.

      2.1.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

       

      Общая сумма выделенных на 2013 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 636 461,3, тыс. руб.

      На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 593 401,9 тыс. руб. В течении 2013 года сумма в размере 593 036,5 тыс. руб. выделенных субвенций направлена на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, что составляет 99,9% от утверждённых годовых ассигнований. Количество получателей данной меры социальной поддержки составило 614 человек.

      На обеспечение жильем инвалидов за 2013 год субвенции федерального бюджета составили 32 093,0 тыс. руб. В отчётном периоде выдано 42 свидетельства, оплачено по заключённым договорам 42 свидетельства на приобретение жилья на сумму 32 084,4 тыс. руб., или 100 % от объёма бюджетных ассигнований. 

      На приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами неиспользованный остаток средств 2012 года в сумме 10 966,3 тыс. руб. Средства согласно заключенному Соглашению с муниципальным образованием город Ульяновск переданы им на исполнение в полном объёме, реализованы в сумме 5 936,5 тыс. руб. или 54,1 % годовых ассигнований.

       

      2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

      На исполнение переданных Министерству здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области федеральных полномочийпо обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 295 941,0 тыс. руб. Кассовые расходы за 2013 год составили 280 563,9 тыс. руб. или 94,8 % годовых ассигнований.

      На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2013 год распределены субвенции в объёме 47 827,9 тыс. руб. За отчётный период освоено средств – 42 739,4 тыс. руб., или 89,4 % годовых ассигнований.

      На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2013 году выделены средства федерального бюджета в сумме 43 151,9 тыс. руб. исполнены в полном объёме.

      На исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2013 году выделено 9 135,2 тыс. руб., освоено 7 130,4 тыс. руб. или 78,1 % от утверждённых ассигнований.

      На реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2013 году 100 241,4 тыс. руб., освоено 90 712 тыс. руб. или 90,5 % от годовых ассигнований.

      На осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 2013 году выделено 276,1 тыс. руб., освоено 183,8 тыс. руб. или 66,6% от утверждённых ассигнований.

      На выплату инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств утверждено в 2013 году 551,9 тыс. руб. Кассовый расход составил 51,7 тыс. руб. или 9,4 % от выделенных ассигнований. Исполнение осуществляется по факту обращения граждан.

      На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2013 году утверждено ассигнований в сумме 882 248,3 тыс. руб., освоено 687 402,7 тыс. руб. или 77,9 % от годовых ассигнований. Потребность в денежных средствах определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации.

      На перевозку несовершеннолетних , самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений в 2013 году выделено 68,8 тыс. руб. Освоения нет из-за отсутствия фактов.

       

      С января 2013 года, в связи с передачей полномочий от Департамента занятости населения, Министерством труда и социального развития Ульяновской области реализуются дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряжённости на рынке труда. В 2013 году на мероприятия предусмотрено 10 314,0 тыс. руб. Кассовые расходы за 2013 год составляют 10 310,6 тыс. руб. или 100 % от годовых ассигнований.

      На социальные выплаты безработным гражданам выделено в 2013 году 212 272,4 тыс. руб. Освоено за 2013 год 196 148,7 тыс. руб. или 92,4 % от годовых ассигнований.

      В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» с января 2013 года предоставляется софинансирование из федерального бюджета на ежемесячную денежную выплату на ребёнка до достижения им возраста трёх лет. На 2013 год предусмотрено на данную выплату 54 002,4 тыс. руб. Кассовые расходы за 2013 год составляют 53 559,15 тыс. руб. или 99,2 % от утверждённых годовых ассигнований.

      С августа 2013 года, в связи с передачей полномочий от Министерства образования и науки Ульяновской области, Министерством труда и социального развития реализуются федеральные полномочия по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью. На исполнение данного расходного обязательства переданы средства в сумме 8 926,7 тыс. руб. В 2013 году исполнение составило 4 076,6 тыс. руб. или 45,7%.

       

      Таким образом , Министерством здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области 2013 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 9 325 174,2 тыс. руб., что составляет 96,7 % от утверждённых годовых ассигнований.

      3.Задачи на 2014 год

      1. Основополагающим принципом формирования бюджета 2014 года является его сбалансированность, призванная обеспечить бесперебойное финансирование государственных учреждений и своевременное предоставление мер социальной поддержки.

  • Отчёт по исполнению консолидированного бюджета за 9 месяцев 2013 года

    • Отчёт по исполнению консолидированного бюджета за 9 месяцев 2013 года

      Повышение эффективности использования финансовых средств Министерства труда и социального развития Ульяновской области как субъекта бюджетного планирования

      Система социальной защиты и занятости населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

      Финансирование отрасли «Социальная политика» является приоритетным направлением, объём выделенных средств составляет четверть всего бюджета Ульяновской области.

      Деятельность Министерства труда и социального развития Ульяновской области в течение 9 месяцев 2013 года была направлена на выполнение одной из главных задач - это повышение эффективности использования финансовых средств Министерства как субъекта бюджетного планирования.

      Для финансового обеспечения реализации поставленной задачи Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования на 2013 год утверждены бюджетные ассигнования общим объёмом 8 939 815,2 тыс. руб., из которых 6 593 979,8 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2 345 835,4 тыс. руб. – федерального бюджета. В том числе, в третьем квартале текущего года Министерством образования и науки Ульяновской области на основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 24 июня 2013 года № 419-пр «О передаче полномочий учредителя областных государственных казённых образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» были переданы дополнительные полномочия, на которые предусмотрены средства в сумме 294 501,5 тыс. рублей.

      Кассовые расходы за 9 месяцев 2013 года исполнены в сумме 6 666 811,8 тыс. руб. или на 74,6 % от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета – 78,4%, по средствам федерального бюджета – 63,9%.

      В связи с передачей полномочий и объединением с января 2013 года с Департаментом занятости населения достижение стратегических целей и задач по социальной защите и занятости населения региона Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 2013 году обеспечено посредством реализации мероприятий следующих федеральных, областных и ведомственных целевых программ:

      1. Федеральная целевая программа - "Жилище на 2011-2015 годы», подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

      Полномочиями Министерства труда и социального развития Ульяновской области по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. На 2013 год на реализацию мероприятий программы определено 33 388,7 тыс. руб. За 9 месяцев 2013 года выдано 24 сертификатов на сумму 32 061,15 тыс. рублей, что составляет 96% от годовых ассигнований.

      2. Областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 годы

      На реализацию мероприятий программы на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 663,6 тыс. руб. Освоение бюджетных средств за 9 месяцев составляет 10 905,3 тыс. руб. или 69,6% годовых ассигнований, что соответствует утверждённому графику программных мероприятий.

      3. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы

      Согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.12. 2012 г. №631н «Об утверждении распределения в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» получено финансирование их федерального бюджета в сумме 24 331,04 тыс. руб.

      В рамках Государственной программы подведомственными учреждениями реализуются мероприятия на сумму 12 179,0 тыс. руб. Освоение бюджетных средств за 9 месяцев составляет 6 200,0 тыс. руб. или 50,9% годовых ассигнований, что соответствует утверждённому графику программных мероприятий.

      4. Ведомственные целевые программы

      С 2013 года в общий объём финансирования мероприятий Ведомственных целевых программ включены средства федерального бюджета. Сумма финансирования в 2013 году составила 7 982 936,5 тыс. руб., освоение за 9 месяцев 2013 года составляет 6 105 110,4 тыс. руб. или 76,5 % от годовых ассигнований, в том числе:

      - «Социальная защита населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 6 798 331,1 тыс. руб., освоено 5 270 249,3 тыс. руб., что составляет 77,5% годовых ассигнований;

      - «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 805 649,5 тыс. руб., освоено 583 679,4 тыс. руб., что составляет 72,4 % годовых ассигнований;

      - «Адресная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 60 000,0 тыс. руб., освоено 55 512,2 тыс. руб., что составляет 92,5% годовых ассигнований;

      - «Улучшение условий и охраны труда в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 180,0 тыс. руб., освоено 180,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % годовых ассигнований;

      - «Содействия занятости населения Ульяновской области на 2011-2013 годы» - общий объём финансирования 299 450,1 тыс. руб. (в т.ч. субвенции из федерального бюджета – 257 272,4 тыс. руб.; средства областного бюджета – 42 177,7 тыс. руб.). Освоено всего 179 130,4 тыс. руб. или 59,8% годовых ассигнований, из которых средства федерального бюджета 151 167,1 тыс. руб. или 58,8% годовых ассигнований, средства областного бюджета 27 963,3 тыс. руб. или 66,3 % годовых ассигнований;

      - «Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, в 2012-2014 годах» - 2 725,8 тыс. руб., освоено 2 288,7 тыс. руб., что составляет 84,0 % годовых ассигнований.

      5. Программа поддержки занятости населения Ульяновской области в 2013 году

      Общий объём финансирования Программы составляет – 16 600,0 тыс. руб., в том числе субсидии из федерального бюджета 10 314,0 тыс. руб., средства областного бюджета 6 286,0 тыс. руб. Освоено средств консолидированного бюджета за отчётный период 14 070,4 тыс. руб., что составляет 84,8 % годовых ассигнований.

      5. Адресная инвестиционная программа

      На 2013 год в областном бюджете на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы утверждены ассигнования в объёме 34 000,0 тыс. руб. Средства областного бюджета предусмотрены на завершение строительства здания комплексной реабилитации в ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка». Исполнение данного расходного обязательства осуществляется через Министерство строительства Ульяновской области.

      В течение 9 месяцев произведены расходы средств областного бюджета на сумму 23 872,4 тыс. рублей, что составляет 70,2% годовых ассигнований.

      1. Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерством труда и социального развития Ульяновской области произведены кассовые расходы в сумме 5 168 624,9 тыс. руб., что составило 78,4 % годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 12,1 % или на 558 385,2 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

      · на 50 315,9тыс. руб. или 4,7 % возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 30.11.2004 № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области» в результате роста тарифов на ЖКУ;

      · на 342,5 тыс. руб. или на 5,3 % увеличились расходы на выплату пособий на погребение умерших неработающих граждан по Федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан. Размер пособия в 2012 году составлял 4515,6 руб., в 2013 году – 4763,96 руб.;

      · на 35 160,3 тыс. руб. или на 78,3 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Наступил срок реализации выданных сертификатов именного капитала «Семья» за 2008-2011 годы. Данная мера социальной поддержки предоставляется по факту обращения граждан.

      · на 256 658,5 тыс. руб. или 24,2 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением численности получателей ЕДК на 14 136 чел.;

      · на 24 203,4 тыс. руб. или на 36,0 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области». Увеличение расходов произошло в связи с повышением тарифов на ЖКУ, увеличением на 443 семьи получателей ЕДК и внесением изменений в закон, где с января 2013 года размер ЕДК расходов по оплате коммунальных услуг увеличен, в т.ч. оплата топлива для семей с 3 детьми составляет 50%; с 4 детьми - 60%; для семей с 5 детьми - 75%; для семей с 6 детьми и более - 100%. Так же в связи с увеличением размера ежегодной выплаты на ребёнка школьного возраста для приобретения школьной и спортивной одежды и за 9 месяцев текущего года произведенная выплата на приобретение жилья в связи с рождением троих детей в результате многоплодных родов двум семьям.

      · на 3 023,1 тыс. руб. или на 45,0 % возросли расходы на проведение социально-значимых мероприятий;

      · на 220,1 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей» за счёт увеличения по данным УМВД с декабря 2012 года численности получателей на 43 человека и увеличением с января 2013 года размеров выплат единовременной материальной помощи;

      · на 25 144,2 тыс. руб. или на 13,1 % возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности в соответствии с Законом Ульяновской области № 167-ЗО в связи с увеличением численности получателей, имеющих право на данную меру социальной поддержки, на 111 человек и повышением тарифов на услуги ЖКХ;

      · на 2 349,3 тыс. руб. или на 55,9 % возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 28.10.2010 № 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников Ульяновской области». В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.01.2012 № 2-ЗО "О внесении изменений в Закон УО "О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области" увеличился перечень почётных званий, увеличился размер ежемесячной стимулирующей выплаты, а также изменился возраст для предоставления мер социальной поддержки с 70 до 65 лет. Количество обратившихся за пособием возросло на 40 получателей;

      · на 15 944,2 тыс. руб. или на 28,6% возросли расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих. Увеличение расходов обусловлено перерасчётом размера пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ульяновской области и увеличением численности получателей на 33 человека;

      · на 1 641,0 тыс. руб. или на 10,0% возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области» за счёт роста тарифов на оплату ЖКУ;

      · на 40 465,4 тыс. руб. или в 3,6 раза возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года». С 2013 года производится единовременная денежная выплата к 9 Мая;

      · на 2 183,8 тыс. руб. или в 6,4 раза возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области». Увеличилась численность получателей, имеющих право на данную меру социальной поддержки на 499 человек;

      · на 27 291,0 тыс. руб. или на 9,6% возросли расходы за счёт средств Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение.

      Вновь принятые расходные обязательства также повлияли на увеличение расходов областного бюджета:

      · на 5 338,7 тыс. руб. проведены расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2012 № 113-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им возраста трёх лет»;

      · на 336,7 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»;

      · на 3 729,6 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 06.10.2011 № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области».

      А так же в текущем году в связи с передачей полномочий по опеке и попечительству несовершеннолетних от Министерства образования и науки Ульяновской области возросли расходы по вновь принятым полномочиям в сумме 115 711,4 тыс. руб., в том числе:

      · содержание детских домов – 32 438,7 тыс. руб.;

      · на единовременное денежное пособие по Закону Ульяновской области от 31.08.2012 № 112-ЗО "О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области" – 1 500,0 тыс. руб.;

      · на ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы – 1 892,1 тыс. руб.;

      · содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю – 77 144,6 тыс. руб.;

      · субвенция бюджетам городских округов и муниципальных районов Ульяновской области на осуществление отдельных полномочий Ульяновской области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 2 736,0 тыс. руб.

      Вместе с тем при увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан за 9 месяцев 2013 года увеличились расходы на:

      2 234,9 тыс. руб. - Программа поддержки занятости населения Ульяновской области в 2013 году;

      61 951,4 тыс. руб. или на 11,9% - содержание областных государственных казённых учреждений социальной защиты населения (увеличение заработной платы, возросли расходы по услугам связи, оплата коммунальных услуг, расходы на содержание имущества);

      8 668,0 тыс. руб. или на 8,4 % - содержание территориальных органов социальной защиты населения (увеличение расходов по заработной плате, командировочным расходам и прочим расходам);

      3 692,2 тыс. руб. или на 6,4 % содержание аппарата (увеличение расходов по заработной плате в связи с изменением структуры; командировочным расходам).

      1.1. Предоставление мер социальной поддержки

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 9 месяцев 2013 года составили 77,4 % (4 001 458,7 тыс. руб.).

      С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 3 990 553,4 тыс. руб.

      Численность получателей всех выплат составила – 322 946 чел.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      Средства Фонда социального страхования

      На 2013 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области предусмотрены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 425 266,3 тыс. руб., освоено за отчётный период 312 941,7 тыс. руб., что составляет 73,9% годовых ассигнований.

      В отчётном периоде данная мера социальной поддержки предоставлена по обращениям граждан в полном объёме.

      1.2.Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений социального обслуживания на текущий момент функционируют:

      10 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных; 55 в статусе казённых, в том числе

      6 учреждений социальной защиты населения,

      23 учреждения занятости населения,

      16 учреждений социального обслуживания,

      10 детских домов.

      На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты населения в 2013 году бюджетом области утверждены бюджетные ассигнования объёмом 235 593,2 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 161 987,8 тыс. руб. или 68,8 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных казённых учреждений социального обслуживания в 2013 году предусмотрено бюджетом области ассигнований в сумме 362 711,1 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 245 255,4 тыс. руб. Освоение средств составило 67,6 %.

      На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений центров занятости населения в 2013 году областным бюджетом утверждено 145 486,2 тыс. руб. Кассовые расходы составили 97 103,6 тыс. руб. или 66,7 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных образовательных казённых учреждений на 5 месяцев 2013 года областным бюджетом утверждено 117 756,4 тыс. руб. Кассовые расходы составили 32 438,7 тыс. руб. Освоение средств составило 27,5%.

      Все расходные обязательства по обеспечению деятельности подведомственных государственных казённых учреждений выполнены в полном объёме.

      На содержание территориальных управлений и аппарата утверждено бюджетных ассигнований в 2013 году в сумме 260 259,8 тыс. руб. Освоение средств за отчётный период составляет 172 967,9 тыс. руб. или 66,5 % годовых ассигнований.

      Работникам системы (государственные учреждения социальной защиты и занятости населения, социального обслуживания, территориальные управления) в течение 9 месяцев 2013 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствие с установленными сроками. Всего на выплату заработной платы с начислениями направлено 515 714,5 тыс. руб.

      Доля годовых ассигнований бюджетных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 17,2 %. На выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг бюджетным учреждениям за 9 месяцев 2013 года перечислено субсидии в объёме 107 961,0 тыс. руб., что составило 18,5 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Освоение за отчётный период составляет 99,2%. Субсидии на иные цели перечислены в объёме 2 035,3 тыс. руб., освоены на 70,3%.

      Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 37,8 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за 9 месяцев 2013 года перечислено 219 623,5 тыс. руб., что составило 37,6 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Освоение за отчётный период составляет 92,7%. Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на иные цели в сумме 8 804,2 тыс. руб. направлены на укрепление материально-технической базы автономных учреждений и освоены на 80,9%.

      В качестве дополнительного источника финансирования за 9 месяцев 2013 года на доходный счёт областного бюджета поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по казённым учреждениям социального обслуживания, в сумме 2 068,9 тыс. руб. или 71,6 % от годового плана (2 891,1 тыс. руб.).

      Кроме того, получены доходы от предпринимательской деятельности бюджетными учреждениями в объёме 10 279,1 тыс. руб. при годовом плане 12 404,2 тыс. руб. или 82,9 %, автономными учреждениями в объёме 138 612,2 тыс. руб. при годовом плане 194 379,8 тыс. руб. или 71,3 %. Средства поступили в распоряжение автономных и бюджетных учреждений и использованы ими в соответствие с их уставной деятельностью.

      Таким образом, за отчётный период государственные учреждения всех типов получили доходов на сумму 150 963,2 тыс. руб. или 72 % от общего годового плана, что больше чем за аналогичный период 2012 года на 15 410,5 тыс. рублей или на 11,4%.

      2. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2013 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 345 835,4 тыс. руб.

      Численность получателей средств федерального бюджета по итогам 9 месяцев составила 133 381 чел.

      В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 1 593 963,3 тыс. руб., кассовый расход составил 1 498 186,9 тыс. руб., что составило от объёма бюджетных ассигнований 63,9 %.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы уменьшились на 303 615,7 тыс. руб. или на 16,9 %. Снижение связано с уменьшением объёма финансирования по средствам, предусмотренных на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны и приобретения жилья гражданами, уволенными с военной службы.

      Рост наблюдается по следующим расходным обязательствам:

      - на 30 641,2 тыс. руб. или на 6,6 % возросли расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

      - на 6 847,0 тыс. руб. или на 5,6 % возросли расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;

      - на 4 056,6 тыс. руб. или на 6,3 % увеличены расходы на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»;

      - на 26,4 тыс. руб. или на 21,9% увеличены расходы на осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений.

      - на 778,1 тыс. руб. или 2,8% возросли расходы на обеспечение жильем инвалидов.

      2.1.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

      Общая сумма выделенных на 2013 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 523 014,2 тыс. руб.

      На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 479 954,9 тыс. руб. В течение 9 месяцев сумма в размере 479 339,4 тыс. руб. выделенных субвенций направлена на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, что составляет 99,9% от утверждённых годовых ассигнований. Количество получателей данной меры социальной поддержки составило 501 человек.

      На обеспечение жильем инвалидов за 9 месяцев 2013 года субвенции федерального бюджета составили 32 093,0 тыс. руб. В отчётном периоде выдано 42 свидетельства, оплачено по заключённым договорам 37 свидетельства на приобретение жилья на сумму 28 679,0 тыс. руб., или 89,4 % от объёма бюджетных ассигнований.

      На приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами неиспользованный остаток средств 2012 года в сумме 10 966,3 тыс. руб. будет реализован в 2013 году. Средства согласно заключенному Соглашению с муниципальным образованием город Ульяновск переданы им на исполнение в полном объёме.

      2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

      На исполнение переданных Министерству труда и социального развития Ульяновской области федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 274 180,5 тыс. руб. Кассовые расходы за 9 месяцев 2013 года составили 128 943,6 тыс. руб. или 47,0 % годовых ассигнований.

      На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2013 год распределены субвенции в объёме 43 536,0 тыс. руб. За отчётный период освоено средств – 37 696,0 тыс. руб., или 86,6 % годовых ассигнований.

      На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2013 году выделены средства федерального бюджета в сумме 43 151,9 тыс. руб. исполнены в полном объёме.

      На исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2013 году выделено 23 229,5 тыс. руб., освоено 5 296,2 тыс. руб. или 22,8 % от утверждённых ассигнований.

      На реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2013 году 100 241,4 тыс. руб., освоено 68 291,2 тыс. руб. или 68,1 % от годовых ассигнований.

      На осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 2013 году выделено 276,1 тыс. руб., освоено 136,8 тыс. руб. или 49,6% от утверждённых ассигнований.

      На выплату инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств утверждено в 2013 году 1 103,8 тыс. руб. Кассовый расход составил 40,2 тыс. руб. или 3,6 % от выделенных ассигнований. Исполнение осуществляется по факту обращения граждан.

      На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2013 году утверждено ассигнований в сумме 989 964,3 тыс. руб., освоено 493 472,3 тыс. руб. или 49,8 % от годовых ассигнований. Потребность в денежных средствах определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации.

      На перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений в 2013 году выделено 309,6 тыс. руб. Освоения нет из-за отсутствия фактов.

      С января 2013 года, в связи с передачей полномочий от Департамента занятости населения, Министерством труда и социального развития Ульяновской области реализуются дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряжённости на рынке труда. В 2013 году на мероприятия предусмотрено 10 314,0 тыс. руб. Кассовые расходы за 9 месяцев составляют 8 739,2 тыс. руб. или 84,7 % от годовых ассигнований.

      На социальные выплаты безработным гражданам выделено в 2013 году 257 272,4 тыс. руб. Освоено за 9 месяцев 151 167,1 тыс. руб. или 58,8 % от годовых ассигнований.

      В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» с января 2013 года предоставляется софинансирование из федерального бюджета на ежемесячную денежную выплату на ребёнка до достижения им возраста трёх лет. На 2013 год предусмотрено на данную выплату 46 551,3 тыс. руб. Кассовые расходы за 9 месяцев составляют 25 062,28 тыс. руб. или 53,8 % от утверждённых годовых ассигнований.

      С августа 2013 года, в связи с передачей полномочий от Министерства образования и науки Ульяновской области, Министерством труда и социального развития реализуются федеральные полномочия по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью. На исполнение данного расходного обязательства переданы средства в сумме 7 591,2 тыс. руб. На 01.10.2013 года исполнение составило 1 845,4 тыс. руб. или 24,3%.

      Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области за 9 месяцев 2013 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 6 666 811,8 тыс. руб., что составляет 74,6 % от утверждённых годовых ассигнований.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I полугодие 2013 года

    • Деятельность Министерства труда и социального развития Ульяновской области в течение 1 полугодия 2013 года была направлена на выполнение одной из главных задач - это повышение эффективности использования финансовых средств Министерства как субъекта бюджетного планирования.

      Для финансового обеспечения реализации поставленной задачи Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования на 2013 год выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 8 621 809,6 тыс. руб., из которых 6 279 768,0 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2 342 041,6 тыс. руб. – федерального бюджета.

      Кассовые расходы за 1 полугодие 2013 года исполнены в сумме 4 627 148,7 тыс. руб. или на 53,7 % от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета – 55,1%, по средствам федерального бюджета – 49,8%.

      В связи с передачей полномочий и объединением с января 2013 года с Департаментом занятости населения достижение стратегических целей и задач по социальной защите и занятости населения региона Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 2013 году обеспечено посредством реализации мероприятий следующих федеральных, областных и ведомственных целевых программ:

      1. Федеральная целевая программа - "Жилище на 2011-2015 годы», подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

      Полномочиями Министерства труда и социального развития Ульяновской области по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. На 2013 год на реализацию мероприятий программы определено 44 355,1 тыс. руб. За первое полугодие 2013 года выдано 28 сертификатов на сумму 36 147,67 тыс. рублей.

      2. Областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 годы

      На реализацию мероприятий программы на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 663,6 тыс. руб. Освоение бюджетных средств за 6 месяцев составляет 262,7 тыс. руб. или 1,7% годовых ассигнований, что соответствует утверждённому графику программных мероприятий.

      3. Ведомственные целевые программы

      С 2013 года в общий объём финансирования мероприятий Ведомственных целевых программ включены средства федерального бюджета. Сумма финансирования в 2013 году составила 7 979 217,3 тыс. руб., освоение за 1 полугодие 2013 года 4 357 193,2 тыс. руб. или 54,6 % от годовых ассигнований, в том числе:

      - «Социальная защита населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 6 773 168,1 тыс. руб., освоено 3 828 202,4 тыс. руб., что составляет 56,5% годовых ассигнований;

      - «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 817 093,3 тыс. руб., освоено 366 664,4 тыс. руб., что составляет 45,0% годовых ассигнований;

      - «Адресная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 60 000,0 тыс. руб., освоено 31 955,6 тыс. руб., что составляет 53,3% годовых ассигнований;

      - «Улучшение условий и охраны труда в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 180,0 тыс. руб., освоено 180,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % годовых ассигнований;

      - «Содействия занятости населения Ульяновской области на 2011-2013 годы» - общий объём финансирования 309 450,1 тыс. руб. (в т.ч. субвенции из федерального бюджета – 267 272,4 тыс. руб.; средства областного бюджета – 42 177,7 тыс. руб.). Освоено всего 118 761,4 тыс. руб. или 38,4% годовых ассигнований, из которых средства федерального бюджета 104 296,9 тыс. руб. или 39,0% годовых ассигнований, средства областного бюджета 14 464,4 тыс. руб. или 34,3 % годовых ассигнований;

      - «Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, в 2012-2014 годах» - 2 731,7 тыс. руб., освоено 1020,0 тыс. руб., что составляет 37,4 % годовых ассигнований.

      4. Программа поддержки занятости населения Ульяновской области в 2013 году

      Общий объём финансирования Программы составляет – 16 600,0 тыс. руб., в том числе субсидии из федерального бюджета 10 314,0 тыс. руб., средства областного бюджета 6 286,0 тыс. руб. Освоено средств консолидированного бюджета за отчётный период 10 409,4 тыс. руб., что составляет 62,7 % годовых ассигнований.

      5. Адресная инвестиционная программа

      На 2013 год в областном бюджете на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы утверждены ассигнования в объёме 50 000,0 тыс. руб. Средства областного бюджета предусмотрены на завершение строительства здания комплексной реабилитации в ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка». Исполнение данного расходного обязательства осуществляется через Министерство строительства Ульяновской области.

      В течение 1 полугодия произведены расходы средств областного бюджета на сумму 275,9 тыс. руб.

      Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерством труда и социального развития Ульяновской области произведены кассовые расходы в сумме 3 460 084,4 тыс. руб., что составило 55,1 % годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 12,5 % или на 383 135,6 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

      · на 78 340,0 тыс. руб. или 10,6 % возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 30.11.2004 № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области» в результате роста тарифов на ЖКУ;

      · на 215,7 тыс. руб. или на 5,1 % увеличились расходы на выплату пособий на погребение умерших неработающих граждан по Федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан. Размер пособия в 2012 году составлял 4515,6 руб., в 2013 году – 4763,96 руб.;

      · на 19 993,1 тыс. руб. или на 67,2 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Наступил срок реализации выданных сертификатов именного капитала «Семья» за 2008-2011 годы. Данная мера социальной поддержки предоставляется по факту обращения граждан.

      · на 181 950,3 тыс. руб. или на 26,7 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением численности получателей ЕДК на 15 417 чел.;

      · на 7 356,0 тыс. руб. или на 16,5 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области». Увеличение расходов произошло в связи с повышением тарифов на ЖКУ, увеличением на 589 семьи получателей ЕДК и внесением изменений в закон, где с января 2013 года размер ЕДК расходов по оплате коммунальных услуг увеличен, в т.ч. оплата топлива для семей с 3 детьми составляет 50%; с 4 детьми - 60%; для семей с 5 детьми - 75%; для семей с 6 детьми и более - 100%.

      · на 1 390,5 тыс. руб. или на 69,8 % возросли расходы на проведение социально-значимых мероприятий;

      · на 133,5 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей» за счёт увеличения по данным УМВД с декабря 2012 года численности получателей на 31 человек и увеличением с января 2013 года размеров выплат единовременной материальной помощи;

      · на 28 922,3 тыс. руб. или на 19,4 % возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности в соответствии с Законом Ульяновской области № 167-ЗО в связи с увеличением численности получателей, имеющих право на данную меру социальной поддержки, на 79 человек и повышением тарифов на услуги ЖКХ;

      · на 2 032,3 тыс. руб. или на 83,2 % возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 28.10.2010 № 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников Ульяновской области». В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.01.2012 № 2-ЗО "О внесении изменений в Закон УО "О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области" увеличился перечень почётных званий, увеличился размер ежемесячной стимулирующей выплаты, а также изменился возраст для предоставления мер социальной поддержки с 70 до 65 лет. Количество обратившихся за пособием возросло на 52 получателя;

      · на 11 100,8 тыс. руб. или на 15,2 % увеличились расходы на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Ульяновской области от 19.12.2007 № 217-ЗО за счёт роста тарифов на оплату коммунальных услуг;

      · на 10 600,1 тыс. руб. или на 28,7% возросли расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих. Увеличение расходов обусловлено перерасчётом размера пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ульяновской области и увеличением численности получателей на 38 человека;

      · на 2 633,2 тыс. руб. или на 22,5% возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области» за счёт роста тарифов на оплату ЖКУ;

      · на 17 050,8 тыс. руб. или на 9,0% возросли расходы за счёт средств Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение.

      Вновь принятые расходные обязательства также повлияли на увеличение расходов областного бюджета:

      · на 987,5 тыс. руб. проведены расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2012 № 113-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им возраста трёх лет»;

      · на 40 088,1 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года»;

      · на 1 744,7 тыс. руб. проведены расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»;

      · на 119,6 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»;

      · на 2 449,9 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 06.10.2011 № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области».

      Вместе с тем при увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан за 1 полугодие 2013 года увеличились расходы на:

      2 565,7 тыс. руб. - Программа поддержки занятости населения Ульяновской области в 2013 году;

      21 672,9 тыс. руб. или на 15,3% - содержание областных государственных казённых учреждений социальной защиты населения (увеличение заработной платы, возросли расходы по услугам связи, оплата коммунальных услуг, расходы на содержание имущества);

      7 487,2 тыс. руб. или на 11,5 % - содержание территориальных органов социальной защиты населения (увеличение расходов по заработной плате, командировочным расходам и прочим расходам);

      573,2 тыс. руб. или на 1,5 % содержание аппарата (увеличение расходов по заработной плате в связи с изменением структуры; командировочным расходам).

      Предоставление мер социальной поддержки

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 1 полугодия 2013 года составили 81,0 % (2 803 380,4 тыс. руб.).

      С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 2 800 657,3 тыс. руб.

      Численность получателей всех выплат составила – 338 394 чел.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      Средства Фонда социального страхования

      На 2013 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области предусмотрены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 425 266,3 тыс. руб., освоено за отчётный период 206 468,8 тыс. руб., что составляет 48,6% годовых ассигнований.

      В отчётном периоде данная мера социальной поддержки предоставлена по обращениям граждан в полном объёме.

      1.2.Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений социального обслуживания с января 2013 года функционируют:

      10 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных; 45 в статусе казённых, в том числе 6 учреждений социальной защиты населения, 23 учреждения занятости населения, 16 учреждений социального обслуживания.

      На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты населения в 2013 году бюджетом области утверждены бюджетные ассигнования объёмом 233 824,3 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 94 899,5 тыс. руб. или 40,6 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных казённых учреждений социального обслуживания в 2013 году предусмотрено бюджетом области ассигнований в сумме 368 493,5 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 149 074,5 тыс. руб. Освоение средств составило 40,5 %.

      На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений центров занятости населения в 2013 году областным бюджетом утверждено 147 046,4 тыс. руб. Кассовые расходы составили 64 885,0 тыс. руб. или 44,1 % годовых ассигнований.

      Все расходные обязательства по обеспечению деятельности подведомственных государственных казённых учреждений выполнены в полном объёме.

      На содержание территориальных управлений и аппарата утверждено бюджетных ассигнований в 2013 году в сумме 266 818,0 тыс. руб. Освоение средств за отчётный период составляет 111 088,7 тыс. руб. или 41,6 % годовых ассигнований.

      Работникам системы (государственные учреждения социальной защиты и занятости населения, социального обслуживания, территориальные управления) в течение 1 полугодия 2013 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствие с установленными сроками. Всего на выплату заработной платы с начислениями направлено 320 777,4 тыс. руб.

      Доля годовых ассигнований бюджетных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 16,9 %. На выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг бюджетным учреждениям за 1 полугодие 2013 года перечислено субсидии в объёме 68 017,1 тыс. руб., что составило 18,6 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Освоение за отчётный период составляет 97,5%. Субсидии на иные цели перечислены в объёме 835,0 тыс. руб., освоены в полном объёме.

      Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 38,0 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за 1 полугодие 2013 года перечислено 143 443,9 тыс. руб., что составило 39,1 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на иные цели в сумме 5 293,9 тыс. руб. направлены на укрепление материально-технической базы автономных учреждений и освоены в полном объёме.

      В качестве дополнительного источника финансирования за 1 полугодие 2013 года на доходный счёт областного бюджета поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по казённым учреждениям социального обслуживания, в сумме 1 398,5 тыс. руб. или 48,4 % от годового плана (2 891,1 тыс. руб.).

      Кроме того, получены доходы от предпринимательской деятельности бюджетными учреждениями в объёме 6 816,9 тыс. руб. при годовом плане 12 404,2 тыс. руб. или 55 %, автономными учреждениями в объёме 88 110,4 тыс. руб. при годовом плане 192 943,8 тыс. руб. или 45,7 %. Средства поступили в распоряжение автономных и бюджетных учреждений и использованы ими в соответствие с их уставной деятельностью.

      Таким образом, за отчётный период государственные учреждения всех типов получили доходов на сумму 96 325,8 тыс. руб. или 46,3 % от общего годового плана, что больше чем за аналогичный период 2012 года на 11 427,8 тыс. рублей или на 13,5%.

      Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2013 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 342 041,6 тыс. руб.

      Численность получателей средств федерального бюджета по итогам 1 полугодия составила 132 513 чел.

      В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 1 363 030,0 тыс. руб., кассовый расход составил 1 167 064,3 тыс. руб., что составило от объёма бюджетных ассигнований 49,8 %.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов составляет 6 604,6 тыс. руб. или на 0,6 %. Рост произошел по следующим расходным обязательствам:

      - на 59 262,2 тыс. руб. или на 18,5 % возросли расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

      - на 24 630,0 тыс. руб. или на 63,4 % возросли расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;

      - на 2 967,3 тыс. руб. или на 6,9 % увеличены расходы на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»;

      - на 2 208,2 тыс. руб. или на 12,7% возросли расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на международном транспорте к месту лечения и обратно;

      - на 26,4 тыс. руб. или на 39,5% увеличены расходы на осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений.

      2.1.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

      Общая сумма выделенных на 2013 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 523 014,2 тыс. руб.

      На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 479 954,9 тыс. руб. В течение 1 полугодия сумма в размере 473 598,9 тыс. руб. выделенных субвенций направлена на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, что составляет 98,7% от утверждённых годовых ассигнований.

      На обеспечение жильем инвалидов за 1 полугодие 2013 года субвенции федерального бюджета составили 32 093,0 тыс. руб. В отчётном периоде выдан 37 сертификатов, оплачено по заключённым договорам 22 сертификата на сумму 17 678,7 тыс. руб., или 55,1 % от объёма бюджетных ассигнований.

      На приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами неиспользованный остаток средств 2012 года в сумме 10 966,3 тыс. руб. будет реализован в 2013 году. Средства согласно заключенному Соглашению с муниципальным образованием город Ульяновск переданы им на исполнения в полном объёме.

      2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

      На исполнение переданных Министерству труда и социального развития Ульяновской области федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 274 180,5 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 полугодие 2013 года составили 63 458,1 тыс. руб. или 23,1 % годовых ассигнований.

      На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2013 год распределены субвенции в объёме 43 536,0 тыс. руб. За отчётный период освоено средств – 19 640,0 тыс. руб., или 45,1 % годовых ассигнований.

      На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2013 году выделены средства федерального бюджета в сумме 43 151,9 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 полугодие 2013 года составили 32 209,7 тыс. руб. или 74,6 % годовых ассигнований

      На исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2013 году выделено 23 229,5 тыс. руб., освоено 3 767,9 тыс. руб. или 16,2 % от утверждённых ассигнований.

      На реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2013 году 100 241,4 тыс. руб., освоено 45 680,6 тыс. руб. или 45,6 % от годовых ассигнований.

      На осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 2013 году выделено 276,1 тыс. руб., освоено 93,1 тыс. руб. или 33,7% от утверждённых ассигнований.

      На выплату инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств утверждено в 2013 году 1 103,8 тыс. руб. Кассовый расход составил 29,2 тыс. руб. или 2,6 % от выделенных ассигнований. Исполнение осуществляется по факту обращения граждан.

      На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2013 году утверждено ассигнований в сумме 1 008 860,9 тыс. руб., освоено 380 219,2 тыс. руб. или 37,7 % от годовых ассигнований. Потребность в денежных средствах определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации.

      На перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений в 2013 году выделено 309,6 тыс. руб. Освоения нет из-за отсутствия фактов.

      С января 2013 года, в связи с передачей полномочий от Департамента занятости населения, Министерством труда и социального развития Ульяновской области реализуются дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряжённости на рынке труда. В 2013 году на мероприятия предусмотрено 10 314,0 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 полугодие составляют 6 727,3 тыс. руб. или 65,2 % от годовых ассигнований.

      На социальные выплаты безработным гражданам выделено в 2013 году 267 272,4 тыс. руб. Освоено за 1 полугодие 104 296,9 тыс. руб. или 39,0 % от годовых ассигнований.

      В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» с января 2013 года предоставляется софинансирование из федерального бюджета на ежемесячную денежную выплату на ребёнка до достижения им возраста трёх лет. На 2013 год предусмотрено на данную выплату 46 551,3 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 полугодие составляют 8 698,4 тыс. руб. или 18,7 % от утверждённых годовых ассигнований.

      Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области за 1 полугодие 2013 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 4 627 148,73 тыс. руб., что составляет 53,7 % от утверждённых годовых ассигнований.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I квартал 2013 года

    • Деятельность Министерства труда и социального развития Ульяновской области в течение 1 квартала 2013 года была направлена на выполнение одной из главных задач - это повышение эффективности использования финансовых средств Министерства как субъекта бюджетного планирования.

      Для финансового обеспечения реализации поставленной задачи Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования на 2013 год выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 8 609 133,3 тыс. руб., из которых 6 267 091,7 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2 342 041,6 тыс. руб. – федерального бюджета.

      Кассовые расходы за 1 квартал 2013 года исполнены в сумме 2 176 812,3 тыс. руб. или на 25,3 % от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета – 25,3%, по средствам федерального бюджета – 25,2%.

      В связи с передачей полномочий и объединением с января 2013 года с Департаментом занятости населения достижение стратегических целей и задач по социальной защите и занятости населения региона Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 2013 году обеспечено посредством реализации мероприятий следующих федеральных, областных и ведомственных целевых программ:

      1. Федеральная целевая программа - "Жилище на 2011-2015 годы», подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

      Полномочиями Министерства труда и социального развития Ульяновской области по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. На 2013 год на реализацию мероприятий программы определено 43 002,7 тыс. руб. Финансирование не поступало. Перечисление денежных средств осуществляется государственным заказчиком подпрограммы – Минрегионразвития РФ.

      2. Областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 годы

      На реализацию мероприятий программы на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 525,4 тыс. руб. Освоение бюджетных средств за 1 квартал составляет 38,8 тыс. руб. или 1,1% годовых ассигнований, что соответствует утверждённому графику программных мероприятий.

      3. Ведомственные целевые программы

      С 2013 года в общий объём финансирования мероприятий Ведомственных целевых программ включены средства федерального бюджета. Сумма финансирования в 2013 году составила 7 533 336,2 тыс. руб., освоение за 1 квартал 2013 года 1 963 539,4 тыс. руб. или 26,1% от годовых ассигнований, в том числе:

      - «Социальная защита населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 6 344 238,1 тыс. руб., освоено 1 746 299,2 тыс. руб., что составляет 27,5% годовых;

      - «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 816 656,4 тыс. руб., освоено 146 374,2 тыс. руб., что составляет 17,9% годовых;

      - «Адресная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 60 000,0 тыс. руб., освоено 13 765,3 тыс. руб., что составляет 22,9% годовых;

      - «Улучшение условий и охраны труда в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 180,0 тыс. руб., освоено 109,4 тыс. руб., что составляет 60,8% годовых.

      - «Содействия занятости населения Ульяновской области на 2011-2013 годы» - общий объём финансирования 309 536,2 тыс. руб. (в т.ч. субвенции из федерального бюджета – 267 272,4 тыс. руб.; средства областного бюджета – 42 263,8 тыс. руб.). Освоено всего 56 961,2 тыс. руб. или 18,4% годовых ассигнований, из которых средства федерального бюджета 54 098,7 тыс. руб. или 20,2% годовых, средства областного бюджета 2 859,5 тыс. руб. или 6,8% годовых;

      - «Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, в 2012-2014 годах» - 2 731,7 тыс. руб., освоено 30,1 тыс. руб., что составляет 1,1% годовых ассигнований.

      4. Программа поддержки занятости населения Ульяновской области в 2013 году

      Общий объём финансирования Программы составляет – 17 764,0 тыс. руб., в том числе субсидии из федерального бюджета 10 314,0 тыс. руб., средства областного бюджета 7 450,0 тыс. руб. Освоено средств консолидированного бюджета за отчётный период 1 021,4 тыс. руб., что составляет 5,7 % годовых ассигнований.

      5. Адресная инвестиционная программа

      На 2013 год в областном бюджете на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы утверждены ассигнования в объёме 50 000,0 тыс. руб. Средства областного бюджета предусмотрены на завершение строительства здания комплексной реабилитации в ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка». Исполнение данного расходного обязательства осуществляется через Министерство строительства Ульяновской области.

      В течение 1 квартала произведены расходы средств областного бюджета на сумму 275,9 тыс. руб.

      Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерством труда и социального развития Ульяновской области произведены кассовые расходы в сумме 1 587 291,6 тыс. руб., что составило 25,3 % годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 111,8 % или на 166 956,6 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

      • на 41 620,0 тыс. руб. или 11,5% возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 30.11.2004 № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области» в результате роста тарифов на ЖКУ;

      · на 132,8 тыс. руб. или на 6,4 % увеличились расходы на выплату пособий на погребение умерших неработающих граждан по Федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан. Размер пособия в 2012 году составлял 4515,6 руб., в 2013 году – 4763,96 руб.;

      • на 7 548,0 тыс. руб. или на 53 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Наступил срок реализации выданных сертификатов именного капитала «Семья» за 2008-2011 годы. Данная мера социальной поддержки предоставляется по факту обращения граждан.
      • на 95 771,3 тыс. руб. или на 29 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением численности получателей ЕДК на 16 690 чел.;
      • на 3 830,0 тыс. руб. или на 18,8 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области». Увеличение расходов произошло в связи с повышением тарифов на ЖКУ, увеличением на 563 семьи получателей ЕДК и внесением изменений в закон, где с января 2013 года размер ЕДК расходов по оплате коммунальных услуг увеличен, в т.ч. оплата топлива для семей с 3 детьми составляет 50%; с 4 детьми - 60%; для семей с 5 детьми - 75%; для семей с 6 детьми и более - 100%.
      • на 105,1 тыс. руб. или на 33,7 % возросли расходы на проведение социально-значимых мероприятий;
      • на 215,7 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей» за счёт увеличения по данным УМВД с декабря 2012 года численности получателей на 48 человек и увеличением с января 2013 года размеров выплат единовременной материальной помощи;
      • на 12 382,5 тыс. руб. или на 18,2 % возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности в соответствии с Законом Ульяновской области № 167-ЗО в связи с увеличением численности получателей, имеющих право на данную меру социальной поддержки, на 247 чел.;
      • на 1 764,3 тыс. руб. или в 5,8 раз возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 28.10.2010 № 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников Ульяновской области». В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.01.2012 № 2-ЗО "О внесении изменений в Закон УО "О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области" увеличился перечень почётных званий, увеличился размер ежемесячной стимулирующей выплаты, а также изменился возраст для предоставления мер социальной поддержки с 70 до 65 лет. Количество обратившихся за пособием возросло на 173 получателя;

      · на 2 859,5 тыс. руб. возросли расходы на мероприятия в области содействия занятости населения;

      · на 4 724,0 тыс. руб. или на 12,5 % увеличились расходы на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Ульяновской области от 19.12.2007 № 217-ЗО за счёт увеличения численности получателей на 437 человек;

      · на 5 418,3 тыс. руб. или на 29,5% возросли расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих. Увеличение расходов обусловлено перерасчётом размера пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ульяновской области и увеличением численности получателей на 34 человека.

      · на 705,2 тыс. руб. или на 13,1% возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области» за счёт роста тарифов на оплату ЖКУ;

      · на 8 674 тыс. руб. или на 9,3% возросли расходы за счёт средств Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение.

      Вновь принятые расходные обязательства также повлияли на увеличение расходов областного бюджета:

      · на 49,4 тыс. руб. проведены расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2012 № 113-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им возраста трёх лет»;

      · на 834,4 тыс. руб. проведены расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»;

      · на 95,3 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»;

      · на 820,8 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 06.10.2011 № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области».

      Вместе с тем при увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан за 1 квартал 2013 года увеличились расходы на:

      203,8 тыс. руб. по Программе поддержки занятости населения Ульяновской области в 2013 году;

      830,7 тыс. руб. или на 40,9 % на мероприятия в области содействия занятости населения;

      5 116,0 тыс. руб. или на 15,3% - содержание областных государственных казённых учреждений социальной защиты населения (увеличение заработной платы, возросли расходы по услугам связи, транспортные услуги, расходы на содержание имущества, увеличение стоимости материальных запасов);

      2 934,2 тыс. руб. или на 13,2% - содержание областных государственных казённых учреждений центров занятости населения (увеличение расходов на транспортные услуги, по арендной плате за пользование имуществом, расходы по содержанию имущества, прочие работы, увеличение стоимости материальных запасов);

      5 223,8 тыс. руб. или на 21,5 % - содержание территориальных органов социальной защиты населения (увеличение расходов по заработной плате, командировочным расходам);

      1 952,3 тыс. руб. или на 19,3 % содержание аппарата (увеличение расходов по заработной плате в связи с изменением структуры; командировочным расходам).

      Предоставление мер социальной поддержки

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 1 квартала 2013 года составили 83,6 % (1 327 796,7 тыс. руб.).

      С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 1 328 510,1 тыс. руб.

      Численность получателей всех выплат составила – 325 565 чел.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      Средства Фонда социального страхования

      На 2013 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области предусмотрены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 425 251,9 тыс. руб., освоено за отчётный период 102 297,7 тыс. руб., что составляет 24,1% годовых.

      В отчётном периоде данная мера социальной поддержки предоставлена по обращениям граждан в полном объёме.

      Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений социального обслуживания с января 2013 года функционируют:

      10 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных; 44 в статусе казённых, в том числе 6 учреждений социальной защиты населения, 23 учреждения занятости населения, 15 учреждений социального обслуживания.

      На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты населения в 2013 году бюджетом области утверждены бюджетные ассигнования объёмом 233 594,3 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 38 635,0 тыс. руб. или 16,5 % годовых ассигнований.

      На содержание государственных казённых учреждений социального обслуживания в 2013 году предусмотрено бюджетом области ассигнований в сумме 369 893,5 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 53 125,0 тыс. руб. Освоение средств составило 14,4 %.

      На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений центров занятости населения в 2013 году областным бюджетом утверждено 146 809,6 тыс. руб. Кассовые расходы составили 14 744,6 тыс. руб. или 18,9 % годовых ассигнований.

      Все расходные обязательства по обеспечению деятельности подведомственных государственных казённых учреждений выполнены в полном объёме.

      На содержание территориальных управлений и аппарата утверждено бюджетных ассигнований в 2013 году в сумме 266 818,0 тыс. руб. Освоение средств за отчётный период составляет 46 336,7 тыс. руб. или 17,4 % годовых ассигнований.

      Работникам системы (государственные учреждения социальной защиты и занятости населения, социального обслуживания, территориальные управления) в течение 1 квартала 2013 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствие с установленными сроками. Всего на выплату заработной платы с начислениями направлено 118 740,1 тыс. руб.

      Доля бюджетных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 17,7 %. На выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг бюджетным учреждениям за 1 квартал 2013 года перечислено субсидии в объёме 25 624,2 тыс. руб., что составило 17,4 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Освоение за отчётный период составляет 100%. Субсидии на иные цели перечислены в объёме 305,0 тыс. руб., освоены в полном объёме.

      Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 37,5 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за 1 квартал 2013 года перечислено 66 848,6 тыс. руб., что составило 45,5 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на иные цели в сумме 369,4 тыс. руб. направлены на укрепление материально-технической базы автономных учреждений и освоены в полном объёме.

      В качестве дополнительного источника финансирования за 1 квартал 2013 года на доходный счёт областного бюджета поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по казённым учреждениям социального обслуживания, в сумме 554,8 тыс. руб. или 19,2 % от годового плана (2 891,1 тыс. руб.).

      Кроме того, получены доходы от предпринимательской деятельности бюджетными учреждениями в объёме 3 360,7 тыс. руб. при годовом плане 11 479,1 тыс. руб. или 29,3 %, автономными учреждениями в объёме 38 824,6 тыс. руб. при годовом плане 192 156,2 тыс. руб. или 20,2 %. Средства поступили в распоряжение автономных и бюджетных учреждений и использованы ими в соответствие с их уставной деятельностью.

      Таким образом, за отчётный период государственные учреждения всех типов получили доходов на сумму 42 740,1 тыс. руб. или 20,7 % от общего годового плана, что больше чем за аналогичный период 2012 года на 1 537,2 тыс. рублей или на 3,7%.

      Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2013 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 342 041,6 тыс. руб.

      Численность получателей средств федерального бюджета по итогам 1 квартала составила 133 034 чел.

      В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 1 034 428,1 тыс. руб., кассовый расход составил 589 520,7 тыс. руб., что составило от объёма бюджетных ассигнований 25,2 %.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов составляет 15 979,7 тыс. руб. или на 2,8 %. Рост произошел по следующим расходным обязательствам:

      - на 28 877,8 тыс. руб. или на 21,4 % возросли расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

      - на 6 471,1 тыс. руб. или в два раза увеличены расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;

      - на 6 401,7 тыс. руб. или на 2 % возросли расходы на обеспечение жильём ветеранов ВОВ;

      - на 1 456,2 тыс. руб. или на 6,8 % увеличены расходы на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»;

      - на 180,1 тыс. руб. или на 3,3% возросли расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на международном транспорте к месту лечения и обратно;

      - на 6,0 тыс. руб. или на 19,3% увеличены расходы на осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений.

      Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

      Общая сумма выделенных на 2013 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 523 014,2 тыс. руб.

      На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 479 954,9 тыс. руб. В течение 1 квартала сумма в размере 325449,9 тыс. руб. выделенных субвенций направлена на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, что составляет 67,9% от утверждённых годовых ассигнований.

      На обеспечение жильем инвалидов за 1 квартал 2013 года субвенции федерального бюджета составили 32 093,0 тыс. руб. В отчётном периоде выдан 31 сертификат на сумму 25 803,0 тыс. руб., оплачено по заключённым договорам 1 430,1 тыс. руб., или 4,5 % от объёма бюджетных ассигнований.

      На приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы, и приравненными к ним лицами неиспользованный остаток средств 2012 года в сумме 10 966,3 тыс. руб. будет реализован в 2013 году. В настоящее время ведётся работа по заключению Соглашения с муниципальным образованием город Ульяновск о предоставлении субвенций в 2013 году из областного бюджета.

      Исполнение отдельных федеральных полномочий

      На исполнение переданных Министерству труда и социального развития Ульяновской области федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 274 180,5 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 квартал 2013 года составили 12 835,3 тыс. руб. или 4,7 % годовых ассигнований.

      На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2013 год распределены субвенции в объёме 43 536,0 тыс. руб. За отчётный период освоено средств – 5 631,8 тыс. руб., или 12,9 % годовых ассигнований.

      На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2013 году выделены средства федерального бюджета в сумме 43 151,9 тыс. руб., освоение ожидается в летний период.

      На исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2013 году выделено 23 229,5 тыс. руб., освоено 1 738,2 тыс. руб. или 7,5 % от утверждённых ассигнований.

      На реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2013 году 100 241,4 тыс. руб., освоено 22 776,3 тыс. руб. или 22,7 % от годовых ассигнований.

      На осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 2013 году выделено 276,1 тыс. руб., освоено 37,3 тыс. руб. или 13,5% от утверждённых ассигнований.

      На выплату инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств утверждено в 2013 году 1 103,8 тыс. руб. Кассовый расход составил 9,4 тыс. руб. или 0,8 % от выделенных ассигнований. Исполнение осуществляется по факту обращения граждан.

      На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2013 году утверждено ассигнований в сумме 1 008 860,9 тыс. руб., освоено 163 870,5 тыс. руб. или 16,2 % от годовых ассигнований. Потребность в денежных средствах определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации.

      На перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений в 2012 году выделено 348,9 тыс. руб. Освоения нет из-за отсутствия фактов.

      С января 2013 года, в связи с передачей полномочий от Департамента занятости населения, Министерством труда и социального развития Ульяновской области реализуются дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряжённости на рынке труда. В 2013 году на мероприятия предусмотрено 10 314,0 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 квартал составляют 817,6 тыс. руб. или 7,9 % от годовых ассигнований.

      На социальные выплаты безработным гражданам выделено в 2013 году 267 272,4 тыс. руб. Освоено за 1 квартал 54 098,7 тыс. руб. или 20,2 % от годовых ассигнований.

      В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» с января 2013 года предоставляется софинансирование из федерального бюджета на ежемесячную денежную выплату на ребёнка до достижения им возраста трёх лет. На 2013 год предусмотрено на данную выплату 46 551,3 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 квартал составляют 825,4 тыс. руб. или 1,8 % от утверждённых годовых ассигнований.

      Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области за 1 квартал 2013 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 2 176 812,3 тыс. руб., что составляет 25,3 % от утверждённых годовых ассигнований.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за 2012 год

    • Деятельность Министерства труда и социального развития Ульяновской области в течение 2012 года была направлена на выполнение одной из главных задач - это повышение эффективности использования финансовых средств Министерства как субъекта бюджетного планирования.

      Для финансового обеспечения реализации поставленной задачи Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования на 2012 год выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 8 371 510,0 тыс. руб., из которых 6 101 721,7 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2 269 788,2 тыс. руб. – федерального бюджета.

      Кассовые расходы за 2012 год исполнены в сумме 8 076 787,3 тыс. руб. или на 96,5% от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета – 99,3%, по средствам федерального бюджета – 88,9%.

      Достижение стратегических целей и задач по социальной защите населения региона Министерством труда и социального развития Ульяновской области за 2012 год было обеспечено посредством реализации мероприятий одной федеральной, двух областных и четырёх ведомственных целевых программ:

      1. Федеральная целевая программа - "Жилище на 2011-2015 годы», подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

      Полномочиями Министерства труда и социального развития Ульяновской области по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. Профинансировано в текущем году 182 531,6 тыс. руб. Выдано за 2012 год - 117 жилищных сертификатов на сумму 170 284,7 тыс. руб. Перечисление денежных средств осуществляется государственным заказчиком подпрограммы – Минрегионразвития РФ.

      2. Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2009-2012 годы. На реализацию программы выделено на 2012 год 85 455,8 тыс. руб.

      Выдано и реализовано175 сертификатов на приобретение жилья на сумму 85 453,6 тыс. руб., что составляет 100% от выделенных средств.

      На реализацию мероприятия Областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2013 годы в части приобретения здания для ОГКУСО «Дом ночного пребывания для лиц без определённого места жительства в г.Ульяновске» предусмотрено 37 390,0 тыс. руб. В настоящее время здание для учреждения приобретено. Освоение бюджетных средств составляет 100% годовых ассигнований.

      3. Ведомственные целевые программы

      Сумма бюджетного финансирования мероприятий Ведомственных целевых программ на 2012 год составила 5 186 549,9 тыс. руб., освоение за 2012 год 5 170 621,1 тыс. руб. или 99,7 % от годовых ассигнований, в том числе:

      - «Социальная защита населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 4 386 637,3 тыс. руб., освоено 4 381 738,3 тыс. руб., что составляет 99,9% годовых;

      - «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 734 922,6 тыс. руб., освоено 724 117,9 тыс. руб., что составляет 98,5% годовых;

      - «Адресная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 64 810,0 тыс. руб., освоено 64 584,9 тыс. руб., что составляет 99,6% годовых;

      - «Улучшение условий и охраны труда в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 180,0 тыс. руб., освоено 180,0 тыс. руб., что составляет 100% годовых.

      4. Адресная инвестиционная программа

      На 2012 год в областном бюджете на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы утверждены ассигнования в объёме 80 000,0 тыс. руб. Средства областного бюджета предусмотрены на строительство здания комплексной реабилитации в ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка». Исполнение данного расходного обязательства осуществляется через Министерство строительства Ульяновской области.

      Кроме этого по программе софинансирования с Пенсионным Фондом Российской Федерации выделено 20 000,0 тыс. руб. на строительство здания.

      За отчётный период перечислено 80 000,0 тыс. руб. средств областного бюджета и 20 000,0 тыс. руб. средств Пенсионного фонда. Освоено – 99 742,6 тыс. руб.

      В сравнении с 2011 годом в 2012 году освоено средств консолидированного бюджета на 137 708,6 тыс. руб. больше, или на 1,7 %, в том числе увеличение по средствам областного бюджета составило 12,1%, по средствам федерального бюджета увеличения нет (79,7%).

      Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерством труда и социального развития Ульяновской области произведены кассовые расходы в сумме 6 058 480,9 тыс. руб., что составило 99,3 % годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 12,1 % или на 652 175,4 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

      · на 93 734,8 тыс. руб. или 1,6 раза возросли расходы на ежемесячное пособие на ребёнка гражданам, имеющих детей. В соответствии с Законом Ульяновской области № 81-ЗО от 01.06.2011 увеличился базовый размер пособия со 120 до 200 руб. и введен новый вид пособия – пособие на ребёнка-инвалида в размере 300 руб.;

      · на 39 056 тыс. руб. или в 2,9 раза возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Рост расходов по данному нормативному акту связан с внесением в 2011 году расширения направлений по предоставлению данной меры социальной поддержки. Основные средства по предоставлению были использованы гражданами на улучшение жилищных условий, в том числе на проведение капитального и текущего ремонта; внесены изменения в Закон, которые предусматривают изменение сроков подачи заявления о распоряжении средствами именного капитала «Семья» с целью наибольшего охвата семей;

      · на 331 624 тыс. руб. или на 29,3 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением численности получателей на 15 522 чел.;

      · на 12 201,4 тыс. руб. или на 16,1 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области». Увеличение расходов произошло в связи с расширением категории получателей данной социальной поддержки, увеличением на 302 семьи получателей ЕДК. Кроме этого, произведена выплата трём семьям на приобретение жилья в связи с рождением троих детей в результате многоплодных родов на общую сумму 4 149,9 тыс. руб.;

      · на 16 749,6 тыс. руб. или на 35% возросли расходы на оказание адресной помощи малоимущим семьям;

      · на 4 176,6 тыс. руб. или на 58,4% возросли расходы на проведение социально-значимых мероприятий за счёт проведения новых мероприятий: Международный Форум социальных работников; Областной семейный карнавал; Фестиваль «За жизнь-2012»;

      · на 26 158,0 тыс. руб. или на 12,8 % возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности в соответствии с Законом Ульяновской области № 167-ЗО в связи с повышением тарифов на ЖКУ;

      · на 5 545,2 тыс. руб. или в 13 раз возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 28.10.2010 № 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников Ульяновской области». В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.01.2012 № 2-ЗО "О внесении изменений в Закон УО "О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области" увеличился перечень почётных званий, увеличился размер ежемесячной стимулирующей выплаты, а также изменился возраст для предоставления мер социальной поддержки с 70 до 65 лет. Количество обратившихся за пособием возросло на 163 получателя;

      · на 5 703,9 тыс. руб. или на 43,1% возросли расходы на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной компенсации на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Оплата производится по факту предоставления документов Расчётно-информационным центром (РИЦ);

      · на 6 052,8 тыс. руб. или на 26,3 % увеличились расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации. Рост обусловлен удорожанием с апреля 2012 года стоимости проезда в общественном транспорте;

      · на 52,8 тыс. руб. или на 34,2 % увеличены расходы на предоставление мер социальной поддержки обучающимся и студентам в виде оплаты в размере 50% стоимости проезда на ж/д транспорте пригородного сообщения;

      · на 358,1 тыс. руб. или на 9,5 % увеличены расходы на компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц, проживающих на территории Ульяновской области в связи с удорожанием оплаты за проезд;

      · на 6 340 тыс. руб. или в два раза возросли расходы на приобретение протезно-ортопедических изделий в соответствии с Законом Ульяновской области от 01.11.2006 № 153-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, в Ульяновской области»;

      · на 1 626,3 тыс. руб. или в 4,6 раза увеличены расходы на ежемесячную доплату жёнам граждан, уволенных с военной службы в соответствии с Законом Ульяновской области от 04.04.2011 № 47-ЗО, в связи с увеличением численности получателей на 70 человек;

      · на 4 716,2 тыс. руб. или на 33,7 % возросли расходы в связи с принятием и вступлением в силу с 01.07.2011 года Закона Ульяновской области от 05.05.2011 № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» в соответствии с чем, расширились меры социальной поддержки граждан занесённых в Книгу Почёта граждан Ульяновской области и установлены новые размеры пособий;

      · на 16 099,4 тыс. руб. или в 1,3 раза возросли расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих. Увеличение расходов обусловлено принятием и исполнением нового нормативного акта Закона Ульяновской области от 09.11.2010 № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области», на основании которого изменился порядок начисления доплаты к пенсиям государственных служащих и принятием с 01.05.2011 года новых окладов государственным служащим;

      · на 71,5 тыс. руб. или на 55,9 % увеличены расходы на реализацию Постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей» в связи с увеличением размеров выплат и увеличением численности граждан, получивших ранение, травму при исполнении служебных обязанностей на 48 человек;

      · на 72,5 тыс. руб. или на 72,5% возросли расходы на ежегодную областную премию имени М.И.Лимасова в связи с расширением категории получателей для молодёжи, работающей по рабочей профессии;

      · на 27 087,3 тыс. руб. или на 7,6% возросли расходы за счёт средств Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение.

      Возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки населения за счет принятия и исполнения в 2012 году новых расходных обязательств:

      · Закон Ульяновской области от 30.11.2011 г. № 203-ЗО «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года» - 18 496,3 тыс. руб.;

      · Закон Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» - 1 278,2 тыс. руб.;

      · Закон Ульяновской области от 06.10.2011 № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области» - 350,1 тыс. руб.;

      · Постановление Правительства Ульяновской области от 24.10.2011 № 508-П «О ежегодном областном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» - 3 060,0 тыс. руб.;

      · Постановление Губернатора Ульяновской области от 06.12.2010 № 98 «О порядке и условиях предоставления государственным гражданским служащим Ульяновской области единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения» - 4 939,0 тыс. руб.

      Вместе с тем при увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан за 2012 год увеличились расходы в сравнении с 2011 годом на:

      - субсидии областным государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания и на иные цели – 137 740,2 тыс. руб. (с января 2012 года изменен тип учреждений);

      - субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания – возросли на 7 652,9 тыс. руб. или на 2,8 %, на иные цели – 4 684,6 тыс. руб. или 47,6 %;

      - содержание областных государственных казённых учреждений социальной защиты населения – 26 814,7 тыс. руб. или 11,8 % (с повышением заработной платы на 6 % с октября 2012 года и введением стимулирующих выплат; возросли расходы по статьям 225 «Услуги по содержанию имущества»; 310 «Увеличение стоимости основных средств»; 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»);

      - содержание территориальных органов социальной защиты населения – 28 550 тыс. руб. или 16 % (увеличение с 01.10.2012 на 6% должностных окладов; увеличение расходов на сотовую связь на 26,5% в связи с изменением структуры Министерства; на 19,4% возросли транспортные расходы).

      - выше уровня 2011 года на 35 844,5 тыс. руб. или в 24 раза средства на реализацию мероприятий Областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2013гг. (приобретение здания для ОГКУСО «Дом ночного пребывания для лиц без определённого места жительства в г. Ульяновске»),

      - на 25 453,6 тыс. руб. или на 42,4 % возросли расходы на реализацию Областной целевой программы по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы»;

      - на 2 752,4 тыс. руб. или в 12 раз возросли средства Резервного фонда Правительства Ульяновской области на покрытие расходов погорельцам.

      Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований на 01.01.2013 года по всей системе составил 43 240,8 тыс. руб., в том числе:

      - содержание казённых учреждений социальной защиты населения – 507,8 тыс. руб. (в т.ч. 70,2 тыс. руб. зарплата с начислениями; 0,8 тыс. руб. прочие выплаты; 23,9 тыс. руб. услуги связи; 303,7 тыс. руб. коммунальные услуги; 9,6 тыс. руб. услуги по содержанию имущества; 4,2 тыс. руб. прочие услуги; 13,5 тыс. руб. прочие расходы; 81,6 тыс. руб. материальные запасы);

      - содержание казённых учреждений социального обслуживания – 1344,6 тыс. руб. (в т.ч.67,8 начисления на зарплату; 0,9 тыс. руб. прочие выплаты; 47,7 тыс. руб. услуги связи; 0,2 транспортные услуги; 703,2 тыс. руб. коммунальные услуги; 249,2 услуги по содержанию имущества; 18,6 тыс. руб. прочие услуги; 9,1 тыс. руб. основные средства; 195,5 тыс. руб. материальные запасы);

      - субсидии областным государственным бюджетным учреждениям – 280,3 тыс. руб. (в т.ч.субсидии на иные цели 274,3 тыс. руб.; софинансирование ПФР 6,0 тыс. руб.);

      - субсидии областным государственным автономным учреждениям – 9 179,8 тыс. руб. (в т.ч. 8,9 тыс. руб. субсидии на иные цели; 9 150,0 тыс. руб. средства резервного фонда Президента РФ поступившие в регион 29.12.2012; 20,8 тыс. руб. софинансирование ПФР);

      - социальная поддержка населения – 25 125,0 тыс. руб. (в т.ч. 19 763,9 тыс. руб. средства ФСС; 5 361,1 тыс. руб. средства областного бюджета);

      - органы управления – 6 803,3 тыс. руб. (в т.ч. 6 280,7 тыс. руб. экономия по заработной плате; 41,6 тыс. руб. прочие выплаты; 154,5 тыс. руб. транспортные услуги; 108,2 тыс. руб. прочие услуги; 204,5 тыс. руб. прочие расходы).

      Предоставление мер социальной поддержки

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 2012 года составили 80,4 % (4 873 754,3 тыс. руб.).

      Кассовый план 2012 года по мерам социальной поддержки распределен в сумме 4 879 522,0 тыс. руб.

      С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 4 873 754,3 тыс. руб.

      Численность получателей всех выплат составила – 324 458 чел. (по состоянию на 01.12.2012).

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      Из резервного фонда Правительства Ульяновской области на предоставление социальных выплат на приобретение жилья семьям, проживающим в Новоспасском районе в посёлке Крупозавод, утратившим жилые помещения в результате пожара, выделены средства в сумме 3 000,8 тыс. руб.

      Средства Фонда социального страхования

      На 2012 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области предусмотрены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 404 934,6 тыс. руб., освоено за отчётный период 384 953,5 тыс. руб., что составляет 95,1% годовых.

      В отчётном периоде данная мера социальной поддержки предоставлена по обращениям граждан в полном объёме.

      Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений социального обслуживания с 2011 года 10 учреждений работают в статусе автономных, с 2012 года 4 учреждения в статусе бюджетных; 6 учреждений социальной защиты населения в статусе казённых, 14 учреждений социального обслуживания так же в статусе казенных, из которых вновь вводимые:

      - «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов в с.Никольское-на-Черемшане» (бюджетное);

      - «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Новоульяновске» (казённое).

      На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты населения в 2012 году бюджетом области утверждены бюджетные ассигнования объёмом 254 167,0 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 253 659,2 тыс. руб. Освоение средств составило 99,8 %.

      На содержание государственных казённых учреждений социального обслуживания в 2012 году предусмотрено бюджетом области ассигнований в сумме 293 034,7 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 291 690,1 тыс. руб. Освоение средств составило 99,5 %. Не в полном объёме освоены средства на: коммунальные услуги – 95,4%; услуги по содержанию имущества – 99,3 %, материальные запасы – 99,6%, софинансирование средств ПФР на укрепление материально-технической базы – 84,3 %.

      На содержание территориальных управлений и аппарата утверждено бюджетных ассигнований в 2012 году – 213 752,8 тыс. руб. Освоение средств за отчётный период составляет 206 949,6 тыс. руб. или 96,8 % годовых ассигнований.

      Работникам системы (государственные учреждения социальной защиты, социального обслуживания, территориальные управления) в течение 2012 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствие с установленными сроками. За отчётный период увеличена заработная плата на 6% с 01.10.2012г. Всего на выплату заработной платы направлено 407 334,9 тыс. руб., освоено 403 249,2 тыс. руб. или 99 %. На начисления на оплату труда направлено средств в объёме 122 163,8 тыс. руб., освоено 119 830,7 тыс. руб. или 98,1 %.

      Доля бюджетных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 18,9 %. На выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг бюджетным учреждениям за 2012 год перечислено 133 609,2 тыс. руб., освоение составило 100 %. Расходы субсидии на иные цели произведены в объёме 4 131,0 тыс. руб. или 93,8% от годового плана.

      Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 41,3 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за 2012 год перечислено 276 256,6 тыс. руб., что составило 38,1 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Освоение 100 %. Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на иные цели предусмотрены в сумме 14 544,4 тыс. руб., освоено 14 535,5 тыс. руб. или 99,9 %. Средства направлены на укрепление материально-технической базы автономных учреждений.

      В качестве дополнительного источника финансирования за 2012 год на доходный счёт областного бюджета поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по казённым учреждениям социального обслуживания, в сумме 4 227,8 тыс. руб. или 100 % от годового плана (4 228,4 тыс. руб.). За отчётный период два учреждения социального обслуживания ОГКУСО РЦ «Подсолнух» и ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Росток» в д. Рокотушка стали победителями грантов по программам «Если ребёнок не такой, как все» на сумму 1 376,9 тыс. рублей и «С добром в сердце» на сумму 110,0 тыс. рублей. Средства перечислялись Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) и Благотворительным Фондом Серафима Саровского (ООО «Самаратрансгаз»).

      Кроме того, получены доходы от предпринимательской деятельности бюджетными учреждениями в объёме 10 906,0 тыс. руб. при годовом плане 10 957,3 тыс. руб. или 99,5 %, автономными учреждениями в объёме 169 422,0тыс. руб. при годовом плане 169 457,6 тыс. руб. или 100 %. Средства поступили в распоряжение автономных и бюджетных учреждений и использованы ими в соответствие с их уставной деятельностью.

      Таким образом, за отчётный период государственные учреждения всех типов получили доходов на сумму 184 555,8 тыс. руб. или 100% от общего годового плана, что больше чем за аналогичный период 2011 года на 17 720,2 тыс. рублей.

      Средства резервного фонда Президента Российской Федерации

      В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 13 декабря 2012 года № 566-рп, в целях улучшения социального обслуживания пожилых граждан, из резервного фонда Президента РФ выделено автономным учреждениям - 9 150,0 тыс. руб., в том числе:

      Геронтологическому центру в г.Ульяновске – 7 150,0 тыс. руб. (на капитальный ремонт здания - 5 150,0 тыс. руб.; на приобретение оборудования для пищеблока и прачечной – 2 000,0 тыс. руб.);

      Дом-интернату для престарелых и инвалидов в г.Димитровграде на приобретение оборудования – 1 000,0 тыс. руб.;

      Психоневрологическому интернату в с.Акшуат на приобретение оборудования – 1 000,0 тыс. руб.

      Средства поступили в регион 29 декабря 2012 года, освоены будут в 2013 году.

      Средства Пенсионного фонда РФ

      В соответствии с протоколом заседания Комиссии Пенсионного фонда России по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией социальных программ субъектов Российской Федерации от 15.02.2012 № 1, Ульяновской области определён размер субсидии на 2012 год в сумме 6 077,2 тыс. руб., в том числе:

      - на оказание адресной социальной помощи – 1 820,6 тыс. руб.;

      - на ремонт и приобретение оборудования и предметов длительного пользования – 3 669,3 тыс. руб.;

      - на приобретение автотранспорта – 587,3 тыс. руб.

      Освоено за отчётный период 5 998,1 тыс. руб. или 98,7%, в том числе:

      - на оказание адресной социальной помощи – 1 820,6 тыс. руб. или 100 %;

      - на ремонт и приобретение оборудования и предметов длительного пользования – 3 596,2 тыс. руб. или 98 %;

      - на приобретение автотранспорта – 581,3 тыс. руб. или 99 %.

      Остаток неиспользованных средств в сумме 79,1 тыс. руб. будет направлен в Пенсионный фонд РФ.

      Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2012 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 269 788,2 тыс. руб.

      Численность получателей средств федерального бюджета по итогам 2012 года составила 160 559 чел. (по состоянию на 01.12.2012).

      В отчётном периоде на оказание мер социальной поддержки федеральным льготникам кассовый расход составил 2 018 306,3 тыс. руб., что составило от годового объёма бюджетных ассигнований 88,9 %.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года наблюдается снижение кассовых расходов на 514 466,8 тыс. руб., это обусловлено завершением полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан.

      Но есть обязательства, по которым произошел рост по сравнению с 2011 годом:

      - на 55 519,0 тыс. руб. или на 27,1% увеличены расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;

      - на 2 810,9 тыс. руб. или на 10,2 % возросли расходы на обеспечение жильём инвалидов;

      - на 5 340,5 тыс. руб. или на 6,7 % увеличены расходы на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»;

      - на 17,2 тыс. руб. или на 12,9 % возросли расходы на осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений;

      - на 28 043,2 тыс. руб. – новое расходное обязательство с 2012 года на приобретение жилья гражданам, уволенными с военной службы, и приравненными к ним лицами;

      - на 556,5 тыс. руб. или на 26,6 % произведены расходы на компенсацию части потерь в доходах организациям ж/д транспорта в связи с принятием субъектами РФ решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений.

      Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

      Общая сумма выделенных на 2012 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 922 881,7 тыс. руб.

      На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 852 780,3 тыс. руб. В течение 2012 года сумма в размере 851 945,4 тыс. руб. выделенных субвенций направлена на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, что составляет 99,9% от утверждённых годовых ассигнований.

      На обеспечение жильем инвалидов субвенции федерального бюджета составили 31 091,8 тыс. руб. В отчётном периоде оплачено по заключённым договорам 30 238,4 тыс. руб., или 97,3 % от объёма бюджетных ассигнований.

      На приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами в 2012 году выделено бюджетных ассигнований в сумме 39 009,6 тыс. руб. Подписаны Соглашения с шестью муниципальными образованиями Ульяновской области о предоставлении субвенций в 2012 году из областного бюджета. Освоение средств в отчётном периоде составило 28 043,2 тыс. руб. или 71,9% от годовых ассигнований. Остаток средств в сумме 10 966,4 тыс. руб. будет реализован в 2013 году муниципальным образованием город Ульяновск.

      Исполнение отдельных федеральных полномочий

      На исполнение переданных Министерству труда и социального развития Ульяновской области федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 370 735,2 тыс. руб. Кассовые расходы за 2012 год составили 260 124,2 тыс. руб. или 70,2% годовых ассигнований. Низкое освоение средств объясняется тем, что 24.12.2012 года поступили в регион дополнительные средства в сумме 55 877,8 тыс. руб. которые будут реализовываться в 2013 году.

      На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2012 год распределены субвенции в объёме 51 818,5 тыс. руб. За отчётный период освоено средств – 46 473,4 тыс. руб., или 89,7 % годовых ассигнований. Остаток бюджетных ассигнований в сумме 5 345,2 тыс. руб. объясняется тем, что в регион 28.12.2012 года поступили средства в сумме 5 114,4 тыс. руб. которые будут исполняться в 2013 году.

      На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2012 году выделены средства федерального бюджета в сумме 43 152,3 тыс. руб., освоение составляет 100% от годовых ассигнований.

      На исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2012 году выделено 19 945,7 тыс. руб., освоено 9 784,4 тыс. руб. или 49,1 % от утверждённых ассигнований. В бюджетной заявке на 2012 год расчёт применён к 174 получателям, фактически обратилось 93 получателя. Исполнение осуществляется по факту обращения граждан.

      На реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2012 году 92 449,0 тыс. руб., освоено 85 509,9 тыс. руб. или 92,5 % от годовых ассигнований.

      На компенсацию части потерь в доходах организациям ж/д транспорта в связи с принятием субъектами РФ решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений выделено 2 644,7 тыс. руб., освоено 100 %.

      На осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 2012 году выделено 276,1 тыс. руб., освоено 150,6 тыс. руб. или 54,5% от утверждённых ассигнований. В бюджетной заявке на 2012 год была предусмотрена сумма выплаты для двух новых обращений, а по факту назначено одно обращение.

      На выплату инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств утверждено в 2012 году 830,1 тыс. руб. Кассовый расход составил 62,3 тыс. руб. или 7,5 % от выделенных ассигнований. Исполнение осуществляется по факту обращения граждан.

      На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2012 году утверждено ассигнований в сумме 764 951,5 тыс. руб., освоено 660 167,6 тыс. руб. или 86,3 % от годовых ассигнований. Потребность в денежных средствах определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации.

      На единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам выделено 10,2 тыс. руб., освоено 10,0 тыс. руб. или 98,5% от годовых ассигнований.

      На перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений в 2012 году выделено 93,2 тыс. руб. Освоения нет из-за отсутствия фактов.

      Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области за 2012 год освоены средства консолидированного бюджета в сумме 8 076 787,3 тыс. руб., что составляет 96,5 % утверждённых годовых ассигнований.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за 9 месяцев 2012 года

    • Деятельность Министерства труда и социального развития Ульяновской области в течение 9 месяцев 2012 года была направлена на выполнение одной из главных задач - это повышение эффективности использования финансовых средств Министерства как субъекта бюджетного планирования.

      Для финансового обеспечения реализации поставленной задачи Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования на 2012 год выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 8 310 061,1 тыс. руб., из которых 5 929 801,4 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2 380 259,7 тыс. руб. – федерального бюджета.

      Кассовые расходы за 9 месяцев 2012 года исполнены в сумме 6 051 780,9 тыс. руб. или на 72,8 % от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета – 75,4%, по средствам федерального бюджета 66,5%.

      Достижение стратегических целей и задач по социальной защите населения региона Министерством труда и социального развития Ульяновской области за 9 месяцев 2012 года было обеспечено посредством реализации мероприятий одной федеральной, двух областных и четырёх ведомственных целевых программ:

      1. Федеральная целевая программа - "Жилище на 2011-2015 годы», подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

      Полномочиями Министерства труда и социального развития Ульяновской области по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 9 месяцев 2012 года выдан 81жилищный сертификат на сумму 120 193,2 тыс. руб. Перечисление денежных средств осуществляется государственным заказчиком подпрограммы – Минрегионразвития РФ.

      2. Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2009-2012 годы. На реализацию программы выделено на 2012 год 84 500,0 тыс. руб.

      Выдан 171 сертификат на приобретение жилья в отчётном периоде, реализовано 126 сертификата на сумму 59 572,8 тыс. руб., что составляет 70,5 % от выделенных средств.

      На реализацию мероприятия Областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2013 годы в части приобретения здания для ОГКУСО «Дом ночного пребывания для лиц без определённого места жительства в г.Ульяновске» предусмотрено 37 390,0 тыс. руб. В настоящее время здание для учреждения приобретено. Освоение бюджетных средств составляет 100% годовых ассигнований.

      3. Ведомственные целевые программы

      Сумма бюджетного финансирования мероприятий Ведомственных целевых программ на 2012 год составила 5 024 041,0 тыс. руб., освоение за 9 месяцев 2012 года 3 855 683,8 тыс. руб. или 76,7% от годовых ассигнований, в том числе:

      - «Социальная защита населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 4 248 239,6 тыс. руб., освоено 3 290 006,7 тыс. руб., что составляет 77,4% годовых;

      - «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 726 121,4 тыс. руб., освоено 521 728 тыс. руб., что составляет 71,8% годовых;

      - «Адресная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 49 500,0 тыс. руб., освоено 43 869,1тыс. руб., что составляет 88,6% годовых;

      - «Улучшение условий и охраны труда в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 180,0 тыс. руб., освоено 80,0 тыс. руб., что составляет 44,4% годовых.

      4. Адресная инвестиционная программа

      На 2012 год в областном бюджете на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы утверждены ассигнования в объёме 80 000,0 тыс. руб. Средства областного бюджета предусмотрены на строительство здания комплексной реабилитации в ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка». Заключен государственный контракт с ОАО «Трест №3» на выполнение строительно-монтажных работ. За отчётный период профинансирован аванс в сумме 50 868,5 тыс. руб., освоено за 9 месяцев 20 898,2 тыс. руб. Исполнение данного расходного обязательства в 2012 году осуществляется через Министерство строительства Ульяновской области.

      1. Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству труда и социального развития Ульяновской области 9 месяцев 2012 года распределён кассовый план в размере 4 478 264,4 тыс. руб., что составило 75,5 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:

      · Обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты – 171 016,5 тыс. руб. – 69,6 % годовых ассигнований;

      · Обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социального обслуживания - 199 298,9 тыс. руб. – 67,9 % годовых ассигнований;

      · Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания и на иные цели – 102 407,6 тыс. руб.- 74,2 % годовых ассигнований;

      · Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания и на иные цели – 223 215,0 тыс. руб. – 76,7 % годовых ассигнований;

      · Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 3 540 466,7 тыс. руб. – 76,8 % годовых ассигнований;

      · Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков – 4 308,1 тыс. руб.- 100% годовых ассигнований;

      · Содержание территориальных управлений и центрального аппарата – 140 588,7 тыс. руб. – 63,1 % годовых ассигнований;

      · Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства – 59 572,8 тыс. руб. – 70,5 % годовых ассигнований;

      · Областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013гг. – 37 390,0 тыс. руб. – 100% годовых ассигнований.

      Кассовые расходы проведены в сумме 4 469 140,2 тыс. руб., что составило 99,8 % от распределённого кассового плана или 75,4 % годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 11,6 % или на 464 341,1 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

      · на 71 948,8 тыс. руб. или 1,7 раза возросли расходы на ежемесячное пособие на ребёнка гражданам, имеющих детей. В соответствии с Законом Ульяновской области № 81-ЗО от 01.06.2011 увеличился базовый размер пособия со 120 до 200 руб. и введен новый вид пособия – пособие на ребёнка-инвалида в размере 300 руб. Увеличилась численность получателей за отчётный период на 5692 чел.;

      · на 31 743,3 тыс. руб. или в 3,4 раза возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Рост расходов по данному нормативному акту связан с внесением в 2011 году расширения направлений по предоставлению данной меры социальной поддержки. Основные средства по предоставлению были использованы гражданами на улучшение жилищных условий, в том числе на проведение капитального и текущего ремонта; внесены изменения в Закон, которые предусматривают изменение сроков подачи заявления о распоряжении средствами именного капитала «Семья» с целью наибольшего охвата семей;

      · на 238 757,5 тыс. руб. или на 29,1 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением численности получателей на 19 258 чел.;

      · на 8 639,4 тыс. руб. или на 14,7 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области». Увеличение расходов произошло в связи с расширением категории получателей данной социальной поддержки, увеличением на 346 семей получателей ЕДК и на 1 159 человек получателей ЕДВ. Кроме этого, произведена выплата двум семьям на приобретение жилья в связи с рождением троих детей в результате многоплодных родов на общую сумму 2 721,6 тыс. руб.

      · на 10 071,4 тыс. руб. или на 29,8% возросли расходы на оказание адресной помощи малоимущим семьям;

      · на 22 810,7 тыс. руб. или на 13,6 % возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности в соответствии с Законом Ульяновской области № 167-ЗО в связи с увеличением численности получателей, имеющих право на данную меру социальной поддержки, на 116 чел.;

      · на 3 973,6 тыс. руб. или в 18 раз возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 28.10.2010 № 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников Ульяновской области». В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.01.2012 № 2-ЗО "О внесении изменений в Закон УО "О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области" увеличился перечень почётных званий, увеличился размер ежемесячной стимулирующей выплаты, а также изменился возраст для предоставления мер социальной поддержки с 70 до 65 лет. Количество обратившихся за пособием возросло на 169 получателей;

      · на 4 158,7 тыс. руб. или на 48,2% возросли расходы на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной компенсации на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Оплата производится по факту предоставления документов Расчётно-информационным центром (РИЦ);

      · на 5 662,8 тыс. руб. или на 32,8 % увеличились расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации. Рост обусловлен удорожанием с апреля 2012 года стоимости проезда в общественном транспорте;

      · на 50,8 тыс. руб. или в 1,6 раза увеличены расходы на предоставление мер социальной поддержки обучающимся и студентам в виде оплаты в размере 50% стоимости проезда на ж/д транспорте пригородного сообщения в связи с увеличением обращений на 2 938 человек;

      · на 288,3 тыс. руб. или на 14,9 % увеличены расходы на компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц, проживающих на территории Ульяновской области;

      · на 1 270,1 тыс. руб. или на 25,7% возросли расходы на приобретение протезно-ортопедических изделий в соответствии с Законом Ульяновской области от 01.11.2006 № 153-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, в Ульяновской области»;

      · на 6 350,1 тыс. руб. или в 1,8 раза возросли расходы в связи с принятием и вступлением в силу с 01.07.2011 года Закона Ульяновской области от 05.05.2011 № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» в соответствии с чем, расширились меры социальной поддержки граждан занесённых в Книгу Почёта граждан Ульяновской области и установлены новые размеры пособий.

      · на 14 175,5 тыс. руб. или в 1,3 раза возросли расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих. Увеличение расходов обусловлено принятием и исполнением нового нормативного акта Закона Ульяновской области от 09.11.2010 № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области», на основании которого изменился порядок начисления доплаты к пенсиям государственных служащих и принятием с 01.05.2011 года новых окладов государственным служащим;

      · на 18 568,1 тыс. руб. или на 6,9% возросли расходы за счёт средств Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение в результате применения в расчётах индекса-дефлятора в размере 6,4 %.

      Вместе с тем, при увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан за 9 месяцев 2012 года увеличились расходы на:

      - субсидии областным государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания и на иные цели – 102 407,6 тыс. руб. (с января 2012 года изменен тип учреждений);

      - субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания – на 11 450,2 тыс. руб., на иные цели – 14 544,3 тыс. руб.;

      - содержание территориальных органов социальной защиты населения – 17 446,4 тыс. руб.;

      - выше уровня 2011 года на 37 390,0 тыс. руб. средства на реализацию мероприятий Областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2013гг., это обусловлено тем, что в аналогичном периоде 2011 года данная Программа не финансировалась;

      - на 2 752,4 тыс. руб. возросли средства Резервного фонда Правительства Ульяновской области на покрытие расходов погорельцам.

      Остаток финансирования на 01.10.2012 года составил 9 124,2 тыс. руб. или 0,2 % от кассового плана, в том числе:

      - содержание казённых учреждений социальной защиты населения – 2 719,3 тыс. руб.;

      - содержание казённых учреждений социального обслуживания – 3 193,5 тыс. руб.;

      - социальная поддержка населения – 2 962,0 тыс. руб.;

      - органы управления – 249,4 тыс. руб.

      1.1. Предоставление мер социальной поддержки

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 9 месяцев 2012 года составили 81,4 %.

      Кассовый план 9 месяцев 2012 года по мерам социальной поддержки распределен в сумме 3 641 737,6 тыс. руб.

      С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 3 638 775,6 тыс. руб.

      Численность получателей всех выплат составила – 324 154 чел.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      Из резервного фонда Правительства Ульяновской области на предоставление социальных выплат на приобретение жилья семьям, проживающим в Новоспасском районе в посёлке Крупозавод, утратившим жилые помещения в результате пожара, выделены средства в сумме 3 000,8 тыс. руб.

      Средства Фонда социального страхования

      На 2012 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области предусмотрены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 402 546,1 тыс. руб., освоено за отчётный период 285 767,5 тыс. руб., что составляет 71% годовых.

      В отчётном периоде данная мера социальной поддержки предоставлена по обращениям граждан в полном объёме.

      1.2.Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений социального обслуживания с 2011 года 10 учреждений работают в статусе автономных, с 2012 года 4 учреждения в статусе бюджетных; 6 учреждений социальной защиты населения в статусе казённых, 15 учреждений социального обслуживания так же в статусе казенных, из которых вновь вводимые:

      - «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов в с.Никольское-на-Черемшане» (бюджетное);

      - «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Новоульяновске» (казённое).

      На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты населения в 2012 году бюджетом области утверждены бюджетные ассигнования объёмом 245 625,5 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 168 297,2 тыс. руб. Освоение средств составило 68,5 %.

      На содержание государственных казённых учреждений социального обслуживания в 2012 году предусмотрено бюджетом области ассигнований в сумме 293 383,5 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 196 105,4 тыс. руб. Освоение средств составило 66,8 %.

      Все расходные обязательства по обеспечению деятельности подведомственных государственных казённых учреждений выполнены в полном объёме.

      На содержание территориальных управлений и аппарата утверждено бюджетных ассигнований в 2012 году 222 907,7 тыс. руб. Освоение средств за отчётный период составляет 140 339,5 тыс. руб. или 63 % годовых ассигнований.

      Работникам системы (государственные учреждения социальной защиты, социального обслуживания, территориальные управления) в течение 9 месяцев 2012 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствие с установленными сроками. Всего на выплату заработной платы направлено 244 234,4 тыс. руб.

      Доля бюджетных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 19,6 %. На выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг бюджетным учреждениям за 9 месяцев 2012 года перечислено 100 017,1 тыс. руб., что составило 19,1 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Расходы субсидии на иные цели произведены в объёме 2 390,5 тыс. руб.

      Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 42,8 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за 9 месяцев 2012 года перечислено 208 670,7 тыс. руб., что составило 40 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на иные цели в сумме 14 544,3 тыс. руб. направлены на укрепление материально-технической базы автономных учреждений.

      В качестве дополнительного источника финансирования за 9 месяцев 2012 года на доходный счёт областного бюджета поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по казённым учреждениям социального обслуживания, в сумме 3 082,7 тыс. руб. или 95,8 % от годового плана (4 215,5 тыс. руб.), в том числе средства гранта по программе «Если ребёнок не такой, как все», полученные в 2011 году ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» и перечисленные в доход областного бюджета в декабре 2011 года. И гранд ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Росток» в д. Рокотушка по программе «С добром в сердце» на сумму 110,0 тыс. рублей.

      Кроме того, получены доходы от предпринимательской деятельности бюджетными учреждениями в объёме 7 475,1тыс. руб. при годовом плане 9 363,3 тыс. руб. или 80 %, автономными учреждениями в объёме 124 994,9тыс. руб. при годовом плане 167 865,7 тыс. руб. или 74,5 %. Средства поступили в распоряжение автономных и бюджетных учреждений и использованы ими в соответствие с их уставной деятельностью.

      Таким образом, за отчётный период государственные учреждения всех типов получили доходов на сумму 135 552,7 тыс. руб. или 74,7% от общего годового плана, что больше чем за аналогичный период 2011 года на 11 287,8 тыс. рублей.

      Средства Пенсионного фонда РФ

      В соответствии с протоколом заседания Комиссии Пенсионного фонда России по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией социальных программ субъектов Российской Федерации от 15.02.2012 № 1, Ульяновской области определён размер субсидии на 2012 год в сумме 6 077,2 тыс. руб., в том числе:

      - на оказание адресной социальной помощи – 1 820,6 тыс. руб.;

      - на ремонт и приобретение оборудования и предметов длительного пользования – 3 669,3 тыс. руб.;

      - на приобретение автотранспорта – 587,3 тыс. руб.

      2.Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2012 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 380 259,7 тыс. руб.

      Численность получателей средств федерального бюджета по итогам 9 месяцев 2012 года составила 161 938 чел.

      В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 1 874 123,2 тыс. руб., кассовый расход составил 1 582 640,7 тыс. руб., что составило от объёма бюджетных ассигнований 66,5 %.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел по следующим расходным обязательствам:

      -на 44 923,0 тыс. руб. или на 58,2% увеличены расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;

      - на 11 469,5 тыс. руб. или в 1,7 раза возросли расходы на обеспечение жильём инвалидов;

      - на 4 142,4 тыс. руб. или на 6,9 % увеличены расходы на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»;

      - на 778,9 тыс. руб. или на 2,1% возросли расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на международном транспорте к месту лечения и обратно;

      - на 199,2 тыс. руб. увеличились расходы на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков;

      - на 23 846,8 тыс. руб. – новое расходное обязательство с 2012 года на приобретение жилья гражданам, уволенными с военной службы, и приравненными к ним лицами;

      - на 2 395,7 тыс. руб. произведены расходы на компенсацию части потерь в доходах организациям ж/д транспорта в связи с принятием субъектами РФ решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений.

      2.1.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

      Общая сумма выделенных на 2012 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 908 681,9 тыс. руб.

      На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 838 580,5 тыс. руб. В течение 9 месяцев 2012 года сумма в размере 790 380,0 тыс. руб. выделенных субвенций направлена на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, что составляет 94,3% от утверждённых годовых ассигнований.

      На обеспечение жильем инвалидов за 9 месяцев 2012 года субвенции федерального бюджета составили 31 091,8 тыс. руб. В отчётном периоде оплачено по заключённым договорам 27 899,9 тыс. руб., или 89,7 % от объёма бюджетных ассигнований.

      На приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами в 2012 году выделено бюджетных ассигнований в сумме 39 009,6 тыс. руб. Освоение средств в отчётном периоде составило 23 846,8 тыс. руб. или 61,1% от годовых ассигнований. Подписаны Соглашения с шестью муниципальными образованиями Ульяновской области о предоставлении субвенций в 2012 году из областного бюджета.

      2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

      На исполнение переданных Министерству труда и социального развития Ульяновской области федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 314 857,4 тыс. руб. Кассовые расходы за 9 месяцев 2012 года составили 122 096,6 тыс. руб. или 38,8% годовых ассигнований.

      На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2012 год распределены субвенции в объёме 46 704,1 тыс. руб. За отчётный период освоено средств – 37 947,0 тыс. руб., или 81,2 % годовых ассигнований.

      На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2012 году выделены средства федерального бюджета в сумме 43 152,3 тыс. руб., освоение составляет 43 041,4 тыс. руб. или 99,7% от годовых ассигнований.

      На исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2012 году выделено 19 945,7 тыс. руб., освоено 7 798,0 тыс. руб. или 39,1 % от утверждённых ассигнований.

      На реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2012 году 92 449,0 тыс. руб., освоено 64 234,6 тыс. руб. или 69,5 % от годовых ассигнований.

      На осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 2012 году выделено 276,1 тыс. руб., освоено 112,2 тыс. руб. или 40,6% от утверждённых ассигнований.

      На выплату инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств утверждено в 2012 году 1 104,5 тыс. руб. Кассовый расход составил 47,4 тыс. руб. или 4,3 % от выделенных ассигнований. Исполнение осуществляется по факту обращения граждан.

      На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2012 году утверждено ассигнований в сумме 950 333,9 тыс. руб., освоено 462 831,2 тыс. руб. или 48,7 % от годовых ассигнований. Потребность в денежных средствах определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации.

      На единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам выделено 10,2 тыс. руб., освоено 10,0 тыс. руб. или 98,5% от годовых ассигнований.

      На перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений в 2012 году выделено 348,9 тыс. руб. Освоения нет из-за отсутствия фактов.

      Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области за 9 месяцев 2012 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 6 051 780,9 тыс. руб., что составляет 72,8 % утверждённых годовых ассигнований.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I полугодие 2012 года

    • Для финансового обеспечения реализации поставленной задачи Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования на 2012 год выделены бюджетные ассигнования общим объёмом  8 296 079,1 тыс. руб., из которых 5 912 670,4 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2 383 408,8 тыс. руб. – федерального бюджета.

      Кассовые расходы за 1 полугодие 2012 года исполнены в сумме  3 983 683,7 тыс. руб. или на 48 % от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета –  50,7%, по средствам  федерального бюджета 41,5%.

      Достижение стратегических целей и задач по социальной защите населения региона Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 1 полугодии 2012 года было обеспечено посредством реализации мероприятий одной федеральной, двух областных и четырёх ведомственных целевых программ:

      Федеральная целевая программа - "Жилище на 2002-2015 годы», подпрограмма  «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

      Полномочиями  Министерства труда и социального развития  Ульяновской области по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 1 полугодие 2012 года выдано 15 жилищный сертификатов, из которых реализовано 2 сертификата на сумму 2 723,1 тыс. руб. Перечисление денежных средств осуществляется  государственным заказчиком подпрограммы – Минрегионразвития РФ.

      Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2009-2012 годы.  На реализацию программы выделено на 2012 год 40 000,0 тыс. руб.

      В отчётном периоде выдано 87 сертификатов на приобретение жилья,  реализовано 83 сертификата на сумму 35 881,2 тыс. руб., что составляет 89,7 % от выделенных средств. Подготовлена и направлена в Министерство финансов Ульяновской области информация о дополнительном выделении средств областного бюджета на 2012 год на реализацию мероприятий ОЦП в сумме 41 373,1 тыс. руб.

      На реализацию мероприятий Областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2013 годы в части приобретения здания для ОГКУСО «Дом ночного пребывания для лиц без определённого места жительства в г.Ульяновске» предусмотрено 37 390,0 тыс. руб. В настоящее время здание для учреждения приобретено. Освоение бюджетных средств составляет 100% годовых ассигнований.

       Ведомственные   целевые   программы

      Сумма бюджетного финансирования мероприятий Ведомственных целевых программ на  2012 год составила 5 053 230,6  тыс. руб., освоение за 1 полугодие 2012 года 2 576 419,6 тыс. руб. или 51% от годовых ассигнований, в том числе:

      • «Социальная защита населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 4 343 411,2  тыс. руб., освоено 2 199 502,4 тыс. руб., что составляет 51,4%  годовых;
      • «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 715 056,4 тыс. руб., освоено 348 605,1 тыс. руб., что составляет 48,4% годовых;
      • «Адресная  социальная помощь  малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 49 500,0 тыс. руб., освоено 28 245,2 тыс. руб., что составляет  57,1% годовых;
      •  «Улучшение условий и охраны труда в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 180,0 тыс. руб., освоено 66,9 тыс. руб., что составляет 37,2 % годовых.

      Адресная инвестиционная программа

      На 2012 год в областном бюджете на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы  утверждены  ассигнования в объёме 80 000,0 тыс. руб. Средства областного бюджета предусмотрены на строительство здания комплексной реабилитации в ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка». За отчётный период профинансирован аванс в сумме 36 233,9 тыс. руб. Исполнение данного расходного обязательства в 2012 году  осуществляется через Министерство строительства Ульяновской области.

      Областной  бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета  Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 1 полугодие 2012 года распределён кассовый план в размере 2 999 374,4  тыс. руб., что  составило 50,7 % от объёма  годовых ассигнований, в том числе:

      • Обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты – 110 762,3 тыс. руб. –  45,1 % годовых ассигнований;
      • Обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социального обслуживания -  127 748,0 тыс. руб. –  43,7 % годовых ассигнований;
      • Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания и на иные цели – 68 085,5 тыс. руб.- 49,3 % годовых ассигнований;
      • Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания и на иные цели – 153 118,0 тыс. руб. – 52,7 % годовых ассигнований;
      • Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 2 374 304,1 тыс. руб.  – 51,2 %  годовых ассигнований;
      • Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков – 1 298,2 тыс. руб.- 30,1% годовых ассигнований;
      •  Содержание территориальных управлений и центрального аппарата – 90 787,0    тыс. руб. – 40,7 % годовых ассигнований;
      • Областная целевая  программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства – 35 881,2 тыс. руб. – 89,7 % годовых ассигнований;
      • Областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013гг. – 37 390,0 тыс. руб. – 100% годовых ассигнований.

      Кассовые расходы проведены в сумме 2 995 649,3 тыс. руб., что составило 99,9 % от распределённого кассового плана или 50,7 % годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 12,1 % или на 324 113,4 тыс. руб., что обусловлено  увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

      • на 48 914,3 тыс. руб. или 1,7 раза возросли расходы на ежемесячное пособие на ребёнка гражданам, имеющих детей. В соответствии с Законом Ульяновской области № 81-ЗО от 01.06.2011 увеличился базовый размер пособия со 120 до 200 руб. и введен новый вид пособия – пособие на ребёнка-инвалида в размере 300 руб. Увеличилась численность получателей за отчётный период на 5692  чел.; 
      • на 25 616,9 тыс. руб. или в 7 раз возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Рост расходов по данному нормативному акту связан с внесением в 2011 году расширения направлений по предоставлению данной меры социальной поддержки. Основные средства по предоставлению были использованы гражданами на улучшение жилищных условий, в том числе на проведение капитального и текущего ремонта; внесены изменения в Закон, которые предусматривают изменение сроков подачи заявления о распоряжении средствами именного капитала «Семья» с целью наибольшего охвата семей;
      • на 150 752,9 тыс. руб. или на 28,5 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением численности получателей на 19 258 чел.;
      • на 6 750,4 тыс. руб. или на 17,8 % возросли расходы на  исполнение Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области». Увеличение расходов произошло в связи с расширением категории получателей данной  социальной поддержки, увеличением на 346 семей получателей ЕДК и на 1 159 человек получателей ЕДВ. Кроме этого, произведена выплата двум семьям на приобретение жилья в связи с рождением троих детей в результате многоплодных родов на общую сумму 2 721,6 тыс. руб.
      • на 7 431,1 тыс. руб. или на 35,7% возросли расходы на оказание адресной помощи малоимущим семьям;
      • на 20 152,6 тыс. руб. или на 15,6 % возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности в соответствии с Законом Ульяновской области № 167-ЗО в связи с увеличением численности получателей, имеющих право на данную меру социальной поддержки, на 116 чел.;
      • на 2 351,2 тыс. руб. или в 26 раз возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 28.10.2010 № 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников Ульяновской области». В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.01.2012 № 2-ЗО "О внесении изменений в Закон УО "О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области"  увеличился перечень почётных званий, увеличился размер ежемесячной стимулирующей выплаты, а также изменился возраст для предоставления мер социальной поддержки с 70 до 65 лет. Количество обратившихся за пособием возросло на 169 получателей;
      • на 122,8 тыс. руб. или на 8,6 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области № 225-ЗО от 19.12.07 «О социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ, прокуратуры РФ, органов уголовно-исполнительной системы министерства юстиции РФ, погибших при исполнении обязанностей» в связи с включением в категорию получателей данной меры социальной поддержки супругов,  увеличилась численность на 57 чел.;
      • на 2 988,2 тыс. руб. или на 57,5%  возросли расходы на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной компенсации на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Оплата производится по факту предоставления документов Расчётно-информационным центром (РИЦ);
      • дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Выплата производится на 39,8 тыс. руб. или на 56,7 % возросли расходы на реализацию по факту обращения;
      • на 2 465,9 тыс. руб. или на 21,4 % увеличились расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации. Рост обусловлен  удорожанием с апреля 2012 года стоимости проезда в общественном транспорте;
      • на 55,5 тыс. руб. или в 1,9 раз увеличены расходы на предоставление мер социальной поддержки обучающимся и студентам в виде оплаты в размере 50% стоимости проезда на ж/д транспорте пригородного сообщения в связи с увеличением обращений на 2 938 человек;
      • на  6 196,5 тыс. руб. или в 2,5 раза возросли расходы в связи с принятием и вступлением в силу с 01.07.2011 года Закона Ульяновской области от 05.05.2011 № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области», в соответствии с чем  расширились меры социальной поддержки граждан занесённых в Книгу Почёта граждан Ульяновской области и установлены новые размеры пособий.
      • на 17 535,3 тыс. руб. или в 1,9 раза возросли расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих. Увеличение расходов обусловлено принятием и исполнением нового нормативного акта Закона Ульяновской области от 09.11.2010 № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области», на основании которого изменился порядок начисления доплаты к пенсиям государственных служащих и принятием с 01.05.2011 года новых окладов государственным служащим;
      • на  11 434,9 тыс. руб. или на 6,4% возросли расходы за счёт средств Фонда социального  страхования, предназначенных на  выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение в результате применения в расчётах индекса-дефлятора в размере 6,4 %.

       Вместе с тем, при увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан в 1 полугодии 2012 года увеличились расходы на:

       - субсидии областным государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания и на иные цели – 68 085,5 тыс. руб. (с января 2012 года изменен тип учреждений);

      - субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания – 13 764,0 тыс. руб., на иные цели – 10 965,1 тыс. руб.;  

      -  содержание территориальных органов социальной защиты населения – 11 890,8 тыс. руб.;

      - выше уровня 2011 года на 37 390,0 тыс. руб. средства на реализацию мероприятий Областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2013гг., это обусловлено тем, что в аналогичном периоде 2011 года данная Программа не финансировалась.

      Остаток финансирования на 01.07.2012 года составил 3 725,1 тыс. руб. или 0,12 % от кассового плана, в том числе:

      - содержание казённых учреждений социальной защиты населения – 1 060,8 тыс. руб.;

      - содержание казённых учреждений социального обслуживания – 346,4 тыс. руб.;

      - социальная поддержка населения – 1 323,3 тыс. руб.;

      - органы управления – 994,6 тыс. руб.

      Предоставление мер социальной поддержки

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 1 полугодия 2012 года составили 81,7 %.

      Кассовый план 1 полугодия 2012 года по мерам социальной поддержки распределен в сумме 2 448 873,5 тыс. руб.

      С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 2 447 550,3 тыс. руб.

      Численность получателей всех выплат  составила – 329 726 чел.

      Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      Из резервного фонда Правительства Ульяновской области на предоставление социальных выплат на приобретение жилья семьям, проживающим в Новоспасском районе в посёлке Крупозавод, утратившим жилые помещения в результате пожара, выделены средства в сумме 3 000,8 тыс. руб

      Средства Фонда социального страхования

      В 1 полугодии 2012 года  Министерству труда и социального развития  Ульяновской области предусмотрены средства Фонда социального страхования, предназначенные для  обеспечения выплаты единовременного  пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 402 546,1 тыс. руб., освоено за отчётный период 189 454,9 тыс. руб., что составляет 46,6 % годовых.

      В отчётном периоде данная мера социальной поддержки предоставлена по обращениям  граждан в  полном объёме.

      Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

      В сети государственных учреждений социального обслуживания  с 2011 года 10 учреждений работают в статусе автономных, с 2012 года 4 учреждения в статусе бюджетных; 6 учреждений социальной защиты населения в статусе казённых, 15 учреждений социального обслуживания так же в статусе казенных, из которых вновь вводимые:

      - «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов в с.Никольское-на-Черемшане» (бюджетное);

      - «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Новоульяновске» (казённое).

      На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты населения в 2012 году бюджетом области утверждены бюджетные ассигнования  объёмом  245 625,5 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 109 701,5 тыс. руб. Освоение средств составило 44,7 %.

      На содержание государственных казённых учреждений социального обслуживания в 2012 году предусмотрено бюджетом области ассигнований в сумме 291 995,5 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 127 401,6 тыс. руб. Освоение средств составило 43,6 %.

      Все расходные обязательства по обеспечению деятельности подведомственных государственных казённых учреждений выполнены в полном объёме.

      На содержание территориальных управлений и аппарата утверждено бюджетных ассигнований  в 2012 году 222 907,7 тыс. руб. Освоение средств за отчётный период составляет 89 792,4 тыс. руб. или 40,3 % годовых ассигнований. 

      Работникам системы (государственные учреждения социальной защиты, социального обслуживания, территориальные управления)  в течение 1 полугодия 2012 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствие с установленными сроками. Всего на выплату заработной платы  направлено 160 460,8 тыс. руб.

      Доля бюджетных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила  19,5 %. На выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг бюджетным учреждениям в 1 полугодии 2012 года перечислено 66 274,4 тыс. руб., что составило 19 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Расходы субсидии на иные цели произведены в объёме 1 811,1 тыс. руб., что составило 3,3 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе.

      Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 43,9 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям в 1 полугодии 2012 года перечислено 142 152,9 тыс. руб., что составило 40,7 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на иные цели в сумме 10 965,1 тыс. руб. направлены на укрепление материально-технической базы автономных учреждений.

      В качестве дополнительного источника финансирования в 1 полугодии 2012 года на доходный счёт областного бюджета поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по казённым учреждениям социального обслуживания, в сумме 2 780,5 тыс. руб.  или  64,8 %  от годового плана (4 290,7 тыс. руб.), в том числе средства гранта по программе «Если ребёнок не такой, как все», полученные в 2011 году ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» и перечисленные в доход областного бюджета в декабре 2011 года. И гранд ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Росток» в д. Рокотушка  по программе «С добром в сердце» на сумму 110,0 тыс. рублей.

       Кроме того, получены  доходы от предпринимательской деятельности бюджетными учреждениями в объёме 4 353,1тыс. руб. при годовом плане 7 987,3 тыс. руб. или 54,5 %, автономными учреждениями в объёме 79 135,1 тыс. руб. при годовом плане 165 765,7 тыс. руб. или 47,7 %.  Средства поступили в распоряжение автономных и бюджетных учреждений и использованы ими в соответствие с их уставной деятельностью.

      Таким образом, за отчётный период государственные учреждения всех типов  получили доходов на сумму 86 268,7 тыс. руб. или 48,5% от общего годового плана, что больше чем за аналогичный период 2011 года на 7 586,2 тыс. рублей.

      Средства Пенсионного фонда РФ

      В соответствии с протоколом заседания Комиссии Пенсионного фонда России по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией социальных программ субъектов Российской Федерации от 15.02.2012 № 1, Ульяновской области определён размер субсидии на 2012 год в сумме 6 077,2 тыс. руб., в том числе:

      - на оказание адресной социальной помощи – 1 820,6 тыс. руб.;

      - на ремонт и приобретение оборудования и предметов длительного пользования – 3 669,3 тыс. руб.;

      - на приобретение автотранспорта – 587,3 тыс. руб.   

      Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2012 год  Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме  2 383 408,8 тыс. руб.

      Численность получателей средств федерального бюджета по итогам 1 полугодия 2012 года составила 163 186 чел.

      В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 1 537 118,5 тыс. руб., кассовый расход составил 988 034,4 тыс. руб., что составило от объёма бюджетных ассигнований 41,5 %.

                  В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 13,1% или на 114 168,9 тыс. руб., что обусловлено  увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

                  - на 90 786,6 тыс. руб. или на 22,5% увеличены расходы  на обеспечение жильём ветеранов ВОВ;

      - на 15 402,6 тыс. руб. или в 3,1 раза возросли расходы на обеспечение жильём инвалидов;

      - на 8 146,0 тыс. руб. или на 2,6 % увеличены расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

      - на 2 659,2 тыс. руб. или на 6,6 % увеличены расходы на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»;

      - на 23 836,0 тыс. руб. – новое расходное обязательство с 2012 года на приобретение жилья гражданам, уволенными с военной службы, и приравненными к ним лицами.

      Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

                  Общая сумма выделенных на 2012 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 869 672,3 тыс. руб.

      На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 838 580,5 тыс. руб.  В течение 1 полугодия  2012 года  сумма в размере 494 629,2 тыс. руб. выделенных субвенций  направлена на оплату заключённых договоров  на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, что составляет 59% от утверждённых годовых ассигнований.

      На обеспечение жильем инвалидов в 1 полугодие 2012 года субвенции   федерального бюджета составили  31 091,8 тыс. руб.  В отчётном периоде оплачено по заключённым договорам  22 593,6 тыс. руб., или 72,7 % от объёма бюджетных ассигнований.

      На приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами в 2012 году выделено 25 075,7 тыс. руб. и переходящий неиспользованный остаток средств 2011 года  23 749,6 тыс. руб., итого бюджетные ассигнования составляют 48 825,3 тыс. руб.  Освоение средств в отчётном периоде составило 23 836,0 тыс. руб. или 48,8% от годовых ассигнований.  Разработаны Соглашения с шестью муниципальными образованиями Ульяновской области о предоставлении субвенций в 2012 году из областного бюджета.

       Исполнение отдельных федеральных полномочий

      На исполнение переданных Министерству труда и социального развития Ульяновской области  федеральных  полномочий  по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства  в сумме 314 857,4 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 полугодие 2012 года составили 38 828,1 тыс. руб. или 12,3% годовых ассигнований. 

      На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на 2012 год распределены субвенции в объёме  46 704,1 тыс. руб.  За отчётный период освоено средств – 17 431,8 тыс. руб., или 37,3 % годовых ассигнований.

      На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2012 году выделены средства федерального бюджета  в сумме 43 152,3 тыс. руб.,  освоение составляет 21 075,3 тыс. руб. или 48,8% от годовых ассигнований.

      На исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2012 году выделено  15 689,0 тыс. руб., освоено 5 868,9 тыс. руб. или 37,4 % от утверждённых ассигнований.

      На реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2012 году 92 449,0 тыс. руб. освоено 42 713,3 тыс. руб. или 46,2 % от годовых ассигнований.

      На осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 2012 году выделено 272,0 тыс. руб., освоено 66,7 тыс. руб. или 24,5% от утверждённых ассигнований.

      На выплату инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств утверждено в 2012 году 1 104,5 тыс. руб. Кассовый расход составил 34,5 тыс. руб. или 3,1 % от выделенных ассигнований.

      На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2012 году утверждено ассигнований в сумме  950 333,9 тыс. руб., освоено  320 957,0 тыс. руб. или 33,8 % от годовых ассигнований.  Потребность в денежных средствах определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации.

      На перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных  учебно-воспитательных учреждений в 2012 году выделено  348,9 тыс. руб. Освоения нет из-за отсутствия фактов.

      Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 1 полугодии 2012 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 3 983 683,7 тыс. руб., что составляет 48 % утверждённых годовых ассигнований.

  • Отчет по исполнению консолидированного бюджета за I квартал 2012 года

    • Деятельность Министерства труда и социального развития Ульяновской области в течение 1 квартала 2012 года была направлена на выполнение одной из главных задач - это повышение эффективности использования финансовых средств Министерства как субъекта бюджетного планирования.

      Для финансового обеспечения реализации поставленной задачи Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования на 2012 год выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 7991091,0 тыс. руб., из которых 5911549,7 тыс. руб. – средства регионального бюджета,2079541,3 тыс. руб. – федерального бюджета.

      Кассовые расходы за 1 квартал 2012 года исполнены в сумме 1892409,7 тыс. руб. или на23,7 % от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета –23,6%, по средствам федерального бюджета 24%.

      Достижение стратегических целей и задач по социальной защите населения региона Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 1 квартале 2012 года было обеспечено посредством реализации мероприятий одной федеральной, одной областной и четырёх ведомственных целевых программ:

      1.Федеральная целевая программа - "Жилище на 2002-2015 годы», подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

      Полномочиями Министерства труда и социального развития Ульяновской области по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 1 квартал 2012 года выдан 1 жилищный сертификат на сумму1032,9 тыс. руб. Перечисление денежных средств осуществляется государственным заказчиком подпрограммы– Минрегионразвития РФ.

      2. Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2009-2012 годы. На реализацию программы выделено на 2012 год 30000,0 тыс. руб.

      Реализовано 65 сертификатов на приобретение жилья в отчётном периоде, оплата произведена по 55 сертификатам на сумму 25401,6 тыс. руб., что составляет84,7 % от выделенных средств. Подготовлена и направлена в Министерство финансов Ульяновской области информация о дополнительном выделении средств областного бюджета на 2012 год на реализацию мероприятий ОЦП в сумме 37435,6 тыс. руб.

      3. Ведомственные целевые программы

      Сумма бюджетного финансирования мероприятий Ведомственных целевых программ на 2012 год составила 5108147,6 тыс. руб., освоение за 1 квартал 2012 года 1208471,6 тыс. руб. или 23,7% от годовых ассигнований,в том числе:

      - «Социальная защита населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 4343411,2 тыс. руб., освоено 1038177,2 тыс. руб., что составляет 23,9 % годовых;

      - «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 715056,4 тыс. руб., освоено 156287,5 тыс. руб., что составляет 21,9 % годовых;

      - «Адресная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 49 500,0 тыс. руб., освоено 14006,9 тыс. руб., что составляет 28,3 % годовых;

      - «Улучшение условий и охраны труда в Ульяновской области на 2012-2014 годы» - 180,0 тыс. руб., освоения нет.

      4.Адресная инвестиционная программа

      На 2012 год в областном бюджете на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы утверждены ассигнования в объёме 80000,0 тыс. руб. Средстваобластного бюджета планируются распределить на строительство здания комплексной реабилитации в ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка».

      Исполнение данного расходного обязательства в 2012 году осуществляется через Министерство строительства Ульяновской области.

      Итого программная часть областного бюджета отрасли составила 5138147,6 тыс. руб. или 93,3 % от выделенных бюджетных средств в сумме 5509122,6 тыс. руб. (без учёта субвенций федерального бюджета, внебюджетного фонда социального страхования).

      В сравнении с 2011 годом в 2012 году освоено средств на 491069,4 тыс. руб. больше, или на 35 %, в том числе увеличение по средствам областного бюджета составило 14,8 %, по средствам федерального бюджета в 2,6 раза.

      1. Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 1 квартал 2012 года распределён кассовый план в размере 1301591,1 тыс. руб., что составило 23,6 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:

      · Обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты – 33551,0 тыс. руб. – 13,7 % годовых ассигнований;

      · Обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социального обслуживания - 51140,8 тыс. руб. – 17,7 % годовых ассигнований;

      · Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания и на иные цели – 31975,3 тыс. руб.,- 23,2 % годовых ассигнований;

      · Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания и на иные цели – 74490,7 тыс. руб.,- 26,0 % годовых ассигнований;

      · Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 1051790,3 тыс. руб. – 24,5 % годовых ассигнований;

      · Содержание территориальных управлений и центрального аппарата – 33233,0 тыс. руб. – 14,9 % годовых ассигнований;

      · Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства – 25410,0 тыс. руб. – 84,7 % годовых ассигнований;

      Кассовые расходыпроведены в сумме 1299597,7 тыс. руб., что составило99,9 % от распределённого кассового плана или 23,6 % годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 14,8 % илина179732,7 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

      · на 25459,9 тыс. руб. или 1,8 раза возросли расходы на ежемесячное пособие на ребёнка гражданам, имеющих детей. В соответствии с Законом Ульяновской области № 81-ЗО от 01.06.2011 увеличился базовый размер пособия со 120 до 200 руб. и введен новый вид пособия – пособие на ребёнка-инвалида в размере 300 руб. Увеличилась численность получателей за отчётный период на 9461 чел.;

      · на12635,0 тыс. руб. или в 8,8 раза возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Рост расходов по данному нормативному акту связан с внесением в 2011 году расширения направлений по предоставлению данной меры социальной поддержки. Основные средства по предоставлению были использованы гражданами на улучшение жилищных условий, в том числе на проведение капитального и текущего ремонта; внесены изменения в Закон, которые предусматривают изменение сроков подачи заявления о распоряжении средствами именного капитала «Семья» с целью наибольшего охвата семей;

      · на89274,2 тыс. руб. или на 37,1 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением численности получателей на 20094 чел.;

      · на19225,6 тыс. руб. или 5,6 % возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 30.11.2004 № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области» в результате применения в расчётах индекса-дефлятора в размере 6,4%;

      · на2987,3 тыс. руб. возросли расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.Данная мера социальной поддержки в 1 квартале 2011 года представлялась без учёта повышения региональных стандартов ЖКХ на 2011 год;

      · на4025,0 тыс. руб. или на24,6 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области». Увеличение расходов произошло в связи с расширением категории получателей данной социальной поддержки и индексацией ЕДВ. Кроме этого, в 1 квартале произведена выплата на приобретение жилья в связи с рождением троих детей в результате многоплодных родов в сумме 1360,9 тыс. руб.

      · на 7844,2 тыс. руб. или в 2,3 раза возросли расходы на оказание адресной помощи малоимущим семьям;

      · на 13922,2 тыс. руб. или 25,8 % возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности в соответствии с Законом Ульяновской области № 167-ЗО в связи с увеличением численности получателей, имеющих право на данную меру социальной поддержки, на 227 чел.;

      · на 342,0 тыс. руб. возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 28.10.2010 № 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников Ульяновской области». В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.01.2012 № 2-ЗО "О внесении изменений в Закон УО "О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области" увеличился перечень почётных званий, увеличился размер ежемесячной стимулирующей выплаты, а также изменился возраст для предоставления мер социальной поддержки с 70 до 65 лет. Количество обратившихся за пособием возросло на 53 получателя;

      · на 1192,7 тыс. руб. или на 28,4 % возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам ВОВ в Ульяновской области по Закону №177-ЗО. Данное расходное обязательство принято к исполнению с 01.01.2011 года. Расходы производились с февраля 2011 года. Расходы 2012 года производились равномерно в течение квартала;

      · на 98,6 тыс. руб. или на15,4 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области № 225-ЗО от 19.12.07 «О социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ, прокуратуры РФ, органов уголовно-исполнительной системы министерства юстиции РФ, погибших при исполнении обязанностей» в связи с включением в категорию получателей данной меры социальной поддержки супругов, увеличилась численность на 57 чел.;

      · на 1476,8 тыс. руб. или на 23,2 % возросли расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 20.12.2010 № 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг». Данное расходное обязательство принято к исполнению с 01.01.2011 года. Расходы производились с февраля 2011 года. Расходы 2012 года производились равномерно в течение квартала;

      · на 1145,4 тыс. руб. или в 1,5 раза возросли расходы на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной компенсации на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Оплата производится по факту предоставления документов Расчётно-информационным центром (РИЦ);

      · на 3950,0 тыс. руб. или в 2,8 раза возросли расходы в связи с принятием и вступлением в силу с 01.07.2011 года Закона Ульяновской области от 05.05.2011 № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» в соответствии с чем, расширились меры социальной поддержки граждан занесённых в Книгу Почёта граждан Ульяновской области и установлены новые размеры пособий. Также в 1 квартале 2012 года 108 получателям произведена ежегодная выплата на оздоровление в размере 15960 руб. на сумму 1723,7 тыс. руб.;

      · на8848,7 тыс. руб. или в 1,9 раза возросли расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих. Увеличение расходов обусловлено принятием и исполнением нового нормативного акта Закона Ульяновской области от 09.11.2010 № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области», на основании которого изменился порядок начисления доплаты к пенсиям государственных служащих и принятием с 01.05.2011 года новых окладов государственным служащим;

      · на 3909,3 тыс. руб. или на 4,4% возросли расходы за счёт средствФонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение в результате применения в расчётах индекса-дефлятора в размере 6,4 %.

      Вместе с тем при увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан в 1 квартале 2012 года увеличились расходы на:

      - субсидии областным государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания – 31975,3 тыс. руб. (с января 2012 года изменен тип учреждений);

      - субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на выполнение государственного задания – 2592,8 тыс. руб., на иные цели – 5256,9 тыс. руб.;

      - содержание территориальных органов социальной защиты населения – 3319,5 тыс. руб.;

      -выше уровня 2011 года на 18348,2 тыс. руб. произведены расходы по реализацию мероприятий ОЦП по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства.

      Остаток финансирования на 01.04.2012 года составил 2207,8 тыс. руб. или 0,17 % от кассового плана, в том числе:

      - содержание казённых учреждений – 1351,3 тыс. руб.;

      - социальная поддержка населения – 658,9 тыс. руб.;

      - областная целевая программа – 8,4 тыс. руб.;

      - органы управления – 189,2 тыс. руб.

      1.1. Предоставление мер социальной поддержки

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 1 квартала 2012 года составили 80,9 %.

      Кассовый план 1 квартала 2012 года по мерам социальной поддержки распределен в сумме 1051790,3 тыс. руб.

      С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 1051345,9 тыс. руб.

      Численность получателей всех выплат составила – 321 714 чел.

      Кассовый план года позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      1.2.Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

       

      С января 2012 года функционируют государственные учреждения в статусе:

      20 – казённых; 4- бюджетных; 10 – автономных.

      На обеспечение деятельности государственных казённых учреждений социальной защиты населения в 2012 году бюджетом области утверждены бюджетные ассигнования объёмом 244784,6 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 33519,0 тыс. руб. Освоение средств составило 13,7 %.

      На содержание государственных казённых учреждений социального обслуживания в 2012 годупредусмотрено бюджетом области ассигнований в сумме 289815,3 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 49821,5 тыс. руб. Освоение средств составило 17,2 %.

      Все расходные обязательства по обеспечению деятельности подведомственных государственных казённых учреждений выполнены в полном объёме.

      На содержание территориальных управлений и аппарата утверждено бюджетных ассигнований в 2012 году 222907,7 тыс. руб. Освоение средств за отчётный период составляет 33043,8 тыс. руб. или 14,8 % годовых ассигнований.

      Работникам системы в течение 1 квартала 2012 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствие с установленными сроками. Всего на выплату заработной платы направлено 70051,4 тыс. руб.

      Доля бюджетных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 20,3 %. На выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг бюджетным учреждениям в 1 квартале 2012 года перечислено 31 975,3 тыс. руб., что составило 20,5 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Расходы субсидии на иные цели в отчётном периоде не производились.

      Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила 47,3 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям в 1 квартале 2012 года перечислено 69233,8 тыс. руб., что составило 44 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. Субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на иные цели в сумме5256,9 тыс. руб. направленынаукрепление материально-технической базы учреждений.

      В качестве дополнительного источника финансирования в 1 квартале 2012 года на доходный счёт областного бюджета поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по казённым учреждениям социального обслуживания, в сумме 1828,7 тыс. руб. или 42,6 % от годового плана (4290,7 тыс. руб.), в том числе средства гранта по программе «Если ребёнок не такой, как все», полученные в 2011 году ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» и перечисленные в доход областного бюджета в декабре 2011 года. Кроме того, получены доходы от предпринимательской деятельности бюджетными учреждениями в объёме 1874,0 тыс. руб. при годовом плане 7987,3 тыс. руб. или 23 %, автономными учреждениями в объёме 37500,2 тыс. руб. при годовом плане 165765,7 тыс. руб. или 22,6 %. Средства поступили в распоряжение автономных и бюджетных учреждений и использованы ими в соответствии с их уставной деятельностью.

      Таким образом, за отчётный период государственные учреждения всех типов получили доходов на сумму 41202,9 тыс. руб., что больше чем за аналогичный период 2011 года на 6623,8 тыс. рублей.

      Доля средств от предпринимательской деятельности в общей сумме расходов государственных учреждений всех типов в 1 квартале 2012 года составила 26,4%.

      2.Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2012 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2079541,3 тыс. руб.

      Численность получателей средств федерального бюджета по итогам 1 квартала 2012 года составила 163549 чел.

      В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникамперечислено 936899,9 тыс. руб., кассовый расходсоставил 499188,3 тыс. руб., что составило от объёма бюджетных ассигнований 24 %.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел в 2,6 раза илина311336,7 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

      - на 296469,0 тыс. руб. увеличены расходы на обеспечение жильём ветеранов ВОВ;

      - на 6566,4 тыс. руб. или в 3,7 раза возросли расходы на обеспечение жильём инвалидов;

      - на 11892,3 тыс. руб. или на 9,7 % увеличены расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

      - на 4033,6 тыс. руб. или в 3,8 раза возросли расходы на оплату санаторно-курортного лечения;

      - на 1436,0 тыс. руб. или на 7,2 % увеличены расходы на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России».

      2.1.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

      Общая сумма выделенных на 2012 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 614630,1 тыс. руб.

      На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 534713,0 тыс. руб. В течение 1 квартала 2012 года сумма в размере 319 048,2 тыс. руб. выделенных субвенций направлена на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, что составляет 59,6 % от утверждённых годовых ассигнований.

      На обеспечение жильем инвалидов в 1 квартале 2012 года субвенции федерального бюджета составили 31091,8 тыс. руб. В отчётном периоде оплачено по заключённым договорам 8985,6 тыс. руб., или 28,9 % от объёма бюджетных ассигнований.

      На приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами в 2012 году выделено 25075,7 тыс. руб. и переходящий неиспользованный остаток средств 2011 года 23749,6 тыс. руб., итого бюджетные ассигнования составляют 48825,3 тыс. руб. Освоениесредств в отчётном периоде не производилось.Разработаны Соглашения сшестьюмуниципальными образованиями Ульяновской области о предоставлении субвенций из областного бюджета. В настоящее время вносятся изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2011г. № 643-П «Об утверждении Порядка расходования и учёта средств на предоставление субвенций из областного бюджета Ульяновской области местным бюджетам на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями некоторых категорий граждан» в связи с принятием постановления Правительства РФ от 24.12.2011 № 1117 «Об утверждении Правил предоставления в 2012 году субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ…».

      2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

      На исполнение переданных Министерству труда и социального развития Ульяновской области федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 314857,4 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 квартал 2012 года составили 6364,2 тыс. руб. или 2% годовых ассигнований.

      На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2012 год распределены субвенции в объёме 46704,1 тыс. руб. За отчётный период освоено средств – 5451,7 тыс. руб., или 11,7 % годовых ассигнований.

      На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростковв 2012 году выделены средства федерального бюджета в сумме 43152,3 тыс. руб., освоения нет.

      На исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2012 году выделено 15689,0 тыс. руб., освоено 2977,2 тыс. руб. или 19 % от утверждённых ассигнований.

      На реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2012 году 92449,0 тыс. руб. освоено 21320,1 тыс. руб. или 23,1 % от годовых ассигнований.

      На осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложненийв 2012 году выделено 272,0 тыс. руб., освоено 31,3 тыс. руб. или 11,5% от утверждённых ассигнований.

      На выплату инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств утверждено в 2012 году 1104,5 тыс. руб. Кассовый расход составил 17,3 тыс. руб. или 1,6 % от выделенных ассигнований.

      На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2012 году утверждено ассигнований в сумме 950333,9 тыс. руб., освоено 134992,7 тыс. руб. или14,2 % от годовыхассигнований. Потребность в денежных средствах определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации.

      На перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учрежденийв 2012 году выделено 348,9 тыс. руб. Освоения нет из-за отсутствия фактов.

      3.Средства Фонда социального страхования

      Всего в 2012 году Министерству труда и социального развития Ульяновской области предусмотрены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 402427,1 тыс. руб., освоено за отчётный период93623,7 тыс. руб., что составляет 23,2 % годовых.

      В отчётном периоде данная мера социальной поддержки предоставлена по обращениям граждан в полном объёме.

      4.Средства Пенсионного фонда РФ

      В соответствии с протоколом заседания Комиссии Пенсионного фонда России по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией социальных программ субъектов Российской Федерации от 15.02.2012 № 1, Ульяновской области определён размер субсидии на 2012 год в сумме 6077,2 тыс. руб., в том числе:

      - на оказание адресной социальной помощи – 1820,6 тыс. руб.;

      - на ремонт и приобретение оборудования и предметов длительного пользования – 3669,3 тыс. руб.;

      - на приобретение автотранспорта – 587,3 тыс. руб.

      Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 1 квартале 2012 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 1892409,7 тыс. руб., что составляет 23,7 % утверждённых годовых ассигнований.

      5.Проблемные направления

      В настоящее время имеет место недостаточное выделение средств из бюджета Ульяновской области:

      - на реализацию Закона Ульяновской области № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» (капитал «Семья») дополнительная потребность составляет 10000,0 тыс. руб.;

      - на реализацию мероприятий ОЦП по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства дополнительная потребность составляет 37435,6 тыс. руб.

      Не предусмотреныбюджетные ассигнования на вновь принятые нормативно-правовые акты в 2012 году:

      - на новую сеть учреждений, это ОГБУСО «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов в с. Никольское-на-Черемшане» в сумме 6750,9 тыс. руб. (ремонт и содержание), ОГКУСО «Социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Новоульяновске» - 64244,0 тыс. руб. (ремонтные работы, переоснащение здания, содержание);

      - на вновь открываемые отделения социального обслуживания семей и детей на базе ОГКУСО «Центр социально-психологической помощи семье и детям «Семья» необходимо 1695,2 тыс. руб.;

      - на повышение базовых окладов работников общеотраслевых профессий казённых, бюджетных и автономных учреждений дополнительная потребность составляет 2167,1 тыс. руб.;

      - на повышение заработной платы с 01.12.2012 педагогическому персоналу необходимо 1402,5 тыс. руб.;

      - на обновление автотранспорта территориальных органов социальной защиты дополнительная потребность составляет 6641,0 тыс. руб.;

      - на проведение Областного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник системы социальной защиты населения Ульяновской области» необходимо 1250,0 тыс. руб.;

      - на социально-значимые мероприятия дополнительная потребность составляет 5732,05 тыс. руб.;

      - на информационное сопровождение главных направлений деятельности Министерства необходимо 840,9 тыс. руб.;

      - на ежегодную областную премию имени М.И. Лимасова для молодёжи, работающей по рабочей профессии дополнительно необходимо 72,5 тыс. руб.;

      - на Областной этап Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» - 5450,0 тыс. руб.; «Лучший по профессии» - 600,0 тыс. руб.

      На реализацию мероприятий ОЦП «Доступная среда на 2011-2013 гг.» финансирование из бюджета Ульяновской области 2012 года Министерству труда и социального развития Ульяновской области не предусмотрено.

  • Отчёт по исполнению консолидированного бюджета за 2011 год

    • Для финансового обеспечения реализации поставленных задач Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования на 2011 год выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 8398010,2 тыс. руб., из которых 5426218,3 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2971791,9 тыс. руб. – федерального бюджета.

      Кассовые расходы исполнены в сумме 7939078,6 тыс. руб. или на 94,5 % от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета – 99,6 %, по средства федерального бюджета 85,2 %.

      Достижение стратегических целей и задач по социальной защите населения региона Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 2011 году было обеспечено посредством реализации мероприятий одной федеральной, трёх областных и шести ведомственных целевых программ:

      1. Федеральная целевая программа - "Жилище на 2002-2015 годы», подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

      Полномочиями Министерства труда и социального развития Ульяновской области по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 2011 год выдано 13 жилищных сертификатов на сумму 5246,7 тыс. руб. Перечисление денежных средств осуществляется государственным заказчиком подпрограммы – Минрегионразвития РФ.

      2. Областные целевые программы:

      Сумма бюджетного финансирования на реализацию мероприятий областных целевых программ в 2011 году составила 65017,2 тыс. руб., в том числе:

      - ОЦП по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области

      Реализовано сертификатов на приобретение жилья в 2011 году в количестве 126 штук на сумму 60 000 тыс. руб.

      - ОЦП «Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011 годы» сумме 3460,0 тыс. руб.

      - ОЦП «Доступная среда на 2011-2013 гг.» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 557,2 тыс. руб.

      3. Ведомственные целевые программы

      Сумма бюджетного финансирования мероприятий ВЦП в 2011 году составила 4579332,4 тыс. руб., освоение 4571777,9 тыс. руб. или 99,9% от годовых ассигнований, в том числе:

      - «Социальная защита населения Ульяновской области на 2009-2013 годы» - 3882303,1 тыс. руб., освоено 3875581,2 тыс. руб., остаток 6721,9 тыс. руб. (предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан);

      - «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2009-2013 годы» - 611856,7 тыс. руб., освоено 611033,8 тыс. руб., остаток 822,9 тыс. руб. (содержание госучреждений);

      - «Адресная социальная помощь малоимущим категориям населения на 2009-2013 годы» - 47845,0 тыс. руб., освоено 47835,3 тыс. руб., остаток 9,7 тыс. руб.;

      - «Энергосбережение государственных учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 2009-2013 годы» - 6166,1 тыс. руб., освоено 100%;

      - «Дети и семья Ульяновской области на 2009 – 2011 годы» - 7263,9 тыс. руб., освоено 100%;

      - «Пожарная безопасность учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 2009-2013 годы» - 23897,5 тыс. руб., освоено 100%.

      4. Адресная инвестиционная программа

      На 2011 год на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы утверждены ассигнования в объёме 9018,2 тыс. руб., в том числе: 5393,2 тыс. руб. – средства областного бюджета и 3625,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

      Исполнение данного расходного обязательства в 2011 году осуществлялось через Министерство строительства Ульяновской области.

      - 5368,6 тыс. руб. – направлены на расширение пищеблока ГОАУСО Реабилитационного центра для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма;

      - 24,6 тыс. руб. – направлены на проектные работы по подготовке строительства здания комплексной реабилитации в ГУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка»;

      - средства федерального бюджета, выделенные в 2010 году на строительство пристроя к существующему зданию в ГУСО «РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» в сумме 3625,0 тыс. руб. были оставлены Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации на завершение работ по данному объекту в 2011 году.

      Итого программная часть областного бюджета отрасли в 2011 году составила 4644349,6 тыс. руб. или 91,9 % от выделенных бюджетных средств 5058245,0 тыс. руб. (без учёта субвенций федерального бюджета и средств Резервного фонда Правительства Ульяновской области и внебюджетных фондов: Фонда социального страхования и Пенсионного фонда).

      В сравнении с 2010 годом в 2011 году освоено средств на 834076,5 тыс. руб. больше, или на 11,7 %, в том числе увеличение по средствам областного бюджета составило 19,2 %, по средствам федерального бюджета увеличения нет (98,6%).

      1. Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству труда и социального развития Ульяновской области на январь декабрь распределён кассовый план в размере 5422770,7 тыс. руб., что составило 99,9 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:

      · Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания – 366956,4 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;

      · Обеспечение деятельности государственных учреждений социальной защиты – 227140,7 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований

      · Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 4300022,7 тыс. руб. – 97,4 % годовых ассигнований;

      · Содержание территориальных управлений и центрального аппарата –

      181127,8 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;

      · Субсидии автономным учреждениям – 278456,9 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;

      · Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков – 4049,0 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;

      · Областная целевая программа «Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011 годы» - 3460,0 тыс. руб.100,0 % годовых ассигнований;

      · Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства – 60000,0 тыс. руб. - 100,0 % годовых ассигнований;

      · Областная целевая программа «Доступная среда на 2011-2013 гг.» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 557,2 тыс. руб.100,0 % годовых ассигнований.

      Кассовые расходы проведены в сумме 5406305,5 тыс. руб. что составило 99,7 % от распределённого кассового плана или 99,6 % годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 19,2 % или на 868953,2 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения и принятием новых нормативных актов по предоставлению мер социальной поддержке граждан:

      · на 18672,1 тыс. руб. или в 9,2 раза возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Рост расходов по данному нормативному акту связан с внесением в 2011 году расширения направлений по предоставлению данной меры социальной поддержке. Основные средства по предоставлению были использованы гражданами на улучшение жилищных условий, в том числе на проведение капитального и текущего ремонта; внесены изменения в Закон, которые предусматривают изменение сроков подачи заявления о распоряжении средствами именного капитала «Семья» с целью наибольшего охвата семей;

      · на 286093,8 тыс. руб. или в 1,3 раза возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено ростом регионального стандарта по оплате жилья и коммунальных услуг;

      · на 21422,9 тыс. руб. или на 39,5 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области». Увеличение расходов произошло с связи с расширением категории получателей данной социальной поддержки. Также на увеличение расходов повлияло повышение тарифов на коммунальные услуги, индексация ЕДВ;

      · на 50 218,6 тыс. руб. или в среднем на 13 % возросли расходы на предоставление компенсаций расходов гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг в связи с ростом регстандарта;

      · на 405,6 тыс. руб. или на 14,7 %. возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области № 225-ЗО от 19.12.07 «О социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ, прокуратуры РФ, органов уголовно-исполнительной системы министерства юстиции РФ, погибших при исполнении обязанностей» в связи с включением в получателей данной меры социальной поддержки супругов;

      · на 158428,4 тыс. руб. или в 1,8 раза возросли расходы за счёт средств Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение. В 2010 году данные расходы до июня месяца производились через лицевые счета казначейства;

      · на 5263,3 тыс. руб. или в 1,6 раза возросли расходы в связи с принятием и вступлением в силу с 01.07.2011 года Закона Ульяновской области от 05.05.2011 № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» в соответствии, с чем расширились меры социальной поддержки граждан занесённых в Книгу Почёта граждан Ульяновской области;

      · на 49800,0 тыс. руб. или в 5,8 раза возросли расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих. Увеличение расходов обусловлено принятием и исполнением нового нормативного акта Закона Ульяновской области от 09.11.2010 № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области», на основании которого изменился порядок начисления доплаты к пенсиям государственных служащих и принятием с 01.05.2011 года новых окладов государственным служащим;

      · возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки населения за счет принятия и исполнения в 2011 году новых расходных обязательств:

      Закон Ульяновской области от 28.10.2010 № 176-ЗО «О мерах поддержки творческих работников Ульяновской области» – 434,7 тыс. руб.;

      Закон Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области» – 21592,4 тыс. руб.;

      Закон Ульяновской области от 20 декабря 2010 года № 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг» – 38968,1 тыс. руб.;

      средства на ежемесячную доплату жёнам граждан, уволенных с военной службы в соответствии с Законом Ульяновской области от 04.04.2011 № 47-ЗО– 440,8 тыс. руб.

      Вместе с тем при увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан в 2011 году увеличились расходы на:

      обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания - 105218,1 тыс. руб. (рост расходов связан с введением повышенной ставки налогообложения по пенсионному фонду, фонду медицинского страхования, фонду социального страхования, с повышением заработной платы на 6 % с июня и октября 2011 года и введением стимулирующих выплат);

      обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения – 88605,8 тыс. руб. (рост расходов связан с введением повышенной ставки налогообложения по пенсионному фонду, фонду медицинского страхования, фонду социального страхования, с повышением заработной платы на 6 % с июня и октября 2011 года, в 2011 году утверждена ведомственная целевая программа «Модернизация»);

      содержание территориальных органов социальной защиты населения – 40152,5 тыс. руб.;

      выше уровня 2010 года на 50000,0 тыс. руб. оказались расходы по реализацию мероприятий ОЦП по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства.

      Остаток финансирования на 31.12.2011 года составил 16 465,1 тыс. руб. – или 0,3 % от кассового плана, в том числе:

      социальная поддержка населения – 12450,6 тыс. руб.;

      содержание подведомственной сети учреждений – 1119,1 тыс. руб.;

      расходы на содержание органов управления – 2895,4 тыс. руб.

      Остаток неосвоенных ассигнований областного бюджета на 31.12.2011 года составил 19912,8 тыс. руб., в том числе:

      социальная поддержка населения – 15898,3 тыс. руб., из них 4588,0 тыс. руб. – невостребованные средства Фонда социального страхования, предназначенные на выплату пособия при рождении ребёнка и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

      предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по Постановлению Правительства УО от 16.10.2007 № 23/353 – 1392,2 тыс. руб.;

      средства на реализацию закона УО от 30.11.2004 № 086-ЗО – 843,3 тыс. руб.;

      средства на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан ЗУО от 19.12.2007 № 217-ЗО – 1422,1 тыс. руб.;

      средства на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной компенсации на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан – 3878,4 тыс. руб.;

      содержание подведомственной сети учреждений – 1119,1 тыс. руб.;

      расходы на содержание органов управления – 2895,4 тыс. руб.

      1.1. Предоставление мер социальной поддержки

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 2011 года составили 79,3 %.

      Кассовый план 2011 года по мерам социальной поддержки распределен в сумме 4300022,7 тыс. руб.

      С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 4287609,6 тыс. руб.

      Численность получателей всех выплат составила – 334017 чел.

      Кассовый план года позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      Из Резервного фонда Правительства Ульяновской области на оказание мер социальной поддержки выделены средства в сумме 248,4 тыс. руб. - на оказание адресной помощи гражданам в связи с утратой имущества в результате чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.

      1.2.Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

      На обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания в 2011 году бюджетом области утверждены ассигнования объёмом 645413,3 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 644590,4 тыс. руб. Освоение средств составило 99,9 %.

      Все расходные обязательства по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в 2011 году выполнены в полном объёме.

      Работникам системы (государственные учреждения социального обслуживания, государственные учреждения социальной защиты населения, территориальные управления) в течение 2011 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствии с установленными сроками. Всего на выплату заработной платы в 2011 году направлено 378050,3 тыс. руб.

      Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила на 31.12.2011 года 43,2%. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям в 2011 году перечислено 268603,7 тыс. руб., что составило 41,7 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. В 2011 году бюджетом области изыскана возможность выделения субсидии областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания на иные цели в сумме 9850,9 тыс. руб., которые направлены на укрепление материально-технической базы учреждений.

      В качестве дополнительного источника финансирования в 2011 году на доходный счёт областного бюджета поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по бюджетным учреждениям, в сумме 12020,2 тыс. руб. или 103 % от плана с начала года (11660,7 тыс. руб.). Кроме того, автономными учреждениями получены доходы от предпринимательской деятельности в объёме 154815,4 тыс. руб. Средства поступили в распоряжение автономных учреждений и использованы ими в соответствии с их уставной деятельностью.

      Таким образом, за 2011 год учреждения социального обслуживания всех типов получили доходов на сумму 166835,6 тыс. руб., что больше чем в 2010 году на 13741,1 тыс. рублей.

      Доля средств от предпринимательской деятельности в общей сумме расходов государственных учреждений социального обслуживания всех типов в 2011 году составила 25,9 %.

      1.3.Реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов

      Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 2011 году в целях осуществления контроля за расходами на содержание исполнительных органов государственной власти Ульяновской области разработан план мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, экономии средств на выплату заработной платы с начислениями работникам аппарата, а также по расходам на обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

      По подведомственным государственным бюджетным учреждениям в 2011 году фактическая сумма оптимизации составила 5136,3 тыс. руб.

      Всего по системе социальной защиты населения сумма оптимизации бюджетных расходов за 12 месяцев 2011 года составила 16858,6 тыс. руб., которая была направлена на обеспечение расходов по фонду оплаты труда с учётом повышения на 6% с июня и октября 2011 года, реализацию мероприятий ведомственных целевых программ «Пожарная безопасность», «Энергосбережение».

      За отчётный год на обеспечение деятельности органов управления (центрального аппарата и территориальных управлений) направлено средств - 178399,7 тыс. руб., с учётом расходов на содержание государственных учреждений социальной защиты населения эти расходы по итогам года составили 405244,2 тыс. руб., соответственно доля расходов аппарата управления в общем объёме расходов отрасли соответственно составила 3,3% и 7,5%.

      В сравнении с прошлым годом в 2011 году на обеспечение деятельности органов управления (центрального аппарата и территориальных управлений) с учётом расходов на содержание государственных учреждений социальной защиты населения направлено средств на 142225,9 тыс. руб. больше. Рост произошёл за счёт выделения бюджетных средств на ВЦП «Модернизация» в сумме 65312,0 тыс. руб.; увеличением заработной платы работникам учреждений социальной защиты и государственным гражданским служащим; с введением в 2011 году повышенной ставки налогообложения (34,2%) по пенсионному фонду, фонду медицинского страхования, фонду социального страхования.

      2. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2011 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2928532,9 тыс. руб.

      Численность получателей средств федерального бюджета в 2011 году составила 165 995 чел.

      В отчётном году для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 2489591,1 тыс. руб., что составило от объёма бюджетных ассигнований 85%. Остаток неосвоенных ассигнований на конец года составил 438941,7 тыс. руб., из которых:

      151 287,9 тыс. руб. – средства на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;

      10882,1 тыс. руб. – средства на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

      4256,7 тыс. руб. – средства на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

      158729,8 тыс. руб. – средства на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных ФЗ №5-ФЗ, в соответствии с Указом Президента РФ №714 «Об обеспечении жильём ветеранов ВОВ»;

      138,6 тыс. руб. – средства на осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакциональных осложнений;

      932,9 тыс. руб. – средства на выплату инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств;

      86130,9 тыс. руб. - средства, предназначенные на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

      23 749,6 тыс. руб. – средства на приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами.

      2.1.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

      Общая сумма выделенных на 2011 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 1768895,1 тыс. руб.

      На обеспечение жильём ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 1585948,0 тыс. руб. В течение 2011 года сумма в размере 1427218,2 тыс. руб. выделенных субвенций направлена на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, что составляет 90% от утверждённых ассигнований. Остаток неосвоенных средств составляет 158729,8 тыс. руб. На весь остаток ассигнований 2011 года выданы сертификаты на приобретение жилья, срок действия сертификата 6 месяцев.

      На обеспечение жильем инвалидов в 2011 году субвенции федерального бюджета составили 27766,9 тыс. руб. в течение 2011 года оплачено по заключённым договорам 27427,5 тыс. руб., или 98,8 % от объёма бюджетных ассигнований, остаток средств составил 339,4 тыс. руб.

      На приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами в 2011 году выделено 23749,6 тыс. руб. Средства поступили в регион в середине года. За отчётный период разработан «Порядок расходования и учёта средств на предоставление субвенций из областного бюджета Ульяновской области местным бюджетам на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями некоторых категорий граждан» и утвержден 26.12.2011г. постановлением Правительства Ульяновской области №643-П. «Порядок обеспечения жилыми помещениями некоторых категорий граждан» в настоящее время находится на стадии согласования. Средства не освоены из-за отсутствия нормативно-правового акта.

      2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

      На исполнение переданных Министерству труда и социального развития Ульяновской области федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 355893,2 тыс. руб., в том числе на административные расходы – 8875,5 тыс. руб. Кассовые расходы за год составили 204605,2 тыс. руб. или 57,5 % годовых ассигнований. На конец года не освоены ассигнования в сумме 151287,9 тыс. руб., из которых 650,6 тыс. руб. административные расходы (заработная плата с начислениями – 368,2 тыс. руб., транспортные расходы – 71,6 тыс. руб., командировочные расходы – 43,6 тыс. руб., услуги связи – 113,0 тыс. руб., прочие текущие расходы – 49,1 тыс. руб.). Низкое освоение средств объясняется поздним поступлением средств в регион (188094,0 тыс. руб. поступили 01.12.2011г.); расторжением государственного контракта №38983 от 28.11.2011г. на сумму 1113,0 тыс. руб. по причине поставке поставщиком товара, несоответствующего спецификации; объявленные электронные аукционы на приобретение средств реабилитации не состоялись из-за отсутствия участников процесса в связи с сокращёнными сроками поставки товаров, оказания услуг.

      На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2011 год распределены субвенции в объёме 69609,5 тыс. руб. За 2011 год освоено средств – 58727,4 тыс. руб., или 84,4 % годовых ассигнований. Остаток ассигнований 10882,1 тыс. руб., остаток образовался из-за несостоявшихся торгов на закупку санаторно-курортных путёвок (из 18 объявленных лотов по 8 лотам торги не состоялись) и позднего поступления в регион средств в сумме 27708,9 тыс. руб. от 08.12.2011г. и 897,4 тыс. руб. от 30.12.2011г.

      На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2011 году выделены средства федерального бюджета в сумме 43152,0 тыс. руб., которые освоены в полном объёме.

      На исполнение полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 2011 году выделено 23095,4 тыс. руб., освоено 18838,7 тыс. руб. или 81,6% от утверждённых ассигнований, остаток неосвоенных средств 4256,7 тыс. руб. В связи с окончанием срока службы в 4 квартале 2011 года уменьшилась численность получателей на 48 человек.

      На реализацию средств на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» из утверждённых в 2011 году 82663,2 тыс. руб. освоено 80169,4 тыс. руб. или 97% от годовых ассигнований. Остаток составляет 2493,8 тыс. руб. Прогнозная потребность бюджета на 2011 года определялась исходя из 8080 человек. Фактически обратилось за данной мерой социальной поддержки в 2011 году 7880 человек, разница составляет 200 человек.

      На осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 2011 году выделено 272,0 тыс. руб., освоено 133,4 тыс. руб. или 49,1% от утверждённых ассигнований. Образовавшийся остаток в сумме 138,6 тыс. руб. объясняется тем, что в бюджетной заявке на 2011 год была предусмотрена сумма выплаты для новых обращений, но по факту новых обращений не было.

      На выплату инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств утверждено в 2011 году 1031,3 тыс. руб. Кассовый расход составил 98,4 тыс. руб. или 9,5% от выделенных ассигнований. Остаток в сумме 932,9 тыс. руб. образовался из-за отсутствия фактов обращения граждан.

      На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2011 году утверждено ассигнований в сумме 749742,1 тыс. руб., освоено 663611,2 тыс. руб. или 88,5% от годовых ассигнований, остаток 86130,9 тыс. руб. Потребность в денежных средствах определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации.

      На перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений в 2011 году выделено 77,0 тыс. руб. Освоения нет из-за отсутствия фактов.

      3. Средства Фонда социального страхования

      Всего в 2011 году Министерством труда и социального развития Ульяновской области освоены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 357866,2 тыс. руб., что в 1,8 раз больше 2010 года.

      Данная мера социальной поддержки предоставлена по обращениям граждан в полном объёме.

      4. Средства Пенсионного фонда РФ

      В 2011 году привлечены средства Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 5 230,8 тыс. руб., которые направлены на оказание адресной помощи неработающим пенсионерам и инвалидам, на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения. Освоение составило 5229,8 тыс. руб., остаток 1,0 тыс. руб.

  • Отчёт по исполнению консолидированного бюджета за 9 месяцев 2011 года

    • Для финансового обеспечения реализации поставленных задач Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 7 122101,5 тыс. руб., из которых 4907555,4 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2214546,1 тыс. руб. – федерального бюджета.

      1. Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 9 месяцев текущего года распределён кассовый план в размере 4007879,0 тыс. руб., что составило 81,7 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:

      · Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания – 247265,4 тыс. руб. – 67,2 % годовых ассигнований;

      · Обеспечение деятельности государственных учреждений социальной защиты – 158008,4 тыс. руб. – 72,7 % годовых ассигнований

      · Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан –3225108,2 тыс. руб. – 84,8% годовых ассигнований;

      · Содержание территориальных управлений и центрального аппарата –

      117191,6 тыс. руб. – 62,7 % годовых ассигнований;

      · Субсидии автономным учреждениям – 197220,5 тыс. руб. – 75,3 % годовых ассигнований;

      · Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы – 67470,8 тыс. руб. – 95,8 % годовых ассигнований;

      · Областная целевая программа "Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011годы" – 1565,2 тыс. руб. – 18,5 % годовых ассигнований;

      · Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков – 4049,0 тыс. руб. – 100 % годовых ассигнований.

      Кассовые расходы по состоянию на 1 октября текущего года проведены в сумме 4004799,8 тыс. руб. что составило 99,9 % от распределённого кассового плана или 81,6 % годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 18,7 % или на 630347,9 тыс. руб., что обусловлено увеличением расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

      · на 201150,7 тыс. руб. возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 г. № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением числа получателей и ростом тарифов по оплате коммунальных услуг и индексацией ЕДВ;

      · на 153977,4 тыс. руб. возросли расходы за счёт включения поступлений от Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение, в доходы и расходы областного бюджета;

      · на 70541,8 тыс. руб. возросли расходы на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан ЗУО от 19.12.2007 N 217-ЗО «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг». Увеличение объёма средств исполняемых по данному нормативному акту так же обусловлено ростом тарифов ЖХК;

      · на 33993,7 тыс. руб. возросли расходы на доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ульяновской области. Данное увеличение связано с принятием Законом Ульяновской области от 09.11.2010 г № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области»;

      · возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки населения за счет новых расходных обязательств, принятых Законом Ульяновской области от 31.01.2011 №03-ЗО:

      Закон Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области»  - 15563,1 тыс. руб. ;

      Закон Ульяновской области от 20 декабря 2010 года № 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг» - 27747,6 тыс. руб.

      По итогам 9 месяцев 2011 года так же увеличились расходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:

      - на 62645,6 тыс. руб. расходы на содержание государственных учреждений социальной защиты населения. Данное увеличение связано с реализацией ведомственной целевой программы «Модернизации системы социального обслуживания населения Ульяновской области»;

      - на 84972,8 тыс. руб. возросли расходы на предоставление субсидий областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания. Во второй половине 2010 году в статус автономных учреждений были переведены пять учреждений. В 2011 году субсидии выделяются 10 государственным автономным учреждениям социального обслуживания населения с 1 января т.г.;

      - на 25426,6 тыс. руб. возросли расходы на содержание территориальных управлений органов. В 2011 году в полном объёме выделены средства на выплату заработной платы и повышением заработной платы государственным служащим с 01.05.2011 года.

      При увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан в 2011 году наблюдалось снижение расходов на:

      - на 26541,1 тыс. руб. на содержание государственных учреждений социального обслуживания. Данное снижение обусловлено с изменением статуса 5-ти учреждений в 2010 году.

      Остаток финансирования на 01.10.2011 года составил 3079,2 тыс. руб. или около 0,1 % от кассового плана, в том числе:

      социальная поддержка населения – 1781,3 тыс. руб.;

      ОЦП "Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011годы" – 42,6 тыс. руб.

      содержание подведомственной сети учреждений – 510,8 тыс. руб.;

      расходы на содержание органов управления – 744,6 тыс. руб.

      1.1. Предоставление мер социальной поддержки

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 9 месяцев составили 82 %.

      Кассовый план на 1 октября 2011 по мерам социальной поддержки распределен в сумме 3280834,7 тыс. руб.

      С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 3280824,1 тыс. руб.

      Численность получателей всех выплат с учётом получателей пособий Фонда социальной поддержки составила – 351 786 чел.

      Кассовый план 9 месяцев текущего года позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      Из Резервного фонда Правительства Ульяновской области на оказание мер социальной поддержки выделены средства в сумме 248,4 тыс. руб. на ликвидацию последствий природной чрезвычайной ситуации в Новомалыклинском районе, связанной с разрушением жилых строений шквалистым ветром.

      1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

      На обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания в 2011 году бюджетом области утверждены ассигнования объёмом 367827,9 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 246782,7 тыс. руб. Освоение средств составило 67,1 %.

      Работникам системы в течение 9 месяцев 2011 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в полном объёме в установленные сроки в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Ульяновской области и Положением об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных учреждений социальной защиты населения Ульяновской области.

      Кассовый план расходов на коммунальные услуги на январь-сентябрь 2011 года по системе социальной защиты населения обеспечил потребность в денежных средствах для своевременной оплаты выставляемых счетов. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг отсутствует.

      Работникам системы (государственные учреждения социального обслуживания, государственные учреждения социальной защиты населения, территориальные управления) в течение 9 месяцев 2011 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствии с установленными сроками.

      Доля расходов автономных учреждений в общем расходах государственных учреждений социального обслуживания составила на 01.10.2011года 44,4 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за отчётный период перечислено 197220,5 тыс. руб., что составило 75,3 % от годовой суммы субсидий автономным учреждениям.

      На 2011 год государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Министерству труда и социального развития Ульяновской области установлен план по перечислению прочих доходов в областной бюджет от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 10821,6 тыс. руб.

      За 9 месяцев 2011 года на доходный счёт поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 8374,8 тыс. руб. или 77,2 % от годового плана. Доля средств за 9 месяцев текущего года от предпринимательской деятельности в сумме расходов государственных учреждений социального обслуживания составила 3,1 %.

      Кроме того, автономными учреждениями получены доходы от предпринимательской деятельности за 9 месяцев 2011 года в объёме 115890,1 тыс. руб. Средства поступили в распоряжение автономных учреждений и использованы ими в соответствии с их уставной деятельностью.

      Таким образом, за 9 месяцев 2011 год учреждения социального обслуживания всех типов получили доходов на сумму 124264,9 тыс. руб., что больше чем за тот же период 2010 года на 13229,3 тыс. руб.

      Общая доля средств от предпринимательской деятельности в общей сумме расходов государственных учреждений социального обслуживания всех типов за 9 месяцев 2011 году составила 22,2 %.

       

      1.3.Реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов

      Министерством труда и социального развития Ульяновской области разработан на 2011 год план по оптимизации бюджетных расходов.

      За 9 месяцев текущего года подведомственными государственными бюджетными учреждениями при плановой сумме оптимизации бюджетных расходов 7764,3 тыс. руб. фактическая экономия составила 13254,8 тыс. руб.

      Полученная в результате оптимизации сумма экономии направляется учреждениями на обеспечение расходов по фонду оплаты труда до конца 2011 года, реализацию мероприятий ведомственных целевых программ «Пожарная безопасность», «Энергосбережение».

      1.4.Реализация мероприятий Федеральных целевых программ и адресной инвестиционной программы

      На 2011 год в областном бюджете на реализацию мероприятий ФЦП и АИП утверждены ассигнования средств областного бюджета в объёме 10082,0 тыс. руб.

      Средства областного бюджета распределены следующим образом:

      6457,0 тыс. руб. – на расширение пищеблока ГОАУСО Реабилитационного центра для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма. Государственный контракт заключён 20.06.2011 года на сумму 5248,5 тыс. руб. На 1 октября 2011 года выполнено работ на 3600,0 тыс. руб., которые оплачены в полном объёме. Завершение работ запланировано на 25 октября текущего года.

      - средства федерального бюджета, выделенные в 2010 году на строительство пристроя к существующему зданию в ГУСО «РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» в сумме 3625,0 тыс. руб. были оставлены Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации на завершение работ по данному объекту в 2011 году. На 1 октября 2011 года были заключены контракты на сумму 3076,33 тыс. руб., в том числе на прокладку системы отопления, устройство лестничного внутреннего ограждения, пуско-наладочные работы -2300,0 тыс. руб. и приобретение оборудования – 776,33 тыс. руб. На поставку бытовой техники и медицинской мебели котировка не состоялась. Направлены документы в Департамент закупок для повторного объявления котировки на сумму 405,75 тыс. руб.

      В реестре дополнительных расходов областного бюджета на 2011 год были включены средства на покупку предложенных зданий и земельного участка по адресу: г. Ульяновск, 1-ая улица Попова, д.18 в областную собственность для ГУСО «Дом ночного пребывания для лиц без определённого места жительства в г. Ульяновске» в сумме 22000,0 тыс. руб.

       

      1.5.Реализация областных целевых программ

      На 2011 год утверждёны бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий областной целевой программы «Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011 годы» в сумме 8460,0 тыс. руб. С целью привлечения общественности к благотворительной деятельности, направленной на эффективное решение различных социальных проблем и созданием благотворительного фонда были внесены изменения в данную целевую программу и увеличены бюджетные ассигнования на 5000,0 тыс. руб. По состоянию на 01 октября текущего года расходы по программе составили 1522,6 тыс. руб. или 18 % от годовых ассигнований.

      На решение проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 60000,0 тыс. руб., за отчётный период освоено 57470,8 тыс. руб. или 95,8 % от годовых ассигнований.

      1.6.Средства Фонда социального страхования

      Всего за 9 месяцев 2011 года Министерством труда и социального развития Ульяновской области освоены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет, в сумме 267199,4 тыс. руб., в том числе на выплату пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет – 239658,6 тыс. руб., на выплату единовременного пособия при рождении – 27540,8 тыс. руб. численность получателей данных выплат на 1 октября 2011 года составила 12 671 чел.

      2.Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2011 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2214546,1 тыс. руб. В регион по состоянию на 1 октября 2011 года из федерального бюджета перечислена сумма средств - 1880622,8 тыс. руб., из которых на распределительный счёт Министерства зачислено 1878827,5 тыс. руб.

      С начала текущего года распределено для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам 1 788497,2 тыс. руб. (166 279 чел).

      Кассовые расходы по средствам, поступающим из федерального бюджета на 1 октября текущего года составили 1642370,4 тыс. руб. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года расходы возросли на 19,9 % или на 272953,2 тыс. руб.

       

      2.1.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

      Общая сумма выделенных на 2011 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 1000782,3 тыс. руб.

      На обеспечение жильём ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны зарегистрированных в очереди на улучшение жилищных условий направлена заявка в Минрегионразвития Российской Федерации о выделение в 2011 году дополнительных средств 1209000,0 тыс. руб.

      На 1 октября 2011 года на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 22.12.2009 года № 1068 и от 20.08.2010 г. № 1399-р региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 973015,4 тыс. руб. В течение 9 месяцев оплачено 1 087 договора на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны израсходовано на сумма 926349,3 тыс. руб., или 95,2 %, остаток средств составляет 46666,1 тыс. руб.

      На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2011 году в регион направлены субвенции федерального бюджета в сумме 24052,8 тыс. руб., с учетом остатка 2010 года (3714,1 тыс. руб.) бюджетные ассигнования 2011 года составили 27766,9 тыс. руб. На 1 октября 2011 года оплачено по заключённым договорам 16430,4 тыс. руб. (32 договора) или 59,2 %, остаток средств составляет 11336,5 тыс. руб.

      2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

      На исполнение переданных Министерству федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 167798,3 тыс. руб., в том числе на административные расходы – 8875,5 тыс. руб. за 9 месяцев освоено средств в сумме 77173,6 тыс. руб. или 46% от годового финансирования (через Министерство 70021,7 тыс. руб., кроме того направлено в территориальные управления на выплату компенсации – 7151,9 тыс. руб.)

      В регион поступило финансирование на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в сумме 41003,2 тыс. руб. по состоянию на 01 октября 2011 года освоено 37168,1 тыс. руб. или 90,6% от годового финансирования.

      На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2011 году выделены средства федерального бюджета в сумме 43 152,2 тыс. руб., которые освоены в сумме 42842,2 тыс. руб. или 99,3% от годового финансирования.

      Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области за 9 месяцев 2011 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 5647170,2 тыс. руб., что составляет 79,3 % годовых ассигнований.

      Задачи на 4-ий квартал 2011 года

      Работа принятию бюджета Ульяновской области и доведение бюджетных ассигнований до подведомственных учреждений и территориальных управлений на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы по отрасли.

      Завершение финансового года и освоение утвержденных бюджетных ассигнований на 2011 год в полном объёме.

  • Исполнение консолидированного бюджета за I полугодие 2011 года

    • Для финансового обеспечения реализации поставленных задач Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 6987645,1 тыс. руб., из которых 4852687,0 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2134958,1 тыс. руб. – федерального бюджета.

      1. Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 1 полугодие текущего года распределён кассовый план в размере 2675947,4 тыс. руб., что составило 55,1 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:

      · Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания – 282874,1 тыс. руб. – 45,8 % годовых ассигнований. В том числе:

      - Субсидии автономным учреждениям – 128388,9 тыс. руб. – 50,0 % годовых ассигнований;

      · Обеспечение деятельности государственных учреждений социальной защиты – 113649,4 тыс. руб. – 52,8 % годовых ассигнований

      · Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан –2162378,1 тыс. руб. – 57,5% годовых ассигнований;

      · Содержание территориальных управлений и центрального аппарата –

      71863,4 тыс. руб. – 38,5 % годовых ассигнований;

      · Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы – 41 000,0 тыс. руб. – 68,3 % годовых ассигнований;

      · Областная целевая программа "Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011годы" – 2064,5 тыс. руб. – 24,4 % годовых ассигнований;

      · Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков – 2117,9 тыс. руб. – 52,3 % годовых ассигнований.

      Кассовые расходы по состоянию на 1 июля текущего года проведены в сумме 2671536,0 тыс. руб. что составило 99,8 % от распределённого кассового плана или 55,1 % годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 18,2 % или на 410818,3 тыс. руб., что обусловлено увеличением расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

      · на 125248,3 тыс. руб. возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 г. № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением числа получателей и ростом тарифов по оплате коммунальных услуг и индексацией ЕДВ;

      · на 150309,8 тыс. руб. возросли расходы за счёт включения поступлений от Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение, в доходы и расходы областного бюджета;

      · на 64916,6 тыс. руб. возросли расходы на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан ЗУО от 19.12.2007 N 217-ЗО «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг». Увеличение объёма средств исполняемых по данному нормативному акту так же обусловлено ростом тарифов ЖХК;

      · на 14503,7 тыс. руб. возросли расходы на доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ульяновской области. Данное увеличение связано с принятием Законом Ульяновской области от 09.11.2010 г № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области»;

      · возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки населения за счет новых расходных обязательств, принятых Законом Ульяновской области от 31.01.2011 №03-ЗО:

      Закон Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области»  - 10687,0 тыс. руб. ;

      Закон Ульяновской области от 20 декабря 2010 года № 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг» - 16905,7 тыс. руб.

      По итогам 1 полугодия 2011 года так же увеличились расходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:

      - на 49306,4 тыс. руб. расходы на содержание государственных учреждений социальной защиты населения. Данное увеличение связано с реализацией ведомственной целевой программы «Модернизации системы социального обслуживания населения Ульяновской области»;

      - на 67867,2 тыс. руб. возросли расходы на предоставление субсидий областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания. Во второй половине 2010 году в статус автономных учреждений были переведены пять учреждений. На данный момент субсидии выделяются 10 государственным автономным учреждениям социального обслуживания населения.

      - на 12677,3 тыс. руб. возросли расходы на содержание территориальных управлений органов. В 2011 году в полном объёме выделены средства на выплату заработной платы.

      При увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан в 2011 году наблюдалось снижение расходов на:

      - на 41467,8 тыс. руб. на содержание государственных учреждений социального обслуживания. Данное снижение обусловлено с изменением статуса 5-ти учреждений в 2010 году.

      Остаток финансирования на 01.07.2011 года составил 4411,4 тыс. руб. или 0,2 % от кассового плана, в том числе:

      социальная поддержка населения – 2964,2 тыс. руб.;

      ОЦП "Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011годы" – 828,9 тыс. руб.

      содержание подведомственной сети учреждений – 391,7 тыс. руб.;

      расходы на содержание органов управления – 226,6 тыс. руб.

      1.1. Предоставление мер социальной поддержки

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 1 полугодия составили 82,3 %.

      Кассовый план на 1 июля 2011 по мерам социальной поддержки распределен в сумме 2203378,1 тыс. руб.

      С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 2200468,4 тыс. руб.

      Численность получателей всех выплат с учётом получателей пособий Фонда социального страхования – 342 150 чел.

      Кассовый план 1 полугодия текущего года позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

      На обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания в 2011 году бюджетом области утверждены ассигнования объёмом 361407,9 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 154148,9 тыс. руб. Освоение средств составило 42,7 %.

      Работникам системы в течение 1 полугодие 2011 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в полном объёме в установленные сроки в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Ульяновской области и Положением об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных учреждений социальной защиты населения Ульяновской области.

      Кассовый план расходов на коммунальные услуги на январь-июнь 2011 года по системе социальной защиты населения обеспечил потребность в денежных средствах для своевременной оплаты выставляемых счетов. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг отсутствует.

      На 2011 год государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Министерству труда и социального развития Ульяновской области установлен план по перечислению прочих доходов в областной бюджет от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 10421,6 тыс. руб.

      За 1 полугодие 2011 года на доходный счёт поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 5730,9 тыс. руб. или 55 % от годового плана. Доля средств в 1 полугодии текущего года от предпринимательской деятельности в сумме расходов государственных учреждений социального обслуживания составила 3,7 %.

      Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила на 01.07.2011года 45,4 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за отчётный период перечислено 128388,9 тыс. руб., что составило 50,0 % от годовой суммы субсидий автономным учреждениям.

      1.3.Реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов

      Министерством труда и социального развития Ульяновской области разработан на 2011 год план по оптимизации бюджетных расходов.

      За 1 полугодие текущего года подведомственными государственными бюджетными учреждениями при плановой сумме оптимизации бюджетных расходов 6 900 тыс. руб. фактическая экономия составила 11280,6 тыс. руб.

      Полученная в результате оптимизации сумма экономии направляется учреждениями на обеспечение расходов по фонду оплаты труда до конца 2011 года, реализацию мероприятий ведомственных целевых программ «Пожарная безопасность», «Энергосбережение».

      1.4.Реализация мероприятий Федеральных целевых программ и адресной инвестиционной программы

      На 2011 год в областном бюджете на реализацию мероприятий ФЦП и АИП утверждены ассигнования средств областного бюджета в объёме 53978,0 тыс. руб.

      Средства областного бюджета распределены следующим образом:

      47521,0 тыс. руб. - на продолжение работ по строительству здания комплексной реабилитации в ГУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых "Родник" в с. Максимовка». Технико-экономическое задание сдано в Департамент закупок Ульяновской области 3 июня 2011 года. Ориентировочная дата проведения аукциона июль 2011 года. Начало строительства июль 2011 года. На 01 июня освоено 24,6 тыс. руб.

      6 457,0 тыс. руб. – на расширение пищеблока ГОАУСО Реабилитационного центра для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма. Технико-экономическое задание сдано в Департамент закупок Ульяновской области 29 апреля 2011 года. Начало запланированы на июнь 2011 года.

      Направлено письмо от Министерства труда и социального развития Ульяновской области на имя Максимушкиной О.С. – Министра финансов Ульяновской области №648 от 21.01.2011 г. «Об изыскании средств в размере 41397,5 тыс.руб. на покупку предложенных зданий и земельного участка по адресу: г.Ульяновск, 1-ая улица Попова, д.18 в областную собственность».

      Средства федерального бюджета, выделенные в 2010 году на строительство пристроя к существующему зданию в ГУСО «РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» в сумме 3625,0 тыс. руб. не освоены по причине несостоявшихся аукционов и котировочных заявок. Согласно Закону Ульяновской области №22-ЗО от 28.02.2011 года эти средства включены в объем бюджетных ассигнований на 2011 год. В Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации направлено письмо № 73-Г-01/1735 от 31.01.2011 года за подписью Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова об использовании остатка в 2011 году на завершение работ по данному объекту. Ответ на письмо из Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации не поступал.

      1.5.Реализация областных целевых программ

      На 2011 год утверждёны бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий областной целевой программы «Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011 годы» в сумме 8460,0 тыс. руб. С целью привлечения общественности к благотворительной деятельности, направленной на эффективное решение различных социальных проблем и созданием благотворительного фонда были внесены изменения в данную целевую программу и увеличены бюджетные ассигнования на 5000,0 тыс. руб. По состоянию на 01 июля текущего года расходы по программе составили 1235,6 тыс. руб. или 14,6 % от годовых ассигнований.

      На решение проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2011 годы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 60000,0 тыс. руб., за отчётный период освоено 39673,0 тыс. руб. или 66,1 % от годовых ассигнований.

      1.6.Средства Фонда социального страхования

      Всего за 1 полугодие 2011 года Министерством труда и социального развития Ульяновской области освоены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет, в сумме 178020,3 тыс. руб., в том числе на выплату пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет – 159864,9 тыс. руб., на выплату единовременного пособия при рождении – 18155,4 тыс. руб. численность получателей данных выплат на 1 июля 2011 года составила 11 120 чел.

      2.Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2011 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2134958,1 тыс. руб. В регион по состоянию на 1 июля 2011 года из федерального бюджета перечислена сумма средств - 1590364,1 тыс. руб., из которых на распределительный счёт Министерства зачислено 1065829,9 тыс. руб.

      С начала текущего года распределено для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам 1058046,8 тыс. руб. (166 266 чел).

      Кассовые расходы по средствам, поступающим из федерального бюджета на 1 июля текущего года составили 873865,6 тыс. руб. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года расходы возросли на 51,9 % или на 298757,7 тыс. руб.

      2.1.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

      Общая сумма выделенных на 2011 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 1000782,3 тыс. руб.

      На 1 июля 2011 года на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 22.12.2009 года № 1068 и от 20.08.2010 г. № 1399-р региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 973015,4 тыс. руб. В течение 1 полугодия оплачено 473 договора на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны израсходовано на сумма 403842,6 тыс. руб., или 41,5 %, остаток средств составляет 569172,8 тыс. руб.

      На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2011 году в регион направлены субвенции федерального бюджета в сумме 24052,8 тыс. руб., с учетом остатка 2010 года (3714,1 тыс. руб.) бюджетные ассигнования 2011 года составили 27766,9 тыс. руб. На 1 июля 2011 года оплачено по заключённым договорам 7191,0 тыс. руб. (13 договоров) или 25,9 %, остаток средств составляет 20575,9 тыс. руб.

      2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

      На исполнение переданных Министерству федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 89869,4 тыс. руб., в том числе на административные расходы – 8875,5 тыс. руб. за 1 полугодие освоено средств в сумме 52804,9 тыс. руб. или 58,8% от годового финансирования (через Министерство 47580,9 тыс. руб., кроме того направлено в территориальные управления на выплату компенсации – 5224,0 тыс. руб.)

      В регион поступило финансирование на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в сумме 41003,2 тыс. руб. по состоянию на 01 июля 2011 года освоено 20027,6 тыс. руб. или 48,8% от годового финансирования.

      Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 1 полугодие 2011 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 3545401,6 тыс. руб., что составляет 50,7% годовых ассигнований.

      Задачи на 3-ий квартал 2012 года

      Работа по рассмотрению и согласованию проекта бюджета Ульяновской области на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы по отрасли.

  • Исполнение консолидированного бюджета за 1 квартал 2011 года

    • Для финансового обеспечения реализации поставленных задач Министерству труда и социального развития Ульяновской области, как субъекту бюджетного планирования, выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 6366490,7 тыс. руб., из которых 4795752,7 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 1570738,0 тыс. руб. – федерального бюджета.

      1. Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 1 квартал текущего года распределён кассовый план в размере 1214463,0 тыс. руб., что составило 25,3 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:

      · Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания – 62808,6 тыс. руб. – 17,4 % годовых ассигнований;

      · Обеспечение деятельности государственных учреждений социальной защиты – 64854,3 тыс. руб. – 30,4 % годовых ассигнований

      · Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 983 239,5 тыс. руб. – 25,0 % годовых ассигнований;

      · Содержание территориальных управлений и центрального аппарата –

      29782,1 тыс. руб. – 15,9 % годовых ассигнований;

      · Субсидии автономным учреждениям – 66656,9 тыс. руб. – 26,0 % годовых ассигнований;

      · Областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы – 7100,0 тыс. руб. – 71,0 % годовых ассигнований;

      · Областная целевая программа "Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011годы" – 21,6 тыс. руб. – 0,6 % годовых ассигнований.

      Кассовые расходы по состоянию на 1 апреля текущего года проведены в сумме 1213488,8 тыс. руб. что составило 99,9 % от распределённого кассового плана или 25,3 % годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 21 % или на 210656,4 тыс. руб., что обусловлено увеличением расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

      · на 45795,6 тыс. руб. возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 г. № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено увеличением числа получателей и ростом тарифов по оплате коммунальных услуг и индексацией ЕДВ;

      · на 89714,3 тыс. руб. возросли расходы за счёт включения поступлений от Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение, в доходы и расходы областного бюджета;

      · на 29905 тыс. руб. возросли расходы на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан ЗУО от 19.12.2007 N 217-ЗО «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг». Увеличение объёма средств исполняемых по данному нормативному акту так же обусловлено ростом тарифов ЖХК;

      · на 7099,6 тыс. руб. возросли расходы на доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ульяновской области. Данное увеличение связано с принятием Законом Ульяновской области от 09.11.2010 г № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области»;

      · возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки населения за счет новых расходных обязательств, принятых Законом Ульяновской области от 31.01.2011 №03-ЗО:

      Закон Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области» - 4203,3 тыс.руб. ;

      Закон Ульяновской области от 20 декабря 2010 года № 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг» - 6376,9 тыс. руб.

      По итогам 1 квартала 2011 года так же увеличились расходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:

      - на 38516,8 тыс. руб. расходы на содержание государственных учреждений социальной защиты населения. Данное увеличение связано с реализацией ведомственной целевой программы «Модернизации системы социального обслуживания населения Ульяновской области»;

      - на 34467 тыс. руб. возросли расходы на предоставление субсидий областным государственным автономным учреждениям социального обслуживания. Во второй половине 2010 году в статус автономных учреждений были переведены пять учреждений. На данный момент субсидии выделяются 10государственным автономным учреждениям социального обслуживания населения.

      - на 6605,2 тыс. руб. возросли расходы на содержание территориальных управлений органов. В 2011 году в полном объёме выделены средства на выплату заработной платы.

      При увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан в 2011 году наблюдалось снижение расходов на:

      - на 18535,3 тыс. руб. на содержание государственных учреждений социального обслуживания. Данное снижение обусловлено с изменением статуса 5-ти учреждений в 2010 году.

      Остаток финансирования на 01.04.2011 года составил 974,2 тыс. руб. или 0,1 % от кассового плана, в том числе:

      социальная поддержка населения – 780,0 тыс. руб.;

      содержание подведомственной сети учреждений – 136,5 тыс. руб.;

      расходы на содержание органов управления – 57,7 тыс. руб.

      1.1. Предоставление мер социальной поддержки

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 1 квартала составили 81,5 %.

      Кассовый план на 1 апреля 2011 по мерам социальной поддержки распределен в сумме 990361,0 тыс. руб.

      С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 989 581,0 тыс. руб.

      Численность получателей всех выплат с учётом получателей пособий Фонда социальной поддержки составила – 328 236 чел.

      Кассовый план 1 квартала года позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

      1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

      На обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания в 2011 году бюджетом области утверждены ассигнования объёмом 361407,9 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 62688,8 тыс. руб. Освоение средств составило 17,3 %.

      Работникам системы в течение 1 квартала 2011 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в полном объёме в установленные сроки в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Ульяновской области и Положением об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных учреждений социальной защиты населения Ульяновской области.

      Кассовый план расходов на коммунальные услуги на январь-март 2011 года по системе социальной защиты населения обеспечил потребность в денежных средствах для своевременной оплаты выставляемых счетов. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг отсутствует.

      На 2011 год государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Министерству труда и социального развития Ульяновской области установлен план по перечислению прочих доходов в областной бюджет от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 10421,6 тыс. руб.

      За 1 квартала 2011 года на доходный счёт поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 2511,7 тыс. руб. или 24,1 % от годового плана. Доля средств в 1 квартале текущего года от предпринимательской деятельности в сумме расходов государственных учреждений социального обслуживания составила 4,0 %.

      Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила на 01.04.2011года 41,5 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за 1 квартал текущего года перечислено 66641,0 тыс. руб., что составило 25,9 % от годовой суммы субсидий автономным учреждениям.

      1.3.Реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов

      Министерством труда и социального развития Ульяновской области разработан на 2011 год план по оптимизации бюджетных расходов.

      За 1 квартал текущего года подведомственными государственными бюджетными учреждениями при плановой сумме оптимизации бюджетных расходов 5610,7 тыс. руб. фактическая экономия составила 5757,6 тыс. руб.

      Полученная в результате оптимизации сумма экономии направляется учреждениями на обеспечение расходов по фонду оплаты труда до конца 2011 года, реализацию мероприятий ведомственных целевых программ «Пожарная безопасность», «Энергосбережение».

      1.4.Реализация мероприятий Федеральных целевых программ и адресной инвестиционной программы

      На 2011 год в областном бюджете на реализацию мероприятий ФЦП и АИП утверждены ассигнования средств областного бюджета в объёме 53978,0 тыс. руб.

      Средства областного бюджета распределены следующим образом:

      37021,0 тыс. руб. - на продолжение работ по строительству здания комплексной реабилитации в ГУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых "Родник" в с.Максимовка». Ориентировочная дата заключения госконтракта 20.04.2011 г.

      6 457,0 тыс. руб. – на расширение пищеблока ГОАУСО Реабилитационного центра для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма. Ориентировочная дата заключения госконтракта 01.04.2011 г.

      10500,0 тыс. руб. – на создание учреждения «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства», решением комиссии по целевым программам (протокол от 02.02.2011 г. №1) принято перераспределить на строительство здания комплексной реабилитации в ГУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых "Родник" в с. Максимовка».

      Направлено письмо от Министерства труда и социального развития Ульяновской области на имя Максимушкиной О.С. – Министра финансов Ульяновской области №648 от 21.01.2011 г. «Об изыскании средств в размере 41397,5 тыс.руб. на покупку предложенных зданий и земельного участка по адресу: г.Ульяновск, 1-ая улица Попова, д.18 в областную собственность».

      Решением комиссии по целевым программам (протокол от 02.02.2011 г. №1) в реестр заявок на дополнительные расходы областного бюджета Ульяновской области на 2 квартал 2011 года включены 13000,0 тыс.руб. на объект «Строительство здания комплексной реабилитации в ГУСО «Детский дом интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка».

      Средства федерального бюджета, выделенные в 2010 году на строительство пристроя к существующему зданию в ГУСО «РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» в сумме 3625,0 тыс. руб. не освоены по причине несостоявшихся аукционов и котировочных заявок. Согласно Закону Ульяновской области №22-ЗО от 28.02.2011 года эти средства включены в объем бюджетных ассигнований на 2011 год.

      1.5.Реализация областных целевых программ

      На 2011 год утверждёны бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий областной целевой программы «Содействие развитию институтов гражданского общества в Ульяновской области на 2009-2011 годы» в сумме 3460,0 тыс. руб.

      На решение проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2009 годы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 10000,0 тыс.руб., по состоянию на 01 апреля 2011 года освоено 7053,4 тыс.руб. или 70,5% от годовых ассигнований. На заседании рабочей группы по вопросу финансирования областной целевой программы решения проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области (протокол № 1 от 02.02.2011 г.) принято решение выделить дополнительные средства из бюджета Ульяновской области в размере 50000 тыс. руб.

      1.6.Средства Фонда социального страхования

      Всего за 1 квартал 2011 года Министерством труда и социального развития Ульяновской области освоены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет, в сумме 89714,3 тыс. руб., в том числе на выплату пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет – 80609,1 тыс. руб., на выплату единовременного пособия при рождении – 9105,2 тыс. руб. численность получателей данных выплат на 1 апреля 2011 года составила 7020 чел.

      2.Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2011 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1570738,0 тыс. руб. В регион по состоянию на 1 апреля 2011 года из федерального бюджета перечислена сумма средств - 819409,9 тыс. руб., из которых на распределительный счёт Министерства зачислено 343272,4 тыс. руб.

      С начала текущего года распределено для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам 316288,6 тыс. руб. (167 709 чел).

      Кассовые расходы по средствам, поступающим из федерального бюджета на 1 апреля текущего года составили 187851,5 тыс. руб. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года расходы сохранились на прежнем уровне.

      2.1.Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

      Общая сумма выделенных на 2011 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 442885,6 тыс. руб.

      На обеспечение жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной Войны зарегистрированных в очереди на улучшение жилищных условий направлена заявка в Минрегионразвития РФ о выделение в 2011 году дополнительных денежных средств в сумме 1209000,0 тыс. руб.

      На 1 апреля 2011 года на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 22.12.2009 года № 1068 и от 20.08.2010 г. № 1399-р региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 415118,7 тыс. руб. В течение 1 квартала оплачено 28 договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны израсходовано на сумма 22579,2 тыс. руб., или 5,4 %, остаток средств составляет 392539,5 тыс. руб.

      На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2011 году в регион направлены субвенции федерального бюджета в сумме 24052,8 тыс. руб., с учетом остатка 2010 года (3714,1 тыс. руб.) бюджетные ассигнования 2011 года составили 27766,9 тыс. руб. На 1 апреля 2011 года оплачено по заключённым договорам 2419,2 тыс. руб. (4 договора) или 8,7 %, остаток средств составляет 25347,7 тыс. руб.

      2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

      На исполнение переданных Министерству федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 89869,4 тыс. руб., в том числе на административные расходы – 8875,5 тыс. руб. за 1 квартал освоено средств в сумме 13410,7 тыс. руб. или 14,9% от годового финансирования (через Министерство 10135,3 тыс. руб., кроме того, направлено в территориальные управления на выплату компенсации – 3275,4 тыс. руб.)

      В регион поступило финансирование на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в сумме 34811,3 тыс. руб. по состоянию на 01 апреля 2011 года освоено 1424,9 тыс. руб. или 4,0% от годового финансирования.

      Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 1 квартале 2011 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 1401340,3 тыс. руб., что составляет 22% годовых ассигнований.

  • Исполнение консолидированного бюджета за 2010 год

    • Для финансового обеспечения реализации поставленных задач Министерству труда и социального развития Ульяновской области как субъекту бюджетного планирования на 2010 год выделены бюджетные ассигнования общим объёмом 7397732,4 тыс. руб., из которых 4661573,0 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2736159,4 тыс. руб. – федерального бюджета.

      Кассовые расходы исполнены в сумме 7105090,6 тыс. руб. или на 96,0 % от суммы утверждённых ассигнований, в том числе по средствам областного бюджета – 97,3 %, по средствам федерального бюджета 93,8 %.

      Достижение стратегических целей и задач по социальной защите населения региона Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 2010 году было обеспечено посредством реализации мероприятий одной федеральной, двух областных и шести ведомственных целевых программ. Среди них:

      1. Федеральная целевая программа - "Жилище на 2002-2015 годы», подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

      Полномочиями Министерства труда и социального развития Ульяновской области по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 2010 год выдано 14 жилищных сертификатов на сумму 16 917,6 тыс. рублей. Перечисление денежных средств осуществляется государственным заказчиком подпрограммы – Минрегионразвития РФ.

      2. Областные целевые программы:

      Сумма бюджетного финансирования на реализацию мероприятий областных целевых программ в 2010 году составила 10 688,7 тыс.руб., в том числе:

      - ОЦП по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области

      Реализовано сертификатов на приобретение жилья в 2010 году в количестве 20 штук на сумму 10 000 тысяч рублей.

      - ОЦП «Энергосбережение Ульяновской области на 2006-2010 годы»

      Произведена замена энергооборудования на более энергоэффективное в Детском доме-интернате для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка на сумму 688,7 тыс. рублей.

      3.Ведомственные целевые программы

      Сумма бюджетного финансирования мероприятий ВЦП в 2010 году составила 3957270,2 тыс. руб., в том числе:

      - «Социальная защита населения Ульяновской области на 2009-2013 годы» - 3 370 103,2 тыс. руб.;

      - «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2009-2013 годы»- 520 385,4 тыс. руб.;

      - «Адресная социальная помощь малоимущим категориям населения на 2009-2013 годы» - 46 830,0 тыс. руб.;

      - «Дети и семья Ульяновской области на 2009-2013 годы» - 9 746 тыс. руб.;

      - «Энергосбережение государственных учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 2009-2013 годы» - 2 062,9 тыс. руб.;

      - «Пожарная безопасность учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития Ульяновской области на 2009-2013 годы»- 8 142,7 тыс. руб.

      4. Адресная инвестиционная программа

      На 2010 год на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы утверждены ассигнования в объёме 37172,9 тыс. руб., в том числе: 22172,9 тыс. руб. – средства областного бюджета и 15000,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

      Исполнение данного расходного обязательства в 2010 году осуществлялось через Министерство строительства Ульяновской области.

      - 8501,6 тыс. руб. - направлены на продолжение работ по строительству здания комплексной реабилитации в ГУ СО Максимовский детский дом;

      - 25 046,1 тыс. руб., в том числе 11 374,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета и 13 671,3 тыс. руб. - областного бюджета направлены на завершение строительства пристроя к существующему зданию в государственном учреждении социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Подсолнух" в г. Ульяновске».

      Итого программная часть областного бюджета отрасли в 2010 году составила 3 967 958,9 тыс. руб. или 92,8 % от выделенных бюджетных средств 4 276 186,2 тыс.руб. (без учёта субвенций федерального бюджета и средств Резервного фонда Правительства Ульяновской области и внебюджетных фондов: Фонда социального страхования и Пенсионного фонда).

      1.Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству труда и социального развития Ульяновской области на январь -декабрь распределён кассовый план в размере 4562101,6 тыс. руб., что составило 97,9 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:

      · обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания – 365278,1 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;

      · обеспечение деятельности государственных учреждений социальной защиты – 138564,6 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований

      · оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 3738466,7 тыс. руб. – 97,4 % годовых ассигнований;

      · содержание территориальных управлений и центрального аппарата –

      126294,2 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;

      · субсидии автономным учреждениям – 168826,0 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;

      · мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков – 3809,3 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;

      · областная целевая программа энергосбережения в Ульяновской области – 688,7 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;

      · областная целевая программа по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства – 10000,0 тыс. руб. - 100,0 % годовых ассигнований

      Кассовые расходы проведены в сумме 4537440,8 тыс. руб. что составило 99,5 % от распределённого кассового плана или 97,3 % годовых ассигнований.

      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 30,1 % или на 1049916,6 тыс. руб., что обусловлено увеличением ряда расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

      · на 429564,6 тыс. руб., или в 2 раза возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 г. № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено ростом численности получателей данной меры социальной поддержки, а также введением с 01.07.2009 года дополнительной льготы по оплате жилья и коммунальных услуг;

      · на 224507,4 тыс. руб., или на 20 % возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 30.11.2004 г № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области». Увеличение расходов произошло по причине того, что в 2009 году часть расходов в сумме 113551,9 тыс. руб. была возмещена за счёт софинансирования из федерального бюджета, в 2010 году только 6815,6 тыс.руб.по данному нормативному акту произведены за счёт средств федерального бюджета. Также на увеличение расходов повлияло повышение тарифов на коммунальные услуги, индексация ЕДВ;

      · на 92945,1 тыс. руб., или в среднем на 17 % возросли расходы на предоставление субсидий и компенсаций расходов гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг в связи с ростом регстандарта;

      · на 53841,9 тыс. руб., или на 46,4 %. возросли расходы на выплату ежемесячного пособия на ребёнка гражданам, имеющим детей, основная причина увеличения - в 2009 году часть расходов в сумме 48872,2 тыс. руб. была возмещена за счёт софинансирования из федерального бюджета, в 2010 году все расходы по данному нормативному акту производятся из регионального бюджета;

      · на 199437,8 тыс. руб. возросли расходы за счёт включения поступлений от Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение, в доходы и расходы областного бюджета и освоения их, начиная с июня 2010 года, через лицевые счета казначейства;

      · возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки населения за счет исполнения в 2010 году новых расходных обязательств:

      - обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан – 22152,0 тыс. руб.;

      - средства на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной компенсации на оплату услуг ЖКХ (услуги обслуживающих организаций) отдельным категориям граждан – 11594,1 тыс. руб.

      При увеличении расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан в 2010 году наблюдалось снижение расходов на:

      - обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания - 218769,4 тыс. руб. (перевод в 2010 году 8-ми учреждений в статус автономных обусловил сокращение перечисления средств от предпринимательской деятельности в доход областного бюджета);

      - обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения - 14036,4 тыс. руб. (в расходах 2009 года присутствовали расходы на реализацию мероприятий ВЦП «Переход к денежной форме предоставления мер социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг» в сумме 6745,7 тыс. руб., которые не производились в 2010 году);

      - содержание территориальных органов социальной защиты населения - 3856,8 тыс. руб.;

      - ниже уровня 2009 года на 16508,9 тыс. руб. оказались расходы по реализации мероприятий ОЦП по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства.

      Остаток финансирования на 31.12.2010 года составил 24660,8 тыс. руб. – или 0,5 % от кассового плана, в том числе:

      -социальная поддержка населения – 17968,1 тыс. руб.;

      -содержание подведомственной сети учреждений – 5179,7 тыс. руб.;

      -расходы на содержание органов управления – 1513,0 тыс. руб.

      Остаток неосвоенных ассигнований областного бюджета на 31.12.2011 года составил 124132,2 тыс. руб., в том числе:

      -социальная поддержка населения – 117439,5, из них 99487,3 тыс. руб. тыс. руб. – невостребованные средства Фонда социального страхования, предназначенные на выплату пособия при рождении ребёнка и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

      -содержание подведомственной сети учреждений – 5179,7 тыс. руб.;

      -расходы на содержание органов управления – 1513,0 тыс. руб.

      1.1. Предоставление мер социальной поддержки

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 2010 года составили 82,3 %.

      Кассовый план 2010 года по мерам социальной поддержки распределен в сумме 3752964,7 тыс. руб.

      С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 3734996,6 тыс. руб.

      Численность получателей всех выплат составила – 345 582 чел.

      Из Резервного фонда Правительства Ульяновской области на оказание мер социальной поддержки выделены средства в сумме 10740,6 тыс. руб.:

      -372,0 тыс. руб. - на оказание адресной помощи гражданам, пострадавшим в автокатастрофе под городом Липецк;

      -10368,6 тыс. руб. - на оказание адресной помощи гражданам в связи с утратой имущества в результате чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.

      1.2.Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

      На обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания в 2010 году бюджетом области утверждены ассигнования объёмом 365452,1 тыс. руб. Кассовые расходы проведены в сумме 362739,5 тыс. руб. Освоение средств составило 99,3 %.

      Все расходные обязательства по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в 2010 году выполнены в полном объёме.

      Работникам системы (государственные учреждения социального обслуживания, государственные учреждения социальной защиты населения, территориальные управления) в течение 2010 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствии с установленными сроками. Всего на выплату заработной платы в 2010 году направлено 340809,7 тыс. руб.

      Кроме того, в 2010 году пять государственных учреждений социального обслуживания в первом полугодии и десять во втором работали в статусе автономных. Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила на 31.12.2010 года 38,5 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям в 2010 году перечислено 166654,3 тыс. руб., что составило 30,9 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе.

      В качестве дополнительного источника финансирования в 2010 году на доходный счёт областного бюджета поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по бюджетным учреждениям, в сумме 36281,7 тыс. руб. или 100,3 % от плана с начала года (36 184,1 тыс. руб.). Кроме того, автономными учреждениями получены доходы от предпринимательской деятельности в объёме 116 812,8 тыс. руб. Средства поступили в распоряжение автономных учреждений и использованы ими в соответствии с их уставной деятельностью.

      Таким образом, за 2010 год учреждения социального обслуживания всех типов получили доходов на сумму 153 094,5 тыс. руб., что больше чем в 2009 году на 41 815,1 тыс. рублей.

      Доля средств от предпринимательской деятельности в общей сумме расходов государственных учреждений социального обслуживания всех типов в 2010 году составила 23,3 %.

      Из Резервного фонда Правительства Ульяновской области выделены средства в сумме 10000,0 тыс. руб., которые были направлены на ремонтно-восстановительные работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации в ГУ СО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле».

      1.3.Реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов

      Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 2010 году в целях осуществления контроля за расходами на содержание исполнительных органов государственной власти Ульяновской области разработан план мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, экономии средств на выплату заработной платы с начислениями работникам аппарата, а также по расходам на обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

      В связи с дефицитом бюджетных средств на содержание органов исполнительной власти в течение 2010 года были проведены мероприятия, в результате которых получено снижение расходов по фонду оплаты труда работников органов государственной власти (с начислениями) в сумме 16 310,0 тыс. руб.

      По подведомственным государственным бюджетным учреждениям в 2010 году фактическая сумма оптимизации составила 12811,0 тыс. руб.

      Всего по системе социальной защиты населения сумма оптимизации бюджетных расходов за 12 месяцев 2010 года составила 29121,0 тыс. руб., которая была направлена на обеспечение расходов по фонду оплаты труда до конца 2010 года, реализацию мероприятий ведомственных целевых программ «Пожарная безопасность», «Энергосбережение».

      За отчётный год на обеспечение деятельности органов управления (центрального аппарата и территориальных управлений) направлено средств - 124781,3 тыс. руб., с учётом расходов на содержание государственных учреждений социальной защиты населения эти расходы по итогам года составили 263050,5 тыс. руб., соответственно доля расходов аппарата управления в общем объёме расходов отрасли соответственно составила 1,76 % и 3,7%.

      2.Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2010 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2736159,4 тыс. руб.

      Численность получателей средств федерального бюджета в 2010 году составила 170850 чел.

      В отчётном году для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 2529245,4 тыс. руб., что составило от объёма бюджетных ассигнований 93,8 %. Остаток неосвоенных ассигнований на конец года составил 168412,8 тыс. руб., из которых 147661,5 тыс. руб. - средства, предназначенные на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Федеральные полномочия исполнены в полном объёме.

      2.1. Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

      Общая сумма выделенных на 2010 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 1745145,5 тыс. руб.

      На обеспечение жильём ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 1717642,6 тыс. руб. В течение 2010 года вся сумма выделенных субвенций направлена на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

      На обеспечение жильем инвалидов в 2010 году субвенции федерального бюджета составили 27502,9 тыс. руб. в течение 2010 года оплачено по заключённым договорам 23788,8 тыс. руб., или 85,5 % от объёма бюджетных ассигнований, остаток средств составил 3714,1 тыс. руб.

      2.2.Исполнение отдельных федеральных полномочий

      На исполнение переданных Министерству труда и социального развития Ульяновской области федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 123476,5 тыс. руб., в том числе на административные расходы – 6532,2 тыс. руб. Кассовые расходы за год составили 119247,7 тыс. руб. или 96,6 % годовых ассигнований. На конец года не освоены ассигнования в сумме 4228,8 тыс. руб., что обусловлено поступлением в регион финансирования в середине декабря.

      На исполнение полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2010 год распределены субвенции в объёме 51482,2 тыс. руб. За 2010 год освоено средств – 45290,3 тыс. руб., или 88,0 % годовых ассигнований. Остаток ассигнований 6191,9 тыс. руб., из них 5629,8 тыс. руб. – средства, поступившие в регион 29 декабря 2010 года

      На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2010 году выделены средства федерального бюджета в сумме 38370,0 тыс. руб., которые освоены в полном объёме.

      3. Средства Фонда социального страхования

      Всего в 2010 году Министерством труда и социального развития Ульяновской области освоены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сумме 338666,0 тыс. руб., из них исполнено через лицевые счета казначейства – 199437,8 тыс. руб.

      Данная мера социальной поддержки предоставлена по обращениям граждан в полном объёме.

      4.Средства Пенсионного фонда РФ

      В 2010 году привлечены средства Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 1383,2 тыс. руб., которые направлены на оказание адресной помощи неработающим пенсионерам и инвалидам.

      Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области в 2010 года освоены средства в сумме 7244318,8 тыс. руб.

  • Исполнение консолидированного бюджета за 9 месяцев 2010 года

    • Исполнение консолидированного бюджета за 9 месяцев 2010 года

      Бюджетные ассигнования на 2010 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области с учётом изменений, внесённых Законами Ульяновской области от 11.05.2010 года № 59-ЗО и от 03.08.2010 г. №106-ЗО, по состоянию на 01.10.2010 года утверждены в сумме 6945979,3 тыс. руб., из которых 4400139,2 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 2 545840,1 тыс. руб. – федерального бюджета.

      1. Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству труда и социального развития Ульяновской области на январь-сентябрь текущего года распределён кассовый план в размере 3378409,6 тыс. руб., что составило 76,8 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:

      • Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания – 274323,6 тыс. руб. – 75,2 % годовых ассигнований;
      • Обеспечение деятельности государственных учреждений социальной защиты – 95945,2 тыс. руб. – 67,5 % годовых ассигнований
      • Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 2809897,8 тыс. руб. – 77,8 % годовых ассигнований;
      • Содержание территориальных управлений и центрального аппарата – 81497,4 тыс. руб. – 75,3 % годовых ассигнований;
      • Субсидии автономным учреждениям – 112247,7 тыс. руб. – 67,0 % годовых ассигнований;
      • Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков – 3809,3 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований;
      • Областная целевая программа энергосбережения в Ульяновской области – 688,7 тыс. руб. – 100,0 % годовых ассигнований.

      Кассовые расходы по состоянию на 1 октября текущего года проведены в сумме 3374451,8 тыс. руб. что составило 99,9 % от распределённого кассового плана или 76,7 % годовых ассигнований. 
      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 39,8 % или на 960079,6 тыс. руб., что обусловлено увеличением расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

      • на 378523,8 тыс. руб. возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 г. № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено введением с 01.07.2009 года дополнительной льготы по оплате жилья и коммунальных услуг;
      • на 241673,1 тыс. руб. возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 30.11.2004 г № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области». Увеличение расходов произошло по причине того, что в 2009 году часть расходов в сумме 113551,9 тыс. руб. была возмещена за счёт софинансирования из федерального бюджета, в 2010 году только 4529,6 тыс.руб.по данному нормативному акту произведены за счёт средств федерального бюджета. Также на увеличение расходов повлияло повышение тарифов на коммунальные услуги, индексация ЕДВ, введение авансовых перечислений для своевременной выплаты гражданам ЕДК с начала месяца, необходимость которых обусловлена переходом на монетизацию с 01.01.2010 года;
      • на 79593,8 тыс. руб. возросли расходы на предоставление субсидий и компенсаций расходов гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг в связи с ростом регстандарта;
      • на 45655,4 тыс. руб. возросли расходы на выплату ежемесячного пособия на ребёнка гражданам, имеющим детей, основная причина увеличения - в 2009 году часть расходов в сумме 48872,2 тыс. руб. была возмещена за счёт софинансирования из федерального бюджета, в 2010 году все расходы по данному нормативному акту производятся из регионального бюджета;
      • на 113222,0 тыс. руб. возросли расходы за счёт включения поступлений от Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение, в доходы и расходы областного бюджета и освоения их, начиная с июня 2010 года, через лицевые счета казначейства;
      • возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки населения за счет исполнения в 2010 году новых расходных обязательств:
        • обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан – 16614,0 тыс. руб.;
        • средства на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной компенсации на оплату услуг ЖКХ (услуги обслуживающих организаций) отдельным категориям граждан – 8084,5 тыс. руб.
        • По итогам 9-ти месяцев 2010 года снизились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы по содержанию аппарата управления на 7,1 %, территориальных органов социальной защиты населения на 13,4 %.
        • Остаток финансирования на 01.10.2010 года составил 3957,8 тыс. руб. или 0,1 % от кассового плана, в том числе:
        • социальная поддержка населения – 2061,0 тыс. руб.;
        • содержание подведомственной сети учреждений – 1610,3 тыс. руб.;
        • расходы на содержание органов управления – 286,5 тыс. руб.

      1.1 Предоставление мер социальной поддержки

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам 9-ти месяцев составили 83,3 %.
      Кассовый план 9-ти месяцев по мерам социальной поддержки распределен в сумме 2809897,8 тыс. руб. 
      С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 2811646,2 тыс. руб. 
      Численность получателей всех выплат составила – 352 082 чел.
      Кассовый план 9-ти месяцев года обеспечил предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета в полном объёме. 

      В текущем году на реализацию Закона Ульяновской области от 19.12.2008 года № 221-ЗО «О мерах социальной поддержки и социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами и находящимися в трудной жизненной ситуации», с учетом изменений в соответствии с Законом Ульяновской области от 11.05.2010 года № 59-ЗО предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7137,6 тыс. руб. С начала года по данному расходному обязательству израсходовано 2911,3 тыс. руб. (5 598 чел.) или 40,8 % от объёма утверждённых ассигнований

      На выплату именного капитала «Семья», в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.02.2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17864,0 тыс. руб. С начала года по данному расходному обязательству израсходовано 1912,7 тыс. руб., что составило 10,7 % от объёма утверждённых ассигнований.
      Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности

      Мерами социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в Ульяновской области пользуются 13 566 педагогических работников, работающих и проживающих в сельской местности. В первом полугодии текущего года возмещение расходов предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяйства за оказанные меры социальной поддержки производились в натуральном выражении. 
      С 01.07.2010 года в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 02.06.2010 года № 174-П «Об утверждении Порядка предоставления компенсаций расходов по оплате жилого помещения, отопления, освещения педагогическим работникам, работающим и (или) проживающим в сельской местности на территории Ульяновской области» предоставляются в виде выплаты ежемесячной денежной компенсации. Кассовые расходы за 9 месяцев 2010 года составили 149493,1 тыс. руб., или 67,7 % от суммы годовых ассигнований.
      Из Резервного фонда Правительства Ульяновской области выделены средства:
      372,0 тыс. руб. - на оказание адресной помощи гражданам, пострадавшим в автокатастрофе под городом Липецк. (Распоряжение Правительства Ульяновской от 02.06.2010 года № 359-пр);
      5238,1 тыс. руб. - на оказание адресной помощи гражданам в связи с утратой имущества в результате чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами (Распоряжения Правительства Ульяновской области от 02.08.2010 г. №509-пр, от 05.08.2010 г. № 534-пр, от 23.09.2010 г. 698-пр ).

      1.2 Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

      Работникам системы в течение 9-ти месяцев 2010 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в полном объёме в установленные сроки в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Ульяновской области и Положением об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных учреждений социальной защиты населения Ульяновской области.
      Кассовый план расходов за коммунальные услуги на январь-сентябрь 2010 года по системе социальной защиты населения обеспечил потребность в денежных средствах для своевременной оплаты выставляемых счетов. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг отсутствует.
      На 2010 год государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Министерству труда и социального развития Ульяновской области, с учётом корректировки установлен план по перечислению прочих доходов в областной бюджет от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 36991,1 тыс. руб. 
      За 9 месяцев 2010 года на доходный счёт поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 32957,5 тыс. руб. или 106,5 % от плана с начала года. Доля средств от предпринимательской деятельности в общей сумме расходов государственных учреждений социального обслуживания составила 12,1 %.
      Пять государственных учреждений социального обслуживания в первом полугодии и девять с 1 июля 2010 года работают в статусе автономных. Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений социального обслуживания составила на 01.10.2010 года 34,6 %. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за 9-ть месяцев года перечислено 112247,7 тыс. руб., что составило 29 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. За 9-ть месяцев текущего года автономными учреждениями получено доходов от предпринимательской деятельности в объёме 78078,1 тыс. руб. Средства поступили в распоряжение учреждений и использованы ими в соответствии с их уставной деятельностью.

      1.3 Реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов
      Министерством труда и социального развития Ульяновской области разработан на 2010 год план по оптимизации бюджетных расходов и экономии средств на выплату заработной платы с начислениями. 
      За 9 месяцев текущего года подведомственными государственными бюджетными учреждениями при плановой сумме оптимизации бюджетных расходов 3783,6 тыс. руб. фактическая экономия составила 9599,0 тыс. руб. Сэкономленные средства направляются учреждениями на закрытие дефицита по фонду оплаты труда до конца 2010 года, реализацию мероприятий ведомственных целевых программ «Пожарная безопасность», «Энергосбережение». 
      За отчётный период 2010 года на обеспечение деятельности органов управления (центрального аппарата и территориальных управлений) направлено средств - 81210,9 тыс. руб., с учётом расходов на содержание государственных учреждений социальной защиты населения эти расходы по итогам 9-ти месяцев составили 176545,5 тыс. руб., соответственно доля расходов аппарата управления в общем объёме расходов отрасли составила 2,4 % и 5,2%.
      Экономия по расходам на содержание исполнительных органов государственной власти (центральный аппарат и территориальные управления) за 9-ть месяцев 2010 года получена в сумме 13463,1 тыс. руб.

      1.4 Реализация мероприятий Федеральных целевых программ и адресной инвестиционной программы
      На 2010 год на реализацию мероприятий ФЦП и АИП утверждены ассигнования в объёме 43400,0 тыс. руб. , в том числе: 28400,0 тыс. руб. – средства областного бюджета и 15000,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
      Средства федерального бюджета (15000, тыс. руб.) распределены на объект "Строительство пристроя к существующему зданию реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями "Подсолнух" в г. Ульяновске".

      В настоящее время вносятся изменения в Постановление Правительства РФ о выделении дополнительных ассигнований из федерального бюджета в сумме 6900,0 тыс. руб. на строительство здания комплексной реабилитации в ГУСО Максимовский детский дом.
      Распоряжением Правительства Ульяновской области от 06.05.2010 года № 259-пр «О внесении изменения в распоряжение Правительства Ульяновской области от 12.02.2010 № 71-пр» средства областного бюджета распределены следующим образом:

      8501,6 тыс. руб. - на продолжение работ по строительству здания комплексной реабилитации в ГУ СО Максимовский детский дом в рамках софинансирования ФЦП «Дети России на 2007- 2010 год». По итогам 9-ти месяцев средства освоены в полном объёме.
      19898,4 тыс. руб. распределены на объект "Строительство пристроя к существующему зданию реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями "Подсолнух" в г. Ульяновске" на выполнение проектно-изыскательских работ с заключением поквартальных договоров. В течение 9-ти 2010 года освоено 1187,5 тыс. руб. В настоящее время проводится сметная экспертиза в г. Саратове. Заключён договор с МУП «УльГЭС» на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям в сумме 3110,3 тыс. руб.
      Исполнение данных расходных обязательства в 2010 году предусмотрено через Министерство строительства Ульяновской области.

      На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ульяновской области и оперативного штаба (протокол от 17.09.2010 г. № 41) на обращение Министерства труда и социального развития о выделении средств на устранение последствий пожара в ОГУАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее поле» принято решение выделить бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Ульяновской области на разработку проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта спального корпуса № 1 ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее поле» в сумме 10000,0 тыс. руб.

      1.5 Реализация областных целевых программ
      Областным бюджетом на 2010 год утверждёны бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий областной целевой программы «Энергосбережения в Ульяновской области на 2006-2010 годы» в сумме 688,7 тыс. руб. Программные мероприятия запланированы к исполнению по Максимовскому детскому дому «Родник». По состоянию на 01.10.2010 года денежные средства освоены в полном объёме.

      2. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2010 год Министерству труда и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2545840,1 тыс. руб. В регион по состоянию на 1 октября 2010 года из федерального бюджета перечислена сумма средств - 2166954,2 тыс. руб., из которых на распределительный счёт Министерства зачислено 2112795,2 тыс. руб. 
      С начала текущего года распределено для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам 1369417,3 тыс. руб. (167 863 чел).

      2.1 Обеспечение жильём отдельных категорий граждан
      Общая сумма выделенных на 2010 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 1479 022,9 тыс. руб.
      На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 22.12.2009 года № 1068 и от 20.08.2010 г. № 1399-р региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 1341579,4 тыс. руб. С учётом остатка 2009 года (109940,6 тыс. руб.) бюджетные ассигнования составили 1 451 520,0 тыс. руб. В течение 9-ти месяцев на оплату заключённых договоров на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны израсходовано 811238,4 тыс. руб., или 55,9 %, остаток средств составляет 640281,6 тыс. руб.
      На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2010 году в регион направлены субвенции федерального бюджета в сумме 23295,9 тыс. руб., с учетом остатка 2009 года (1209,6 тыс. руб.) бюджетные ассигнования 2010 года составили 27502,9 тыс. руб. На 1 октября 2010 года оплачено по заключённым договорам 12499,8 тыс. руб., или 45,4 %, остаток средств составляет 15003,1 тыс. руб.

      В течение 2010 года выдано 1 809 свидетельств на получение жилья (1 765 ед. - ветеранам Великой отечественной войны и 44 ед. – инвалидам). 
      Реализовано в текущем году 1 108 свидетельств, или 61,2 % (1 091 ед. или 61,8 % - по Указу Президента РФ от 07.05.2008 года № 714; 17 ед. или 38,6 % - в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)
      По состоянию на 01.10 2010 года на реализации находится 701 свидетельство, из них 674 свидетельств, выданных по Указу Президента РФ от 07.05.2008 года № 714, и 27 свидетельств, выданное в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

      2.2 Исполнение отдельных федеральных полномочий
      На исполнение переданных Министерству федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме 90417,0 тыс. руб., в том числе на административные расходы – 6222,2 тыс. руб. в течение 9-ти месяцев освоено средств 52274,4 тыс. руб. или 57,8 % годовых ассигнований.
      Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02.02.2010 года № 43н

      из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на исполнение переданных Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2010 год распределены субвенции в объёме 45852,4 тыс. руб. за 9-ть месяцев освоено средств – 22137,1 тыс. руб., или 48,3 % годовых ассигнований.
      На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2010 году выделены средства федерального бюджета в сумме 38370,0 тыс. руб., которые по состоянию на 1 октября освоены в полном объёме.

      3. Средства Фонда социального страхования

      Всего за 9 месяцев 2010 года Министерством труда и социального развития Ульяновской области освоены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет, в сумме 252832,6 тыс. руб., в том числе на выплату пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет – 226113,3 тыс. руб., на выплату единовременного пособия при рождении – 26719,3 тыс. руб. 
      В соответствии с указаниями Министерства финансов Российской Федерации по изменению порядка финансирования указанных выплат, Законом Ульяновской области от 11.05.2010 года № 59-ЗО внесены изменения в областной бюджет Ульяновской области на 2010 год. Начиная с июня 2010 года, освоение средств Фонда социального страхования производится через лицевые счета казначейства. Объём освоенных средств через лицевые счета казначейства составил 113222,0 тыс. руб.

      Таким образом, Министерством труда и социального развития Ульяновской области за девять месяцев 2010 года освоены средства в сумме 4961557,8 тыс. руб.

  • Исполнение консолидированного бюджета за 1-ое полугодие 2010 года

    • Исполнение консолидированного бюджета за 1-ое полугодие 2010 года

      Исполнение консолидированного бюджета
      за 1-ое полугодие 2010 года
      Бюджетные ассигнования на 2010 год Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области с учётом изменений, внесённых Законом Ульяновской области от 11.05.2010 года № 59-ЗО, по состоянию на 01.07.2010 года утверждены в сумме 5808 362,18 тыс. руб., из которых 4350493,4 тыс. руб. – средства регионального бюджета, 1457868,8 тыс. руб. – федерального бюджета.

      1. Областной бюджет

      Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области на январь-июнь текущего года распределён кассовый план в размере 2265168,6 тыс. руб., что составило 52,1 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:

      • Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания – 196458,1 тыс. руб. – 46,6 % годовых ассигнований; 
      • Обеспечение деятельности государственных учреждений социальной защиты – 64328,5 тыс. руб. – 45,3 % годовых ассигнований
      • Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 1888219,5 тыс. руб. – 52,8 % годовых ассигнований;
      • Содержание территориальных управлений и центрального аппарата –

      53451,7 тыс. руб. – 57,1 % годовых ассигнований;

      • Субсидии автономным учреждениям – 60521,7 тыс. руб. – 52,1 % годовых ассигнований;
      • Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков – 1663,7 тыс. руб. – 43,7 % годовых ассигнований;
      • Областная целевая программа энергосбережения в Ульяновской области – 525,4 тыс. руб. – 76,3 % годовых ассигнований.

      Кассовые расходы по состоянию на 1 июля текущего года проведены в сумме 2260717,7 тыс. руб. что составило 99,8 % от распределённого кассового плана или 52,1 % годовых ассигнований. 
      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 49,7% или на 750534,8 тыс. руб., что обусловлено увеличением расходов на предоставление мер социальной поддержки населения:

      • на 305238,9 тыс. руб. возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 09.01.2008 г. № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области». Увеличение объёма средств, направленных на исполнение данного нормативного акта, обусловлено введением с 01.07.2009 года дополнительной льготы по оплате жилья и коммунальных услуг;
      • на 187767,4 тыс. руб. возросли расходы на исполнение Закона Ульяновской области от 30.11.2004 г № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области». Увеличение расходов произошло по причине того, что в 2009 году часть расходов в сумме 75403,0 тыс. руб. была возмещена за счёт софинансирования из федерального бюджета, в 2010 году все расходы по данному нормативному акту производятся из регионального бюджета. Также на увеличение расходов повлияло повышение тарифов на коммунальные услуги, индексация ЕДВ, введение авансовых перечислений для своевременной выплаты гражданам ЕДК с начала месяца, необходимость которых обусловлена переходом на монетизацию с 01.01.2010 года;
      • на 55654,0 тыс. руб. возросли расходы на предоставление субсидий и компенсаций расходов гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг в связи с ростом регстандарта;
      • на 32743,1 тыс. руб. возросли расходы на выплату ежемесячного пособия на ребёнка гражданам, имеющим детей, основная причина увеличения - в 2009 году часть расходов в сумме 32440,8 тыс. руб. была возмещена за счёт софинансирования из федерального бюджета, в 2010 году все расходы по данному нормативному акту производятся из регионального бюджета;
      • на 110880,0 тыс. руб. возросли расходы на обеспечение жильём ветеранов Великой отечественной войны. В 2009 году данные расходы исполнялись как федеральные;
      • на 27710,4 тыс. руб. возросли расходы за счёт включения поступлений от Фонда социального страхования, предназначенных на выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и пособий на рождение, в доходы и расходы областного бюджета и освоения их, начиная с июня 2010 года, через лицевые счета казначейства;
      • возросли расходы на предоставление мер социальной поддержки населения за счет исполнения в 2010 году новых расходных обязательств:

      обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан - 11074,7 тыс. руб.;
      средства на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной компенсации на оплату услуг ЖКХ (услуги обслуживающих организаций) отдельным категориям граждан – 5 024,9 тыс. руб.
      В 1 полугодии 2010 года снизились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы по содержанию аппарата управления на 9,4 %, территориальных органов социальной защиты населения на 10,3 %.
      Остаток финансирования на 01.07.2010 года составил 4450,9 тыс. руб. или 0,2 % от кассового плана, в том числе:
      социальная поддержка населения – 2935,4 тыс. руб.;
      содержание подведомственной сети учреждений – 882,3 тыс. руб.;
      расходы на содержание органов управления – 633,2 тыс. руб.

      Предоставление мер социальной поддержки

      В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области по итогам первого полугодия составили 83,5 %.
      Кассовый план 1 полугодия по мерам социальной поддержки распределен в сумме 1888219,5 тыс. руб., в том числе средства в сумме 906680,6 тыс. руб. предназначены для исполнения публичных нормативных обязательств перед физическими лицами в денежной форме. 
      С начала текущего года на оказание мер социальной поддержки перечислено 1886169,3 тыс. руб. 
      Численность получателей всех выплат составила – 328 639 чел.

      Кассовый план 6-ти месяцев года обеспечил предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета в полном объёме. 
      В текущем году на реализацию Закона Ульяновской области от 19.12.2008 года № 221-ЗО «О мерах социальной поддержки и социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами и находящимися в трудной жизненной ситуации» с учетом изменений в соответствии с Законом Ульяновской области от 11.05.2010 года № 59-ЗО предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7137,6 тыс. руб. С начала года по данному расходному обязательству израсходовано 2028,0 тыс. руб. (3 900 чел.)
      На выплату семейного капитала в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.02.2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17864,0 тыс. руб. С начала года по данному расходному обязательству израсходовано 200,0 тыс. руб. (по двум заявлениям перечислены средства в счёт погашения ипотечного кредита), что составило 1,1% от объёма утверждённых ассигнований.

      Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности
      Мерами социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в Ульяновской области пользуются 13 566 педагогических работников, работающих и проживающих в сельской местности. Возмещение расходов предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяйства за оказанные меры социальной поддержки в первом полугодии текущего года произведено в полном объёме 
      С 01.07.2010 года в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 02.06.2010 года № 174-П «Об утверждении Порядка предоставления компенсаций расходов по оплате жилого помещения, отопления, освещения педагогическим работникам, работающим и (или) проживающим в сельской местности на территории Ульяновской области» предоставляются в виде выплаты ежемесячной денежной компенсации.

      Распоряжением Правительства Ульяновской от 02.06.2010 года № 359-пр выделены средства Резервного фонда Правительства в сумме 372,0 тыс. руб. на оказание адресной помощи гражданам, пострадавшим в автокатастрофе под городом Липецк.

      Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

      Работникам системы в первом полугодии 2010 года обеспечена своевременная выплата заработной платы в полном объёме в установленные сроки в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Ульяновской области и Положением об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных учреждений социальной защиты населения Ульяновской области.
      Кассовый план расходов за коммунальные услуги на январь-июнь 2010 года по системе социальной защиты населения обеспечил потребность в денежных средствах для своевременной оплаты выставляемых счетов. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг отсутствует.
      На 2010 год государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области, установлен план по перечислению прочих доходов в областной бюджет от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 42 410,4 тыс. руб. 
      За 6 месяцев 2010 года на доходный счёт поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 28156,3 тыс. руб. или 109,15 % от плана с начала года. Доля средств от предпринимательской деятельности в общей сумме расходов государственных учреждений социального обслуживания составила 14,4 %.
      5 учреждений отрасли или 19,2 % от общего числа государственных учреждений социального обслуживания в 1 полугодии 2010 года работали в статусе автономных. На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг автономным учреждениям за 6 месяцев года перечислено 60521,7 тыс. руб., что составило 23,6 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. В 1 полугодии текущего года автономными учреждениями получено доходов от предпринимательской деятельности в объёме 42429,6 тыс. руб. Средства поступили в распоряжение учреждений и использованы ими в соответствии с их уставной деятельностью.
      В первом полугодии 2010 года на обеспечение деятельности органов управления (центрального аппарата и территориальных управлений) направлено средств - 52818,5 тыс. руб., с учётом расходов на содержание государственных учреждений социальной защиты населения эти расходы по итогам 6 месяцев составили 117106,1 тыс. руб., соответственно доля расходов аппарата управления в общем объёме расходов отрасли составила 2,3 % и 5,2%.

      На 2010 год в областном бюджете на реализацию мероприятий ФЦП и АИП утверждены ассигнования в объёме 10000,0 тыс. руб.
      Распоряжением Правительства Ульяновской области от 06.05.2010 года № 259-пр «О внесении изменения в распоряжение Правительства Ульяновской области от 12.02.2010 № 71-пр» средства распределены следующим образом:
      8 700,0 тыс. руб. - на продолжение работ по строительству здания комплексной реабилитации в ГУ СО Максимовский детский дом в рамках софинансирования ФЦП «Дети России на 2007- 2010 год». За 6 месяцев2010 года освоено 8501,6 тыс. руб., в том числе: средства в размере 6 441,6 тыс. руб. направлены на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2009 году строительно-монтажные работы,2060,0 тыс. руб. - оплачено за проектные работы;
      300,0 тыс. руб. перераспределены на объект "Строительство пристроя к существующему зданию реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями "Подсолнух" в г. Ульяновске" на выполнение проектно-изыскательских работ с заключением поквартальных договоров. В первом полугодии 2010 года освоено 100,0 тыс. руб.
      1 000,0 тыс. руб. - на оказание услуг по оформлению проектно-сметной документации и выполнение проектно-изыскательских работ по центру социальной адаптации для лиц без определённого места жительства в г. Ульяновске. 
      Согласно распоряжения Правительства Ульяновской области от 03.06.2010 года № 361-пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 12.02.2010 года № 71-пр» на строительство пристроя к существующему зданию реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями "Подсолнух" в г. Ульяновске" из областного бюджета выделено за счёт перераспределения 18400,0 тыс. руб. По итогам первого полугодия в Закон «Об областном бюджете Ульяновской области» будут внесены изменения по перераспределению средств областного бюджета. 
      На завершение строительства объекта в 2010 году комиссией по целевым программам (№ 4 от 27.05. 2010 года) принято решение по итогам первого полугодия включить в реестр дополнительных расходов областного бюджета на 2010 год 6600,0 тыс. руб. 
      Исполнение данных расходных обязательства в 2010 году предусмотрено через Министерство строительства Ульяновской области.
      В настоящее время Департаментом социальной защиты населения ведётся работа с Министерством здравоохранения и социального развития РФ по подписанию соглашения между Правительством Ульяновской области и Министерством здравоохранения и социального развития РФ о выделении дополнительных денежных средств в размере 15,0 млн. руб. на завершение строительства пристроя к существующему зданию реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2010 года № 359.
      Реализация областных целевых программ
      Областным бюджетом на 2010 год утверждёны бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий областной целевой программы «Энергосбережения в Ульяновской области на 2006-2010 годы» в сумме 688,7 тыс. руб. (Программные мероприятия запланированы к исполнению по Максимовскому детскому дому «Родник»). Кассовые расходы по реализации мероприятий данной целевой программы по состоянию на 1 июля 2010 года составили 36,4 тыс. руб.

      1. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2010 год Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме1457868,8 тыс. руб. В регион по состоянию на 1 июля 2010 года из федерального бюджета перечислена сумма средств - 992420,5 тыс. руб., из которых на распределительный счёт Департамента зачислено 887132,4 тыс. руб. 
      С начала текущего года распределено для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам - 575107,9 тыс. руб. (142 468 чел).

      Обеспечение жильём отдельных категорий граждан
      В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 года № 1068 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам обеспечения жильём ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны» уточнён порядок предоставления субвенций бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Бюджетные ассигнования на реализацию данных полномочий с учётом остатка 2009 года (111150,2 тыс. руб.) составили 377395,2 тыс. руб
      Кроме того, на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2010 году в регион направлены субвенции федерального бюджета в сумме 23295,9 тыс. руб., с учетом остатка 2009 года (4206,9 тыс. руб.) бюджетные ассигнования 2010 года составили 27502,9 тыс. руб.
      Общая сумма выделенных на 2010 год ассигнований на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составляет 404898,1 тыс. руб.
      В течение 2010 года выдано 434 свидетельства на получение жилья (431 ед. - ветеранам Великой отечественной войны и 3 ед. – инвалидам). 
      Свидетельства на получения жилья ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны выданы на весь объём финансовых средств, предусмотренных в бюджете 2010 года.
      Реализовано в текущем году 337 свидетельств (328 ед. - по Указу Президента РФ от 07.05.2008 года № 714; 9 ед. - в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)
      По состоянию на 01.07 2010 года на реализации находится 176 свидетельств, из них 175 свидетельств, выданных по Указу Президента РФ от 07.05.2008 года № 714, и 1 свидетельство, выданное в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

      Исполнение отдельных федеральных полномочий
      На исполнение переданных Департаменту социальной защиты населения федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в регион перечислены средства в сумме90417,0 тыс. руб., в том числе на административные расходы – 6222,2 тыс. руб. в первом полугодии освоено средств 23682,2 тыс. руб. или 26,2 % годовых ассигнований.
      Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02.02.2010 года № 43н из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на исполнение переданных Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2010 год распределены субвенции в объёме 32005,9 тыс. руб. в первом полугодии освоено средств – 10832,8 тыс. руб., или 33,8 % годовых ассигнований.
      На организацию летней оздоровительной кампании детей и подростков в 2010 году выделены средства федерального бюджета в сумме 38370,0 тыс. руб., из которых по состоянию на 1 июля освоено 22553,3 тыс. руб. , или 58,8 % годовых ассигнований.

      1. Средства Фонда социального страхования

      За 6 месяцев 2010 года Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области освоены средства Фонда социального страхования, предназначенные для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет, в сумм 167321,0 тыс. руб., в том числе на выплату пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет – 149973,9 тыс. руб., на выплату единовременного пособия при рождении – 17347,1 тыс. руб. 
      В соответствии с указаниями Министерства финансов Российской Федерации по изменению порядка финансирования указанных выплат, Законом Ульяновской области от 11.05.2010 года № 59-ЗО внесены изменения в областной бюджет Ульяновской области на 2010 год. Начиная с июня 2010 года освоение средств Фонда социального страхования производится через лицевые счета казначейства. 
      Таким образом, через Департамент социальной защиты населения в первом полугодии 2001 года освоены средства в сумме 2975436,2 тыс. руб.

  • Отчёт по итогам исполнения консолидированного бюджета в I квартале 2010 года

    • Отчёт по итогам исполнения консолидированного бюджета в квартале 2010 года

      Бюджетные ассигнования 2010 года консолидированного бюджета Департамента социальной защиты населения Ульяновской области Законом Ульяновской области от 30.11.2009 года № 188-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов», с учётом внесённых изменений, по состоянию на 01.04.2010 года утверждены в сумме 5241 610,5 тыс.руб., из которых 4056 334,9 тыс.руб. – средства регионального бюджета, 1185 275,6 тыс. руб. – федерального бюджета

      Областной бюджет
      Из утверждённых годовых средств областного бюджета 4056334,9 тыс. руб. Департаменту социальной защиты населения на 1 квартал 2010 года распределён кассовый план в размере 1007517,2 тыс. руб., что составило 24,8 % от объёма ассигнований, в том числе:

      • Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания – 81435,3 тыс. руб. – 19,3 % годовых ассигнований; 
      • Обеспечение деятельности государственных учреждений социальной защиты – 26339,6 тыс. руб. – 19,5 % годовых ассигнований
      • Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 846308,4 тыс. руб. – 25,7 % годовых ассигнований;
      • Содержание территориальных управлений и центрального аппарата – 21259,9 тыс. руб. – 22,7 % годовых ассигнований;
      • Субсидии автономным учреждениям – 32174,0 тыс. руб. – 27,7 % годовых ассигнований.

      Кассовые расходы проведены в сумме 1002832,5 тыс. руб. что составило 99,6 % от распределённого кассового плана или 24,7 % годовых ассигнований. 
      В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 51,3% или в суммовом выражении на 340196,2 тыс.руб., что объясняется увеличением расходов на предоставление мер социальной поддержки населения ( на 337384,7 тыс.руб.): 
      на 145980,2 тыс.руб. по реализации Закона Ульяновской области № 10-ЗО от 09.01.2008 г. «О звании «Ветеран труда Ульяновской области»: в 2009 году в 1 квартале производилась выплата только ЕДВ, льгота по коммунальным услугам была введена с 01.07.2009 г. Кроме того, в связи с увеличением на 8-10% регионального стандарта в марте была перечислена сумма авансовых платежей для своевременной выплаты в начале апреля 2010 года 7 млн.руб.
      на 122003,9 тыс.руб. по реализации Закона Ульяновской области от 30.11.2004 № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области», так как в 2009 году часть расходов 36452,6 тыс.руб. было возмещено за счёт софинансирования из федерального бюджета, в 2010 году все расходы производятся из регионального бюджета. Кроме того, в январе 2010 года были возмещены расходы поставщикам коммунальных услуг за предоставление натуральных льгот по оплате ЖКУ за декабрь 2009 года на сумму 11269,9 тыс.руб. Одним из факторов роста расходов является повышение тарифов на коммунальные услуги, индексация ЕДВ. В связи с переходом на монетизацию условиями финансирования с 2010 года в отличии от 2009 года, предусмотрены авансовые перечисления для своевременной выплаты гражданам ЕДК с начала месяца, в соответствии с чем были направлены в марте средства 12 млн.руб.;
      на 24877,1 тыс.руб. по предоставлению субсидий и компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг в связи с ростом тарифов;
      на 10727,6 тыс.руб. – по выплате пособия на ребёнка. В 2009 году в 1 квартале возмещено расходов за счёт софинансирования из федерального бюджета на сумму 11033,8 тыс.руб., в 2010 году все расходы производятся из регионального бюджета.
      на 19353,6 тыс.руб. - в 2009 году как областные исполняются субвенции на обеспечение жильём ветеранов Великой отечественной войны, кассовые расходы из которых в 1 квартале составили 19353,6 тыс.руб.
      Однако, по содержанию подведомственной сети, аппарата управления, в том числе территориальных органов кассовые расходы в 2010 году снизились по сравнению с 2009 годом: по учреждениям социального обслуживания – почти на 25%, по аппарату – на 20%. Расходы по содержанию вновь созданных в 2009 году учреждений социальной защиты населения в 1 квартале 2010 года выше прошлого года в связи с тем, что фактические расходы в 2009 году начали производиться с февраля месяца.

      Остаток кассового плана на 01.04.2010 составил 4684,7 тыс.руб. или 0,46% от кассового плана.
      Почти 94% (4403,5 тыс.руб.) остатка составляют средства, выделенные на социальную поддержку населения, из них 2 419,2 тыс.руб. – на обеспечение жильём ветеранов войны.

      Предоставление мер социальной поддержки

      На оказание мер социальной поддержки кассовый план на 1 квартал распределен в сумме 846 308,4 тыс. руб., средства предназначены для производства денежных выплат – 783 473,7 тыс. руб., возмещение расходов по оказанию мер социальной поддержки в натуральном выражении - 62 835,1 тыс. руб.
      С начала текущего года перечислено 841904,9 тыс. руб. 
      Численность получателей всех выплат за отчётный период составила – 320 148 чел.
      Кассовый план 1 квартала обеспечил предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета в полном объёме.
      На предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 19.12.2008 года № 221-ЗО «О мерах социальной поддержки и социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами и находящимися в трудной жизненной ситуации» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10862,3 тыс. руб. В текущем году на реализацию данного расходного обязательства израсходовано 911,3 тыс. руб. (1 657 чел.) 
      Отношение направленных в 1 квартале региональных средств на социальную поддержку и социальное обслуживание к затратам на содержание аппарата системы социальной защиты населения ( включая ОГУ СЗН) составляет 20,1 раза

      Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

      Заработная плата работникам системы за первую половину марта 2010 года выплачена в полном объёме в установленные сроки в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Ульяновской области и Положением об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных учреждений социальной защиты населения Ульяновской области в сумме 12337,2 тыс. руб. (Таблица прилагается). Задолженности по заработной плате на 1.04.2010 года нет.
      Всего с начала года (по состоянию на 30 марта 2010 года) государственным учреждениям системы социальной защиты поставщиками коммунальных услуг и твёрдого топлива выставлено счетов на сумму 9883,1 тыс. руб. в том числе за твёрдое топливо 250,0 тыс. руб. Оплата по состоянию на 1 апреля произведена в полном объёме. 
      Кредиторская задолженность отсутствует.
      На 2010 год государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области, установлен план по перечислению прочих доходов в областной бюджет от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 42 410,4 тыс. руб. 
      С начала года по состоянию на 1 апреля 2010 года на доходный счёт поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 12165,9 тыс. руб. или 117,8 % от плана с начала года. Доля средств от предпринимательской деятельности в общей сумме расходов государственных учреждений социального обслуживания в 1 квартале 2010 года составила 15%.
      На выполнение государственных заданий по оказанию государственных услуг по социальному обслуживанию населения автономным учреждениям в 1 квартале 2010 года перечислено 32174 тыс.руб., что составляет 28,4 % от общих расходов на социальное обслуживание в системе. 5 учреждений переведены в статус автономных или 19,2% в общем числе государственных учреждений социального обслуживания.
      На 2010 год в областном бюджете на реализацию мероприятий ФЦП и АИП утверждены ассигнования ( через Минстрой Ульяновской области) в объёме 10000,0 тыс. руб., в том числе: 
      - на продолжение работ по строительству здания комплексной реабилитации в ГУ СО Максимовский детский дом в рамках софинансирования ФЦП «Дети России на 2007- 2010 год» - 8 700,0 тыс. руб.;, из которых 6441,6 тыс.руб. освоено для погашения кредиторской задолженности за выполненные в 2009 году СМР. На 2258,4 тыс.руб. ОГУ «Ульяновскоблстройзаказчик» до 10.04. 2010 должен подготовить технико-экономическое задание на проектно-изыскательские работы;
      - на оказание услуг по оформлению проектно-сметной документации и выполнение проектно-изыскательских работ по центру социальной адаптации для лиц без определённого места жительства в г. Ульяновске -1000,0 тыс. руб.
      - на оказание услуг по оформлению проектно-сметной документации и выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство пристроя к существующему зданию в ГУСО "Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Подсолнух" в г. Ульяновске - 300,0 тыс. руб.

      Реализация областных целевых программ
      Областным бюджетом на 2010 год утверждёны бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий областной целевой программы «Энергосбережения в Ульяновской области на 2006-2010 годы» в сумме 688,7 тыс. руб. Кассовые расходы по реализации мероприятий данной целевой программы в течение отчётного периода не планировались и не производились.

      Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников утверждены ассигнования федерального бюджета в сумме - 1185275,6 тыс. руб., из которых на распределительный счёт Департамента в 1 квартале зачислено 429 176,2 тыс.руб. 
      С начала текущего года распределено территориальным управлениям для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам -187915,1 тыс. руб. (185120 чел)
      Обеспечение жильём отдельных категорий граждан

      В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 года № 1068 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам обеспечения жильём ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны» уточнён порядок предоставления субвенций бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. 
      На 01.04.2010 года остаток денежных средств для обеспечения жильём в соответствии с Указом Президента РФ № 714 составляет 90587 тыс.руб. на реализации находятся 112 выданных свидетельств на сумму 90316,8 тыс.руб. Не выдано свидетельств на 270,2 тыс.руб., т.к. размер субсидии составляет на 1 человека не менее 806,4 тыс.руб.
      На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г № 5-ФЗ «О ветеранах» (инвалиды и ветераны боевых действий) и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2010 году выделено с учётом остатка 2009 года ( 4206,9 тыс. руб.) 27502,8 тыс.руб. на 1.04. 2010 освоено средств по 7 свидетельствам 3225,6 тыс.руб. Остаток федеральных средств для выдачи свидетельств на 1.04.2010 составляет 24277,2 тыс. руб. (Размер субсидии на 1 человека не менее 403,2 тыс.руб.)

      Исполнение отдельных федеральных полномочий

      В конце января на исполнение переданных Департаменту социальной защиты населения федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации региону перечислены средства в сумме 90417,0 тыс. руб., в том числе на административные расходы – 6222,2 тыс. руб. На выплату денежной компенсации за приобретённые ТСР за собственный счёт инвалида запланировано 10 млн.руб.
      В течение 1 квартала 2010 года подготовлено технико-экономическое задание на сумму 41176,4 тыс.руб., из которых заключено договоров на сумму 27909,8 тыс.руб. Экономия по итогам проведения аукциона составила 3190,6 тыс.руб., которая будет использована далее на приобретение ТСР.
      Кассовые расходы на приобретение ТСР в 1 квартале проведены в сумме 1251,1 тыс.руб., с учётом первых чисел апреля - в сумме 1302,1 тыс.руб. ( за 1.04. 2010 оплачено 51 тыс.руб.)
      Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02.02.2010 года № 43н из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на исполнение переданных Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области полномочий по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно на 2010 год распределены субвенции в объёме 32005,9 тыс. руб. 
      Подготовлено и передано технико-экономическое задание на сумму 29825,1 тыс.руб. Конкурс состоится 07.04.2010 г., оценка и подведение итогов – 09.04.2010 г.

      По летней оздоровительной кампании заключены все договоры. Сумма экономии по итогам конкурса составила 4656,2 тыс.руб., на что сформировано дополнительно ТЭЗ.

      Средства Фонда социального страхования
      В течение 1 квартала на счет Департамента социальной защиты населения Ульяновской области поступали средства Фонда социального страхования, предназначенные на оказание мер социальной поддержки для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет, с начала года в сумме 81599,85 тыс. руб., в том числе на выплату пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет –71602,25 тыс. руб., на выплату единовременного пособия при рождении – 9997,6 тыс. руб. За отчётную неделю на счёт Департамента социальной защиты населения средства не поступали. 
      В соответствии с указаниями Министерства финансов Российской Федерации по изменению порядка финансирования указанных выплат, 01.04.2010 года Департамент социальной защиты населения Ульяновской области направил предложение в Министерство финансов Ульяновской области о внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» для включения поступлений от Фонда социального страхования в доходы областного бюджета и освоения их через лицевые счета казначейства. Общая годовая сумма лимитов составляет380524,94 тыс.руб.

      Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности

      Мерами социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в Ульяновской области пользуются 13 575 педагогических работников, работающих и проживающих в сельской местности. Предприятиями и организациями жилищно-коммунального хозяйства предоставлено счетов на возмещение расходов за оказанные меры социальной поддержки педагогическим работникам по оплате жилищно-коммунальных услуг с начала текущего года на сумму 55717,4 тыс. рублей, возмещено организациям – 55717,4 тыс. руб. или 100,0 %. 
      По состоянию на 01.04. 2010 Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области территориальным управлениям Департамента на возмещение расходов предприятиям, предоставляющим меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогам, средства были предусмотрены в полном объёме.

  • Финансирование отрасли и освоение бюджетных средств в 2009 году

    • Финансирование отрасли и освоение бюджетных средств в 2009 году

      Для финансового обеспечения реализации поставленных  задач Департаменту социальной защиты населения  Ульяновской области на 2009 уточнённые бюджетные ассигнования составили  4 894 906,8 тыс. руб., в том числе  из областного бюджета - 3 523 668,8 тыс. руб., фонда компенсаций -1 371 238 тыс. руб.

      Кассовые расходы  исполнены в сумме 4 665 715,1тыс. руб., или на 95,3 % от суммы утверждённых ассигнований 2009 года, в том числе  по средствам областного бюджета освоение – 99 % по средствам фонда компенсаций - 85,9 %.  

      В сравнении с прошлым   годом   в 2009 году освоено средств консолидированного бюджета на 1 099 333,7 тыс.руб. больше,  или на 27,6%., в том числе увеличение по средствам областного бюджета на 23%, федерального бюджета – на 43,5%

      В разрезе отдельных видов расходов освоение бюджетных средств составило:

      Областной  бюджет
       По средствам областного бюджета на январь - декабрь распределён кассовый план   в размере  3 510 200,6  тыс. руб., что  составило  99,6 % от объёма  годовых ассигнований, в том числе:

      • Обеспечение деятельности государственных учреждений – 740 408,6   тыс. руб. – 98,7 % годовых ассигнований; 
      • Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 2 582 572,8  тыс. руб.  – 99,9 %  годовых ассигнований;
      •  Содержание территориальных управлений и центрального аппарата –

      128 243,8 тыс. руб. – 100 % годовых ассигнований;

      • Реализация ОЦП  по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства  в Ульяновской области на 2007-2009 годы – 26 508,9 тыс. руб. – 100,0 %  годовых ассигнований;
      • Средства из Резервного фонда Президента – 13 580,0 тыс. руб. – 100 %   годовых ассигнований.
      • Субсидии автономным учреждениям – 18 886,4 тыс. руб. – 100 %   годовых ассигнований.

      Кассовые  расходы за 2009 год   исполнены в сумме    3 487 524,2      тыс. руб., что составило 99,4 % от распределённого кассового плана или  99 % годовых ассигнований.  
      Из   общего объёма  неосвоенные ассигнования, не занятые договорами,  составили: по учреждениям социального обслуживания населения -  5 133,2 тыс. руб.,  по учреждениям социальной защиты населения –394,4 тыс. руб.

      По состоянию на 1 января 2010 года Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области и подведомственными ему учреждениями в 2009 году было размещено заказов и заключено государственных контрактов на сумму 360 425,1 тыс.руб., в том числе было проведено:
      7 открытых конкурсов,  по итогам которых  было заключено 15 государственных контрактов на сумму 19 235,1 тыс. руб.;
      68 открытых аукционов, по итогам которых заключено 230 государственных контракта на сумму 133 635,4 тыс.руб.;
      - 54 аукциона в электронной форме, по итогам которых заключено 235 государственных контрактов на сумму 40 230,0 тыс.руб.
      194 запроса котировок цен, по итогам которых заключено 194 контракта  на сумму 16 030,3  тыс. руб.
      Всего экономия от проведения торгов и запросов котировок цен за  2009 год составила 19030,6 тыс.руб.

      1.1 Предоставление мер социальной поддержки

      На оказание мер социальной поддержки  областным бюджетом утверждены ассигнования  в объёме 2 586 344,5 тыс. руб. в течение  года освоено   2 568 329,3    тыс. руб.  
      Численность получателей всех выплат  в 2009 году составила – 323 494 чел
      В течение года обеспечено выполнение всех обязательств по   оказанию  мер социальной поддержки в полном объёме.

      1.2 Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

      По обеспечению деятельности государственных учреждений социального обслуживания в 2009 году бюджетом области утверждено  595 697,6 тыс. руб. бюджетных ассигнований. Кассовые расходы проведены на сумму 581 508,9 тыс. руб. Освоение составило 97,6 % от годового бюджета.
      Все расходные обязательства  по обеспечению  деятельности подведомственных государственных учреждений в 2009 году выполнены в полном  объёме. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

      Работникам системы (государственные учреждения социального обслуживания, государственные учреждения социальной защиты населения, территориальные управления)  в течение текущего года  обеспечена  своевременная   выплата  заработной платы в соответствии с установленными  сроками.  Всего на выплату заработной платы  в 2009 году  направлено 411 966,6 тыс. руб. денежных средств.

      Государственным учреждениям  системы социальной  защиты  поставщиками коммунальных услуг  и твёрдого топлива в 2009 году выставлено счетов на сумму 46 610,4  тыс. руб. Оплата  с начала года произведена в объёме  46 610,4    тыс. руб

      В течение 2009 года системой социальной защиты населения в полном объёме освоены средства, предусмотренные    на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы « Пожарная безопасность учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области на 2009-2011 годы» - 26 220,0 тыс. руб.   

      25,0 тыс. руб. направлено в ГУ КЦСО «Исток» на проектно-сметную документацию для установки системы погодного регулирования «Климат-контроль» в рамках ведомственной целевой программы«Энергосбережение государственных учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области на 2009-2011». 
      На реализацию мероприятий  ведомственной целевой программы «Дети и семья Ульяновской области  на 2009-2011 годы»   в течение 2009 года направлено 5 625,3 тыс. руб.  бюджетных средств, из них  на содержание семейных воспитательных групп –2 625,3 тыс. руб., и 3 000,0 тыс. руб. - на  проведение акции «Роди патриота в День России».

      В 2009 году  Департаменту социальной защиты населения за счёт  Резервного фонда Президента РФ выделены средства общей суммой  13 580,0 тыс. руб.,  средства освоены в сумме 13 569,7 тыс. руб. или на 99,9 %:
      11 869,7 тыс. руб. – на проведение  ремонтных работы в ОГУ ЦСО «Парус надежды» в р. п. Кузоватово;
      -1 700,0 тыс. руб. – на приобретение  специализированных автотранспортных средств  для перевозки  детей с ограниченными возможностями.   
      В качестве дополнительного источника  финансирования на доходный счёт областного бюджета государственными  учреждениями  социального обслуживания  в  2009 году  перечислено средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности,  97 616,937  тыс. руб. или 100 %   годового плана  (97 612,591 тыс. руб.)  Доля пополнения областного бюджета составила 16,8 % от произведённых кассовых расходов учреждений социального обслуживания. 

      1.3  Реализация областных целевых программ
         
      В течение 2009 года системе социальной защиты населения были выделены средства областного бюджета на реализацию областной целевой программы по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области  в объёме 26 508,9 тыс. руб
      Кассовые  расходы по реализации мероприятий  данной ОЦП  исполнены  на 100 %. 20  человек реализовали своё право на получение субсидий из областного бюджета  и приобрели  жильё.
                
      Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      Департаменту социальной защиты населения на 2009 год  по Фонду компенсаций  с учётом внесённых изменений выделены  бюджетные ассигнования   в сумме  1 371 238 тыс. руб. 
      Из федерального бюджета  28.12.2009 года  поступили средства в сумме 51653,9 тыс.руб. – субвенции на обеспечение жильём  ветеранов Великой Отечественной войны, на которые были уточнены бюджетные ассигнования 2009 года. 

      Численность получателей средств федерального бюджета в 2009 году составила  243 924 чел.
      В текущем году для оказания мер социальной поддержки     федеральным льготникам     перечислено   1 178 190,9  тыс. руб.

      Федеральные полномочия исполнены в полном объёме, за исключением выплат пособий гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений.  Дефицит средств из-за недофинансирования составил 42,2 тыс. руб. 

      В течение   года  возвращены  в федеральный бюджет поступившие  на доходный счёт Департамента социальной защиты населения и неиспользованные  федеральные средства, предназначенные на:

      • перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских-домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений – 1 245,3 тыс. руб.;
      • оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 138 236,9 тыс. руб.;
      • обеспечение мер социальной поддержки лиц, награждённых знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России» - 41 012,9 тыс. руб.;
      • выплату  единовременной денежной компенсации отдельным категориям граждан вместо получения транспортного  средства –607,5 тыс. руб.

        В 2009 году по Фонду компенсаций  на  обеспечение жильём отдельных категорий граждан  выделены средства в сумме 277480,5 тыс. руб.,  в том числе:
      - участникам  Великой отечественной войны  - 245 668,7 тыс. руб., из которых 39 186 тыс. руб. остаток на 1.01.2009 г.
      Выдано 218 свидетельств на сумму 156 694,5 тыс. руб., из которых  по 193    свидетельствам  реализовано право на получение субсидии.  

      В соответствии с Постановлением  Правительства РФ от22.12.2009 года № 1068 «О внесении изменений в  некоторые акты Правительства РФ по вопросам обеспечения жильём ветеранов и  инвалидов Великой Отечественной  войны» уточнён порядок  предоставления субвенций бюджетам субъектов РФ  на реализацию полномочий по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны (субвенция предоставляется в целях финансирования мер по  улучшению  жилищных условий всех вставших на учёт ветеранов и  инвалидов Великой Отечественной войны, а не только ветеранов и инвалидов  Великой Отечественной войны, вставших на учёт до 1 марта 2005 года, как это было ранее). 

      - инвалидам общего заболевания  - 31 811,8 тыс. руб., в том числе остаток на 1.01.2009 г. - 8 282,8 тыс. руб. (свидетельства выданы в 2008 году, из которых 16 свидетельств  реализованы в 2009 году на сумму  7 041,6 тыс. руб.) 

      Выдано  в 2009 году 53 свидетельства на сумму 24 595,2 тыс. руб., из которых по 44 свидетельствам  реализовано право на получение субсидии.

      Средства Фонда социального страхования

      Кроме  средств областного бюджета  Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области  в 2009 году израсходованы средства Фонда  социального страхования на оказание мер социальной поддержки для  обеспечения выплаты единовременного  пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет  в сумме  299 794,6  тыс. руб.

      Средства Пенсионного фонда РФ

      В 2009 году привлечены средства Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме  11 708,8 тыс. руб., которые использованы:

      • на софинансирование строительства  здания комплексной реабилитации в ГУСО "Детский дом-интернат "Родник" в с. Максимовка в рамках Федеральной целевой программы «Дети России» – 7 938,4 тыс. руб. (средства освоены через Минстрой Ульяновской области);
      • на оказание адресной помощи нуждающимся категориям граждан  – 3 770,4 тыс. руб.

      Таким образом, через Департамент социальной защиты населения Ульяновской области за 2009 год освоены средства – 4 965 509,7 тыс. руб.       

  • Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2009 года

    • Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2009 года

      Законом Ульяновской области от 02.12.2008 года № 203-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2009 год и плановый период 2010—2011 годов» с учётом внесённых изменений и в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса РФ Департаменту социальной защиты населения утверждены бюджетные ассигнования в сумме 5 041 964,0 тыс. руб., в том числе по средствам областного бюджета3 423 441,0 тыс. руб., средствам фонда компенсаций федерального бюджета 1 618 522,9 тыс. руб.

      По итогам 9 месяцев 2009 года кассовый план консолидированного бюджета составил 3 504,292,4 тыс. руб., кассовые расходы — 3 211 292,8 тыс. руб. В течение 9 месяцев освоено 63,7 % годовых ассигнований.

      Областной бюджет

      По состоянию на 1 октября 2009 года распределён кассовый план на январь-сентябрь текущего года в размере 2 420 947,4 тыс. руб., что составило 70,7 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:

      • Обеспечение деятельности государственных учреждений — 515 427,0 тыс. руб. — 67,7 % годовых ассигнований;

      • Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан — 1 785 626,3 тыс. руб. — 72,1 % годовых ассигнований;

      • Содержание территориальных управлений и центрального аппарата — 92 450,7 тыс. руб. — 71,3 % годовых ассигнований;

      • Реализация ОЦП по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007 −2009 годы — 17 103,8 тыс. руб. — 68,4 % годовых ассигнований;

      • Средства Резервного фонда Президента — 1 648,0 тыс. руб.- 12,1 % годовых ассигнований;

      • Субсидии автономным учреждениям — 8 691,6 тыс. руб.- 46,0 % годовых ассигнований

      Кассовые расходы по состоянию на 1 октября проведены в сумме 2 414 372,2 тыс. руб., что составило 99,7 % от распределённого кассового плана или 70,5 % годовых ассигнований.

      В сравнении с аналогичным периодом 2008 года освоено средств за 9 месяцев 2009 года на 358,2 млн. руб. больше. Процент исполнения годовых ассигнований по сравнению с 2008 годом возрос на 1 пункт (с 69,5 % в 2008 году до 70,5 % в 2009 году), в том числе, по расходам на предоставление мер социальной поддержки рост составил — 2,4 пункта (с 69,6 % в 2008 году до 72,0 % в 2009 году). По расходам на содержание государственных учреждений наблюдается снижение к уровню 2008 года на 1 пункт (с 68,3 № в 2008 году до 67,3 % в 2009 году), по расходам на содержанию органов управления в текущем году наблюдается рост процента освоения бюджетных ассигнований на 0,6 пункта.

      В структуре кассовых расходов более 73 % составили средства на предоставление мер социальной поддержки жителей Ульяновской области.

      1.1 Предоставление мер социальной поддержки.

      На оказание мер социальной поддержки с начала текущего года перечислено 1 783 864,6 тыс. руб. или 72,1 % объёма годовых ассигнований.

      Более 90 % всех средств, направляемых на оказание мер социальной поддержки, освоено по следующим расходным обязательствам:

      • 795 065,5 тыс.руб. — на реализацию Закона Ульяновской области от 30.11.2004 г. № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдеьных категорий граждан в Ульяновской области», в том числе по денежным выплатам — 379 201,6 тыс. руб., натуральные льготы — 415 863,9 тыс. руб.;
      • 307 371,0 тыс.руб. — на предоставление гражданам субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг (с компенсацией);
      • 137 256,1 тыс.руб. — на возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогических работников;
      • 240 857,5 тыс. руб. — на реализацию Закона Ульяновской области от 09.01.2008 года № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области»;
      • 80 470,5 тыс.руб. — на обеспечение текущих выплат детям;
      • 43 866,8 тыс.руб. — для обеспечения мер социальной поддержки многодетных семей., в том числе натуральные льготы — 11 409,9 тыс. руб., денежные выплаты — 15 762,2 тыс. руб.;
      • 29 004,2 тыс. руб. — направлено на оказание адресной помощи малоимущим граждан, из них 2 015,9 тыс. руб. — средства Резервного фонда Правительства Ульяновской области направлены на оказание помощи пострадавшим в автокатастрофе во Владимирской области.

      1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

      На обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений социального обслуживания населения за 9 месяцев текущего года израсходовано 412 495,9 тыс. руб., что составило 67,2 % от суммы годовых ассигнований, из них:

      • 53,7 % от общих расходов по этому виду составили расходы на оплату труда и начисления на неё — 221 557,5 тыс. руб.;
      • 5,8 % — расходы по оплате коммунальных услуг — 23 828,5 тыс. руб.;
      • 27,3 % — расходы по оплате продуктов питания, ГСМ и др.материальных запасов — 112 505,2 тыс. руб.
      • 13,2 % — прочие расходы.

      В течение отчётного периода во всех государственных учреждениях отрасли обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам в соответствии с установленными сроками.

      Кассовый план расходов за коммунальные услуги на январь-сентябрь 2009 года по системе социальной защиты населения обеспечил потребность в денежных средствах для своевременной оплаты выставляемых счетов. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг отсутствует.

      Департамент социальной защиты Ульяновской области четыре раза направлял предложения об увеличении на 2009 год подведомственным государственным учреждениям социального обслуживания плана по перечислению прочих доходов в областной бюджет от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. На 01.10.2009 года он составил 96 536,1 тыс. руб.

      С начала года по состоянию на 1 октября 2009 года на доходный счёт областного бюджета государственными учреждениями социального обслуживания перечислено средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 76 258,88 тыс. руб. или 103,3 % от плана с начала года (73 800,961 тыс. руб.). Доля пополнения областного бюджета составила 18,5 % от произведённых кассовых расходов учреждений социального обслуживания.

      1.3. Реализация областных целевых программ

      В течение отчётного периода финансирование производилось только по ОЦП по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007—2009 годы. Кассовые расходы составили 15 878,7 тыс. руб. (реализовано 15 свидетельств). С начала 2009 года Департамент социальной защиты населения выдал свидетельств на получение субсидий в количестве 19 на сумму 25 000,0 тыс. руб.

      Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      Департаменту социальной защиты населения на 2009 год по фонду компенсаций с учётом внесённых изменений выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 618 522,9 тыс. руб.

      С начала текущего года для оказания мер социальной поддержки из средств федерального бюджета профинансировано 1 083 345,0 тыс. руб. денежных средств, из которых израсходовано 796 920,6 тыс. руб. или49,2 % объёма утверждённых годовых ассигнований.

      Средства Пенсионного Фонда Российской Федерации

      В течение 9 месяцев текущего года на счет областного бюджета Департамента социальной защиты населения Ульяновской области были зачислены денежные средства Пенсионнного Фонда Российской Федерации, предназначенные на оказание адресной помощи неработающим пенсионерам в сумме 2 885,4 тыс руб., которые освоены в объёме 2 857,0 тыс. руб. Кроме того, до конца текущего года на оказание адресной помощи будет ещё направлено 913,4 тыс. руб. из средств пенсионного Фонда РФ.

      Средства Фонда социального страхования

      Кроме обязательств за счёт средств областного и федерального бюджета, установленных Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2009 год и плановый период2010—2011 годов», Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области в 2009 году исполняются обязательства за счёт средств Фонда социального страхования.

      Потребность в средствах на оказание мер социальной поддержки для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет с начала года профинансирована в сумме 223 466,24 тыс. руб., в том числе на выплату единовременного пособия при рождении ребёнка — 25 313,46 тыс. руб., пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет — 198 152,78 тыс. руб.

      Таким образом, за 9 месяцев 2009 года Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области освоено средств из разных источников на сумму 3 434 759,04 тыс. руб.

  • Исполнение областного бюджета за I полугодие 2009 года

    • Исполнение областного бюджета за I полугодие 2009 года

      Законом Ульяновской области от 02.12.2008 года № 203-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2009 год и плановый период 2010–2011 годов» с учётом внесённых изменений и в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса РФ Департаменту социальной защиты населения утверждены бюджетные ассигнования в сумме 4 875 768,9 тыс. руб., в том числе по средствам областного бюджета — 3 412 074,8 тыс. руб., средствам фонда компенсаций федерального бюджета — 1 463 694,1 тыс. руб.

      По итогам I полугодия 2009 года кассовый план консолидированного бюджета составил 2 317 635,1 тыс. руб., кассовые расходы — 2 049 158,5 тыс. руб. В течение I полугодия освоено 42 % годовых ассигнований.

      1. Областной бюджет

      По состоянию на 1 июля 2009 года распределён кассовый план на январь-июнь текущего года в размере 1 521 604,0 тыс. руб., что составило 44,6 % от объёма годовых ассигнований, в том числе:

      • обеспечение деятельности государственных учреждений — 327 205,3 тыс. руб. — 43 % годовых ассигнований;

      • оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан — 1 132 205,6 тыс. руб. — 45,7 % годовых ассигнований;

      • содержание территориальных управлений и центрального аппарата — 59 049,4 тыс. руб. — 45,5 % годовых ассигнований;

      • реализация ОЦП по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007–2009 годы — 1 538,4 тыс. руб. — 6,2 % годовых ассигнований;

      • средства Резервного фонда Президента — 1 605,3 тыс. руб. — 94,4 % годовых ассигнований.

      Кассовые расходы по состоянию на 1 июля проведены в сумме 1 510 183,0 тыс. руб., что составило 99,25 % от распределённого кассового плана или 44,3 % годовых ассигнований.

      В сравнении с 1 полугодием 2008 года освоено средств в I полугодии 2009 года на 166 млн руб. больше. Однако процент исполнения годовых ассигнований по сравнению с I полугодием 2008 года снизился на 5,7 пункта, в том числе снижение по расходам на содержание государственных учреждений социального обслуживания населения составило 1,2 %, по расходам по предоставлению социальных мер — 7 %, на уровне прошлого года проведены расходы по содержанию органов управления.

      В структуре кассовых расходов более 70 % составили средства на предоставление мер социальной поддержки жителей Ульяновской области.

      1.1. Предоставление мер социальной поддержки

      На оказание мер социальной поддержки с начала текущего года израсходовано 1 128 052,5 тыс. руб. или 45,2 % объёма годовых ассигнований.

      Численность получателей всех мер социальной поддержки в I полугодии составила 314 990 чел.

      Более 90 % всех средств, направляемых на оказание мер социальной поддержки освоено по следующим расходным обязательствам:

      • 531 007,9 тыс. руб. — на реализацию Закона Ульяновской области от 30.11.2004 г. № 086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области», в том числе по денежным выплатам — 255 736,9 тыс. руб., натуральные льготы — 275 271 тыс. руб.;

      • 271 252,3 тыс. руб. — на предоставление гражданам субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг (с компенсацией);

      • 110 336 тыс. руб. — на возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогических работников;

      • 98 986,2 тыс. руб. — на реализацию Закона Ульяновской области от 09.01.2008 года № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области»;

      • 51 754,7 тыс. руб. — на обеспечение текущих выплат детям;

      • 27 172,2 тыс. руб. — для обеспечения мер социальной поддержки многодетных семей, в том числе натуральные льготы — 11 409,9 тыс. руб., денежные выплаты — 15 762,2 тыс. руб.;

      • 12 772,5 тыс. руб. — направлено на оказание адресной помощи малоимущим граждан, из них 2 015,9 тыс. руб. — средства Резервного фонда Правительства Ульяновской области направлены на оказание помощи пострадавшим в автокатастрофе во Владимирской области.

      1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений и территориальных управлений

      На обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений социального обслуживания населения в I полугодии текущего года израсходовано 261 713,5 тыс. руб., что составило 42,1 % от суммы годовых ассигнований, из них:

      • 54,2 % от общих расходов по этому виду составили расходы на оплату труда и начисления на неё — 141 932,4 тыс. руб.;

      • 7,2 % — расходы по оплате коммунальных услуг — 18 853,4 тыс. руб.;

      • 28,5 % — расходы по оплате продуктов питания, ГСМ и др. материальных запасов — 74 599,3 тыс. руб.;

      • 10,1 % — прочие расходы.

      В течение отчётного периода во всех государственных учреждениях отрасли обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам в соответствии с установленными сроками.

      Кассовый план расходов за коммунальные услуги на январь-июнь 2009 года по системе социальной защиты населения позволил обеспечить потребность в денежных средствах для своевременной оплаты выставляемых счетов. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг отсутствует.

      Департамент социальной защиты Ульяновской области дважды направлял предложения об увеличении на 2009 год подведомственным государственным учреждениям социального обслуживания плана по перечислению прочих доходов в областной бюджет от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. На 01.07.2009 года он составил 91 290,2 тыс. руб.

      С начала года по состоянию на 1 июля 2009 года на доходный счёт областного бюджета государственными учреждениями социального обслуживания перечислено средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 54 633,65 тыс. руб. или 111,1 % от плана с начала года (49 194 тыс. руб.). Доля пополнения областного бюджета составила 20,9 % от произведённых кассовых расходов учреждений социального обслуживания.

      В течение I полугодия погашена кредиторская задолженность за 2008 год по расходам государственных учреждений и территориальных управлений в сумме 1 066,0 тыс. руб. Остаток непогашенной кредиторской задолженности на 1 июля текущего года составил 64,1 тыс. руб., в том числе: арендная плата — 32,6 тыс. руб.; приобретение оборудования — 8 тыс. руб.; материальные запасы — 11,5 тыс. руб.; прочие услуги — 12 тыс. руб.

      1.3. Реализация областных целевых программ

      В течение отчётного периода финансирование производилось только по ОЦП по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007–2009 годы. Фактические расходы составили 1 209,6 тыс. руб. (субсидия одному получателю). С начала 2009 года Департамент социальной защиты населения выдал 8 свидетельств на получение субсидий на сумму 11 149,2 тыс. руб.

      2. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

      Департаменту социальной защиты населения на 2009 год по фонду компенсаций с учётом внесённых изменений выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 463 694,1 тыс. руб.

      С начала текущего года для оказания мер социальной поддержки из средств федерального бюджета профинансировано 796 031,1 тыс. руб. денежных средств, из которых израсходовано 538 975,5 тыс. руб. или 36,8 % объёма утверждённых годовых ассигнований.

      Численность получателей всех выплат в I полугодии составила — 245 581 чел., в том числе:

      • 175 124 получателям предоставлена льгота по оплате услуг ЖКХ на сумму 262 475,6 тыс. руб.;

      • 71 гражданин из числа инвалидов и участников ВОВ обеспечен жильём, затраты бюджета составили — 35 041,6 тыс. руб.;

      • 880 гражданам предоставлена единовременная денежная компенсация вместо получения транспортного средства на сумму 88 408 тыс. руб.;

      • 7 637 граждан, награждённых знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России», обеспечены мерами социальной поддержки на сумму 33 722,7 тыс. руб.;

      • 65 женщин, чьи мужья проходят военную службу по призыву, были обеспечены мерами социальной поддержки, расходы бюджета составили 4 056,9 тыс. руб.;

      • 262 гражданам предоставлена льгота по договору обязательного страхования владельцев транспортных средств, затраты составили 197,7 тыс. руб.;

      • 10 получателям предоставлены ежемесячные компенсационные выплаты при возникновении поствакцинальных осложнений — 126,7 тыс. руб.

      3. Средства Пенсионного Фонда Российской Федерации

      В первом полугодии текущего года на счет областного бюджета Департамента социальной защиты населения Ульяновской области были зачислены денежные средства Пенсионного Фонда Российской Федерации, предназначенные на оказание адресной помощи неработающим пенсионерам в сумме 2 000,4 тыс. руб., которые освоены в объёме 1 999,4 тыс. руб. Кроме того, на оказание адресной помощи инвалидам утверждено 1 770 тыс. руб. денежных средств.

      4. Средства Фонда социального страхования

      Кроме обязательств за счёт средств областного и федерального бюджета, установленных Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2009 год и плановый период 2010–2011 годов», Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области в 2009 году исполняются обязательства за счёт средств Фонда социального страхования.

      Потребность в средствах на оказание мер социальной поддержки для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении и пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет с начала года профинансирована в сумме 148 902,07 тыс. руб., в том числе на выплату единовременного пособия при рождении ребёнка — 16 257,14 тыс. руб., пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет — 132 644,93 тыс. руб.

      Таким образом, за I полугодие 2009 года Департаментом социальной защиты населения Ульяновкой области освоено средств из разных источников на сумму 2 198 060,57 тыс. руб.

  • Исполнение областного бюджета за I квартал 2009 года

    • Исполнение областного бюджета за I квартал 2009 года

      С учетом внесенных изменений Законами Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2009 год и плановый период 2010 — 2011 годов» от 04.02.2009 года № 03-ЗО и от 03.03.2009 года № 16-ЗО, доведенного уведомления в соответствии со ст. 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, сумма бюджетных ассигнований на 2009 год составляет 5 031 419,5 тыс. руб., в том числе по средствам областного бюджета — 3 346 480,3 тыс. руб., средствам фонда компенсаций федерального бюджета — 1 684 939,2 тыс. руб.

      94,4 % объема бюджетных ассигнований, или 4 748 943,7 тыс. руб., распределены по целям и задачам, в том числе:

      • на исполнение расходных обязательств Федерального бюджета — 1 453 062,4 тыс. руб. (28,9 %),

      • на реализацию областной целевой программы (по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007 — 2009 годы) — 25 000,0 тыс. руб. (0,5 %),

      • на исполнение ведомственных целевых программ — 3 270 393,9 тыс. руб. (65,0 %), из них:

      — ведомственная целевая программа «Социальная защита населения Ульяновской области на 2009 — 2011 годы» — 2 652 560,7 тыс. руб. (52,7 %), в том числе за счет софинансирования из Федерального бюджета — 231 876,8 тыс. руб. (на исполнение Законов Ульяновской области от 30.11.2004 года);

      — № 086-ЗО, от 01.11.2006 г. № 152-ЗО, организацию летнего оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства);

      — ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание населения Ульяновской области на 2009 — 2011 годы» — 597 273,2 тыс. руб. (11,9 %);

      — ведомственная целевая программа «Дети и семья Ульяновской области на 2009 — 2011 годы» — 6 000,0 тыс. руб. (0,1 %);

      — ведомственная целевая программа «Адресная социальная помощь малоимущим категориям населения на 2009 — 2011 годы» — 14 560,0 тыс. руб. (0,3 %);

      — ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области на 2009 — 2011 годы» — 26 220,0 тыс. руб. (средства планируется перераспределить с других расходов).

      Не распределены по целям и задачам — 282 963,0 тыс. руб. (5,6 %).

      По итогам I квартала 2009 года кассовый план консолидированного бюджета составил 968 286,9 тыс. руб., в том числе:

      1. Областной бюджет

        По состоянию на 1 апреля 2009 года распределен кассовый план на январь-март текущего года в размере 674 887,8 тыс. руб., что составило 20,2 % от объема годовых ассигнований, в том числе:

        • обеспечение деятельности государственных учреждений — 135 296,5 тыс. руб. — 18,8 % годовых ассигнований;

        • оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан — 512 118,6 тыс. руб. — 20,8 % годовых ассигнований;

        • содержание территориальных управлений и центрального аппарата — 27 472,7 тыс. руб. — 16,8 % годовых ассигнований.

        Кассовые расходы по состоянию на 1 апреля проведены в сумме 662 609,5 тыс. руб., что составило 98,2 % от распределенного кассового плана или 19,8 % годовых ассигнований.

        На обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений в I квартале текущего года направлено 107 963,5 тыс. руб., что позволило обеспечить выплату заработной платы во всех учреждениях системы в объеме необходимой потребности в соответствии с установленными сроками, своевременные расчеты за потребленные коммунальные услуги, продукты питания и другие расходы.

        На оказание мер социальной поддержки с начала текущего года перечислено 504 493,4 тыс. руб. Меры социальной поддержки в I квартале 2009 года в полном объеме перечислены 300 876 льготополучателям, задолженности по выплатам нет.

        Кассовые расходы по реализации мероприятий областной целевой программы по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в I квартале текущего года не производились.

        На 2009 год государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области, с учетом увеличения в соответствии с Законом Ульяновской области № 16-ЗО от 03.03.2009 года, установлен план по перечислению прочих доходов в областной бюджет от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 80 828,0 тыс. руб.

        В I квартале 2009 года на доходный счет поступило средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 20 753,9 тыс. руб. или 117 % от плана с начала года (17 735,0 тыс. руб.), в том числе в январе перечислено 901,7 тыс. руб., в феврале — 14 074,1 тыс. руб., в марте — 5 778,1 тыс. руб.

      2. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

        Департаменту социальной защиты населения на 2009 год по фонду компенсаций выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 684 939,2 тыс. руб.

        Финансирование в I квартале произведено в сумме 293 399,2 тыс. руб. На 01.04.2009 года кассовые расходы на оказание мер социальной поддержки произведены в сумме 231 696,9 тыс. руб. Численность получателей всех выплат в I квартале составила 266 231 чел.

      3. Средства Фонда социального страхования

        Кроме обязательств за счет средств областного и федерального бюджета, установленных Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2009 год и плановый период 2010 — 2011 годов», Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области в 2009 году исполняются обязательства за счет средств Фонда социального страхования.

        Потребность в средствах на оказание мер социальной поддержки для обеспечения выплаты единовременного пособия при рождении ребенка и пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет за I квартал текущего года профинансирована в полном объеме в сумме 69 225,3 тыс. руб.

        Таким образом, за I квартал Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области освоено средств из разных источников на сумму 963 531,8 тыс. руб.

  • Исполнение областного бюджета за 2008 год

    • Исполнение областного бюджета за 2008 год

      Финансовый поток денежных средств через счета системы социальной защиты населения за 2008 год составил 4 244 813 тыс. руб., что на 66,6 % превышает объем прошлого 2007 года (2 548 203,6 тыс. руб.).

      Для финансового обеспечения реализации поставленных задач Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области на 2008 год бюджетные ассигнования составили 3 990 523,9 тыс. руб., в том числе из областного бюджета — 2 923 016,4 тыс. руб., фонда компенсаций — 1 067 507,5 тыс. руб.

      Общий объем бюджетных средств, освоенных Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области в течение 2008 года возрос по сравнению с уровнем 2007 года на 1 482 093,1 тыс. руб., прирост составил 68 %.

      Кассовые расходы исполнены в сумме 3 656 391 тыс. руб., или 91,6 % от суммы утвержденных ассигнований 2008 года, в том числе по средствам областного бюджета освоение составило 97 %, по средствам фонда компенсации — 76,9 %.

      В разрезе отдельных видов расходов освоение бюджетных средств составило:

      • по обеспечению деятельности государственных учреждений социального обслуживания в 2008 году бюджетом области утверждено 534 216,2 тыс. руб. бюджетных ассигнований;

      • кассовые расходы проведены на сумму 519 183,1 тыс. руб.;

      • освоение составило 97,2 % от годового бюджета.

      Процент освоения государственными учреждениями выделенных ассигнований в 2008 году по сравнению с 2007 годом снизился на 2,6 %, но по сравнению с 2006 годом выше на 2,2 % (95 % — в 2006 году,99,8 % — в 2007 году).

      В конце декабря 2008 года из Резервного фонда Президента Российской Федерации поступили целевые средства 1 700,0 тыс. руб. для приобретения компьютерного класса и 2-х микроавтобусов для детских учреждений «Подсолнух» и «Восхождение». По состоянию на 01.01.2009 года эти средства остались на расчетном счете Министерства финансов Ульяновской области и будут использоваться после включения этого обязательства в ведомственную структуру расходов.

      Общая сумма расходов по обеспечению деятельности государственных учреждений социального обслуживания по сравнению с 2007 годом возросла на 33 % или на 128 246 тыс. руб.

      В качестве дополнительного источника финансирования государственными учреждениями социального обслуживания направлено в областной бюджет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2008 год 95 554,015 тыс. руб. при плане 95 550,96 тыс. руб., что в 1,3 раза превышает показатель 2007 года (71 139,85 тыс. руб.). В целом по системе утвержденный план выполнен.

      Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составили 18 % расходов по обеспечению деятельности учреждений социального обслуживания, что соответствует уровню прошлого года.

      На содержание территориальных управлений в 2008 году бюджетом области утверждено 213 407,1 тыс. руб. бюджетных ассигнований. Кассовые расходы составили 209 032 тыс. руб. Процент освоения выделенных ассигнований равен 97,9 %.

      В течение 2008 года системе социальной защиты населения были выделены средства областного бюджета на реализацию областных целевых программ:

      • «Пожарная безопасность Ульяновской области» — 7 726,2 тыс. руб. — исполнены полностью;

      • «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» −29 700,0 тыс. руб. Исполнено на 94 %;

      • энергосбережение в Ульяновской области« — 3 976,7 тыс. руб. исполнены полностью;

      • по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства 61 100,0 тыс. руб. Обязательства исполнены в полном объеме.

      Бюджетные ассигнования 2008 года на предоставление мер социальной поддержки населению составили 3 086 734,7 тыс. руб., исполнены на 90 %, в том числе:

      • из средств областного бюджета бюджетные ассигнования в сумме 2 023 351,6 тыс. руб. исполнены в сумме 1 960 909,4 тыс. руб. или на 96,9 %;

      • из средств фонда компенсации федерального бюджета бюджетные ассигнования в сумме 1 063 383,1 тыс. руб. на предоставление мер социальной поддержки было использовано 816 858,6 тыс. руб. или 76,8 %.

      Бюджетные средства обеспечили предоставление мер социальной поддержки в 2008 году в полном объеме. Предоставление социальной помощи населению Департамент социальной защиты населения осуществляет в тесном взаимодействии с другими структурами федеральных и региональных органов.

      Кроме средств областного бюджета и Фонда компенсации, Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области в 2008 году были получены средства Фонда социального страхования — 243 233,3 тыс. руб. или на 25,9 % больше суммы 2007 года.

      Средства направлены:

      • на выплату пособия при рождении ребенка — 27 006,6 тыс. руб.;

      • на выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — 215 375,9 тыс. руб.;

      • на выплату пособия по уходу за ребенком участников ликвидации ЧАЭС — 850,8 тыс. руб.

      В 2008 году привлечены средства Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 11 055,8 тыс. руб., которые использованы:

      • 4 388 тыс. руб. на софинансирование строительства газовой котельной в социально-реабилитационном центре «Сосновый бор» р. п. Вешкайма;

      • 6 667,8 тыс. руб. на оказание адресной помощи нуждающимся категориям граждан, в том числе на оплату устанавливаемого газового оборудования по программе «Газификация».

  • Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2008 года

    • Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2008 года

      Финансовый поток денежных средств через счета системы социальной защиты населения за 9 месяцев 2008 года составил 2 830 568,0 тыс. руб.

      Из средств областного бюджета за 9 месяцев текущего года распределён кассовый план в сумме 2 101 873,7 тыс. руб., или 71 % годовых ассигнований областного бюджета.

      Кассовые расходы с начала года проведены в сумме 2 056 132,5 тыс. руб. что составило 97,8 % от утверждённого кассового плана и 69,5 % годовых ассигнований. Для сравнения — за 9 месяцев 2007 года было освоено средств областного бюджета 1 170 850,1 тыс. руб. Таким образом, объём средств текущего периода превысил прошлый год в 1,8 раза.

      По видам кассовые расходы за истекший период текущего года исполнены следующим образом:

      • по содержанию государственных учреждений расходы (361 628,4 тыс. руб.) составили 93,5 % от кассового плана и 68,3 % от суммы годовых ассигнований;

      • по содержанию органов исполнительной власти системы социальной защиты населения (аппарат и территориальные управления) расходы составили 181 005,1 тыс. руб. или 97,2 % от кассового плана и 70,4 % от суммы годовых ассигнований;

      • 1 504 391,4 тыс. руб. или 99 % от кассового плана и 69,6 % от суммы годовых ассигнований было направлено в течение 9-ти месяцев на оказание мер социальной поддержки населения. Объём расходов этого направления составил 73,2 % от общей суммы кассовых расходов по Департаменту социальной защиты населения.

      Кассовые расходы по реализации мероприятий 2-х областных целевых программ, направленных на укрепление материально-технической базы государственных учреждений, составили 9 107,7 тыс. руб., или 77 8 % к уровню годовых ассигнований (11 702,9 тыс. руб.):

      • ОЦП «Областная программа энергосбережения в Ульяновской области на 2006 — 2010 гг.» — 3 027,3 тыс. руб., или 76,1 % от суммы годовых ассигнований;

      • ОЦП «Пожарная безопасность Ульяновской области» на 2006 — 2011 годы — 6 080,4 тыс. руб., или 78,7 % от суммы годовых ассигнований.

      Выполнение плана по доходной части бюджета

      Департаменту социальной защиты населения с учётом увеличений план на 2008 год по перечислению в доход областного бюджета средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, установлен в сумме 90 607,8 тыс. руб.

      Всего за 2008 год по состоянию на 1 октября перечислено доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 70 815,5 тыс. руб., при плане 9-ти месяцев — 70 151,1 тыс. руб. или 100,9 %.

      По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление доходов в областной бюджет возросло в 1,3 раза.

      Из средств Фонда компенсации

      Поступило средств на лицевой счет Департамента социальной защиты населения Ульяновской области в Федеральное казначейство с начала года 554 895,6 тыс. руб., в том числе: 1 квартал — 143 378,3 тыс. руб.; 2 квартал — 255 766,1 тыс. руб.; 3 квартал — 155 751,2 тыс. руб.

      Кассовый расход федеральных средств с начала года составил 531 255,1 тыс. руб. Таким образом, по итогам 9-ти месяцев процент освоения средств Фонда компенсации возрос и составил 95,7 %, в то время как за 1 квартал 2008 года процент освоения составлял 83 %, за 6-ть месяцев соответственно — 87,1 %.

      Средства Пенсионного Фонда Российской Федерации

      За 9 месяцев текущего года на счета областного бюджета Департамента социальной защиты населения Ульяновской области были зачислены денежные средства Пенсионного Фонда Российской Федерации предназначенные:

      • на оказание адресной помощи неработающим пенсионерам в сумме 5 595,4 тыс. руб., которые освоены в объёме — 5 588,2 тыс. руб.;

      • на строительство газовой котельной в ГУСО Реабилитационный центр для молодых инвалидов «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма из 4 388,0 тыс. руб., утверждённых лимитов, перечислено по состоянию на 1 октября 2008 года 1 775,23 тыс. руб., которые освоены в полном объёме.

      Средства Фонда социального страхования

      Кроме бюджетных средств, на счета системы социальной защиты населения Ульяновской области были зачислены средства Фонда социального страхования для выплаты пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет и на рождение в сумме 173 798,7 тыс. руб., в том числе в 1 квартале — 55 568,6 тыс. руб., во втором квартале — 62 619,7 тыс. руб., в третьем квартале — 55 610,4 тыс. руб.