Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия (далее – Министерство) Ульяновской области на 2021 год по состоянию на 01.10.2021 утверждены
в сумме 16 230 357,8 тыс. рублей, из которых

средства областного бюджета 9 784 383,5 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки 9 665 178,9 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориального департамента 119 204,6 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 6 445 974,3 тыс. рублей.

Реализация федеральных и областных государственных программ:

Областной бюджет Ульяновской области на 2021 год в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2021 году осуществляется реализация следующих государственных
и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/567-П, общий объём утверждённых ассигнований 16 118 171,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 9 700 883,9 тыс. рублей, федеральный бюджет 6 417 287,7 тыс. рублей, исполнение за 3 квартал текущего года составляет 12 854 889,3 тыс. рублей или 79,8 процентов от утверждённых ассигнований. В рамках программы реализуются следующие подпрограммы

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 6 635 525,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 5 146 465,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 489 059,9 тыс. рублей, исполнение за 3 квартал 2021 года составляет 5 245 832,2 тыс. рублей или 79,1 процента от утверждённых ассигнований;

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет
6 730 434,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета
1 874 092,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 4 856 342,0  тыс. рублей. Кассовое исполнение за 3 квартал 2021 год составляет 5 298 962,0  тыс. рублей или 78,7 процентов от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой за счёт средств областного бюджета составляет 10 678,5 тыс. рублей. В 3 квартале 2021 года кассовые расходы по данной подпрограмме составили 7 470,4 тыс. рублей, или 70,0 % от утверждённых ассигнований.

Средства областного бюджета направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 1 726,1 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др.;

- 5 752,4 тыс. руб. на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения, в том числе:

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания "Доверие" в г. Димитровграде" - 4 300,0 тыс. рублей, ремонт первого этажа;

ОГКУСО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Подсолнух" в г. Ульяновске"- 1 452,4 тыс. рублей, обустройство спортивной игровой площадки.

- 3 200,0 тыс. рублей, приобретение технических средств реабилитации не вошедших в федеральный перечень ОГКУСЗН Ульяновской области.

- «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», ресурсное обеспечение которой составляет 11 759,7 тыс. рублей на условиях софинансирования
с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 
В 3 квартале 2021 года кассовые расходы составили 11 667,5 тыс. рублей, или 99,2% от утверждённых ассигнований.

Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными
и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов  в Ульяновской области.

- «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты», ресурсное обеспечение которой составляет 206 011,3 тыс. рублей,
 в том числе средства областного бюджета 145 885,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 60 126,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 3 квартал 2021 года составляет 165 302,4 тыс. рублей или 80,2 процента
от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области на 2021 год определены и реализуются средства в сумме 184 698,7 тыс. рублей:

строительство жилого корпуса с пищеблоком в с Водорацк ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат» (61 803,2 тыс. рублей), а также авторский надзор и технологическое присоединение для строительства в сумме 10 600,0 тыс. рублей,

капитальный ремонт здания ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» (корпус №3) (52 196,4 тыс. рублей),

капитальный ремонт продовольственного склада корпуса №1, капитальный ремонт 1 этажа здания в ОГАУСО «Геронтологический центр "Забота" в г. Ульяновске»(2 751,2 тыс. рублей и 7 017,1 тыс. рублей), а также капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в сумме 3 031,8 тыс. рублей

капитальный ремонт здания ОГКУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в г. Ульяновске» (15 546,7 тыс. рублей),

капитальный ремонт 1 этажа здания ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания «Исток» в г.Ульяновске» (3 210,0 тыс. рублей),

капитальный ремонт отмостки с цоколем, ОГКУ Димитровградский детский дом «Планета»(2 062,1 тыс. рублей),

капитальный ремонт системы водоснабжения в ОГАУСО «Психоневрологический интернат «Союз» в с. Бригадировка» (15 207,9 тыс. рублей)

ремонт фасада здания ОГКУСО «РЦ для детей и подростков с ограниченными способностями «Подсолнух» в г.Ульяновске» (2 879,8 тыс. рублей),

капитальный ремонт системы отопления УОГКУСО «»СРЦН «Алые паруса» в г.Ульяновске в сумме 2 025,3 тыс. рублей.

оплата кредиторской задолженности за 2020 год в сумме 6 367,2 тыс. рублей.

- «Обеспечение реализации государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета составляет 2 523 762,4 тыс. рублей. Кассовое  исполнение по итогам 3 квартала 2021 года составляет
2 125 654,8 тыс. рублей или 84,2 процента от утверждённых ассигнований.

В рамках осуществления непрограммных направлений деятельности реализуются следующие мероприятия.

- За счёт средств федерального бюджета:

Для осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 14 386,5 тыс. рублей. Кассовые расходы за 3 квартал составили 5 600,0 тыс. рублей или 39,0 процентов от утвержденных ассигнований;

На оплату отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации предусмотрены средства в сумме 14 300,1 тыс. рублей. Кассовые расходы за 3 квартал составили 8 942,2 тыс. рублей или 62,5 процента от утвержденных ассигнований.

- За счёт средств областного бюджета:

Реализация Указа Губернатора от 15.04.2020 № 56 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области» средства предусмотрены в размере 54 100,0 тыс. рублей. Исполнение за 3 квартал составляет 51 532,8 тыс. рублей или 95,3% от утверждённых ассигнований.

Реализация Указа Губернатора Ульяновской области от 11.12.2020 №187 «Об осуществлении единовременной выплаты отдельным категориям граждан в случае выявления у них новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» средства предусмотрены в размере 2 575,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 3 квартал составляют 959,2 тыс. рублей или 37,3 % от утверждённых ассигнований.

В 2021 году в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления бесплатной перевозки инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и сопровождающих их лиц до государственных и муниципальных учреждений и их структурных подразделений, расположенных на территории муниципального образования, предоставлены иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в объеме 12 000,0 тыс. рублей. По итогам 3 квартала 2021 года средства освоены в полном объёме.

На реализацию мероприятий по проектной деятельности, предусмотрены средства в размере 26,1 тыс. рублей. В 3 квартале 2021 года расходы составили 26,1 тыс. рублей или 100% от утверждённых ассигнований.

За счет средств Резервного фонда Правительства Ульяновской области на выплаты семьям погибших и пострадавших в результате столкновения грузового автомобиля «ДАФ» и пассажирского автобуса «Ситроен» выделено 9 600,0 тыс. рублей, которые исполнены в полном объёме.

На исполнение решений, принятых судебными органами средства предусмотрены в размере 116,37 тыс. рублей. По итогам 3 квартала 2021 года средства освоены в полном объёме.

На создание условий для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в подведомственных учреждениях, предусмотрены средства в сумме 156,4 тыс. рублей. Исполнение за 3 квартал составляет 76,4 тыс. рублей или 48,8 % от утверждённых ассигнований

На социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы предусмотрены средства в сумме 1 353,7 тыс. рублей, по итогам 3-го квартала средства исполнены в полном объёме.

На иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях финансирования расходных обязательств, связанных с обеспечением функционирования Центра активного долголетия, предусмотрены средства в сумме 1 200,0 тыс. рублей, Расходы по итогам 3 квартала не осуществлялись.

Областной бюджет

Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 01.10.2021 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 9 784 383,5 тыс. рублей. По итогам
3 квартала 2021 года кассовые расходы составили 8 143 778,4 тыс. руб. или 83,2 процента годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 3,8 процентов или на 300 233,3 тыс. рублей.

Предоставление мер социальной поддержки, исполнение субвенций

В 2021 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 091 057,5 тыс. рублей, исполнено в 3 квартале 2021 года 5 877 460,6 тыс. рублей или 82,9 процента годовых ассигнований. В сравнении с 3 кварталом 2020 года рост кассовых расходов произошел на 1,9 процента или на 106 988,9 тыс. рублей.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 3 квартал 2021 года составили 72,2 процента.

Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

Исполнение субвенций

На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье
и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 668 446,3 тыс. руб.
по итогам 3 квартала 2021 года распределено по муниципальным образованиям 537 448,4 тыс. руб. или 80,4%, что на 1,5 % меньше расходов
за аналогичный период 2020 года (8 350,9 тыс. рублей). Обязательство выполнено в полном объёме.

На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 321,8 тыс. руб.,
за 3 квартал 2021 года распределено по муниципальным образованиям
11 976,1 тыс. руб. или 69,1%, что на 1,19 % меньше расходов
за аналогичный период 2020 года (143,0 тыс. рублей). Обязательство выполнено в полном объёме.

На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 27 669,6 тыс. руб. за 3 квартал 2021 года распределено по муниципальным образованиям 20 782,4 тыс. руб. или 75,1% годовых ассигнований, что на 16,7 % больше расходов за аналогичный период 2020 года (3 470,3 тыс. рублей).

Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

14 учреждений в статусе автономных, 5 учреждения в статусе бюджетных,

1 территориальное управление; 21 учреждение в статусе казённых, в том числе:

2 учреждения социальной защиты населения,

13 учреждений социального обслуживания,

6 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2021 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  1 661 816,7 тыс. рублей.

По итогам 3 квартала 2021 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили
 1 420 490,3 тыс. руб., или 85,5% годовых ассигнований.

Из общей суммы расходов за 3 квартал по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 85,1% (1 208 386,4 тыс. рублей), коммунальные услуги 3,5% (50 023,3 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 9,5% (134 981,4 тыс. рублей).

Кроме того, в государственных учреждениях социального обслуживания предусмотрены средства на создание условий для предотвращения новой коронавирусной инфекции в сумме 156,4 тыс. рублей. Расходы по итогам третьего квартала составили 76,4 тыс. рублей, или 48,8% годовых бюджетных ассигнований.

На содержание государственных образовательных учреждений на 2021 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 239 456,6 тыс. рублей.

По итогам 3 квартала текущего года кассовые расходы на содержание детских домов составили 190 808,7 тыс. руб., или 79,7% годовых ассигнований.

Из общей суммы расходов за 3 квартал 2021 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 78,0 % (148 823,7 тыс. рублей), коммунальные услуги 6,5% (12 324,1 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 10,6% (20 265,3 тыс. рублей).

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2021 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 
500 413,5 тыс. рублей.

По итогам 3 квартала кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 434 327,1 тыс. руб., или 86,8% годовых ассигнований.

Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 93,3 % (405 436,6 тыс. рублей), коммунальные услуги 1,7% (7 496,9 тыс. рублей).

На содержание исполнительных органов государственной власти  на 2021 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 119 204,6 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области  – 49  874,6 тыс. рублей;

- территориального департамента Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  – 69 330,0 тыс. рублей.

По итогам 3 квартала текущего года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 77 893,6 тыс. рублей, что составляет 65,3 % годовых бюджетных ассигнований.

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами в 2021 году составили 116,4 тыс. рублей или 100,0% от утверждённых ассигнований, расходы на реализацию мероприятий по проектной деятельности в 2021 году составили 26,1 тыс. рублей, расходы оплачены в полном объёме.

На реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Доступная среда» в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 678,5 тыс. рублей, кассовые расходы за 3 квартал 2021 года составили 7 470,4 тыс. рублей, что составляет 70,0% годовых бюджетных ассигнований.

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности укреплению материально – технической базы и пожарной безопасности  на 2021 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 32 135,2 тыс. рублей, кассовые расходы за 3 квартал 2021 года составили 27 451,8 тыс. рублей, что составляет 85,4 % годовых бюджетных ассигнований.

На внедрение современных технологий в деятельность учреждений  в 2021 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 17 051,5 тыс. рублей. Кассовые расходы за 3 квартал 2021 года составили 4 263,0 тыс. рублей, что составляет 25,0% годовых бюджетных ассигнований.

На внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Ульяновской области предусмотрены средства областного бюджета в сумме 11 399,4 тыс. рублей, исполнение по итогам третьего квартала 2021 года 6 725,2 тыс. рублей, что составляет 59,0% годовых бюджетных ассигнований.

Финансирование некоммерческих организаций

Для реализации постановления Правительства Ульяновской области
от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере
15 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 3 квартал 2021 года составили 13 000,0 тыс. рублей, что составляет 86,7% годовых бюджетных ассигнований.

В 2021 году на предоставление субсидий Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и Ульяновской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на приобретение технических средств реабилитации выделены средства в сумме 5 000,0 тыс. рублей, по итогам  2 квартала 2021 года кассовые расходы составили 5000,0 тыс. рублей, или 100% бюджетных ассигнований.

Для предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому и полустационаре в текущем году выделены бюджетные ассигнования в объёме 64 299,1 тыс. рублей. По итогам 3 квартала 2021 года кассовые расходы составили 63 526,9 тыс. рублей или 98,8% от утвержденных годовых ассигнований.

На организацию социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях, на территории Ульяновской области предусмотрены средства в сумме 1 000,0 тыс. рублей. В 3 квартале исполнение составило 770,1 тыс. рублей 77,0% от утвержденных годовых ассигнований.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов

Для предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на  приобретение автомобилей для осуществления перевозки инвалидов на текущий год  предусмотрено 12 000,0 тыс. рублей. По итогам 3 квартала 2021 года средства освоены в полном объёме.

Средства Федерального бюджета

По состоянию на 01.07.2021 Министерству предусмотрены средства
на реализацию четырех государственных программ Российской Федерации, а также внепрограммных мероприятий на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 6 445 974,3 тыс. рублей.

На 3 квартал исполнение по средствам федерального бюджета составило 4 803 689,6 тыс. рублей, или 74,5% годовых ассигнований, в том числе:

Государственная программа РФ "Доступная среда" с объёмом финансирования 12 082,5 тыс. рублей. По итогам 3 квартала 2021 года кассовые расходы составили 11 949,6 тыс. рублей, или 98,9% годовых ассигнований.

Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 35 323,6  тыс. рублей. По итогам 3 квартала 2021 года кассовые расходы составили 23 261,8 тыс. рублей, или 65,9 % годовых ассигнований.

Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями  Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2021 год на реализацию мероприятия программы определено 18 117,2 тыс. руб. За 3 квартал 2021 года выдано 5 сертификатов, из них выдано 3 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 2 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан"
с объёмом финансирования из федерального бюджета 6 384 144,1 тыс. рублей. По итогам 3 квартала 2021 года кассовые расходы составили 4 759 536,0 тыс. рублей, или 74,5% годовых ассигнований.

В том числе в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году предусмотрены средства в сумме 60 126,1 тыс. рублей. По итогам 3 квартала 2021 года кассовые расходы составили 44 565,5 тыс. рублей, или 74,1 % годовых ассигнований.

Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения» объём финансирования 124,0 тыс. рублей. За 3 квартал 2021 года кассовые расходы не осуществлялись.

Внепрограммное мероприятие оплата отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации предусмотрены средства в сумме 14 300,1 тыс. рублей. Кассовые расходы за 3 квартал составили 8 942,2 тыс. рублей или 62,5 процента от утвержденных ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли по средствам федерального бюджета на 1 191 999,9 тыс. рублей или на 33%.

Таким образом, Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области за 3 квартал 2021 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 12 947 468,0 тыс. руб., что составляет 79,8 % от утверждённых годовых ассигнований 16 230 357,8 тыс. рублей.

Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия (далее – Министерство) Ульяновской области на 2021 год по состоянию на 01.04.2021 утверждены в сумме 13 306 997,2 тыс. рублей, из которых средства областного бюджета 7 888 758,5 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки 7 769 553,9 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориального департамента 119 204,6 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 5 418 238,7 тыс. рублей.

Реализация федеральных и областных государственных программ:

Областной бюджет Ульяновской области на 2021 год в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2021 году осуществляется реализация следующих государственных и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/567-П, общий объём утверждённых ассигнований 13 239 393,3 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 7 835 541,1 тыс. рублей, федеральный бюджет 5 403 852,2 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал текущего года составляет 4 267 100,8 тыс. рублей или 32,2 процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 5 065 260,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 3 648 929,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 416 331,4 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2021 года составляет 1 929 362,6 тыс. рублей или 38,1 процента от утверждённых ассигнований;

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 5 589 355,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета
1 673 720,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3 915 634,9  тыс. рублей. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 год составляет 1 613 223,3  тыс. рублей или 28,9 процентов от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой за счёт средств областного бюджета составляет 7 370,0 тыс. рублей. В 1 квартале 2021 года кассовые расходы по данной подпрограмме не осуществлялись.

Средства областного бюджета направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 1 070,0 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др.;

- 6 300,0 тыс. руб. на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения, в том числе:

- ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания "Доверие" в г. Димитровграде" - 4 300,0 тыс. рублей, ремонт первого этажа;

- ОГКУСО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Подсолнух" в г. Ульяновске"- 2 000,0 тыс. рублей, обустройство спортивной игровой площадки;

- «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», ресурсное обеспечение которой составляет 11 759,7 тыс. рублей на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. В 1 квартале 2021 года кассовые расходы по данной подпрограмме не осуществлялись.

Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов  в Ульяновской области.

- «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты», ресурсное обеспечение которой составляет 205 485,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 145 359,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 60 126,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 года составляет 29 252,3  тыс. рублей или 14,2 процента от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области на 2021 год определены и реализуются средства в сумме 184 698,7 тыс. рублей:

• строительство жилого корпуса с пищеблоком в с Водорацк ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат» (61 803,2 тыс. рублей), а также авторский надзор и технологическое присоединение для строительства в сумме 10 600,0 тыс. рублей,
• капитальный ремонт здания ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» (корпус №3) (52 196,4 тыс. рублей),
• капитальный ремонт продовольственного склада корпуса №1, капитальный ремонт 1 этажа здания в ОГАУСО «Геронтологический центр "Забота" в г. Ульяновске»(3 460,2 тыс. рублей и 7 017,1 тыс. рублей), а также капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в сумме 3 031,8 тыс. рублей
• капитальный ремонт здания ОГКУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в г. Ульяновске» (14 133,4 тыс. рублей),
• капитальный ремонт 1 этажа здания ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания «Исток» в г.Ульяновске» (3 210,0 тыс. рублей),
• капитальный ремонт отмостки с цоколем, ОГКУ Димитровградский детский дом «Планета»(2 545,8 тыс. рублей),
• капитальный ремонт системы водоснабжения в ОГАУСО «Психоневрологический интернат «Союз» в с. Бригадировка» (14 953,8 тыс. рублей)
• ремонт фасада здания ОГКУСО «РЦ для детей и подростков с ограниченными способностями «Подсолнух» в г.Ульяновске» (2 879,8 тыс. рублей),
• капитальный ремонт системы отопления УОГКУСО «»СРЦН «Алые паруса» в г.Ульяновске в сумме 2 500,0 тыс. рублей.
• оплата кредиторской задолженности за 2020 год в сумме 6 367,2 тыс. рублей.

«Обеспечение реализации государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета составляет 2 360 161,6 тыс. рублей. Кассовое  исполнение по итогам 1 квартала 2021 года составляет 695 262,6 тыс. рублей или 29,46 процентов от утверждённых ассигнований.

В рамках осуществления непрограммных направлений деятельности реализуются следующие мероприятия:

- За счёт средств федерального бюджета:

Для осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 14 386,5 тыс. рублей. Кассовые расходы за 1 квартал составили 1 400,0 тыс. рублей или 9,7 процентов от утвержденных ассигнований.

- За счёт средств областного бюджета:

Реализация Указа Губернатора от 15.04.2020 № 56 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области» средства предусмотрены в размере 30 900,0 тыс. рублей. Исполнение за 1 квартал составляет 28 876,02 тыс. рублей или 93,4% от утверждённых ассигнований.

Реализация Указа Губернатора Ульяновской области от 11.12.2020 №187 «Об осуществлении единовременной выплаты отдельным категориям граждан в случае выявления у них новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» средства предусмотрены в размере 2 575,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 1 квартал составляет 526,6 тыс. рублей или 20,5% от утверждённых ассигнований.

В 2021 году в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления бесплатной перевозки инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и сопровождающих их лиц до государственных и муниципальных учреждений и их структурных подразделений, расположенных на территории муниципального образования, предоставлены иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в объеме 10 000,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2021 года средства освоены на 10 процентов или 1 000,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по проектной деятельности, предусмотрены средства в размере 26,1 тыс. рублей. В 1 квартале 2021 года расход не производился.

За счет средств Резервного фонда Правительства Ульяновской области на выплаты семьям погибших и пострадавших в результате столкновения грузового автомобиля «ДАФ» и пассажирского автобуса «Ситроен» выделено 9 600,0 тыс. рублей, которые исполнены  в полном объёме.

На исполнение решений, принятых судебными органами средства предусмотрены в размере 116,37 тыс. рублей. Исполнение за 1 квартал составляет 116,37 тыс. рублей или 100% от утверждённых ассигнований.

Областной бюджет

Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 01.04.2021 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 7 888 758,5 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2021 года кассовые расходы составили 2 801 028,3 тыс. руб. или 35,5 процентов годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 10,2 процента или на 258 350,9 тыс. рублей.

Предоставление мер социальной поддержки

В 2021 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 368 025,2 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2021 года 2 076 020,1 тыс. рублей или 38,7 процента годовых ассигнований.  В сравнении с 1 кварталом 2020 года рост кассовых расходов произошел на 5,8 процента или на 114 047,8 тыс. рублей.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 1 квартал 2021 года составили 74,1 процент.

Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

Исполнение субвенций:

На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 570 000,0 тыс. руб. по итогам 1 квартала 2021 года распределено по муниципальным образованиям 182 881,4 тыс. руб. или 32,1%, что на 1,6 % меньше расходов за аналогичный период 2020 года (185 828,9 тыс. рублей).

На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 700,0 тыс. руб., за 1 квартал 2021 года распределено по муниципальным образованиям 4 008,6 тыс. руб. или 29,3%, что на 0,5 % меньше расходов за аналогичный период 2020 года (4027,7 тыс. рублей).

На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 000,0 тыс. руб. за 1 квартал 2021 года распределено по муниципальным образованиям 6 865,5 тыс. руб. или 34,3% годовых ассигнований, или что на 19,1 % больше расходов за аналогичный период 2020 года (5 764,5 тыс. рублей).

Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

• 14 учреждений в статусе автономных, 5 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 21 учреждение в статусе казённых, в том числе:
• 2 учреждения социальной защиты населения,
• 13 учреждений социального обслуживания,
• 6 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2021 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  1 584 165,1 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2021 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 459 508,4 тыс. руб., или 29,0% годовых ассигнований.

Из общей суммы расходов за 1 квартал по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 86,1% (396 061,7 тыс. рублей), коммунальные услуги 3,9% (17 770,5 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 9,2% (45 676,2 тыс. рублей).

На содержание государственных образовательных учреждений на 2021 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 225 452,6 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала текущего года кассовые расходы на содержание детских домов составили 66 857,5 тыс. руб., или 29,7% годовых ассигнований.

Из общей суммы расходов за 1 квартал 2021 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 78,9 % (52 728,5 тыс. рублей), коммунальные услуги 9,2% (6 140,7 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 11,9% (7 988,3 тыс. рублей).

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2021 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  429 039,3 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 146 801,2 тыс. руб., или 34,2% годовых ассигнований.

Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 95,0% (138 930,9 тыс. рублей), коммунальные услуги 2,2% (3 173,3 тыс. рублей).

На содержание исполнительных органов государственной власти  на 2021 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 119 204,6 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области  – 49  874,6 тыс. рублей;

- территориального департамента Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  – 69 330,0 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала текущего года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 21 472,5 тыс. рублей, что составляет 18,0 % годовых бюджетных ассигнований.

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами в 2021 году составили 116,4 тыс. рублей или 100,0% от утверждённых ассигнований 116,4 тыс. рублей.

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности укреплению материально – технической базы и пожарной безопасности  на 2021 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 29 718,5 тыс. рублей, кассовые расходы за 1 квартал 2021 года составили 279,1 тыс.рублей, что составляет 0,9% годовых бюджетных ассигнований.

На внедрение современных технологий в деятельность учреждений  в 2021 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 20 251,5 тыс. рублей. Кассовые расходы за 1 квартал 2021 года не осуществлялись.

На внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Ульяновской области предусмотрены средства областного бюджета в сумме 23 319,4  тыс. рублей, исполнение по итогам первого квартала 2021 года составили 168,8 тыс. рублей, что составляет 0,7% годовых бюджетных ассигнований.

Финансирование некоммерческих организаций:

Для реализации постановления Правительства Ульяновской области
от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере
15 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на 1 квартал 2021 года составили 3 000,0 тыс. рублей, что составляет 20,0% годовых бюджетных ассигнований.

В 2021 году на предоставление субсидий Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и Ульяновской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на приобретение технических средств реабилитации выделены средства в сумме 5 000,0 тыс. рублей, по итогам  1 квартала 2021 года кассовые расходы составили 1 500,0 тыс. рублей, что составляет 30,0% годовых бюджетных ассигнований.

Для предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому и полустационаре в текущем году выделены бюджетные ассигнования в объёме 50 000,0  тыс. рублей. По 1 квартала 2021  года кассовые расходы составили 23 509,6 тыс. рублей или 47,0% от утвержденных годовых ассигнований.

На организацию социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях, на территории Ульяновской области предусмотрены средства в сумме 1 000,0 тыс. рублей. На 1 квартал исполнение составило 200,0 тыс. рублей 20,0% от утвержденных годовых ассигнований.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов:

Для предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на приобретение автомобилей для осуществления перевозки инвалидов на текущий год  предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2021 года средства освоены на 10 процентов или 1 000,0 тыс. рублей.

Средства Федерального бюджета:

По состоянию на 01.04.2021 Министерству предусмотрены средства на реализацию четырех государственных программ Российской Федерации, а также внепрограммных мероприятий на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 5 418 238,7 тыс. рублей.

На 1 квартал исполнение по средствам федерального бюджета составило 1 507 591,5 тыс. рублей, или 27,8% годовых ассигнований, в том числе:

Государственная программа РФ "Доступная среда" с объёмом финансирования 12 082,5 тыс. рублей. По итогам 2021 года кассовые расходы составили 134,5 тыс. рублей, или 1,1% годовых ассигнований.

Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 37 550,5  тыс. рублей. По итогам 2021 года кассовые расходы составили 3 978,6 тыс. рублей, или 10,6% годовых ассигнований.

Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями  Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2021 год на реализацию мероприятия программы определено 18 117,2 тыс. руб. За 1 квартал 2021 года выдано 4 сертификатов, из них выдано 2 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 2 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 5 368 482 тыс. рублей. По итогам 2021 года кассовые расходы составили 1 503 478,0 тыс. рублей, или 28,0% годовых ассигнований.

В том числе в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году предусмотрены средства в сумме 60 126,1 тыс. рублей, расходы по итогам 1 квартала не проводились.

Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»   объём финансирования 124,0 тыс. рублей. За 1 квартал 2021 года кассовые расходы не осуществлялись.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли по средствам федерального бюджета на  713 394,7 тыс. рублей или на 89,7 %.

Таким образом, Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области за 1 квартал 2021 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 4 308 619,8 тыс. руб., что составляет 32,4 % от утверждённых годовых ассигнований 13 306 997,2 тыс. рублей.

Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

Финансирование отрасли «Социальная политика» является приоритетным направлением, объём выделенных средств составляет 18,8 процентов всего бюджета Ульяновской области.

Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики и  социального благополучия (далее – Министерство) Ульяновской области на 2020 год по состоянию на 31.12.2020 утверждены в сумме 15 742 532,8 тыс. рублей, из которых средства областного бюджета 10 429 077,6  тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки 10 324 656,0 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориального департамента 104 421,6 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 5 313 455,2 тыс. рублей.

Реализация федеральных и областных государственных программ.

Областной бюджет Ульяновской области на 2020 год в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2020 году осуществляется реализация следующих государственных и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/567-П, общий объём утверждённых ассигнований 15 114 941,1 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 10 012 154,2 тыс. рублей, федеральный бюджет 5 102 786,9 тыс. рублей, исполнение за 2020 год составляет 15 027 815,4 тыс. рублей или 99,4 процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

• «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 6 572 659,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 5 510 195,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 062 463,2 тыс. рублей, исполнение за 2020 год составляет 6 500 044,5 тыс. рублей или 98,9 процентов от утверждённых ассигнований;
• «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 5 879 712,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 850 844,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 4 028 868,7  тыс. рублей, исполнение за 2020 год составляет 5 873 475,9  тыс. рублей или 99,9 процентов от утверждённых ассигнований;
• «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой за счёт средств областного бюджета составляет 10 170,3 тыс. рублей, исполнение за 2020 год составляет 10 170,1 тыс. рублей или 100 процентов от утверждённых ассигнований.

Средства областного бюджета направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 985,2 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др.  Исполнение составляет 985,201 тыс. рублей или 100 процентов от утверждённых ассигнований;

- 6 411,6 тыс. руб. на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения, кассовый расход за 2020 год составляет 6 411,4 тыс. рублей или  100 процентов от утверждённых ассигнований;

- 268,5 тыс. рублей на мероприятия по повышению уровня доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, содействие в их социальной интеграции кассовый расход за 2020 год составляет 268,5 тыс. рублей или 100 процентов от утверждённых ассигнований,

- 2 505 тыс. руб. на приобретение технических средств реабилитации для маломобильных групп населения, не входящих в перечень технических средств реабилитации, для обеспечения пункта проката кассовый расход за
2020 год составляет 2 504,9 тыс. руб. или 100 процентов
от утверждённых ассигнований.

-  «Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», ресурсное обеспечение которой составляет 11 454,9 тыс. рублей на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации,  исполнение за 2020 год составляет 11 439,7 тыс. рублей или 99,9 процентов от утверждённых ассигнований.

Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными
и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов  в Ульяновской области.

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги по социальному обслуживанию в четырёх областных реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, реабилитационные услуги предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья в трёх центрах социального обслуживания. В ходе исполнения подпрограммы планируется создание системного подхода в проведении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием современных реабилитационных технологий, а также эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и организаций.

- «Обеспечение реализации государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета составляет 2 640 944,0 тыс. рублей, исполнение за 2020 год составляет 2 632 865,3 тыс. рублей или 99,7 процентов от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области на 2020 год определены и реализуются средства в сумме 81 333,510 тыс. рублей (проведение капитального ремонта здания ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» (корпус №3), строительства жилого корпуса с пищеблоком в с Водорацк ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат», проведение капитального ремонта здания ОГКУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в г. Ульяновске», оплата кредиторской задолженности за проведение капитального ремонта столовой ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района за 2019 год, капитальный ремонт продовольственного склада корпуса №1 в ОГАУСО «Геронтологический центр "Забота" в г. Ульяновске», капитальный ремонт здания УОГКУСО «»СРЦН «Алые паруса» в г.Ульяновске, Капитальный ремонт крыши здания ОГКУ Димитровградский детский дом «Планета».)

В рамках осуществления непрограммных направлений деятельности реализуются следующие мероприятия.

- За счёт средств федерального бюджета:

1. Предоставление выплат стимулирующего характера, оплата отпусков и выплата компенсаций сотрудникам стационарных организаций за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, средства выделены в объеме 198 852,6 тыс. рублей. Исполнение за 2020 год составляет 193 411, 4 тыс. рублей или 97,3 процентов от утверждённых ассигнований.
2. Так же Министерство участвует в реализации государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан» с объёмом финансирования из федерального бюджета 1 787,6 тыс. рублей на социальную поддержку Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. Средства реализованы в полном объёме.
3. Для осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 9 905,8 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объеме.
4. На дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации выделено 1 909,9 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

- За счёт средств областного бюджета:

1. Реализация мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, на данные мероприятия всего предусмотрено средств в сумме 404 212,2 тыс. рублей. Кассовые расходы по 2020 году составили 400 727,3 тыс. рублей или 99,1 процентов от утвержденных ассигнований:

1.1 Создание и обеспечение функционирования обсерваторов для лиц, прибывших из государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции на базе акционерного общества «Санаторий Итиль», Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Волжские просторы» в г. Новоульяновске», «Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма» средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 6 001,9 тыс. рублей. Кассовые расходы по 2020 году составляют 5 681,3 тыс. рублей или 94,7 процентов от утвержденных ассигнований.

1.2 Реализация указа Губернатора Ульяновской области от 17.04.2020
№ 61 «О мерах поддержки некоторых работников организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области» средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в сумме 36 079,0 тыс.рублей. Кассовые расходы по итогам 2020 года составляют 35 397,3 тыс. рублей или 98,1 процентов от утвержденных ассигнований.

• 3 Закупка дезинфицирующих средств, ГСМ, лекарственных препаратов, медицинских изделий, моющих средств, а так же проведение тестирования сотрудников стационарных учреждений, которым организован посменный график работы с их круглосуточным пребыванием в учреждении предусмотрены средства в объеме 12 752,9 тыс. рублей. Кассовые расходы
  за 2020 год составляют 12 500,4 тыс. рублей или 98 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований.
• 4 Реализация указа Губернатора Ульяновской области
  от 15.04.2020 № 56 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области» средства предусмотрены в размере 220 000,0 тыс. рублей. Исполнение за 2020 год составляет 219 744,6 тыс. рублей или 99,9 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований.
• 5 Предоставление трёх продуктовых наборов каждому обучающемуся в общеобразовательной организации Ульяновской области, обеспеченному в течение 2019-2020 учебного года бесплатным питанием
  в рамках проведения акции «Здоровое питание детям» средства выделены
  из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 56 448,5 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.
• 6 Погашение задолженности перед субъектами малого и среднего предпринимательства по организациям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство, средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 4 960,3 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.
• 7 Меры поддержки работников отдельных областных государственных учреждений в форме выплаты стимулирующего характера за особые условия труда, выделены в размере 65 934,9 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

1.8. Реализация Указа Губернатора Ульяновской области от 11.12.2020 №187 «Об осуществлении единовременной выплаты отдельным категориям граждан в случае выявления у них новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» средства предусмотрены в размере 2 040,7 тыс. рублей. Исполнение за 2020 год составляет 60,0 тыс. рублей или 2,9% от утверждённых ассигнований.

2. В 2020 году в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления бесплатной перевозки инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и сопровождающих их лиц до государственных и муниципальных учреждений и их структурных подразделений, расположенных на территории муниципального образования, предоставлены иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в объеме 9 000,0 тыс. рублей. Муниципальные образования определены по результатам конкурсных процедур. Средства реализованы в полном объёме
3. Реализация мероприятий по проектной деятельности, предусмотрены средства в размере 86,1 тыс. рублей. Средства реализованы
   в полном объеме.
4. Для обеспечения расходов, связанных с исполнением решений, принятых судебными органами выделены средства в объёме 670,3 тыс. рублей. Кассовые расходы по итогам 2020 года составили 663,0 тыс. рублей или 98,9 процентов от утвержденных ассигнований.
5. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет, средства выделены в размере 1 161,1 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

Областной бюджет

Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета  Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 01.01.2021 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 10 429 077,6 тыс. рублей. По итогам
2020 года кассовые расходы составили 10 368 129,1 тыс. руб. или 99,4 процентов годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 7,5 процентов или на 720 087,7 тыс. рублей.

Предоставление мер социальной поддержки

На 1 января 2021 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 644 445,5 тыс. рублей, исполнено 2020 год 7 598 647,2 тыс. рублей или 99,4 процента годовых ассигнований.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за  2020 год составили 73,3 процента.

Взятые Ульяновской областью полномочия по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан выполнены в полном объёме.

В 2020 году в полном объёме предоставлены меры социальной поддержки гражданам регионального регистра (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, ветераны труда Ульяновской области).
С 01 февраля 2020 года размер ежемесячной денежной выплаты вышеназванным категориям граждан проиндексирован на 103,8 процента. Расходы на предоставление мер социальной поддержки вышеназванным категориям граждан составили 3 396 048,0тыс. рублей или  99,93 %  от уточнённого плана 3 398 252,7 тыс. рублей, что на 2,7 процента меньше чем расходы  2019 года (3 489 218,2 тыс. рублей). Сокращение объёма финансирования связано с изменением численности льготников.

Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности составили  376 059,2 тыс. рублей или 100 % от уточнённого годового плана, что на 0,5 % ниже расходов за аналогичный период 2019 года (377 972,2 тыс. рублей). Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на ежегодную  выплату «Детям войны» составили в отчётном году 82 432,7 тыс. рублей или 100% от плана  82 436,9 тыс. рублей. В 2019 году аналогичные расходы составили 77 854,2 тыс. рублей. Увеличение расходов связано с тем, что с 2020 года вступили в силу изменения, по которым «Детьми войны» считают лица родившимися в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года, к тому же, с 2020 года  ежегодно выплаты будут индексироваться. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на предоставление единовременной выплаты гражданам, родившимся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года в связи  с 75-летием Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 годов составили в отчётном году 39 546,1 тыс. рублей или 100% от плана 39 547,6 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Освоение средств по представлению компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Ульяновской области от 09.11.2010 № 177 «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в Ульяновской области» составило 16 437,7 тыс. рублей или 99,6 % от годового плана 16 510,0 тыс. рублей. В 2019 году расходы на эти цели составили 17 384,5 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и средствами, облегчающими жизнь лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся. Расходы в 2020 году составили 35 999,4 тыс. рублей, или  100 процентов от годового  плана 36 000,0 тыс. рублей Расходы произведены в полном объёме от фактической потребности. В 2019 году аналогичные расходы составили 29 199,8 тыс. рублей. Рост расходов составляет 6 799,6 тыс. рублей.

Расходы на выплаты для компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (одиноко проживающие неработающие пенсионеры нетрудоспособного возраста, одиноко проживающие дети-сироты) за 2020 год составили 175 899,6 тыс. рублей или 98,5 % к годовому плану 178 500,0 тыс. рублей. Аналогичные расходы за 2019 год составили 132 465,5 тыс. рублей. Рост расходов составляет 43 434,1 тыс. рублей.

 Расходы на предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в отчётном году составили 595 663,6 тыс. рублей или 95,3 % к плану 624 927,2 тыс. рублей, что на 28 процентов выше расходов за 2019 год которые составили 465 475,7 тыс. рублей. Рост расходов обусловлен автоматическим продлением назначений, без предоставления документов, увеличение составляет 130 187,9 тыс. рублей.

Расходы за проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц в 2020 году составили 28 875,2 тыс. рублей, или 99,9 % к плану 28 903,6 тыс. рублей, обязательства выполнены в полном объёме, расходы за 2019 год составили 29 525,7 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий по реализации: постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей» составило 97,0 тыс. рублей или 97,0 % от уточнённого плана 100 тыс. рублей, за 2019 год расходы составили 95,0 тыс. рублей;  Закона Ульяновской области от 19.12.2007 № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей,  супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ РФ, прокуратуры РФ, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей» составило 5 140,0 тыс. рублей или 99,8% к плану 5 152,4 тыс. рублей, в 2019 году расходы составили 5 466,0  тыс. рублей; Закона Ульяновской области от 04.11.2003 № 056-ЗО «О социальной поддержки инвалидов боевых действий, проживающих на территории Ульяновской области» составило 999,8 тыс. рублей или 99,8 % к плану 1 002,0 тыс. рублей. Расходы вышеназванным категориям граждан производились в соответствии с установленным порядком по факту обращения граждан и исполнены в полном объёме от фактической потребности.

Расходы на доплату к пенсии  государственным служащим Ульяновской области в 2020 году составили 190 251,3 тыс. рублей, или 99,8 % к плану 190 642,0 тыс. рублей, что на 4,5 процентов больше расходов за 2019 год, которые составили 182 024,7 тыс. рублей. Увеличение расходов на 8 226,6 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2013 № 159-ЗО "Об оказании адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" в 2020 году составили 255 857,6 тыс. рублей, или 99,4 % к плану 257 445,3 тыс. рублей, что на 46,8 процентов больше расходов за 2019 год которые составили 174 256,0 тыс. рублей. Увеличение расходов на 81 601,6 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2013
№ 160-ЗО "О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием государственной социальной помощи" (продовольственные карты)  в 2020 году составили 42 600,5 тыс. рублей, или 95,0 % к плану 44 851,5 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов Федеральный закон от 12.01.1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" в 2020 году составили 7 629,3 тыс. рублей, или 95,7 % к плану 7 970,3 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 3 октября 2014 года № 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов деятельности народных дружин» в 2020 году составили 34 853,2 тыс. рублей, или 100 % к плану 34 856,8 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания лиц, страдающих психическими расстройствами, находящихся в трудной жизненной ситуации Закон Ульяновской области от 19.12.2008 года № 221-ЗО в 2020 году составили 1 419,9 тыс. рублей, или 99,8 % к плану 1 423,1 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на проведение социально значимых мероприятий в 2020 году составили 32 400,5 тыс. рублей, или 100 % к плану 32 400,5 тыс. рублей, что на 20% процента больше расходов за 2019 год которые составили 14 725,8 тыс. рублей. Увеличение расходов на 17 674,7 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 08.10.2008 № 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы Сычева В.А. и вдовы Доронина Н.П.» в 2020 году составили 960,0 тыс. рублей, или 100 % к плану 960,0 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категории граждан, оказание мер социальной поддержки в 2020 году составили 62 544,0 тыс. рублей, или 100 % к плану 62 544,4 тыс. рублей, что в 2 раза больше расходов за 2019 год которые составили 27 681,1 тыс. рублей. Увеличение расходов на 34 862,9 тыс. рублей, в связи с внесением изменений  в нормативно правовые акты.

Расходы на оказание мер социальной поддержки творческим работникам  Закон Ульяновской области  от 28.10.2010  № 176 -ЗО "О мерах поддержки творческих работников Ульяновской  области" в 2020 году составили 13 932,4 тыс. рублей, или 99,8 % к плану 13 962,0 тыс. рублей, что на 3,6% процента больше расходов за 2019 год которые составили 13 444,7 тыс. рублей. Увеличение расходов на 487,7 тыс. рублей, в связи с проведением индексации.

Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 04.04.2011 № 47-ЗО «О социальной поддержке жён граждан, уволенных с военной службы» в 2020 году составили 3 852,5 тыс. рублей, или 99,7 % к плану 3862,5 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (РИЦ) в 2020 году составили 37 944,4 тыс. рублей, или 97,4 % к плану 38 943,5 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 06.12.2010 № 98 «О порядке и условиях предоставления государственным гражданским служащим Ульяновской области единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения» в 2020 году составили 4 978,7 тыс. рублей, или 100 % к плану 4 978,8 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 27.01.2012 № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки работников противопожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области и лиц из их числа» в 2020 году составили 1 522,1 тыс. рублей, или 99,6% к плану 1 528,5 тыс. рублей, что на 59,3% процента больше расходов за 2019 год которые составили 955,4 тыс. рублей. Увеличение расходов на 566,7 тыс. рублей, в связи с введением новой  ежегодной выплаты за участие в тушении пожара.

Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 01 июля 2016 года № 87-ЗО «О предоставлении в 2016 и 2017 годах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так же отдельным категориям лиц из их числа, являющимся собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах в 2020 году составили 37,0 тыс. рублей, или 100% к плану 37,0 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области» в 2020 году составили 101,2 тыс. рублей, или 99,1% к плану 102,2 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы  на реализацию Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» в 2020 году составили 1 140,4 тыс. рублей, или 99,9% к плану 1 141,9 тыс. рублей, что на 21,9% процента больше расходов за 2019 год которые составили 935,7 тыс. рублей. Увеличение расходов на 204,7 тыс. рублей, в связи с увеличение численности по данному расходному обязательству, а также количества единовременных выплат.

Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 06.10.2011 № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области» в 2020 году составили 3 866,3 тыс. рублей, или 98,5% к плану 3 926,9 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 05.05.2011 № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» в 2020 году составили 20 852,1 тыс. рублей, или 99,8% к плану 20 885,0 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 24.02.2016 №11-ЗО  «О предоставлении отдельным категориям собственников жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах» в 2020 году составили 206,5 тыс. рублей, или 97,3% к плану 212,2 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот, составили 1 066,6 тыс. рублей или 82,0 % от годового 1 301,3 тыс. рублей.  Расходы произведены в полном объёме от фактической потребности. В 2019 году аналогичные расходы составили 1 289,7 тыс. рублей.

Выплата именного капитала «Семья» в отчётном году составила 322 982,1  тыс. рублей или 100 % от годового плана 322 995,8  тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на выплату пособий на ребёнка 165 718,5 тыс. рублей или 100 % от годового плана 165 724,2 тыс. рублей. В 2019 году расходы составили 163 369,3 тыс. рублей. Увеличение расходов на 2 349,2 тыс. рублей, в связи с увеличением численности получателей.

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в 2020 году составили 322 720,8 тыс. рублей или 100 процента от годовых ассигнований 322 785,7  тыс. рублей. В 2019 году расходы составили 310 216,5  тыс. рублей. Увеличение расходов на 12 504,3 тыс. рублей, в связи с увеличением численности получателей.

Исполнение Закона Ульяновской области  «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» в 2020 году составило 152 608,5  тыс. рублей или 99,9 % от годового плана 152 809,5 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на предоставление выплат на  обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей в отчётном году составили 1 598,4 тыс. рублей или 99,9 % от годового плана 1 599,2 тыс. рублей. Расходы производятся на заявительной основе. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 06.05.2006 № 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации» в 2020 году составили 425,5 тыс. рублей или 99,7 % от годового плана 426,8 тыс. рублей. В 2019 году расходы составили 366,4  тыс. рублей. Увеличение расходов на 59,1 тыс. рублей, в связи с произведённой доплатой за прошлое время.

Расходы на выплату ежегодной премии Губернатора Ульяновской области «Семья года» в 2020 году составили 300,0 тыс. рублей или 100 % от годового плана 300,0 тыс. рублей. В 2019 году расходы составили 300,0  тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 06.05.2013 № 68-ЗО «О предоставлении на территории Ульяновской области отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного жилищного фонда» в 2020 году составили 178,9 тыс. рублей или 100 % от годового плана. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 05.04.2006
№ 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области» (КУ, БУ и АУ соцзащита) в 2020 году составили 3 128,2 тыс. рублей или 100 % от годового плана. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы по выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Ульяновской области» составили 3 300,0 тыс. рублей или  100% к плану. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2020 году составили 2 196,8 тыс. рублей или  100 % к плану. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на ежемесячную денежную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на территории Ульяновской области Закон Ульяновской области  от 02.11.2005  № 113 -ЗО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской  области" родителей в 2020 году составили 2 549,0 тыс. рублей или  100 % к плану. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на реализацию мер социальной поддержки в сфере гарантий права на медицинское обслуживание Закон Ульяновской области  от 02.11.2005  № 113 -ЗО "О мерах социальной поддержки детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской  области" в 2020 году составили 979,3 тыс. рублей или  100 % к плану. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2012 № 113-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им возраста трёх лет» в 2020 году составили 15 664,8 тыс. рублей или 99,8 % к плану 15 691,0 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Предоставление отдельным категориям граждан, получивших земельный участок в собственность бесплатно, единовременных социальных выплат, расходы в 2020 году составили 1 168,3 тыс. рублей или 100 % от годового плана. Обязательства выполнены в полном объёме.

Выплата единовременной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка, расходы в 2020 году составили 21 400,0 тыс. рублей или 100 % от годового плана. Обязательства выполнены в полном объёме.

Обеспечение новорождённых детей подарочными комплектами детских принадлежностей для новорождённого ребёнка, расходы в 2020 году составили 48 659,3 тыс. рублей или 100 % от годового плана. Обязательства выполнены в полном объёме.

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, расходы в 2020 году составили 19 675,4 тыс. рублей или  100 % к плану. Обязательства выполнены в полном объёме.

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, расходы в 2020 году составили 9 007,1 тыс. рублей или  100 % к плану. Обязательства выполнены в полном объёме.

В рамках социальной поддержки населения, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции Министерством разработан ряд мероприятия направленных на поддержку наиболее незащищенных категорий населения.

Расходы на предоставление трёх продуктовых наборов каждому обучающемуся в общеобразовательной организации Ульяновской области, обеспеченному в течение 2019-2020 учебного года бесплатным питанием в рамках проведения акции "Здоровое питание детям" (резервный фонд Правительства УО) в 2020 году составили 56 448,5 тыс. рублей, или 100 % к плану 56 448,5 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области в рамках исполнения Указа Губернатора Ульяновской области №56 от 15.04.2020  в 2020 году составили 219 744,6 тыс. рублей, или 99,9 % к плану 220 000,0 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на осуществление единовременных выплат отдельным категориям граждан в случае выявления у них новой коронавирусной инфекции  в рамках исполнения Указа Губернатора Ульяновской области № 187 от 11.12.2020 в 2020 году составили 60,0 тыс. рублей, или 2,9 % к плану 2 040,7 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Исполнение субвенций

По итогам 2020 года распределено по муниципальным образованиям 755 130,8 тыс. рублей, в том числе на:

-реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 715 759,4 тыс. руб. Обязательства выполнены в полном объёме.

- ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 703,5 тыс. руб., за 2020 год распределено по муниципальным образованиям 15 702,6 тыс. руб. или 100%. Обязательства выполнены в полном объёме.

-реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 23 668,8 тыс. руб. за 2020 год распределено по муниципальным образованиям 23 668,8 тыс. руб. или 86,6% годовых ассигнований, что на 7,5% процента больше расходов за 2019 год которые составили 22 007,7 тыс. рублей. Рост расходов на 1 661,1 тыс. рублей обусловлен  индексацией.

• 1. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

14 учреждений в статусе автономных, 5 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 21 учреждение в статусе казённых, в том числе:

2 учреждения социальной защиты населения,

13 учреждений социального обслуживания,

6 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2020 году выделены бюджетные ассигнования
в сумме  1 646 973,8 тыс. рублей.

По итогам 2020 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили
1 637 155,6 тыс. руб., или 99,4% годовых ассигнований.

Из общей суммы расходов за 2020 год по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 83,8% (1 372 240,0 тыс. рублей), коммунальные услуги 4,2% (68 744,0 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 7,5% (123 558,5 тыс. рублей).

На содержание государственных образовательных учреждений на 2020 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 255 255,0 тыс. рублей.

По итогам 2020 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 253 875,4 тыс. руб., или 99,5% годовых ассигнований.

Из общей суммы расходов за 2020 год по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 76,2 % (193 385,6 тыс. рублей), коммунальные услуги 6,9% (17 486,0 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 11,7% (29 614,9 тыс. рублей).

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2020 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 
498 521,3 тыс. рублей.

По итогам 2020 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 497 351,8 тыс. руб., или 99,8% годовых ассигнований.

Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 91,8% (456 442,6 тыс. рублей), коммунальные услуги 2,3% (11 612,1 тыс. рублей).

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2020 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 104 421,6 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области  – 47 053,9 тыс. рублей;

- территориального департамента Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  – 57 367,7 тыс. рублей.

По итогам 2020 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 103 037,8 тыс. рублей, что составляет 98,7% годовых бюджетных ассигнований.

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами в 2020 году составили 663,0 тыс. рублей или 98,9% от утверждённых ассигнований 670,3 тыс. рублей.

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет в 2020 году в сумме 1 161,1 тыс. рублей.

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности укреплению материально – технической базы и пожарной безопасности  в 2020 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 41 184,3 тыс. рублей, кассовые расходы за 2020 год составили 41 130,5 тыс.рублей, что составляет 99,8% годовых бюджетных ассигнований.

На внедрение современных технологий в деятельность учреждений  в 2020 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 16 801,9 тыс. рублей, кассовые расходы за 2020 год составили 16 801,9 тыс.рублей, что составляет 100% годовых бюджетных ассигнований.

В условиях распространения коронавирусной инфекции в подведомственных учреждениях в 2020 году предусмотрены следующие меры поддержки:

Реализация указа Губернатора Ульяновской области от 17.04.2020
№ 61 «О мерах поддержки некоторых работников организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области» средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в сумме 36 079,0 тыс.рублей. Кассовые расходы по итогам 2020 года составляют 35 397,3 тыс. рублей или 98,1 процентов от утвержденных ассигнований.

Закупка дезинфицирующих средств, ГСМ, лекарственных препаратов, медицинских изделий, моющих средств, а так же проведение тестирования сотрудников стационарных учреждений, которым организован посменный график работы с их круглосуточным пребыванием в учреждении предусмотрены средства в объеме 12 752,9 тыс. рублей. Кассовые расходы

за 2020 год составляют 12 500,4 тыс. рублей или 98 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований.

Меры поддержки работников отдельных областных государственных учреждений в форме выплаты стимулирующего характера за особые условия труда, выделены в размере 65 934,9 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

Создание и обеспечения функционирования обсерваторов для лиц, прибывших из государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции на базе акционерного общества «Санаторий Итиль», Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Волжские просторы» в г. Новоульяновске», «Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма» средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 6 001,9 тыс. рублей. Кассовые расходы по 2020 году составляют 5 681,3 тыс. рублей или 94,7 процентов от утвержденных ассигнований.

Погашение задолженности перед субъектами малого и среднего предпринимательства по организациям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство, средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 4 960,3 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

Финансирование некоммерческих организаций

Для реализации постановления Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 16 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2020 год составили 16 000,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% годовых бюджетных ассигнований.

В 2020 году на предоставление субсидий Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и Ульяновской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на приобретение технических средств реабилитации выделены средства в сумме 5 000,0 тыс. рублей, по итогам 2020 года кассовые расходы составили 5 000,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% годовых бюджетных ассигнований.

Для предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому и полустационаре в текущем году выделены бюджетные ассигнования в объёме 52 697,2 тыс. рублей. По итогам 2020 года кассовые расходы составили 52 697,1 тыс. рублей или 99,9% от утвержденных годовых ассигнований, что в 2 раза больше расходов за 2019 год которые составили 25 420,0 тыс. рублей. Увеличение расходов на 27 277,1 тыс. рублей, в связи с увеличением количества некоммерческих организаций оказывающих социальные услуги, а также расширения перечня оказываемых услуг.

На организацию социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области предусмотрены средства в сумме 960,0 тыс. рублей. За 2020 год исполнение составило 926,9 тыс. рублей или 96,6% от утвержденных годовых ассигнований.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов

Для предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления перевозки инвалидов в 2020 году предусмотрено 9 000,0 тыс. рублей, обязательство исполнено в полном объёме.

Средства Федерального бюджета

По состоянию на 01.01.2021 Министерству предусмотрены средства на реализацию четырех государственных программ Российской Федерации, а также внепрограммных мероприятий на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 5 313 455,2 тыс. рублей.

За 2020 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 5 272 708,9 тыс. рублей, или 99,2% годовых ассигнований, в том числе:

Внепрограммные мероприятия с объёмом финансирования в сумме 200 762,5 тыс. рублей. По итогам 2020 года кассовые расходы составили  195 321,2 тыс. рублей, или 97,3% годовых ассигнований;

Государственная программа РФ "Доступная среда" с объёмом финансирования 11 870,6 тыс. рублей. По итогам 2020 года кассовые расходы составили 11 777,8 тыс. рублей, или 99,9% годовых ассигнований.

Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 36 248,6  тыс. рублей. По итогам 2020 года кассовые расходы составили
21 203,5 тыс. рублей, или 58,5% годовых ассигнований.

Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями  Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2020 год на реализацию мероприятия программы определено 26 631,8 тыс. руб. За 2020 год выдано 11 сертификатов, из них выдано 5 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 5 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан"
с объёмом финансирования из федерального бюджета 5 064 573,4 тыс. рублей. По итогам 2020 года кассовые расходы составили 5 044 406,4 тыс. рублей, или 99,9 % годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы увеличились по средствам федерального бюджета в два раза, это обусловлено осуществлением в 2020 году новой ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, финансирование и расходы по которой составили  1 194 948,0 тыс. рублей, а также увеличение финансирования на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка.

Таким образом, Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области за 2020 год освоены средства консолидированного бюджета в сумме 15 640 838,3 тыс. руб., что составляет 99,4 % от утверждённых годовых ассигнований.

Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

Финансирование отрасли «Социальная политика» является приоритетным направлением, объём выделенных средств составляет 18,8 процентов всего бюджета Ульяновской области.

Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 2020 год по состоянию на 01.10.2020 утверждены в сумме 13 967 216,7 тыс. рублей, из которых

средства областного бюджета 8 754 297,5 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки 8 641 918,4 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориального департамента 112 379,1 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 5 212 919,2 тыс. рублей.

Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2020 год в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2020 году осуществляется реализация следующих государственных и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/567-П, общий объём утверждённых ассигнований 13 416 064,8 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 8 366 625,8 тыс. рублей, федеральный бюджет 5 049 439,0 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2020 года составляет 10 967 000,3 тыс. рублей или 81,7 процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 5 548 822,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 439 578,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 109 243,7 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2020 год составляет 4 894 039,3 тыс. рублей или 88,2 процентов от утверждённых ассигнований;

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 5 538 323,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 609 583,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3 928 740,4 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2020 года составляет 4 104 003,3 тыс. рублей или 74,1 процентов от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой за счёт средств областного бюджета составляет 10 868,0 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2020 года составляет 6 561,3 тыс. рублей или 60,4 процентов от утверждённых ассигнований.

Средства областного бюджета направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 1 495,6 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др. Исполнение составляет 864,3 тыс. рублей или 57,8 процентов от утверждённых ассигнований;

- 6 867,4 тыс. руб. на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения, кассовый расход за 9 месяцев 2020 года составляет 4 651,1 тыс. рублей и 67,7 процентов;

- 2 505 тыс. руб. на приобретение технических средств реабилитации для маломобильных групп населения, не входящих в перечень технических средств реабилитации, для обеспечения пункта проката кассовый расход за 9 месяцев 2020 года составляет 1 045,9 тыс. руб. или 41,8 процентов от утверждённых ассигнований.

- «Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», ресурсное обеспечение которой составляет 11 479,9 тыс. рублей на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в том числе средства областного бюджета 25,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 11 454,9 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2020 года составляет 9 627,1 тыс. рублей или 83,9 процентов от утверждённых ассигнований

Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Ульяновской области.

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги по социальному обслуживанию в четырёх областных реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, реабилитационные услуги предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья в трёх центрах социального обслуживания. В ходе исполнения подпрограммы планируется создание системного подхода в проведении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием современных реабилитационных технологий, а также эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и организаций.

- «Обеспечение реализации государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета составляет 2 306 571,3 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2020 года составляет 1 952 769,3 тыс. рублей или 84,7 процентов от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области на 2020 год определены и реализуются средства в сумме 74 161,6 тыс. рублей (проведение капитального ремонта здания ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» (корпус №3), строительства жилого корпуса с пищеблоком в с Водорацк ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат», проведение капитального ремонта здания ОГКУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в г. Ульяновске», оплата кредиторской задолженности за проведение капитального ремонта столовой ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района за 2019 год, капитальный ремонт продовольственного склада корпуса №1 в ОГАУСО «Геронтологический центр "Забота" в г. Ульяновске»).

В рамках осуществления непрограммных направлений деятельности реализуются следующие мероприятия.

За счёт средств федерального бюджета:

1. Предоставление выплат стимулирующего характера, оплата отпусков и выплата компенсаций сотрудникам стационарных организаций за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, средства выделены в объеме 162 159,8 тыс. рублей. Исполнение за 9 месяцев 2020 года составляет 115 578,6 тыс. рублей или 71,3 процентов от утверждённых ассигнований.

2. Так же Министерство участвует в реализации государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан» с объёмом финансирования из федерального бюджета 255,7 тыс. рублей на выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. Средства реализованы в полном объёме.

3. Для осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 1 320,4 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объеме.

- За счёт средств областного бюджета:

1. Реализация мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области:

1.1 Создание и обеспечения функционирования обсерваторов для лиц, прибывших из государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции на базе акционерного общества «Санаторий Итиль», Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Волжские просторы» в г. Новоульяновске», «Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма» средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 13 597,3 тыс. рублей. Кассовые расходы по итогам 9 месяцев 2020 года составляют 6 001,8 тыс. рублей или 44,1 процентов от утвержденных ассигнований.

1.2 Реализация указа Губернатора Ульяновской области от 17.04.2020 № 61 «О мерах поддержки некоторых работников организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области» средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в сумме 19 862,6 тыс.рублей. Кассовые расходы по итогам 9 месяцев 2020 года составляют 19 487,1 тыс. рублей или 98,1 процентов от утвержденных ассигнований.

1.3 Закупка дезинфицирующих средств, ГСМ, лекарственных препаратов, медицинских изделий, моющих средств, а так же проведение тестирования сотрудников стационарных учреждений, которым организован посменный график работы с их круглосуточным пребыванием в учреждении предусмотрены средства в объеме 11 455,6 тыс. рублей. Кассовые расходы по итогам 9 месяцев 2020 года составляют 8 609,6 тыс. рублей или 75,2 процента от утвержденных бюджетных ассигнований.

1.4 Реализация указа Губернатора Ульяновской области от 15.04.2020 № 56 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области» средства предусмотрены в размере 200 000,0 тыс. рублей. Исполнение за 9 месяцев 2020 года составляет 198 907,1 тыс. рублей или 99,4 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований.

1.5 Предоставление трёх продуктовых наборов каждому обучающемуся в общеобразовательной организации Ульяновской области, обеспеченному в течение 2019-2020 учебного года бесплатным питанием в рамках проведения акции «Здоровое питание детям» средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 60 817,3 тыс. рублей. Кассовые расходы по итогам 9 месяцев 2020 года составили 56 448,5 тыс. рублей или 92,8 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований.

1.6 Погашение задолженности перед субъектами малого и среднего предпринимательства по организациям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство, средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 5 202,4 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

1.7 Меры поддержки работников отдельных областных государственных учреждений в форме выплаты стимулирующего характера за особые условия труда, выделены в размере 65 934,9 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

2. В 2020 году в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления бесплатной перевозки инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и сопровождающих их лиц до государственных и муниципальных учреждений и их структурных подразделений, расположенных на территории муниципального образования, предоставлены иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в объеме 9 000,0 тыс. рублей. Муниципальные образования определены по результатам конкурсных процедур. Средства реализованы в полном объёме

3. Реализация мероприятий по проектной деятельности, предусмотрены средства в размере 86,1 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объеме.

4. Для обеспечения расходов, связанных с исполнением решений, принятых судебными органами выделены средства в объёме 298,7 тыс. рублей. Кассовые расходы по итогам 9 месяцев 2020 года составляют 291,4 тыс. рублей или 97,6 процентов от утвержденных ассигнований.

5. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет, средства выделены в размере 1 161,1 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

Областной бюджет

Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 01.10.2020 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 754 297,5 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы составили 7 843 545,1 тыс. руб. или 89,6 процентов годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 7,5 процентов или на 590 877,2 тыс. рублей.

1. Предоставление мер социальной поддержки

На 1 октября 2020 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 313 034,6 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев 2020 года 5 770 471,7 тыс. рублей или 91,4 процентов годовых ассигнований.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 9 месяцев 2020 года составили 73,6 процентов.

Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

14 учреждений в статусе автономных, 5 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 21 учреждение в статусе казённых, в том числе:

2 учреждения социальной защиты населения,

13 учреждений социального обслуживания,

6 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2020 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 427 637,5 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 1 239 663,3 тыс. руб., или 86,8% годовых ассигнований.

Из общей суммы расходов за 9 месяцев 2020 года по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 80,1% (993 182,8 тыс. рублей), коммунальные услуги 3,7% (46 393,5 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 7,3% (90 598,1 тыс. рублей).

На содержание государственных образовательных учреждений на 2020 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 216 243,5 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 189 940,3 тыс. руб., или 87,8% годовых ассигнований.

Из общей суммы расходов за 1 полугодие 2020 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 78,1 % (148 358,4 тыс. рублей), коммунальные услуги 5,9% (11 196,0 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 11,1% (21 040,2 тыс. рублей).

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2020 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 415 952,3 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 359 450,9 тыс. руб., или 86,4% годовых ассигнований.

Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 92,1% (331 058,1 тыс. рублей), коммунальные услуги 1,8% (6 568,6 тыс. рублей).

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2020 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 112 379,1 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 50 826,4 тыс. рублей;

- территориального департамента Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 61 552,7 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 70 766,9 тыс. рублей, что составляет 63,0% годовых бюджетных ассигнований.

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности и пожарной безопасности в 2020 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 9 902,8 тыс. рублей, кассовые расходы за 9 месяцев 2020 года составили 6 665,7 тыс.руб., что составляет 67,3% годовых бюджетных ассигнований.

3. Исполнение субвенций

На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 650 000,0 тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2020 года распределено по муниципальным образованиям 545 799,3 тыс. руб. или 84,0%.

На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 000,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2020 года распределено по муниципальным образованиям 12 119,8 тыс. руб. или 80,8%.

На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 000,0 тыс. руб. за 9 месяцев 2020 года распределено по муниципальным образованиям 17 312,1 тыс. руб. или 86,6% годовых ассигнований.

4. Финансирование некоммерческих организаций

Для реализации постановления Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 25 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 9 месяцев текущего года составили 14 000,0 тыс. рублей, что составляет 56,0% годовых бюджетных ассигнований.

В 2020 году на предоставление субсидий Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и Ульяновской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на приобретение технических средств реабилитации выделены средства в сумме 5 000,0 тыс. рублей, по итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы составили 3 000,0 тыс. рублей, что составляет 60,0% годовых бюджетных ассигнований.

Для предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому и полустационаре в текущем году выделены бюджетные ассигнования в объёме 39 900,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы составили 36 799,4 тыс. рублей или 92,2% от утвержденных годовых ассигнований.

На организацию социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области предусмотрены средства в сумме 1 200,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2020 года исполнение составило 573,6 тыс. рублей или 47,8% от утвержденных годовых ассигнований.

Средства Федерального бюджета

По состоянию на 01.10.2020 Министерству предусмотрены средства на реализацию четырех государственных программ Российской Федерации, а также внепрограммных мероприятий на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 5 212 919,2 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2020 года исполнение по средствам федерального бюджета составило 3 611 689,7 тыс. рублей, или 69,3% годовых ассигнований, в том числе:

Внепрограммные мероприятия с объёмом финансирования в сумме 163 278,8. По итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы составили 115 741,3 тыс. рублей, или 70,9% годовых ассигнований;

Государственная программа РФ "Доступная среда" с объёмом финансирования 11 870,6 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы составили 9 879,1 тыс. рублей, или 83,2% годовых ассигнований;

Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с объёмом финансирования из федерального бюджета 65 858,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы составили 20 301,7 тыс. рублей, или 51,8% годовых ассигнований.

Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2020 год на реализацию мероприятия программы определено 26 631,8 тыс. руб. За 9 месяцев 2020 года выдано 9 сертификатов, из них выдано 4 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 4 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 4 999 538,6 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2020 года кассовые расходы составили 3 465 767,6 тыс. рублей, или 69,3 % годовых ассигнований.

Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения» объём финансирования 124,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2020 года кассовые расходы не осуществлялись.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы увеличились по средствам федерального бюджета на 1 560 248,7 тыс. рублей или на 43,2 %.

Таким образом, Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области за 9 месяцев 2020 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 11 455 234,8 тыс. руб., что составляет 82,0 % от утверждённых годовых ассигнований.

Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

Финансирование отрасли «Социальная политика» является приоритетным направлением, объём выделенных средств составляет 18,8 процентов всего бюджета Ульяновской области.

Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 2020 год по состоянию на 01.07.2020 утверждены в сумме 13 357 805,9 тыс. рублей, из которых

средства областного бюджета 8 443 621,7 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки 8 327 642,6 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориального департамента 115 979,1 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 4 914 184,2 тыс. рублей.

1. Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2020 год в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2020 году осуществляется реализация следующих государственных и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/567-П, общий объём утверждённых ассигнований 13 007 598,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 8 156 957,5 тыс. рублей, федеральный бюджет 4 850 640,5 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2020 года составляет 7 051 851,3 тыс. рублей или 54,2 процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 5 482 543,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 374 418,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 108 124,7 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2020 год составляет 3 615 392,0 тыс. рублей или 65,9 процентов от утверждённых ассигнований;

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 5 329 491,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 598 430,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3 731 060,9 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2020 года составляет 2 114 672,5 тыс. рублей или 39,7 процентов от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой за счёт средств областного бюджета составляет 10 868,0 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2020 года составляет 3 016,6 тыс. рублей или 27,8 процентов от утверждённых ассигнований.

Средства областного бюджета направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 1 495,6 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др. Исполнение составляет 354,3 тыс. рублей или 23,7 процентов от утверждённых ассигнований;

- 6 867,4 тыс. руб. на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения, кассовый расход за 1 полугодие 2020 года составляет 2 135,4 тыс. рублей и 23,7 процентов;

- 2 505 тыс. руб. на приобретение технических средств реабилитации для маломобильных групп населения, не входящих в перечень технических средств реабилитации, для обеспечения пункта проката.

- «Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», ресурсное обеспечение которой составляет 11 479,9 тыс. рублей на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в том числе средства областного бюджета 25,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 11 454,9 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2020 года составляет 1 220,1 тыс. рублей или 10,6 процентов от утверждённых ассигнований

Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Ульяновской области.

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги по социальному обслуживанию в четырёх областных реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, реабилитационные услуги предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья в трёх центрах социального обслуживания. В ходе исполнения подпрограммы планируется создание системного подхода в проведении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием современных реабилитационных технологий, а также эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и организаций.

- «Обеспечение реализации государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета составляет 2 173 215,5 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2020 года составляет 1 317 550,1 тыс. рублей или 60,6 процентов от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области на 2020 год определены и реализуются средства в сумме 70 701,4 тыс. рублей (проведение капитального ремонта здания ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» (корпус №3), строительства жилого корпуса с пищеблоком в с Водорацк ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат», проведение капитального ремонта здания ОГКУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в г. Ульяновске», оплата кредиторской задолженности за проведение капитального ремонта столовой ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района за 2019 год).

В рамках осуществления непрограммных направлений деятельности реализуются следующие мероприятия.

За счёт средств федерального бюджета:

1. Предоставление выплат сотрудникам стационарных организаций за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, средства выделены в объеме 62 223,3 тыс. рублей. Исполнение за 1 полугодие 2020 года составляет 61 982,01 тыс. рублей или 99,6 процентов от утверждённых ассигнований.
2. Так же Министерство участвует в реализации государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан» с объёмом финансирования из федерального бюджета 225,0 тыс. рублей на выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. Средства реализованы в полном объёме.
3. Для осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 1 320,4 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объеме.

- За счёт средств областного бюджета:

1. Реализация мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области:

1.1 Создание и обеспечения функционирования обсерваторов для лиц, прибывших из государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции на базе акционерного общества «Санаторий Итиль», Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Волжские просторы» в г. Новоульяновске», «Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма» средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 13 597,3 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объеме.

1.2 Реализация указа Губернатора Ульяновской области от 17.04.2020 № 61 «О мерах поддержки некоторых работников организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области» средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в сумме 19 862,6 тыс.рублей. Кассовые расходы по итогам 1 полугодия 2020 года составляют 16 827,2 тыс. рублей или 84,7 процентов от утвержденных ассигнований.

1.3 Закупка дезинфицирующих средств, ГСМ, лекарственных препаратов, медицинских изделий, моющих средств, а так же проведение тестирования сотрудников стационарных учреждений, которым организован посменный график работы с их круглосуточным пребыванием в учреждении предусмотрены средства в объеме 8 724,5 тыс. рублей. Кассовые расходы по итогам 1 полугодия 2020 года составляют 6 206,4 тыс.рублей или 71,1 процента от утвержденных бюджетных ассигнований.

1.4 Реализация указа Губернатора Ульяновской области от 15.04.2020 № 56 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области» средства предусмотрены в размере 170 782,0 тыс. рублей. Исполнение за 1 полугодие 2020 года составляет 136 244,7 тыс. рублей или 79,8 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований.

1.5 Предоставление трёх продуктовых наборов каждому обучающемуся в общеобразовательной организации Ульяновской области, обеспеченному в течение 2019-2020 учебного года бесплатным питанием в рамках проведения акции «Здоровое питание детям» средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 60 817,3 тыс.рублей. Кассовые расходы по итогам 1 полугодия 2020 не производились.

1.6 Погашение задолженности перед субъектами малого и среднего предпринимательства по организациям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство, средства выделены из резервного фонда Правительства Ульяновской области в размере 2 460,1 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

2. В 2020 году в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления бесплатной перевозки инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и сопровождающих их лиц до государственных и муниципальных учреждений и их структурных подразделений, расположенных на территории муниципального образования, предоставлены иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в объеме 9 000,0 тыс. рублей. Муниципальные образования определены по результатам конкурсных процедур. Кассовые расходы по итогам 1 полугодия 2020 года не осуществлялись.

3. Реализация мероприятий по проектной деятельности, предусмотрены средства в размере 86,1 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объеме.

4. Для обеспечения расходов, связанных с исполнением решений, принятых судебными органами выделены средства в объёме 298,7 тыс. рублей. Кассовые расходы по итогам 1 полугодия 2020 года составляют 172,4 тыс. рублей или 57,7 процентов от утвержденных ассигнований.

5. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет, средства выделены в размере 810,7 тыс. рублей. Кассовые расходы по итогам 1 полугодия 2020 года составляют 810,7 тыс. рублей или в полном объеме от утвержденных ассигнований.

Областной бюджет

Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 01.07.2020 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 443 621,7 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2020 года кассовые расходы составили 5 422 025,2 тыс. руб. или 64,2 процентов годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 6,6 процентов или на 336 098,4 тыс. рублей.

1.1. Предоставление мер социальной поддержки

На 1 июля 2020 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 207 473,3 тыс. рублей, исполнено за 1 полугодие 2020 года 4 062 483,6 тыс. рублей или 65,4 процентов годовых ассигнований.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 1 полугодие 2020 года составили 74,9 процентов.

Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

14 учреждений в статусе автономных, 5 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 21 учреждение в статусе казённых, в том числе:

2 учреждения социальной защиты населения,

13 учреждений социального обслуживания,

6 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2020 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 303 508,3 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2020 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 850 725,3 тыс. руб., или 65,3% годовых ассигнований.

Из общей суммы расходов за 1 полугодие 2020 года по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 81,5% (692 937,2 тыс. рублей), коммунальные услуги 4,2% (36 111,4 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 7,1% (60 745,3 тыс. рублей).

На содержание государственных образовательных учреждений на 2020 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 215 192,6 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2020 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 131 404,3 тыс. руб., или 61,1 % годовых ассигнований.

Из общей суммы расходов за 1 полугодие 2020 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 78,2 % (102 761,8 тыс. рублей), коммунальные услуги 6,9% (9 079,4 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 9,2% (12 114,9 тыс. рублей).

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2020 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 396 527,5 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодие 2020 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 241 005,4 тыс. руб., или 60,8% годовых ассигнований.

Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 92,0% (221 691,0 тыс. рублей), коммунальные услуги 2,1% (5 013,9 тыс. рублей).

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2020 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 115 979,1 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 50 826,4 тыс. рублей;

- территориального департамента Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 65 152,7 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2020 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 45 248,5 тыс. рублей, что составляет 39,0% годовых бюджетных ассигнований.

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2020 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 935,4 тыс. рублей, кассовые расходы за 1 полугодие 2020 года составили 800,2 тыс.руб., что составляет 9,0% годовых бюджетных ассигнований.

1.3. Исполнение субвенций

На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 650 000,0 тыс. руб. по итогам 1 полугодия 2020 года распределено по муниципальным образованиям 368 643,6 тыс. руб. или 56,7%, что на 0,8 % больше расходов за аналогичный период 2019 года (365 614,3 тыс. рублей).

На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 000,0 тыс. руб., за 1 полугодие 2020 года распределено по муниципальным образованиям 8 146,1 тыс. руб. или 54,3%.

На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 000,0 тыс. руб. за 1 полугодие 2020 года распределено по муниципальным образованиям 11 564,1 тыс. руб. или 57,8% годовых ассигнований, что на 3,8 % больше расходов за аналогичный период 2019 года (11 144,3 тыс. рублей).

1.4. Финансирование некоммерческих организаций

Для реализации постановления Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 25 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 1 полугодие текущего года составили 9 000 тыс. рублей, что составляет 36,0% годовых бюджетных ассигнований.

В 2020 году на предоставление субсидий Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и Ульяновской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на приобретение технических средств реабилитации выделены средства в сумме 5 000,0 тыс. рублей, по итогам 1 полугодия 2020 года кассовые расходы не осуществлялись.

Для предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому и полустационаре в текущем году выделены бюджетные ассигнования в объёме 36 300,0 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2020 года кассовые расходы составили 27 901,9 тыс. рублей или 76,9% от утвержденных годовых ассигнований.

На организацию социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области предусмотрены средства в сумме 1 200,0 тыс. рублей. За 1 полугодие 2020 года исполнение составило 328,8 тыс. рублей или 27,4% от утвержденных годовых ассигнований.

Средства Федерального бюджета

По состоянию на 01.07.2020 Министерству предусмотрены средства на реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 4 914 184,2 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2020 года исполнение по средствам федерального бюджета составило 1 869 814,31 тыс. рублей, или 38,4% годовых ассигнований, в том числе:

Государственная программа РФ "Доступная среда" с объёмом финансирования 11 870,6 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2020 года кассовые расходы составили 1 376,1 тыс. рублей, или 11,5% годовых ассигнований;

Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с объёмом финансирования из федерального бюджета 65 858,0 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2020 года кассовые расходы составили 14 127,0 тыс. рублей, или 21,5% годовых ассигнований.

Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2020 год на реализацию мероприятия программы определено 26 631,8 тыс. руб. За 1 полугодие 2020 года выдано 9 сертификатов, из них выдано 4 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 4 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 4 862 963,4 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2020 года кассовые расходы составили 1 854 311,2 тыс. рублей, или 38,1 % годовых ассигнований.

Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения» объём финансирования 124,0 тыс. рублей. За 1 полугодие 2020 года кассовые расходы не осуществлялись.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы увеличились по средствам федерального бюджета на 423 664,5 тыс. рублей или на 29,3 %.

Таким образом, Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области за 1 полугодие 2020 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 7 291 839,5 тыс. руб., что составляет 54,6 % от утверждённых годовых ассигнований.

Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

Финансирование отрасли «Социальная политика» является приоритетным направлением, объём выделенных средств составляет 19,8 процентов всего бюджета Ульяновской области.

Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 2020 год по состоянию на 01.04.2020 утверждены в сумме 12 160 938,9 тыс. рублей, из которых

средства областного бюджета 8 569 085,3 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки 8 451 300,6 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориального департамента 117 784,7 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 3 591 853,6 тыс. рублей.

1. Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2020 год в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2020 году осуществляется реализация следующих государственных и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/567-П, общий объём утверждённых ассигнований 12 139 892,2 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 8 548 038,6 тыс. рублей, федеральный бюджет 3 591 853,6 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2020 года составляет 3 335 124,3 тыс. рублей или 27,5 процентов от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 5 834 163,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 726 038,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 108 124,7 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2020 год составляет 1 824 665,5 тыс. рублей или 31,3 процентов от утверждённых ассигнований;

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 4 116 971,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 644 697,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 2 472 274,0 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2020 года составляет 930 742,2 тыс. рублей или 22,6 процентов от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой за счёт средств областного бюджета составляет 15 655,3 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2020 года составляет 70,0 тыс. рублей или 0,4 процента от утверждённых ассигнований.

Средства областного бюджета направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 1 313,6 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др. Исполнение составляет 70,0 тыс. рублей или 5,3 процента от утверждённых ассигнований;

- 7 141,7 тыс. руб. на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения, кассовый расход за 1 квартал 2020 года не осуществлялся;

- 4 000,0 тыс. руб. на приобретение двух микроавтобусов для перевозки инвалидов (ОГАУСО "Социально-реабилитационный центр "Сосновый бор" в р.п.Вешкайма", ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г. Ульяновске»);

- 3 200,0 тыс. рублей на приобретение технических средств реабилитации для маломобильных групп населения, не входящих в перечень технических средств реабилитации, для обеспечения пункта проката.

- «Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», ресурсное обеспечение которой составляет 11 479,9 тыс. рублей на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в том числе средства областного бюджета 25,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 11 454,9 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2020 года составляет 460,0 тыс. рублей или 4,0 процента от утверждённых ассигнований

Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги по социальному обслуживанию в четырёх областных реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, реабилитационные услуги предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья в трёх центрах социального обслуживания. В ходе исполнения подпрограммы планируется создание системного подхода в проведении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием современных реабилитационных технологий, а также эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и организаций.

- «Обеспечение реализации государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета составляет 2 161 622,5 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2020 года составляет 579 205,2 тыс. рублей или 26,8 процентов от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области на 2020 год определены и реализуются средства в сумме 88 257,7 тыс. рублей (проведение капитального ремонта здания ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» (корпус №3), строительства жилого корпуса с пищеблоком в с Водорацк ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат», проведение капитального ремонта здания ОГКУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в г. Ульяносвке», проведение реставрационных работ объекта культурного наследия ОГКУ «Ивановский детский дом им А.Матросова – Центр патриотического воспитания», оплата кредиторской задолженности за проведение капитального ремонта столовой ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района за 2019 год).

Так же Министерство участвует в реализации государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан» с объёмом финансирования из федерального бюджета 225,0 тыс. рублей на выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. Средства реализованы в полном объёме.

В 2020 году на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления перевозки инвалидов», которое призвано обеспечить муниципальные образования возможностью приобретения автомобилей для осуществления бесплатной перевозки инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и сопровождающих их лиц до государственных и муниципальных учреждений и их структурных подразделений, расположенных на территории муниципального образования, выделены средства в объеме 9 000,0 тыс. рублей. Муниципальные образования определены по результатам конкурсных процедур. Кассовые расходы по итогам 1 квартала 2020 года не осуществлялись.

Для создания и обеспечения функционирования обсерваторов для лиц, прибывших из государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции на базе акционерного общества «Санаторий Итиль» и областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Волжские просторы» в г. Новоульяновске» Министерству из резервного фонда Правительства Ульяновской области в соответствии с протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ульяновской области от 14.03.2020 № 7 выделены средства в размере 11 821,8 тыс. рублей. Кассовые расходы по итогам 1 квартала 2020 года составляют 1 884,9 тыс. рублей или 15,9% от утвержденных ассигнований.

Областной бюджет

Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 01.04.2020 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 569 085,3 тыс. руб. По итогам 1 квартала 2020 года кассовые расходы составили 2 542 677,4 тыс. руб. или 29,7 процентов годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 2,3 процента или на 50 865,4 тыс. рублей.

1.1. Предоставление мер социальной поддержки

На 1 апреля 2020 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 373 760,8 тыс. рублей, исполнено за 1 квартал 2020 года 1 961 972,3 тыс. рублей или 30,8 процентов годовых ассигнований.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 1 квартал 2020 года составили 77,1 процента.

Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

14 учреждений в статусе автономных, 5 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 21 учреждение в статусе казённых, в том числе:

2 учреждения социальной защиты населения,

13 учреждений социального обслуживания,

6 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2020 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 292 671,5 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2020 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 375 552,2 тыс. руб., или 29,1 % годовых ассигнований.

Из общей суммы расходов за 1 квартал 2020 года по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 78,2% (293 775,0 тыс. рублей), коммунальные услуги 4,3% (16 310,7 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 7,4% (27 748,0 тыс. рублей).

На содержание государственных образовательных учреждений на 2020 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 211 853,7 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2020 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 55 375,5 тыс. руб., или 26,1 % годовых ассигнований.

Из общей суммы расходов за 1 квартал 2020 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 76,9 % (44 343,7тыс. рублей), коммунальные услуги 7,1% (3 943,7 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 8,6% (4 780,8 тыс. рублей).

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2020 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 389 162,1 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2020 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 111 839,6 тыс. руб., или 28,7% годовых ассигнований.

Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 93,1% (104 123,1 тыс. рублей), коммунальные услуги 0,8% (822,1 тыс. рублей).

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2020 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 117 784,7 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 52 422,1 тыс. рублей;

- территориального департамента Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 65 342,6 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2020 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 20 830,0 тыс. рублей, что составляет 17,7% годовых бюджетных ассигнований.

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2020 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 19 568,7 тыс. рублей, кассовые расходы за 1 квартал 2020 года не производились.

1.3. Исполнение субвенций

На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 650 000,0 тыс. руб. по итогам 1 квартала 2020 года распределено по муниципальным образованиям 185 828,9 тыс. руб. или 28,6%, что на 1,0 % больше расходов за аналогичный период 2019 года (1 829,5 тыс. рублей).

На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 000,0 тыс. руб., за 1 квартал 2020 года распределено по муниципальным образованиям 4 027,7 тыс. руб. или 26,9%.

На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 000,0 тыс. руб. за 1 квартал 2020 года распределено по муниципальным образованиям 5 764,5 тыс. руб. или 28,8% годовых ассигнований, что на 3,7 % больше расходов за аналогичный период 2019 года (5 556,3 тыс. рублей).

1.4. Финансирование некоммерческих организаций

Для реализации постановления Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 25 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 1 квартал текущего года не осуществлялись.

В 2020 году на предоставление субсидий Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и Ульяновской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на приобретение технических средств реабилитации выделены средства в сумме 5000,0 тыс. рублей, по итогам 1 квартала 2020 года кассовые расходы не осуществлялись.

Для предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому и полустационаре в текущем году выделены бюджетные ассигнования в объёме 30 000,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2020 года кассовые расходы составили 14 356,6 тыс. рублей или 47,9% от утвержденных годовых ассигнований.

На организацию социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области предусмотрены средства в сумме 1 200,0 тыс. рублей. За 1 квартал 2020 года исполнение составило 129,1 тыс. рублей или 10,8% от утвержденных годовых ассигнований.

Средства Федерального бюджета

По состоянию на 01.04.2020 Министерству предусмотрены средства на реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 3 591 853,6 тыс. рублей.

За 1 квартал 2020 года исполнение по средствам федерального бюджета составило 794 556,8 тыс. рублей, или 22,1 % годовых ассигнований, в том числе:

Государственная программа РФ "Доступная среда" с объёмом финансирования 11 870,6 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2020 года кассовые расходы составили 561,6 тыс. руб., или 4,7% годовых ассигнований;

Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с объёмом финансирования из федерального бюджета 37 905,8 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2020 года кассовые расходы составили 2 515,8 тыс. руб., или 6,6 % годовых ассигнований.

Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2020 год на реализацию мероприятия программы определено 26 631,8 тыс. руб. За 1 квартал 2020 года выдано 9 сертификатов, из них выдано 4 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 4 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 3 541 953,2 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2020 года кассовые расходы составили 791 479,4 тыс. руб., или 22,3 % годовых ассигнований.

Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения» объём финансирования 124,0 тыс. рублей. За 1 квартал 2020 года кассовые расходы не осуществлялись.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы увеличились по средствам федерального бюджета на 94 258,0 тыс. рублей или на 13,5 %.

Таким образом, Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области за 1 квартал 2020 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 3 337 234,2 тыс. руб., что составляет 27,4 % от утверждённых годовых ассигнований.

Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

Финансирование отрасли «Социальная политика» является приоритетным направлением, объём выделенных средств составляет 19,5 процентов всего бюджета Ульяновской области.

Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 2019 год по состоянию на 01.01.2020 утверждены в сумме 12 457 770,3 тыс. рублей, из которых

средства областного бюджета 9 679 382,0 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки 9 575 867,6 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориального департамента 103 514,4 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 2 778 388,3 тыс. рублей.

Первое. Эффективное использование бюджетных средств.

1. Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2019 год в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2019 году осуществлялась реализация следующих государственных и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 12 392 628,7 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 9 655 449,7 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 737 179,0 тыс. рублей, исполнение за 2019 год составляет 12 353 948,0 тыс. рублей или 99,7 процентов от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 6 346 202,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 5 271 723,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 074 479,1 тыс. рублей, исполнение за 2019 год составляет 6 325 579,2 тыс. рублей или 99,7 процентов от утверждённых ассигнований;

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 3 432 452,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 828 981,70 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 603 470,8 тыс. рублей, исполнение за 2019 года составляет 3 427 059,8 тыс. рублей или 99,8 процентов от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 40 922,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 8 622,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 32 300,0 тыс. руб., исполнение за 2019 год составляет 39 549,68 тыс. рублей или 96,6 процентов от утверждённых ассигнований.

Средства областного бюджета направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 1 313,6 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др. Исполнение составляет 1 310,6 тыс. рублей или 99,8 процентов от утверждённых ассигнований.

- 1 193,10 тыс. руб. на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на 3 объекта, исполнение за 2019 год составляет 1 193,0 тыс. рублей или в полном объеме, в том числе:

ОГКУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Открытый дом» в г. Ульяновске на проведение ремонта крыльца с переустройством в пандус, работы по ремонту проездов и площадку для стоянки автотранспорта на территории учреждения средства определены в размере 458,5 тыс. рублей. Исполнено в полном объеме;

ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Ручеек» в р.п. Красный Гуляй планируется проведение ремонтных работ жилого корпуса, крыльца и устройства пандуса для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения – 542,0 тыс. рублей, исполнение за 2019 год составляет 541,9 тыс. рублей или в полном объеме;

ОГКУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса» в г. Ульяновске средства определены в размере 192,6 тыс. рублей. Исполнено в полном объеме.

- 2 444,5 тыс. руб. на приобретение двух микроавтобусов для перевозки инвалидов (ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник», ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске»). По итогам 2019 года приобретено два автобуса для ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» и ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» на сумму 2 444,5 тыс. рублей. Исполнено в полном объеме.

- 2 800,0 тыс. рублей на приобретение велосипедов для маломобильных групп населения и других средств реабилитации, не входящих в перечень ТСР (поручения Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова и в соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.09.2017 № 13-3/10/П-6196»Об организации в субъектах Российской Федерации пунктов проката технических средств реабилитации и распространения практики пополнения их фонда ТСР, включая кресло-колясками, ранее бывшими в использовании и имеющих остаточную потребительскую стоимость»), исполнение за 2019 год составило 2 301,6 тыс. рублей или 82,2 процента от утверждённых ассигнований.

- 871,6 тыс. рублей на приобретение оборудования в ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник», в рамках мероприятия по повышению уровня доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, содействие в их социальной интеграции. По итогам 2019 года оборудование получено в полном объеме. Заявки на оплату расходов не проведены Министерством финансов Ульяновской области.

На реализацию регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» в 2019 году из федерального бюджета выделены средства в сумме 32 300,0 тыс. рублей на приобретение 17 единиц автотранспорта, для доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации для проведения скринингов на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки граждан в медицинские организации.

Контракт на поставку автотранспорта заключён на сумму 32 300,0 тыс. рублей, исполнен и оплачен в полном объёме в июне 2019 года.

- «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета составляет 2 546 122,0 тыс. рублей, исполнение за 2019 год составляет 2 535 039,8 тыс. рублей или 99,6 процентов от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области в 2019 году определены средства в сумме 10 076,3 тыс. рублей (проведение, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района (корпус №1) – 8 777,6 тыс. рублей, и разработку ПСД строительства жилого корпуса с пищеблоком в с Водорацк ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат»- 1 298,7 тыс. рублей). Реализовано средств по итогам 2019 года - 8 551,4 тыс. рублей или 84,9 процентов от утвержденных ассигнований.

- «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2019-2020 годы», ресурсное обеспечение которой составляет 25 538,8 тыс. рублей на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в том числе средства областного бюджета 3 457,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 22 081,8 тыс. рублей. Исполнение за 2019 год составляет 25 329,4 тыс. рублей или 99,2 процентов от утверждённых ассигнований.

Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги по социальному обслуживанию в четырёх областных реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, реабилитационные услуги предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья в трёх центрах социального обслуживания.

С целью повышения уровня доступности реабилитационных услуг в 2018 - 2019 гг. создано 26 микрореабилитационных центров для детей-инвалидов и молодых инвалидов (в каждом муниципальном образовании).

Министерство взяло на себя расходы по организации и осуществлению деятельности МРЦ, в том числе по оснащению реабилитационным оборудованием, оплате труда специалистов и их обучению. Местные органы власти взяли на себя задачи по предоставлению и содержанию помещений.

Оснащение МРЦ реабилитационным оборудованием осуществляется за счёт средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Кроме того, на средства гранта, предоставленного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2019-2020 годы в размере 16,8 млн. рублей, запланировано, что в МРЦ будут предоставляться услуги родителям в целях сохранения семейной среды и воспитания детей.

Во всех муниципальных образованиях планируется организовать клубы родительской взаимопомощи, провести выездные обучающие семинары для родителей.

В 2019 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации выделено денежных средств в виде гранта в сумме 6 498,8 тыс. рублей. Исполнение в 2019 году составило 6 492 тыс. рублей или 99,9 процентов от выделенных средств.

В ходе исполнения подпрограммы достигнуто создание системного подхода в проведении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием современных реабилитационных технологий, а также эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и организаций.

Так же Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

- государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 39 116,5 тыс. рублей. Исполнение за 2019 год составляет 38 027,8 тыс. рублей или 97,2 процентов от годовых ассигнований. Выдано, реализовано и оплачено 31 свидетельство;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и бюджетам муниципальных районов и городских округов за достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 092,8 тыс. рублей. Исполнено в полном объёме;

- государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» с объёмом финансирования из федерального бюджета 489,9 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

В рамках выполнения внепрограммных мероприятий из средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» доведены бюджетные ассигнования в размере 14 677,7 тыс. рублей. Исполнение за 2019 год составляет 14 677,7 тыс. рублей или 100 процентов от утверждённых ассигнований.

На погашение кредиторской задолженности переданной по итогам реорганизации Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, предусмотрены средства в сумме 346,2 тыс. рублей. Исполнение за 2019 года составляет 346,2 тыс. рублей или в полном объёме.

В связи с недостигнутым целевым показателем «Обеспеченность субсидией» (из 100% обеспечены 99,3%) по средствам, предусмотренным на условиях софинансирования на компенсацию отдельным категорий граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на возврат средств в результате не достижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4,5 тыс. рублей. Исполнено в полном объёме.

1. Областной бюджет

Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 01.01.2020 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 9 679 382,0 тыс. руб. По итогам 2019 года кассовые расходы составили 9 648 041,7 тыс. руб. или 99,7 процентов годовых ассигнований.

В сравнении с прошлым годом рост кассовых расходов произошёл на 8,2 процента или на 727 085,0 тыс. рублей.

1.1. Предоставление мер социальной поддержки

В 2019 году на предоставление мер социальной поддержки населению доведены бюджетные ассигнования в сумме 7 078 429,7 тыс. рублей, исполнено за 2019 год 7 059 849,8 тыс. рублей или 99,7 процентов годовых ассигнований.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 2019 год составили 73,1 процента.

Принятые Ульяновской областью расходные обязательства по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан выполнены в полном объёме.

В 2019 году в полном объёме предоставлены меры социальной поддержки гражданам регионального регистра (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, ветераны труда Ульяновской области). С 01 января 2019 года размер ежемесячной денежной выплаты вышеназванным категориям граждан проиндексирован на 104,0 процента. Расходы на предоставление мер социальной поддержки вышеназванным категориям граждан составили 3 489 218,2 тыс. рублей или 99,93 процента от уточнённого плана 3 491 725,9 тыс. рублей, что на 1,3 процента больше чем расходы за 2018 год (3 444 334,7 тыс. рублей).

Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа составили 377 972,2 тыс. рублей или 99,8 процентов от уточнённого годового плана 378 570,8 тыс. рублей. В 2018 году расходы составили 381 029,0 тыс. рублей.

Расходы на выплату пособий на ребёнка 163 369,3 тыс. рублей или 100 процентов от годового плана 163 395,0 тыс. рублей. В 2018 году расходы составили 182 420,3 тыс. рублей.

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в 2019 году составили 310 216,5 тыс. рублей или 99,9 процентов от годовых ассигнований 310 410,0 тыс. рублей, что на 4,9 процентов выше расходов за аналогичный период в 2018 году (295 614,4 тыс. рублей).

Исполнение Закона Ульяновской области «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» в 2019 году составило 211 769,6 тыс. рублей или 98,5 процентов от годового плана 214 900,0 тыс. рублей, что на 1,8 процентов выше расходов за 2018 год, которые составили 207 982,5 тыс. рублей.

Расходы на предоставление выплат на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в отчётном году составили 1 733,5 тыс. рублей или 98,5 процентов от годового плана 1 760,0 тыс. рублей. В 2018 году расходы составили 2 072,6 тыс. рублей.

Выплата именного капитала «Семья» в отчётном году составила 345 279,6тыс. рублей или 100 процентов от годового плана 345 280,0 тыс. рублей, что в 6,0 раз больше расходов в 2018 году (57 905,5 тыс. рублей).

Расходы на ежегодную выплату ко Дню Победы «Детям войны» составили в отчётном году 77 854,2 тыс. рублей или 98,9 процентов от плана 78 730,3 тыс. рублей. В 2018 году аналогичные расходы составили 83 862,7 тыс. рублей.

Освоение средств по представлению компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Ульяновской области «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в Ульяновской области» составило 17 384,5 тыс. рублей или 99,8 процентов от годового плана 17 415,6 тыс. рублей. В 2018 году расходы на эти цели составили 17 625,2 тыс. рублей.

Ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и средствами, облегчающими жизнь лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся. Расходы составили в прошедшем году 29 199,8 тыс. рублей, или 100 процентов от годового плана 29 200,0 тыс. рублей Расходы произведены в полном объёме от фактической потребности. В 2018 году аналогичные расходы составили 36 213,0 тыс. рублей.

Расходы на оказание адресной помощи малоимущим семьям, в том числе на основе социального контракта составили 240 604,1 тыс. рублей, что на 23,4 процента больше аналогичных расходов в 2018 году, которые составляли 194 921,4 тыс. рублей.

Расходы за проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц в 2019 году составили в сумме 29 525,7тыс. рублей, что на 7,2 процента выше расходов 2018 года, которые составили 27 544,7 тыс. рублей.

Расходы на выплаты для компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (одиноко проживающие неработающие пенсионеры нетрудоспособного возраста, одиноко проживающие дети-сироты) за 2019 год составили 132 465,5 тыс. рублей или 98,9 процентов к годовому плану 133 900,0 тыс. рублей, что на 3,6 процентов выше расходов за аналогичный период 2018 года (127 815,7 тыс. рублей).

Расходы на предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в отчётном году составили 465 475,7 тыс. рублей или 99,4 процентов к плану 468 502,7 тыс. рублей, что на 6,5 процентов выше расходов за 2018 год которые составили 436 906,4 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий по реализации:

- постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей» составило 95 тыс. рублей или 95 процентов от уточнённого плана 100,0 тыс. рублей, за 2018 год расходы составили 85,0 тыс. рублей

- Закона Ульяновской области от 19.12.2007 № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей, супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ РФ, прокуратуры РФ, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей» составило 5 466,0 тыс. рублей или 99,0 процентов к плану 5 523,0 тыс. рублей, в 2018 году расходы составили 5 569,2 тыс. рублей;

- Закона Ульяновской области от 04.11.2003 № 056-ЗО «О социальной поддержки инвалидов боевых действий, проживающих на территории Ульяновской области» составило 568,5 тыс. рублей или 96,1 процента к плану 591,3 тыс. рублей, в 2018 году расходы составили 598,0 тыс. рублей. Расходы вышеназванным категориям граждан производились в соответствии с установленным порядком по факту обращения граждан и исполнены в полном объёме от фактической потребности.

Расходы на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот, составили 1 289,7 тыс. рублей или 83,0 процента от годового плана 1 553,0 тыс. рублей. Расходы произведены в полном объёме от фактической потребности. В 2018 году аналогичные расходы составили 1 393,4 тыс. рублей.

Расходы по выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Ульяновской области» составили 3 600,0 тыс. рублей или 92,3 процента к плану 3 900,0 тыс. рублей, что на 24,1 процента выше расходов на эти цели за 2018 год, которые составили 2 900,0 тыс. рублей.

Расходы на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составили 3 796,5 тыс. рублей или 94,9 процентов к плану 4 000,0 тыс. рублей, что на 40,9 процента выше расходов в 2018 году, расходы на эти цели составили 2 695,4 тыс. рублей. 

1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

13 учреждений в статусе автономных, 5 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 23 учреждения в статусе казённых, в том числе:

2 учреждения социальной защиты населения,

14 учреждений социального обслуживания,

7 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2019 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 602 657,4 тыс. рублей.

По итогам 2019 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 1 600 226,9 тыс. руб., или 99,8% годовых ассигнований, что на 13 процентов выше исполнения за 2018 год (1 415 648,2 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов за 2019 год по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 26,6 % (426 160,0 тыс. рублей), коммунальные услуги 1,4% (22 841,2 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 2,8% (45 222,4 тыс. рублей), субсидии бюджетным и автономным учреждениям 66,5% (1 064 728,6 тыс. рублей).

На содержание государственных учреждений для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей на 2019 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 293 516,9 тыс. рублей.

По итогам 2019 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 291 593,8 тыс. руб., или 99,3 процентов годовых ассигнований, что на 1,5 процента больше исполнения за 2018 год (287 270,2 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов за 2019 год по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 74,5% (217 121,8 тыс. рублей), коммунальные услуги 7,5% (21 836,4 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 10,8% (31 563,1 тыс. рублей).

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2019 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 510 110,9 тыс. рублей.

По итогам 2019 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 506 437,3 тыс. руб., или 99,3 процента годовых ассигнований, что на 35,0 процентов выше исполнения 2018 года (375 224,9 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 90,8% (459 623,1 тыс. рублей), коммунальные услуги 2,4% (12 098,6 тыс. рублей).

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2019 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 103 514,4 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 46 435,73 тыс. рублей;

- территориального департамента Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 57 078,7 тыс. рублей.

По итогам 2019 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 100 627,8 тыс. рублей, что составляет 97,2 процента годовых бюджетных ассигнований, что на 32,5 процента меньше исполнения за 2018 год (149 101,0 тыс. рублей).

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 357,0 тыс. рублей, исполнение по итогам 2019 года составило 14 250,4 тыс. рублей или 99,3 процента от утверждённых ассигнований, что в 5,7 раз больше исполнения 2018 года (2 497,4 тыс. рублей). 

1.3. Исполнение субвенций

На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 724 690,4 тыс. руб. по итогам 2019 года распределено по муниципальным образованиям 724 622,4 тыс. руб. или 100,0%, что на 2,9 % больше расходов за 2018 год (704 324,6 тыс. рублей).

На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 120,7 тыс. руб., за 2019 год распределено по муниципальным образованиям 16 118,5 тыс. руб. или 100%, что на 0,5% больше расходов за 2018 год (16 034,2 тыс. рублей).

На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22 007,8 тыс. руб. за 2019 год распределено по муниципальным образованиям 22 007,7 тыс. руб. или 100% годовых ассигнований, что на 9,3 % больше расходов за 2018 год (20 137,4 тыс. рублей).

2. Средства Федерального бюджета

В 2019 году Министерству предусмотрены средства на реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 2 778 388,2 тыс. рублей.

За 2019 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 2 769 887,9 тыс. рублей, или 99,7 % годовых ассигнований, в том числе:

Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 27 275,0 тыс. рублей. По итогам 2019 года кассовые расходы составили 26 988,0 тыс. руб., или 98,9% годовых ассигнований;

Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с объёмом финансирования из федерального бюджета 87 679,0 тыс. рублей. Выдано 88 сертификатов. В 2019 году кассовые расходы составили 82 705,6 тыс. руб., или 94,3% % годовых ассигнований (реализовано 87 сертификатов).

Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2019 год на реализацию мероприятия программы определено 14 112,9 тыс. руб. За 2019 год выдано 7 сертификатов, из них выдано 3 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 3 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 661 223,0 тыс. рублей. По итогам 2019 года кассовые расходы составили 2 658 102,0 тыс. руб., или 99,9 % годовых ассигнований.

Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения» объём финансирования 118,4 тыс. рублей. По итогу 2019 года кассовые расходы не осуществлялись.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы уменьшились по средствам федерального бюджета на 74 388,1 тыс. рублей или на 2,6 %.

Таким образом, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области за 2019 год освоило средства консолидированного бюджета в сумме 12 417 929,5 тыс. руб., что составляет 99,7% от утверждённых годовых ассигнований.

Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

Финансирование отрасли «Социальная политика» является приоритетным направлением, объём выделенных средств составляет 17,9 процентов всего бюджета Ульяновской области.

Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 2019 год по состоянию на 01.10.2019 утверждены в сумме 10 971 971,7 тыс. рублей, из которых

средства областного бюджета 8 213 528,6 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки 8 108 317,8 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориального департамента 105 210,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 2 758 443,1 тыс. рублей.

Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2019 год в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2019 году осуществляется реализация следующих государственных и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 10 929 154,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 8 197 979,0 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 731 175,0 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года составляет 9 270 131,9 тыс. рублей или 84,8 процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 5 396 137,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 268 300,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 127 837,8 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года составляет 4 850 350,5 тыс. рублей или 89,9 процентов от утверждённых ассигнований.

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 3 253 587,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 709 731,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 543 855,8 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года 2 473 476,7 тыс. рублей или 76,0 процентов от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 41 541,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 8 989,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 32 552,3 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 37 251,8 тыс. рублей или 89,7 процента от утверждённых ассигнований.

Средства областного бюджета:

- 1 313,6 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др. Исполнение составляет 1313,6 тыс. рублей или 100,0 процентов от утверждённых ассигнований.

- 1 451,0 тыс. руб. определены средства на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на 3 объекта, исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 541,9 тыс. рублей или 37,4 процента от утверждённых ассигнований в том числе:

ОГКУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Открытый дом» в г. Ульяновске на проведение ремонта крыльца с переустройством в пандус, работы по ремонту проездов и площадку для стоянки автотранспорта на территории учреждения средства определены в размере 600,0 тыс. рублей ;

ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Ручеек» в р.п. Красный Гуляй планируется проведение ремонтных работ жилого корпуса, крыльца и устройства пандуса для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения - 651,0 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 541,9 тыс. рублей или 83,2 процента от утверждённых ассигнований;

ОГКУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса» в г. Ульяновске средства определены в размере 200,0 тыс. рублей.

- 3 424,5 тыс. руб. на приобретение двух микроавтобусов для перевозки инвалидов (ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник», ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске»). В 1 полугодие был приобретён автобус для ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» на сумму 1 624,5 тыс. рублей или 47,4 процентов от утверждённых ассигнований;

- 2 800,0 тыс. рублей на приобретение велосипедов для маломобильных групп населения и других средств реабилитации, не входящих в перечень ТСР (поручения Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова и в соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.09.2017 № 13-3/10/П-6196»Об организации в субъектах Российской Федерации пунктов проката технических средств реабилитации и распространения практики пополнения их фонда ТСР, включая кресло-колясками, ранее бывшими в использовании и имеющих остаточную потребительскую стоимость»), исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 1 471 ,8 тыс. рублей или 54,5 процента от утверждённых ассигнований.

На реализацию регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» в 2019 году из федерального бюджета выделены средства в сумме 32 552,3 тыс. рублей на приобретение 17 единиц автотранспорта, для доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации для проведения скринингов на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки граждан в медицинские организации.

Контракт на поставку автотранспорта заключён на сумму 32 300,0 тыс. рублей, исполнен и оплачен в полном объёме в июне 2019 года.

- «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета составляет 2 210 958,6 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года составляет 1 888 845,5 тыс. рублей или 85,4 процентов от утверждённых ассигнований.

- «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2019-2020 годы», ресурсное обеспечение которой составляет 26 929,1 тыс. рублей на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в том числе средства областного бюджета 4 847,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 22 081,8 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года составляет 20 207,4 тыс. рублей или 75,0 процентов от утверждённых ассигнований

Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги по социальному обслуживанию в четырёх областных реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, реабилитационные услуги предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья в трёх центрах социального обслуживания. В ходе исполнения подпрограммы планируется создание системного подхода в проведении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием современных реабилитационных технологий, а также эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и организаций.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области на 2019 год определены и реализуются средства в сумме 10 300,0 тыс. рублей (проведение, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района (корпус №1), и разработку ПСД строительства жилого корпуса с пищеблоком в с Водорацк ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат»).

Так же Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

- государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 27 268,1 тыс. рублей. Исполнение за 9 месяцев 2019 года составляет 20 113,6 тыс. рублей или 73,8 процентов от годовых ассигнований. Выдано 22 свидетельства, из них реализовано 20 свидетельств;

- государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» с объёмом финансирования из федерального бюджета 312,4 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

В рамках выполнения внепрограммных мероприятий из средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 14 677,7 тыс. рублей. Кассовые расходы за 9 месяцев текущего года составили 13 177,7 тыс. рублей или 89,8 процентов от утверждённых ассигнований.

На погашение кредиторской задолженности переданной по итогам реорганизации Министерства здравоохранения семьи и социального благополучия Ульяновской области, предусмотрены средства в сумме 511,0 тыс. рублей. Исполнение за 9 месяцев 2019 года составляет 324,7 тыс. рублей или 63,5 процента от годовых ассигнований.

В связи с недостигнутым целевым показателем «Обеспеченность субсидией» (из 100% обеспечены 99,3%) по средствам, предусмотренным на условиях софинансирования на компенсацию отдельным категорий граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на возврат средств в результате не достижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4,5 тыс. рублей. Исполнение 100 процентов от годовых ассигнований.

1. Областной бюджет

Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 01.10.2019 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 213 528,6 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2019 года кассовые расходы составили 7 252 667,9 тыс. руб. или 88,3 процентов годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 7,3 процента или на 493 243,7 тыс. рублей.

1.1. Предоставление мер социальной поддержки

На 1 октября 2019 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 959 493,7 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев 2019 года 5 330 842,9 тыс. рублей или 89,5 процентов годовых ассигнований.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 9 месяцев 2019 года составили 73,5 процента.

Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 24 учреждения в статусе казённых, в том числе:

2 учреждения социальной защиты населения,

15 учреждений социального обслуживания,

7 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2019 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 387 373,5 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2019 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 1 224 867,5 тыс. руб., или 88,3 % годовых ассигнований, что на 14,9 % выше исполнения за аналогичный период 2018 года (1 066 114,0 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов за 9 месяцев 2019 года по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 25,5 % (311 919,2 тыс. рублей), коммунальные услуги 1,3% (16 007,5 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 2,5% (30 479,3 тыс. рублей), субсидии бюджетным и автономным учреждениям 68,3% (836 277,7 тыс. рублей).

На содержание государственных образовательных учреждений на 2019 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 265 156,7 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2019 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 207 105,8 тыс. руб., или 78,1 % годовых ассигнований, что на 1,0% больше исполнения за 9 месяцев 2018 года (204 998,4 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов за 9 месяцев 2019 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 76,9 % (159 353,6 тыс. рублей), коммунальные услуги 6,6 % (13 749,2 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 10,7% (22 155,1 тыс. рублей).

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2019 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 406 710,6 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2019 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 366 016,0 тыс. руб., или 90,0% годовых ассигнований, что на 33,0 % выше исполнения за 9 месяцев 2018 года (275 256,9 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 91,8% (335 912,5 тыс. рублей), коммунальные услуги 2,0% (7 271,2 тыс. рублей).

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2019 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 105 210,8 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 43 932,1 тыс. рублей;

- территориального департамента Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 61 278,7 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2019 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 65 998,4 тыс. рублей, что составляет 62,7 % годовых бюджетных ассигнований, что на 39,8% меньше исполнения за 9 месяцев 2018 года (109 591,7 тыс. рублей).

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 347,9 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 12 586,6 тыс. рублей или 72,6 процента от утверждённых ассигнований, что в 6,4 раза больше исполнения за 9 месяцев 2018 года (1 980,2 тыс. рублей).

1.3. Исполнение субвенций

На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 645 868,4 тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2019 года распределено по муниципальным образованиям 549 246,2 тыс. руб. или 85,0%, что на 3,1 % больше расходов за аналогичный период 2018 года (532 987,8 тыс. рублей).

На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 021,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2019 года распределено по муниципальным образованиям 12 362, 6 тыс. руб. или 88,2%, что на 0,7 % больше расходов за аналогичный период 2018 года (12 273,9 тыс. рублей).

На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 047,3 тыс. руб. за 9 месяцев 2019 года распределено по муниципальным образованиям 16 621,5 тыс. руб. или 82,9% годовых ассигнований, что на 13,1 % больше расходов за аналогичный период 2018 года (14 690,7 тыс. рублей).

2. Средства Федерального бюджета

По состоянию на 01.10.2019 Министерству предусмотрены средства на реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 2 758 443,1 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2019 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 2 051 440,9 тыс. рублей, или 74,4 % годовых ассигнований, в том числе:

Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 27 275,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2019 года кассовые расходы составили 20 414,8 тыс. руб., или 74,8% годовых ассигнований;

Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с объёмом финансирования из федерального бюджета 76 607,5 тыс. рублей. Выдано 65 сертификатов. По итогам 9 месяцев кассовые расходы составили 50 229,9 тыс. руб., или 65,6 % годовых ассигнований (реализовано 55 сертификатов).

Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2019 год на реализацию мероприятия программы определено 14 112,9 тыс. руб. За 9 месяцев 2019 года выдано 6 сертификатов, из них выдано 3 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 2 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 654 442,2 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2019 года кассовые расходы составили 1 980 796,3 тыс. руб., или 74,6 % годовых ассигнований.

Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения» объём финансирования 118,4 тыс. рублей. За 9 месяцев 2019 года кассовые расходы не осуществлялись.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы уменьшились по средствам федерального бюджета на 19 410,5 тыс. рублей или на 0,9 %.

Таким образом, Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области за 9 месяцев 2019 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 9 304 108,9 тыс. руб., что составляет 84,8 % от утверждённых годовых ассигнований.

Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

Финансирование отрасли «Социальная политика» является приоритетным направлением, объём выделенных средств составляет 17,9 процентов всего бюджета Ульяновской области.

Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 2019 год по состоянию на 01.07.2019 утверждены в сумме 10 499 442,8 тыс. рублей, из которых

средства областного бюджета 7 735 225,7тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки 7 632 066,6 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориального департамента 103 159,1 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 2 764 217,1 тыс. рублей.

Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2019 год в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2019 году осуществляется реализация следующих государственных и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 10 469 407,2 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 7 726 785,1 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 742 622,1 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2019 года составляет 6 508 225,4 тыс. рублей или 62,2 процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 4 954 751,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 3 815 466,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 139 285,2 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2019 года составляет 3 620 574,9 тыс. рублей или 73,1 процента от утверждённых ассигнований.

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 3 235 889,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 692 033,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 543 855,8 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2019 года 1 558 566,4 тыс. рублей или 48,2 процента от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 41 541,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 8 989,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 32 552,3 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие 2019 года составило 34 444,5 тыс. рублей или 82,9 процента от утверждённых ассигнований.

Средства областного бюджета:

- 1 313,6 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др. Исполнение составляет 520,0 тыс. рублей или 39,6 процентов от утверждённых ассигнований.

- 1 451,0 тыс. руб. определены средства на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на 3 объекта, в том числе:

ОГКУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Открытый дом» в г. Ульяновске на проведение ремонта крыльца с переустройством в пандус, работы по ремонту проездов и площадку для стоянки автотранспорта на территории учреждения - 600,0 тыс. рублей;

ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Ручеек» в р.п. Красный Гуляй планируется проведение ремонтных работ жилого корпуса, крыльца и устройства пандуса для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения - 651,0 тыс. рублей

ОГКУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса» в г. Ульяновске - 200,0 тыс. рублей.

- 3 424,5 тыс. руб. на приобретение двух микроавтобусов для перевозки инвалидов (ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник», ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске»). В 1 полугодие был приобретён автобус для ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» на сумму 1 624,5 тыс. рублей;

- 2 800,0 тыс. рублей на приобретение велосипедов для маломобильных групп населения и других средств реабилитации, не входящих в перечень ТСР (поручения Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова и в соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.09.2017 № 13-3/10/П-6196»Об организации в субъектах Российской Федерации пунктов проката технических средств реабилитации и распространения практики пополнения их фонда ТСР, включая кресло-колясками, ранее бывшими в использовании и имеющих остаточную потребительскую стоимость»).

На реализацию регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» в 2019 году из федерального бюджета выделены средства в сумме 32 552,3 тыс. рублей на приобретение 17 единиц автотранспорта, для доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации для проведения скринингов на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки граждан в медицинские организации.

Контракт на поставку автотранспорта заключён на сумму 32 300,0 тыс. рублей, исполнен и оплачен в полном объёме в июня 2019 года.

- «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета составляет 2 210 296,8 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2019 года составляет 1 292 748,0 тыс. рублей или 58,5 процентов от утверждённых ассигнований.

- «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2019-2020 годы», ресурсное обеспечение которой составляет 26 929,1 тыс. рублей на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в том числе средства областного бюджета 4 847,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 22 081,8 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2019 года составляет 1 891,7 тыс. рублей или 7 процентов от утверждённых ассигнований

Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги по социальному обслуживанию в четырёх областных реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, реабилитационные услуги предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья в трёх центрах социального обслуживания. В ходе исполнения подпрограммы планируется создание системного подхода в проведении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием современных реабилитационных технологий, а также эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и организаций.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области на 2019 год определены и реализуются средства в сумме 10 300,0 тыс. рублей (проведение, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района (корпус №1), и разработку ПСД строительства жилого корпуса с пищеблоком в с Водорацк ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат»).

Так же Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

- государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 21 594,7 тыс. рублей. Исполнение за 1 полугодие 2019 года составляет 16 479,8 тыс. рублей или 76,3 процентов от годовых ассигнований. Выдано 16 свидетельств, из них реализовано 14 свидетельств;

- государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» с объёмом финансирования из федерального бюджета 32,4 тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

В рамках выполнения внепрограммных мероприятий из средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в 1 полугодие текущего года составили 7 000,0 тыс. рублей.

На погашение кредиторской задолженности переданной по итогам реорганизации Министерства здравоохранения семьи и социального благополучия Ульяновской области, предусмотрены средства в сумме 511,0 тыс. рублей. Исполнение за 1 полугодие 2019 года составляет 324,7 тыс. рублей или 63,5 процента от годовых ассигнований.

В связи с недостигнутым целевым показателем «Обеспеченность субсидией» (из 100% обеспечены 99,3%) по средствам, предусмотренных на условиях софинансирования на компенсацию отдельным категорий граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на возврат средств в результате не достижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4,5 тыс. рублей. Исполнение 100 процентов от годовых ассигнований.

1. Областной бюджет

Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 01.07.2019 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 7 735 225,7 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2019 года кассовые расходы составили 5 085 926,8 тыс. руб. или 65,8 процентов годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 11,3 процента или на 514 477,1 тыс. рублей.

1.1. Предоставление мер социальной поддержки

На 1 июля 2019 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 486 564,6 тыс. рублей, исполнено за 1 полугодие 2019 года 3 776 875,0 тыс. рублей или 68,8 процентов годовых ассигнований.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 1 полугодие 2019 года составили 74,3 процента.

Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 24 учреждения в статусе казённых, в том числе:

2 учреждения социальной защиты населения,

15 учреждений социального обслуживания,

7 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2019 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 387 225,8 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2019 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 844 027,2 тыс. руб., или 60,8 % годовых ассигнований, что на 15,7 % выше исполнения за аналогичный период 2018 года (729 397,7 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов 1 полугодия 2019 год по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 24,9 % (210 386,5 тыс. рублей), коммунальные услуги 1,5% (12 800,6 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 2,3% (19 252,1 тыс. рублей), субсидии бюджетным и автономным учреждениям 69,1% (583 431,5 тыс. рублей).

На содержание государственных образовательных учреждений на 2019 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 266 077,6 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2019 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 134 896,4 тыс. руб., или 50,7 % годовых ассигнований, что на 0,9% больше исполнения за 1 полугодие 2018 года (133 647,9 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов 1 полугодия 2019 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 78,3 % (105 689,7 тыс. рублей), коммунальные услуги 8,8 % (11 844,7 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.) 9,1% (12 379,6 тыс. рублей).

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2018 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 406 800,0 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2019 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 252 812,9 тыс. руб., или 62,1% годовых ассигнований, что на 35,2 % выше исполнения за 1 полугодие 2018 года (187 019,9 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 92,2% (233 064,7 тыс. рублей), коммунальные услуги 2,3 % (5 876,2 тыс. рублей).

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2019 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 103 159,1 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 43 687,8 тыс. рублей;

- территориального департамента Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области – 59 471,3 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2019 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 42 484,9 тыс. рублей, что составляет 41,2 % годовых бюджетных ассигнований, что на 45,7% меньше исполнения за 1 полугодие 2018 года (78 182,9 тыс. рублей).

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 347,9 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2019 года составило 12 586,6 тыс. рублей или 72,7 процента от утверждённых ассигнований, что в 11,5 раза больше исполнения за 1 полугодие 2018 года (1 097,2 тыс. рублей).

1.3. Исполнение субвенций

На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 645 868,4 тыс. руб. по итогам 1 полугодия 2019 года распределено по муниципальным образованиям 365 614,3 тыс. руб. или 56,6%, что на 7,3 % больше расходов за аналогичный период 2018 года (340 873,9 тыс. рублей).

На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 021,0 тыс. руб., в 1 полугодии 2019 году распределено по муниципальным образованиям 8 215,9 тыс. руб. или 58,6%, что на 19,1 % больше расходов за аналогичный период 2018 года (6 899,4 тыс. рублей).

На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 047,3 тыс. руб. в 1 полугодии 2019 году распределено по муниципальным образованиям 11 144,3 тыс. руб. или 55,6% годовых ассигнований, что на 17,4 % больше расходов за аналогичный период 2018 года (9 493,1 тыс. рублей).

2. Средства Федерального бюджета

По состоянию на 01.07.2019 Министерству предусмотрены средства на реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 2 764 217,1 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2019 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 1 446 149,8 тыс. рублей, или 52,3 % годовых ассигнований, в том числе:

Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 27 275,0 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2019 года кассовые расходы составили 2 025,6 тыс. руб., или 7,4% годовых ассигнований;

Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с объёмом финансирования из федерального бюджета 72 083,2 тыс. рублей. Выдано 53 сертификата. По итогам 1 полугодия кассовые расходы составили 31 518,4 тыс. руб., или 43,7 % годовых ассигнований (реализовано 31сертификат).

Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2019 год на реализацию мероприятия программы определено 14 076,9 тыс. руб. За 1 полугодие 2019 года выдано 6 сертификатов, из них выдано 3 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 2 сертификатов гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 664 740,5 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2019 года кассовые расходы составили 1 412 605,8 тыс. руб., или 53 % годовых ассигнований.

Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения» объём финансирования 118,4 тыс. рублей. За 1 полугодие 2019 года кассовые расходы не осуществлялись.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли по средствам федерального бюджета на 502 149,4 тыс. рублей или на 53,2 %.

Таким образом, Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области за 1 полугодие 2019 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 6 532 076,6 тыс. руб., что составляет 62,2 % от утверждённых годовых ассигнований.

Система социальной защиты населения представляет собой самостоятельную, разветвлённую, многопрофильную отрасль, объёмы работы которой за последние годы значительно возрастают. Об этом свидетельствует и увеличение объемов денежных средств, направляемых в нашу сферу.

Финансирование отрасли «Социальная политика» является приоритетным направлением, объём выделенных средств составляет двадцать процентов всего бюджета Ульяновской области.

Бюджетные ассигнования Министерству семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области на 2019 год по состоянию на 01.04.2019 утверждены в сумме 10 500 474,2 тыс. рублей, из которых

средства областного бюджета 7 672 817,5тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки 7 569 653,9 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориального департамента 103 163,6 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 2 827 656,7  тыс. рублей.

1. Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2019 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2019 году осуществляется реализация следующих государственных
и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 10 468 335,1 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 7 662 273,1 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 806 062,0 тыс. рублей,  исполнение  за 1 квартал  2019 года составляет 3 189 398,7 тыс. рублей или 30,5% процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет  4 957 064,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 3 817 779,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 139 285,2 тыс. рублей, исполнение
за 1 квартал  2019 года составляет 1 835 134,9 тыс. рублей или 37,0 % процента от утверждённых ассигнований.

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 3 233 772,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 626 476,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 607 295,4 тыс. рублей, исполнение  за 1 квартал  2019 года 730 281,8 тыс. рублей или 22,6 процента от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 44 415,9  тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 11 863,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 32 552,3 тыс. руб., исполнение  за 1 квартал  2019 года составило 1 694,5 тыс. рублей или 3,8 процента от утверждённых ассигнований.

Средства  областного бюджета:

- 1 163,6 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов и др. Исполнение составляет 70 тыс. рублей или 6  процентов от утверждённых ассигнований.

- 4 200,0 тыс. руб. определены средства на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на 3 объекта, в том числе:

ОГКУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Открытый дом» в г. Ульяновске на проведение ремонта крыльца с переустройством в пандус, работы по ремонту проездов и площадку для стоянки автотранспорта на территории учреждения - 600,0 тыс. рублей;

ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Ручеек» в р.п. Красный Гуляй планируется проведение ремонтных работ жилого корпуса, крыльца и устройства пандуса для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения - 600,0 тыс. рублей

ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный» - 3 000,0 тыс. рублей.

- 3 700,0 тыс. руб. на приобретение двух микроавтобусов для перевозки инвалидов (ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник», ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске»);

- 2 800,0 тыс. рублей  на приобретение велосипедов для маломобильных групп населения и других средств реабилитации, не входящих в перечень ТСР (поручения Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова и в соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.09.2017 № 13-3/10/П-6196»Об организации в субъектах Российской Федерации пунктов проката технических средств реабилитации и распространения практики пополнения их фонда ТСР,  включая кресло-колясками, ранее бывшими в использовании и имеющих остаточную потребительскую стоимость»).

В рамках национального проекта «Демография реализации в 2019 году из федерального бюджета выделены средства в сумме 32 552,3 тыс. рублей на приобретение 17 единиц автотранспорта, для доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации для проведения скринингов на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки граждан в медицинские организации.

- «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 2 206 153,6 тыс. рублей, исполнение  за 1 квартал  2019 года составляет 622 267,6  тыс. рублей или 28,2 процентов от утверждённых ассигнований.

 -  «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2019-2020 годы», ресурсное обеспечение которой составляет 26 929,1 тыс. рублей на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в том числе средства областного бюджета 4 847,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 22 081,8 тыс. рублей, исполнение  в 1 квартале  2019 года не проводилось.

Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными
и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги по социальному обслуживанию в четырёх областных реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, реабилитационные услуги предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья в трёх центрах социального обслуживания. С целью повышения доступности реабилитационных услуг для детей открыты отделения в Заволжском районе г. Ульяновска, г. Димитровграде, р.п. Кузоватово, р.п. Старая Кулатка, р.п. Николаевка, р.п. Вешкайма Ульяновской области. В 2019 году планируется открытие отделений во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.

В ходе исполнения подпрограммы планируется создание системного подхода в проведении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием современных реабилитационных технологий, а также эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и организаций.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы реализуются через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области на 2019 год определены средства в сумме 10 300,0 тыс. рублей (проведение, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района (корпус №1) на сумму 5 300,0 тыс. рублей, и разработку ПСД строительства нового здания на 100 мест ОГАУСО «Психоневрологический интернат в с.Акшуат»).

Так же Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

- государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 21 594,7 тыс. рублей. Исполнение  за 1 квартал 2019 года составляет 2 354,3 тыс. рублей или 10,9 процентов от годовых ассигнований. Выдано 14 свидетельств, из них реализовано 2 свидетельства;

- государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»   с объёмом финансирования из федерального бюджета 32,4  тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

В рамках выполнения внепрограммных мероприятий из  средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 г № 104-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в 1 квартале текущего года не производились.

На погашение кредиторской задолженности переданной по итогам реорганизации Министерства здравоохранения семьи и социального благополучия Ульяновской области, предусмотрены средства в сумме 511,0 тыс. рублей. Исполнение  за 1 квартал 2019 года  составляет 324,7 тыс. рублей или 63,5 процента от годовых ассигнований.

2. Областной бюджет

Из утверждённого годового объёма средств областного бюджета  Министерству семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области на 01.04.2019 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 7 672 817,5 тыс. руб. По итогам 1 квартала 2019 года кассовые расходы составили 2 491 811,4 тыс. руб. или 32,5 процентов годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 8,2  процента или на 189 875,5   тыс. рублей.

2.1. Предоставление мер социальной поддержки

На 1 апреля 2019 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 423 276,0 тыс. рублей, исполнено за 1 квартал 2019 года 1 864 428,2 тыс. рублей или 34,4 процентов годовых ассигнований.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 1 квартал 2019 года составили 74,8 процента.

Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 24 учреждений в статусе казённых, в том числе:

2 учреждений социальной защиты населения,

15 учреждений социального обслуживания,

7 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2019 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  1 391 041,6 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2019 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 410 732,4 тыс. руб., или 29,5 % годовых ассигнований, что на 11,6 % выше исполнения за аналогичный период 2018 года (368 119,8 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов 1 квартала 2019 год по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 25,1 % (102 935,8тыс. рублей), коммунальные услуги 1,7% (7 183,0 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.)  2,1% (8 642,3 тыс. рублей), субсидии бюджетным и автономным учреждениям 68,3% (280 654,2 тыс. рублей).

На содержание государственных образовательных учреждений на 2019 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 263 501,8 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2019 года  кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 63 574,3 тыс. руб., или 24,1 % годовых ассигнований, что на 2,6% больше исполнения
за 1 квартал 2018 года (62 569,8 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов 1 квартала 2019 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 77,3 % (49 119,9 тыс. рублей), коммунальные услуги 11,5 % (7 281,0 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты)  7,7% (4 907,7 тыс. рублей).

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2018 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 401 085,0 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2019 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 125 956,1 тыс. руб., или 31,4% годовых ассигнований, что на 71,8 % выше исполнения за 1 квартал 2018 года (73 320,1 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 94,0% (118 431,1 тыс. рублей), коммунальные услуги 2,4 % (2 988,7 тыс. рублей).

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2019 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 103 163,6 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области  – 43 692,3 тыс. рублей;

- территориального департамента Министерства семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области  – 59 471,3 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2019 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 16 738,6 тыс. рублей, что составляет 16,2 % годовых бюджетных ассигнований,  что на 45,4% меньше исполнения за 1 квартал 2018 года (30 682,3 тыс. рублей).

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 18 428,9 тыс. рублей, исполнение  за 1 квартал 2019 года составило 4 919,0 тыс. рублей или 26,7 процента от утверждённых ассигнований, что в 4,5 раза больше исполнения
за 1 квартал 2018 года (1 097,2 тыс. рублей).

2.3. Исполнение субвенций

На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье
и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 585 868,4 тыс. руб.
по итогам 1 квартала 2019 года распределено по муниципальным образованиям 183 999,5  тыс. руб. или 31,4%, что на 2,8 % больше расходов
за аналогичный период 2018 года (178 935,4 тыс. рублей).

На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 021,0 тыс. руб. в 1 квартале  2019 году распределено по муниципальным образованиям 4 114,9 тыс. руб. или 29,3%, что на 3,4 % меньше расходов за аналогичный период 2018 года (4 259,4 тыс. рублей).

На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 607,7 тыс. руб. в 1 квартале 2019 году распределено по муниципальным образованиям 5 556,3 тыс. руб. или 33,5% годовых ассигнований, что на 31,6% больше расходов за аналогичный период 2018 года (4 221,5 тыс. рублей).

3. Средства Федерального бюджета

По состоянию на 01.04.2019 Министерству предусмотрены средства на  реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области с общим объёмом финансирования 2 827 656,7 тыс. рублей.

За 1 квартал 2019 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 700 298,8 тыс. рублей, или 24,8 % годовых ассигнований, в том числе:

Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 27 275,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2019  года кассовые расходы составили 72,8 тыс. руб., или 0,3% годовых ассигнований;

Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 72 083,2  тыс. рублей. Выдано 31 сертификат. По итогам  1 квартала  кассовые расходы составили  4 512,0 тыс. руб., или 6,3 % годовых ассигнований (реализовано 2 сертификата).

Так же, в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством», полномочиями  Министерства по реализации мероприятия является - приём документов и выдача сертификатов. На 2019 год на реализацию мероприятия программы определено 32 211,9 тыс. руб. За 1 квартал 2019 года выдано 6 сертификатов, из них  выдано 3 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 2 сертификатов гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 728 180,0  тыс. рублей. По итогам  1 квартала  2019  года кассовые расходы составили 695 714,0 тыс. руб., или 25,5 % годовых ассигнований.

Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»   объём финансирования 118,4 тыс. рублей. За 1 квартал 2019  года кассовые расходы не осуществлялись.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли по средствам федерального бюджета на  17 037,4 тыс. рублей или на 2,5 %.

Таким образом, Министерством семейной, демографической политики  и  социального благополучия Ульяновской области  за 1 квартал 2019 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 3 192 110,2 тыс. руб., что составляет 30,4 % от утверждённых годовых ассигнований.

Бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  на социальный блок на 2018 год по состоянию на 01.01.2019 утверждены в сумме 11 849 314,6 тыс. рублей, из которых

средства областного бюджета 8 949 141,8 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки 8 799 560,4 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориальных управлений 149 581,4 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 2 900 172,8  тыс. рублей.

1. Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2018 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2018 году осуществляется реализация следующих государственных
и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 11 368 601,3 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 8 928 206,7 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 440 394,6 тыс. рублей,  исполнение  за 2018 год составило 11 286 539,9 тыс. рублей или 99,3 % процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет  6 232 845,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 5 151 630,80 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 081 214,2 тыс. рублей, исполнение
за 2018 год составило 6 171 352,7 тыс. рублей или 99,0 % процента от утверждённых ассигнований.

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 873 891,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 518 921,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 354 970,3 тыс. рублей, исполнение  за  2018 год  составило 2 857 279,1 тыс. рублей или 99,4 процента от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 11 485,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 275,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 4 210,1 тыс. руб., исполнение  за  2018 года составило 11 409,0 тыс. рублей или 99,3 процента от утверждённых ассигнований.

Средства областного бюджета  были направлены:

- на повышение качества предоставления реабилитационных услуг для инвалидов (приобретение оборудования в  ОГАУСО «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске»)-  800,0 тыс. руб. Исполнение составляет 100 процентов от утверждённых ассигнований;

- на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов» и др.  933,6 тыс. руб. Исполнение составляет 100 процентов от утверждённых ассигнований.

- на приобретение двух микроавтобусов для перевозки инвалидов (ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле», ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Приозёрное»)-  3 300,0 тыс. рублей или 100  процентов от утверждённых ассигнований;

- на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на 3 объекта были определены средства  в сумме 2 242,1 тыс. руб., которые выполнены в полном объёме, в том числе:

ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – Новодольский специальный (коррекционный) детский дом для детей
с ограниченными возможностями здоровья «Остров детства»;

ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Росток» в д. Рокотушка»;

ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Детский дом «Соловьиная роща».

Средства федерального бюджета направленны:

- в рамках подпрограммы на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на 3 объекта предусмотрены средства в сумме  1 657,8 тыс. рублей (в том числе софинансирование за счёт средств областного бюджета 757,8 тыс. рублей). Средства реализованы в полном объёме.

- на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов в муниципальных образованиях – 2 552,3 тыс. рублей. Исполнение составляет 2 475,7 тыс. рублей или 97 процента от утверждённых ассигнований.

- «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 2 250 378,8  тыс. рублей, исполнение по итогам 2018 года составляет 2 246 499,18  тыс. рублей или 99,8 процентов от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы реализуются через Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области мероприятия по укреплению материально-технической базы государственных учреждений и выполнение поручений Губернатора Ульяновской области 38 833,98 рублей (проведение капитального ремонта здания ОГАУСО «Геронтологический центр в г Ульяновске» (корпусов № 1, 2) – 14 463,5 тыс. рублей, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района (корпус №1) на сумму 8 820,0 тыс. рублей, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле» Базарносызганского район (корпуса № 3) на сумму 5 198,7 тыс. рублей, проектные и изыскательские работы по строительству бассейна в ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка» на сумму 3 240,0 тыс. рублей, проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт корпуса №3 ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» на сумму 5 936,7 тыс. рублей, предпроектная проработка и разработка ПСД на реконструкцию отделения профессиональной реабилитации и социальной адаптации областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» на сумму 252,98 тыс. рублей, завершение переоборудования котельной, работающей на угле и дровах на газ в ОГКУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Планета детства" в г. Барыше – 922,1 тыс. рублей.). Исполнение по итогам 2018 года составляет 37 647,79 тыс. рублей или 96,9 процента от утвержденных ассигнований.

Так же Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

- государственная программа РФ «Доступная среда»   на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 390 710,7 тыс. рублей. Исполнение  по итогам  2018 года составляет 390 267,9  тыс. рублей или 99,9  процентов от годовых ассигнований;

- государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 21 176,8 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев 2018 года составляет 20 011,2 тыс. рублей или 94,5 процентов от годовых ассигнований. В 2018 году было выдано 17 свидетельств на приобретение жилья, которые реализованы в полном объёме;

- государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»   с объёмом финансирования из федерального бюджета 318,5  тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

Внепрограммные мероприятия, исполняемые Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в части социальной защиты на 01.01.2019 года из средств федерального бюджета утверждены в сумме  47 890,7 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2018 года составляет  47 492,4 тыс. рублей или 99,2  процентов от годовых ассигнований.

Так же, в рамках выполнения внепрограммных мероприятий из  средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 12.04.2016 № 152-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 15 000,0 тыс. рублей. Исполнено в полном объёме.

Из резервного фонда Правительства Ульяновской области оказание адресной материальной помощи  по распоряжение Правительства Ульяновской области  были выделены дополнительные средства в сумме 1 000,0 тыс. рублей. Исполнение  100 процентов от годовых ассигнований.

На погашение кредиторской задолженности, в связи с принятием Закона Ульяновской области от 26.06.2017 N 72-ЗО по признанию утратившим силу с 01 января 2018 года  Закона Ульяновской области от 20 декабря 2010 года N 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг», предусмотрены средства в сумме 650,0 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев 2018 года составляет 636,7 тыс. рублей или 98 процента от годовых ассигнований.

В связи с недостигнутым целевым показателем «Обеспеченность субсидией» (из 100% обеспечены 98,64%) по средствам, предусмотренных на условиях софинансирования на компенсацию отдельным категорий граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на возврат средств в результате не достижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6,4 тыс. рублей. Исполнение  100 процентов от годовых ассигнований.

В связи с недостигнутым показателем результативности (из 101% выполнено 96%) по средствам, предусмотренных на условиях софинансирования ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» на возврат средств в результате не достижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 460,2 тыс. рублей. Исполнение  100 процентов от годовых ассигнований.

2. Областной бюджет

На социальный блок  Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области на 01.01.2019 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 949 141,8 тыс. руб. По итогам 2018 года кассовые расходы составили 8 920 956,8 тыс. руб. или 99,7 процентов годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 5,4  процента или на 458 810,7 тыс. рублей.

2.1. Предоставление мер социальной поддержки

На 1 января 2019 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 642 673,9 тыс. рублей, исполнение по итогам  2018 года составило  6 618 853,4 тыс. рублей или 99,6 процентов годовых ассигнований.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области в 2018 году составили 74,2 процента.

Взятые Ульяновской областью расходные обязательства, по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан выполнены в полном объёме.

В 2018 году в полном объёме предоставлены меры социальной поддержки гражданам регионального регистра (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, ветераны труда Ульяновской области).
С 01 января 2018 года размер ежемесячной денежной выплаты вышеназванным категориям граждан проиндексирован на 104,3 процента. Расходы на предоставление мер социальной поддержки вышеназванным категориям граждан составили 3 444 34,7 тыс. рублей или  99,91 %  от уточнённого плана 3 447 362,4 тыс. рублей, что на 2,1 процента больше чем расходы  2017 год (3 374 776,3 тыс. рублей).

Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности составили  381 029,0 тыс. рублей или 100 % от уточнённого годового плана, что на 4,5 % выше расходов за аналогичный период 2017 года (364 552,9 тыс. рублей). Обязательства выполнены в полном объёме.

Выплата именного капитала «Семья» в отчётном году составила 57 905,5  тыс. рублей или 100 % от годового плана 57 906,7  тыс. рублей, что в 4,1 раза  больше чем расходы  2017 год (14 063,3 тыс. рублей).

Расходы на выплату пособий на ребёнка 182 420,3 тыс. рублей или 99,9 % от годового плана 182 517,3 тыс. рублей. В 2017 году расходы составили 209 963,6 тыс. рублей.

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в 2018 году составили 295 614,4 тыс. рублей или 98,7 процента от годовых ассигнований 299 411,6  тыс. рублей. В 2017 году расходы составили 321 501,8  тыс. рублей.

Исполнение Закона Ульяновской области  «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» в 2018 году составило 207 982,5  тыс. рублей или 99,9 % от годового плана 208 277,0 тыс. рублей. В 2017 году расходы составили 274 451,4  тыс. рублей.

Расходы на предоставление выплат на  обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей в отчётном году составили 2 072,6 тыс. рублей или 96,4 % от годового плана 2 150,6 тыс. рублей. Расходы производятся на заявительной основе. Обязательства выполнены в полном объёме. За 2017 год расходы составили 2 248,3 тыс. рублей.

Расходы на ежегодную  выплату ко Дню Победы «Детям войны» составили в отчётном году 83 862,7 тыс. рублей или 99,8 % от плана  84 000,0 тыс. рублей. В 2017 году аналогичные расходы составили 89 808,1  тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Освоение средств по представлению компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Ульяновской области «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в Ульяновской области» составило 17 625,2 тыс. рублей или 99,4 % от годового плана 17 727,8 тыс. рублей. В 2017 году расходы на эти цели составили 18 886,1 тыс. рублей.

Ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и средствами, облегчающими жизнь лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся. Расходы составили в прошедшем году  36 213,0 тыс. рублей, или  100 процентов от годового  плана 36 218,0 тыс. рублей Расходы произведены в полном объёме от фактической потребности. В 2017 году аналогичные расходы составили 39 040,6 тыс. рублей.

Расходы на  оказание адресной помощи малоимущим семьям, в том числе на основе социального контракта составили 194 921,4 тыс. рублей, что на 10 процентов больше аналогичных расходов в 2017 году которые составляли  175 361,0 тыс. рублей.

Расходы  за проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц в 2018 году составили в сумме 27 544,7 тыс. рублей, что в 1,2 раза выше расходов 2017 года которые составляли 22 286,5 тыс. рублей.

Расходы на выплаты для компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (одиноко проживающие неработающие пенсионеры нетрудоспособного возраста, одиноко проживающие дети-сироты) за 2018 год составили 127 815,7 тыс. рублей или 97,5 % к годовому плану 131 146,3 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме. Аналогичные расходы за 2017 год составили 123 410,4 тыс. рублей.

 Расходы на предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в отчётном году составили 436 906,4 тыс. рублей или 98,4 % к плану 444 215,4 тыс. рублей, что на 3,4 процента выше расходов за 2017 год которые составили 422 552,7 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий по реализации: постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей» составило 85,0 тыс. рублей или 85 % от уточнённого плана 100 тыс. рублей, за 2017 год расходы составили 77,0 тыс. рублей;  Закона Ульяновской области от 19.12.2007 № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей,  супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ РФ, прокуратуры РФ, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей» составило 5 569,2 тыс. рублей или 99,4% к плану 5 603,8 тыс. рублей, в 2017 году расходы составили 2 866,3  тыс. рублей (в 2018 году увеличилась сумма ежемесячной денежной выплаты до 1 тыс. рублей); Закона Ульяновской области от 04.11.2003 № 056-ЗО «О социальной поддержки инвалидов боевых действий, проживающих на территории Ульяновской области» составило 598,0 тыс. рублей или 99,4 % к плану 601,7 тыс. рублей. Расходы вышеназванным категориям граждан производились в соответствии с установленным порядком по факту обращения граждан и исполнены в полном объёме от фактической потребности.

Расходы на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот, составили 1 393,4 тыс. рублей или 88,9 % от годового 1567,5 тыс. рублей.  Расходы произведены в полном объёме от фактической потребности. В 2017 году аналогичные расходы составили 3 682,6 тыс. рублей.

Расходы по выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Ульяновской области» составили 2 900,0 тыс. рублей или  95,3% к плану 3 042,5 тыс. рублей.  В 2017 году расходы на эти цели составили 3400,0 тыс. рублей.

Расходы на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составили 2 695,4  тыс. рублей или  97,2 % к плану 2773,2 тыс. рублей, что на 23,3 процента выше расходов расходы на эти цели составили 2185,5 тыс. рублей.

2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 24 учреждений в статусе казённых, в том числе:

2 учреждений социальной защиты населения,

15 учреждений социального обслуживания,

7 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2018 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  1 418 145,0 тыс. рублей.

По итогам 2018 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 1 415 648,3 тыс. руб., или 99,8 % годовых ассигнований, что на 29,7 % выше исполнения за 2017 год (1 091 082,6 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов в 2018 году по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 26,0 % (368181,4 тыс. рублей), коммунальные услуги 1,7% (23 502,3 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.)  3,2% (44 648,2 тыс. рублей), субсидии бюджетным и автономным учреждениям 67,0% (947 711,4 тыс. рублей).

На содержание государственных образовательных учреждений на 2018 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 287 970,7 тыс. рублей.

По итогам 2018 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 287 270,2 тыс. руб., или 99,8 % годовых ассигнований, что на 9,7% больше исполнения
за 2017 год (261 765,7 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов за 2018 год по учреждениям направлено на заработную плату с начислениями 71,5% (205 313,1 тыс. рублей), коммунальные услуги 8,5% (24 333,4 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.)  12,9% (37172,6 тыс. рублей).

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2018 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 375 331,5 тыс. рублей.

По итогам 2018 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 375 224,9 тыс. руб., или 100% годовых ассигнований, что на  23,2 % выше исполнения за 2017 год (304 671,0 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 90,2% (338 461,0 тыс. рублей), коммунальные услуги 3,2 % (11 875,9 тыс. рублей).

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2018 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 149 581,4 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  – 82 587,1 тыс. рублей;

- территориального департамента Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  – 66 994,3 тыс. рублей.

По итогам 2018 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориального департамента составили 149 101,0 тыс. рублей, что составляет 99,7 % годовых бюджетных ассигнований. В сравнении с 2017 годом расходы на содержание аппарата Министерства и территориального департамента сократились на 33,2 процента (223074,7 тыс. рублей).

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 502,3,0 тыс. рублей, исполнение  за 2018 года составило 2 497,4 тыс. рублей или 100 процента от утверждённых ассигнований.

2.3. Исполнение субвенций

На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 705 424,8 тыс. руб. по итогам 2018 года распределено по муниципальным образованиям 704 924,6 тыс. руб. или 99,8%, что на 2,7 % больше расходов за аналогичный период 2017 года (685 723,0 тыс. рублей).

На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 210,9 тыс. руб. в 2018 году распределено по муниципальным образованиям 16 034,2 тыс. руб. или 98,9%, что на 1,4 % меньше расходов за аналогичный период 2017 года (16 261,6 тыс. рублей).

На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 380,0 тыс. руб. в 2018 году распределено по муниципальным образованиям 20 137,4 тыс. руб. или 98,8% годовых ассигнований, что на 17,7% больше расходов за аналогичный период 2017 года (17 108,7 тыс. рублей). Рост обусловлен увеличением размера фонда оплаты труда работников.

3. Средства Федерального бюджета

На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2018 год  по боку социальной защиты Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 900 172,8 тыс. рублей.

За 2018 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 2 844 275,9 тыс. рублей, или 98,1 % годовых ассигнований.

По состоянию на 01.01.2019 предусмотрены средства на  реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 852 282,1 тыс. рублей. По итогам 2018 года кассовые расходы составили 2 796 783,5 тыс. руб., или 98,1 % годовых ассигнований, в том числе:

Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2021 годы с объёмом финансирования 395 433,4 тыс. рублей. По итогам 2018  года кассовые расходы составили 394 690,5 тыс. руб., или 99,8% годовых ассигнований;

Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 65 212,2  тыс. рублей. По итогам  2018  года  кассовые расходы составили  53 716,9 тыс. руб., или 82,5 % годовых ассигнований.

Так же, в рамках госпрограммы реализуется Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, полномочиями  Министерства здравоохранения, семьи  социального благополучия Ульяновской области  по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. На 2018 год на реализацию мероприятий программы определено 31 431,4 тыс. руб. За 2018  года выдано 17 сертификатов, из них  выдано 2 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 14 сертификатов гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.  

Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 391 619,8  тыс. рублей. По итогам  2018  года кассовые расходы составили 2 348 376,1 тыс. руб., или 98,2 % годовых ассигнований.

Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»   объём финансирования 112,6 тыс. рублей. В 2018 году кассовые расходы не осуществлялись.

Так же, Министерство осуществляет внепрограммную деятельность в части  оказания государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по  оплате санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на сумму 47 890,7 тыс. рублей. По итогам 2018  года кассовые расходы составили 47 492,4 тыс. руб. или 99,2 % годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли по средствам федерального бюджета на  67 726,9 тыс. рублей или на 2,4 %.

Таким образом, Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  по социальному блоку  
за 2018 год освоены средства консолидированного бюджета в сумме 11 765 232,6 тыс. руб., что составляет 99,3 % от утверждённых годовых ассигнований.

Бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  на социальный блок на 2018 год по состоянию на 01.10.2018 утверждены в сумме 10 191 110,5 тыс. рублей, из которых

средства областного бюджета 7 229 178,4 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки 7 079 445,2 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориальных управлений 149 733,2 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 2 961 932,1  тыс. рублей.

1. Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2018 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2018 году осуществляется реализация следующих государственных
и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2020 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 9 717 469,8 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 7 213 277,7 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 504 192,1 тыс. рублей,  исполнение  за 9 месяцев 2018 года составляет 8 483 630,1 тыс. рублей или 87,3% процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет  5 134 944,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 030 513,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 104 431,8 тыс. рублей, исполнение
за 9 месяцев 2018 год составляет 4 704 376,2 тыс. рублей или 91,6 % процента от утверждённых ассигнований.

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 621 314,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 225 764,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 395 550,2 тыс. рублей, исполнение  за  9 месяцев 2018 год 2 088 629,7 тыс. рублей или 79,7 процента от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 11 485,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 275,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 4 210,1 тыс. руб., исполнение  за 9 месяцев 2018 года составило 5 528,4 тыс. рублей или 48,1 процента от утверждённых ассигнований.

Средства  областного бюджета:

- 800,0 тыс. руб. на повышение качества предоставления реабилитационных услуг для инвалидов (приобретение оборудования в  ОГАУСО «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске»). Исполнение составляет 100 процентов от утверждённых ассигнований;

- 933,7 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов» и др. Исполнение составляет 800,7 тыс. рублей или 85,8  процентов от утверждённых ассигнований.

- 3 300,0 тыс. руб. на приобретение двух микроавтобусов для перевозки инвалидов (ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле», ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Приозёрное»). Исполнение составляет 3 300,0 тыс. рублей или 100  процентов от утверждённых ассигнований;

- 2 242,1 тыс. руб. определены средства на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на 3 объекта, в том числе:

ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – Новодольский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Остров детства». Кассовое исполнение составляет 66 тыс. рублей или  8,8 процента;

ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Росток» в д. Рокотушка»;

ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Детский дом «Соловьиная роща».

Средства федерального бюджета направленны:

- в рамках подпрограммы на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на 3 объекта предусмотрены средства в сумме  1 657,8 тыс. рублей (в том числе софинансирование за счёт средств областного бюджета 757,8 тыс. рублей).

- на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов в муниципальных образованиях – 2 552,3 тыс. рублей. Исполнение составляет 561,7 тыс. рублей или 22 процента от утверждённых ассигнований.

- «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 1 949 714,3 тыс. рублей, исполнение  за 9 месяцев 2018 года составляет 1 685 095,8  тыс. рублей или 86,4 процентов от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы реализуются через Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области мероприятия  по укреплению материально-технической базы государственных учреждений и  выполнение поручений Губернатора Ульяновской области 40 100,2 рублей (проведение капитального ремонта здания ОГАУСО «Геронтологический центр в г Ульяновске» (корпусов № 1, 2) – 14 462,5 тыс. рублей, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района (корпус №1) на сумму 9 749,0 тыс. рублей, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле» Базарносызганского район (корпуса № 3) на сумму 5 198,7 тыс. рублей, проектные и изыскательские работы по строительству бассейна в ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка» на сумму 3 240,0 тыс. рублей, проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт корпуса №3 ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» на сумму 5 936,7 тыс. рублей, предпроектная проработка и разработка ПСД на реконструкцию отделения профессиональной реабилитации и социальной адаптации областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» на сумму 590,2 тыс. рублей, завершение переоборудования котельной, работающей на угле и дровах на газ в ОГКУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Планета детства" в г. Барыше – 922,1 тыс. рублей.). Исполнение по итогам 1  полугодия 2018 года составляет 2 820,9 тыс. рублей или 7 процента от утвержденных ассигнований.

Так же Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

- государственная программа РФ «Доступная среда»   на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 390 710,7 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев 2018 года составляет 279 763,1  тыс. рублей или 71,6 процентов от годовых ассигнований;

- государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 21 176,8 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев 2018 года составляет 15 302,7 тыс. рублей или 72,3 процентов от годовых ассигнований;

- государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»   с объёмом финансирования из федерального бюджета 284,2  тыс. рублей. Средства реализованы в полном объёме.

Внепрограммные мероприятия, исполняемые Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в части социальной защиты на 01.10.2018 года из средств федерального бюджета утверждены в сумме  45 852,5тыс. рублей. Исполнение по итогам 9 месяцев 2018 год составляет  39 600,0 тыс. рублей или 86,4  процентов от годовых ассигнований.

Так же, в рамках выполнения внепрограммных мероприятий из  средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 12.04.2016 № 152-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 000,0 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев 2018 года составляет 8 592,0 тыс. рублей или 85,9 процента от годовых ассигнований.

Из резервного фонда Правительства Ульяновской области оказание адресной материальной помощи  по распоряжение Правительства Ульяновской области  были выделены дополнительные средства в сумме 1 000,0 тыс. рублей. Исполнение  100 процентов от годовых ассигнований.

На погашение кредиторской задолженности, в связи с принятием Закона Ульяновской области от 26.06.2017 N 72-ЗО по признанию утратившим силу с 01 января 2018 года  Закона Ульяновской области от 20 декабря 2010 года N 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг», предусмотрены средства в сумме 650,0 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев 2018 года составляет 637,2 тыс. рублей или 98 процента от годовых ассигнований.

В связи с недостигнутым целевым показателем «Обеспеченность субсидией» (из 100% обеспечены 98,64%) по средствам, предусмотренных на условиях софинансирования на компенсацию отдельным категорий граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на возврат средств в результате не достижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6,4 тыс. рублей. Исполнение  100 процентов от годовых ассигнований.

В связи с недостигнутым показателем результативности (из 101% выполнено 96%) по средствам, предусмотренных на условиях софинансирования ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» на возврат средств в результате не достижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 460,2 тыс. рублей. Исполнение  100 процентов от годовых ассигнований.

2. Областной бюджет

На социальный блок  Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области на 01.10.2018 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 7 229 178,4 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2018 года кассовые расходы составили 6 759 424,3 тыс. руб. или 93,5 процентов годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошёл на 7,1  процента или на 447 911,9  тыс. рублей.

2.1. Предоставление мер социальной поддержки

На 1 октября 2018 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 229 867,6 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев 2018 года 5 047 226,4 тыс. рублей или 96,5 процентов годовых ассигнований.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 9 месяцев 2018 года составили 74,7 процента.

Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 24 учреждений в статусе казённых, в том числе:

2 учреждений социальной защиты населения,

15 учреждений социального обслуживания,

7 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2018 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  1 239 562,7 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2018 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 1 079 902,4тыс. руб., или 87,1 % годовых ассигнований, что на 37,6% выше исполнения за 9 месяцев 2017 год (775 050,0 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов 9месяцев  2018 год по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 25,1 % (268 079,3 тыс. рублей), коммунальные услуги 1,5% (16 492,1 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.)  3,0% (31 730,6 тыс. рублей), субсидии бюджетным и автономным учреждениям 67,9% (724 106,6 тыс. рублей).

На содержание государственных образовательных учреждений на 2018 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 259 270,7 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2018 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 204 998,4 тыс. руб., или 79,1 % годовых ассигнований, что на 12,2% больше исполнения
за 9 месяцев 2017 года (182 668,1 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов за 9 месяцев 2018 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 71,8 % (147 146,4 тыс. рублей), коммунальные услуги 7,7% (15 797,9 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты)  15% (30 694,8 тыс. рублей).

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2018 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 298 007,0 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2018 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 275 256,9 тыс. руб., или 92,4% годовых ассигнований, что на    28,3 % выше исполнения за 9 месяцев 2017 год (214 571,7 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 90,0% (169 638,7 тыс. рублей), коммунальные услуги 3,0 % (8 279,4 тыс. рублей).

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2018 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 149 733,2 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  – 82 738,9 тыс. рублей;

- территориальных департаментов Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  – 66 994,3 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2018 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 109 591,7 тыс. рублей, что составляет 73,2 % годовых бюджетных ассигнований.

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 502,3,0 тыс. рублей, исполнение  за 9 месяцев 2018 года составило 1 980,2 тыс. рублей или 79,1 процента от утверждённых ассигнований.

2.3. Исполнение субвенций

На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 567 084,8 тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2018 года распределено по муниципальным образованиям 532 987,8 тыс. руб. или 94,0%, что на 3,5 % больше расходов за аналогичный период 2017 года (514 968,1 тыс. рублей).

На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 533,3 тыс. руб. в 2018 году распределено по муниципальным образованиям 14 690,7 тыс. руб. или 94,6% годовых ассигнований, что на 13,9% больше расходов за аналогичный период 2017 года (12 901,8 тыс. рублей).

На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 600,9 тыс. руб. в 2018 году распределено по муниципальным образованиям 12 273,9 тыс. руб. или 90,2%, что на 0,6 % больше расходов за аналогичный период 2017 года (12 199,3 тыс. рублей).

3. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2018 год  по боку социальной защиты Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 961 932,1 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2018 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 2 070 851,5 тыс. рублей, или 69,9 % годовых ассигнований.

По состоянию на 01.10.2018 предусмотрены средства на  реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 916 079,6 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2018 года кассовые расходы составили 2 031 251,5 тыс. руб., или 69,7 % годовых ассигнований, в том числе:

Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 395 167,8 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2018  года кассовые расходы составили 280 562,1 тыс. руб., или 71,0% годовых ассигнований;

Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 65 212,2  тыс. рублей. По итогам  9 месяцев 2018  года  кассовые расходы составили  30 461,4 тыс. руб., или 46,7 % годовых ассигнований.

Так же, в рамках госпрограммы реализуется Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, полномочиями  Министерства здравоохранения, семьи  социального благополучия Ульяновской области  по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. На 2018 год на реализацию мероприятий программы определено 31 431,4 тыс. руб. За 9 месяцев 2018  года выдано 17 сертификатов, из них  выдано 2 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 14 сертификатов гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.

Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 455 587,0  тыс. рублей. По итогам  9 месяцев  2018  года кассовые расходы составили 1 720 228,0 тыс. руб., или 70,1 % годовых ассигнований.

Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»   объём финансирования 112,6 тыс. рублей. За 9 месяцев 2018  года кассовые расходы не осуществлялись.

Так же, Министерство осуществляет внепрограммную деятельность в части  оказания государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по  оплате санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на сумму 45 852,2 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев  2018  года кассовые расходы составили 39 600,0 тыс. руб. или 86,4 % годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли по средствам федерального бюджета на  41 777,9 тыс. рублей или на 2,1 %.

Таким образом, Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  по социальному блоку  
за 9 месяцев 2018  года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 8 830 275,8 тыс. руб., что составляет 86,6 % от утверждённых годовых ассигнований.

Задачи на 4-ий квартал 2018 года

1. Работа по рассмотрению и согласованию проекта бюджета Ульяновской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы по отрасли.
2. Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки гражданам области.
3. Выплата заработной платы работникам отрасли в полном объёме.

Бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  на социальный блок на 2018 год по состоянию на 01.07.2018 утверждены в сумме 9 803 393,5 тыс. рублей, из которых

средства областного бюджета 6 851 509,6 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки 6 700 302,8 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориальных управлений 151 206,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 2 951 883,9  тыс. рублей.

1. Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2018 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2018 году осуществляется реализация следующих государственных
и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2020 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 9 307 163,1 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 6 809 569,0 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 497 594,1 тыс. рублей,  исполнение  за 1 полугодие 2018 года составляет 5 808 610,0 тыс. рублей или 62,4% процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет  4 740 415,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 3 642 581,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 097 833,8 тыс. рублей, исполнение
за 1 полугодие 2018 год составляет 3 346 632,0 тыс. рублей или 70,6 % процента от утверждённых ассигнований.

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 636 327,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 240 776,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 395 550,2 тыс. рублей, исполнение  за  1 полугодие 2018 год 1 324 262,4 тыс. рублей или 50,2 процента от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 11 485,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 275,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 4 210,1 тыс. руб., исполнение  за 1 полугодие 2018 года составило 1 080,0 тыс. рублей или 9,4 процента от утверждённых ассигнований.

Средства  областного бюджета:

- 800,0 тыс. руб. на повышение качества предоставления реабилитационных услуг для инвалидов (приобретение оборудования в  ОГАУСО «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске»). Исполнение составляет 100 процентов от утверждённых ассигнований;

- 933,7 тыс. руб. на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов» и др. Исполнение составляет 280 тыс. рублей или 30  процентов от утверждённых ассигнований.

- 3 300,0 тыс. руб. на приобретение двух микроавтобусов для перевозки инвалидов (ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле», ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Приозёрное»);

- 2 242,1 тыс. руб. определены средства на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на 3 объекта, в том числе:

ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – Новодольский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Остров детства»;

ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Росток» в д. Рокотушка»;

ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Детский дом «Соловьиная роща».

Средства федерального бюджета направленны:

- в рамках подпрограммы на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на 3 объекта предусмотрены средства в сумме  1 657,8 тыс. рублей (в том числе софинансирование за счёт средств областного бюджета 757,8 тыс. рублей).

- на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов в муниципальных образованиях – 2 552,3 тыс. рублей.

- «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 1 918 934,9 тыс. рублей, исполнение  за 1 полугодие 2018 года составляет 1 136 635,7  тыс. рублей или 59,2 процентов от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы реализуются через Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области мероприятия  по укреплению материально-технической базы государственных учреждений и  выполнение поручений Губернатора Ульяновской области рублей (проведение капитального ремонта здания ОГАУСО «Геронтологический центр в г Ульяновске» (корпусов № 1, 2) – 14 462,5 тыс. рублей, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района (корпус №1) на сумму 10 000,0 тыс. рублей, капитального ремонта здания ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле» Базарносызганского район (корпуса № 3) на сумму 5 100,0 тыс. рублей, проектные и изыскательские работы по строительству бассейна в ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка» на сумму 3 600,0 тыс. рублей, проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт корпуса №3 ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» на сумму 5 936,7 тыс. рублей, предпроектная проработка и разработка ПСД на реконструкцию отделения профессиональной реабилитации и социальной адаптации областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» на сумму 1 000,0 тыс. рублей).). Исполнение по итогам 1  полугодия 2018 года составляет 189,5 тыс. рублей или 0,5 процента от утвержденных ассигнований.

Кроме того, Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

- государственная программа РФ «Доступная среда»   на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 390 710,7 тыс. рублей. Исполнение  за 1 полугодие 2018 года составляет 177 913,2  тыс. рублей или 45,5 процентов от годовых ассигнований;

- государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 21 176,8 тыс. рублей. Исполнение  за 1 полугодие 2018 года составляет 11 771,3 тыс. рублей или 55,6 процентов от годовых ассигнований;

- государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»   с объёмом финансирования из федерального бюджета 284,2  тыс. рублей.

Внепрограммные мероприятия, исполняемые Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в части социального развития на 01.07.2018 года из средств федерального бюджета утверждены в сумме  42 402,3  тыс. рублей. Исполнение по итогам 1 полугодия 2018 год составляет  20 600,0 тыс. рублей или 48,6  процентов от годовых ассигнований.

Так же, в рамках выполнения внепрограммных мероприятий из  средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 12.04.2016 № 152-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 000,0 тыс. рублей. Исполнение  за 1 полугодие 2018 года составляет 4 909,2 тыс. рублей или 49,1 процента от годовых ассигнований.

Из резервного фонда Правительства Ульяновской области оказание адресной материальной помощи  по распоряжение Правительства Ульяновской области  были выделены дополнительные средства в сумме 1 000,0 тыс. рублей. Исполнение  100 процентов от годовых ассигнований.

На погашение кредиторской задолженности, в связи с принятием Закона Ульяновской области от 26.06.2017 N 72-ЗО по признанию утратившим силу с 01 января 2018 года  Закона Ульяновской области от 20 декабря 2010 года N 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг», предусмотрены средства в сумме 650,0 тыс. рублей. Исполнение  за 1 полугодие 2018 года составляет 637,2 тыс. рублей или 98 процента от годовых ассигнований.

В связи с недостигнутым целевым показателем «Обеспеченность субсидией» (из 100% обеспечены 98,64%) по средствам, предусмотренных на условиях софинансирования на компенсацию отдельным категорий граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на возврат средств в результате не достижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6,4 тыс. рублей. Исполнение  100 процентов от годовых ассигнований.

2. Областной бюджет

На социальный блок  Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области на 01.07.2018 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 851 509,6 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2018 года кассовые расходы составили 4 571 449,7 тыс. руб. или 66,7 процентов годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года снижение кассовых расходов произошло на 1,2  процента или на 57 683,4  тыс. рублей, что связано с невыплатой мер социальной поддержки за июнь текущего года.

2.1. Предоставление мер социальной поддержки

На 1 июля 2018 года на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 853 448,3 тыс. рублей, исполнено за 1 полугодие 2018 года 3 421 244,1 тыс. рублей или 70,1 процентов годовых ассигнований.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 1 полугодие 2018 года составили 70,8 процента.

2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориального управления

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 1 территориальное управление; 24 учреждений в статусе казённых, в том числе:

2 учреждений социальной защиты населения,

15 учреждений социального обслуживания,

7 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2018 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  1 240 593,7 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2018 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 729 397,7 тыс. руб., или 58,8 % годовых ассигнований, что на 41% выше исполнения за 1 полугодие 2017 год (517 131,2 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов 1 полугодия 2018 год по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 24,6% (179 197,2 тыс. рублей), коммунальные услуги 1,8% (13 016,0 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь и пр.)  2,3% (17 437,7 тыс. рублей), субсидии бюджетным и автономным учреждениям 69,1% (503 819,4 тыс. рублей).

На содержание государственных образовательных учреждений на 2018 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 265 105,7 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2018 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 133 647,9 тыс. руб., или 50,4 % годовых ассигнований, что на 6,5% выше исполнения
за 1 полугодие 2017 года (125 481,3 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов за 1 полугодие 2018 года по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 73,9 % (98 803,8 тыс. рублей), коммунальные услуги 10% (13 356,8 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты)  12% (16 173,3 тыс. рублей).

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2018 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 272 678,5тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2018 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 187 019,8 тыс. руб., или 68,6% годовых ассигнований, что на    18,7 % выше исполнения за 1 полугодие 2017 год (157 598,5 тыс. рублей). Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 90,7% (169 638,7 тыс. рублей), коммунальные услуги 3,3 % (6 196,5 тыс. рублей).

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2017 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 151 206,8 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  – 84 212,5тыс. рублей;

- территориальных департаментов Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  – 66 994,3 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2018 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 78 182,9 тыс. рублей, что составляет 51,7 % годовых бюджетных ассигнований.

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективностив 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 502,3,0 тыс. рублей, исполнение  за 1 полугодие 2018 года составило 1 097,2 тыс. рублей или 43,8 процента от утверждённых ассигнований.

2.3. Исполнение субвенций

На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 567 084,8 тыс. руб. по итогам 1 полугодие 2018 года распределено по муниципальным образованиям 340 873,9 тыс. руб. или 60,1%, что на 1 % меньше расходов за аналогичный период 2017 года (344 003,0 тыс. рублей).

На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 533,3 тыс. руб. в 2018 году распределено по муниципальным образованиям 9 493,1 тыс. руб. или 53,4% годовых ассигнований, что на 9,8 % больше расходов за аналогичный период 2017 года (8 645,3 тыс. рублей).

На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 600,9 тыс. руб. в 2018 году распределено по муниципальным образованиям 6 899,4 тыс. руб. или 50,7%, что на 15 % меньшее расходов за аналогичный период 2017 года (8 116,0 тыс. рублей).

3. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2018 год  по боку социальной защиты Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 951 883,9 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2018 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 1 453 997,5 тыс. рублей, или 49,3 % годовых ассигнований.

По состоянию на 01.07.2018 предусмотрены средства на  реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 909 481,6 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2018 года кассовые расходы составили 1 433 397,5. руб., или 49,3 % годовых ассигнований, в том числе:

Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 395 167,8 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2018  года кассовые расходы составили 178 098,5 тыс. руб., или 45,1% годовых ассигнований;

Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 58 614,2  тыс. рублей. По итогам  1 полугодия 2018  года  кассовые расходы составили  20 245,9 тыс. руб., или 34,5 % годовых ассигнований.

Так же, в рамках госпрограммы реализуется Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, полномочиями  Министерства здравоохранения, семьи  социального благополучия Ульяновской области  по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. На 2018 год на реализацию мероприятий программы определено 31 431,4 тыс. руб. За 1 полугодие 2018  года выдано 17 сертификатов, из них  выдано 2 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 14 сертификатов гражданам, признанными вынужденными переселенцами, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера. 

Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 455 587,0  тыс. рублей. По итогам  1 полугодия 2018  года кассовые расходы составили 1 235 053,0 тыс. руб., или 50,2 % годовых ассигнований.

Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»   объём финансирования 112,6 тыс. рублей. В 1 полугодия 2018  года кассовые расходы не осуществлялись.

Так же, Министерство осуществляет внепрограммную деятельность в части  оказания государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по  оплате санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на сумму 42 402,3 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2018  года кассовые расходы составили 20 600 тыс. руб. или 48,6 % годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли по средствам федерального бюджета на  140 421,6 тыс. рублей или на 10,7 %.

Таким образом, Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  по социальному блоку  
за 1 полугодия 2018  года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 6 025 447,3тыс. руб., что составляет 61,5 % от утверждённых годовых ассигнований.

Задачи на 3-ий квартал 2018 года

1. Работа по рассмотрению и согласованию проекта бюджета Ульяновской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы по отрасли.
2. Обеспечение полного и своевременного предоставление мер социальной поддержки гражданам области.
3. Выплата заработной платы работникам отрасли в полном объёме.

Бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  на социальный блок на 2018 год по состоянию на 01.07.2018 утверждены в сумме 9 803 393,5 тыс. рублей, из которых

средства областного бюджета 6 851 509,6 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки 6 700 302,8 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориальных управлений 151 206,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 2 951 883,9  тыс. рублей.

1. Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2018 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2018 году осуществляется реализация следующих государственных
и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2020 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 10 856 197,1 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 8 491 749,2 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 364 447,9 тыс. рублей,  исполнение  за 2017 год составляет 10 392 191,3 тыс. рублей или 98,5% процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет  6 148 239,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 986 040,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 162 198,6 тыс. рублей, исполнение за 2017 год составляет 6 021 341,7 тыс. рублей или 97,9 % процента от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках исполнения данной подпрограммы переданные средства Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий «Адресно целевая поддержка  в области социальной защиты населения» на завершение строительства и оснащение ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково» - средства областного бюджета 21 589,0 тыс. рублей. Объект завершен реконструкцией.

А так же для софинансирования программы Пенсионного фонда  по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания предусмотрены средства областного бюджета в сумме  1 728,9  тыс. рублей. Капитальный ремонт Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания Психоневрологический интернат в п.Дальнее Поле Базарносызганского района Ульяновской области. Кассовые расходы составили  1 539,3 тыс. рублей или 89 процентов от утвержденных ассигнований.

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 775 735,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 576 923,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 198 811,9 тыс. рублей, исполнение  за  2017 год 2 764 418,9 тыс. рублей или 99,6 процента от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 11 123,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 685,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 3 437,4 тыс. руб., исполнение  за 2017 года 11 039,8 тыс. рублей или 99,3 процента от утверждённых ассигнований.

Средства  областного бюджета:

- в сумме 2 956,3 тыс. рублей предусмотрены на приобретение специализированного транспорта  для перевозки инвалидов и других МГН для  2 учреждений: ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде», ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Майнский спец.(корр.) детский дом для детей с ограниченными .возможностями здоровья "Орбита". Исполнение по итогам 2017 года составляет 100 процентов.

- для повышения качества услуг запланировано приобретение оборудования в объёме 800  тыс. рублей в ОГБУСО «Центр социального обслуживания "Парус надежды" в р.п. Кузоватово». Кассовый расход 800,0 тыс. рублей.

- на завершение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социального обслуживания  1 500,0 тыс. рублей в ОКГУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух». Исполнение по итогам 2017 года составляет 100 процентов.

- в рамках подпрограммы ОГКУ «Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "ПЛАНЕТА"» на устранение замечаний по предписанию прокуратуры Ульяновской области предусмотрены средства в сумме  591,5 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2017 года составляет 100 процентов.

- на реализацию мероприятий по повышению уровня доступности (обустройство пандусов) в ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "Дом детства" запланированы средства в сумме  974,1 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2017 года составляет 100 процентов.

- на сумму 863,7 тыс. рублей реализуется комплекс социально-значимых мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, специалистов органов социальной защиты, проведение месячника «Белая трость», «Парад ангелов», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов. Исполнение составляет 861,1 тыс. рублей или 99,7 процентов от утверждённых ассигнований.

Средства федерального бюджета направленны:

- в рамках подпрограммы ОГКУ «Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "ПЛАНЕТА"» на устранение замечаний по предписанию прокуратуры Ульяновской области предусмотрены средства в сумме  1 408,5 тыс. рублей (в том числе софинансирование за счёт средств областного бюджета 408,5 тыс. рублей). Исполнение по итогам 2017 года составляет 100 процентов.

- на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов в муниципальных образованиях – 2 028,9 тыс. рублей исполнение за 2017 год составляет 1 948,4 тыс. рублей или 96,0 % процента от утверждённых ассигнований.

Кроме того, Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения  определены средства в сумме 3 025,9 тыс. рублей.

В соответствии с предусмотренным финансированием были проведены мероприятий по повышению уровня доступности в ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "Дом детства". Общий объём выполненного капитального ремонта в ОГКУ для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дом детства» составил 2 695,0 тыс. рублей.

- «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 1 921 099,3 тыс. рублей, исполнение  за 2017 год составляет 1 895 390,9  тыс. рублей или 98,7 процентов от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы реализуются через Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области мероприятия по  переоборудованию котельной, работающей на угле и дровах на газ в ОГКУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Планета детства" в г. Барыше на выполнение которых  определены средства в сумме 3 000,0 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2017 года составляет 1 277,9 тыс. рублей или 42,6 процента от утвержденных ассигнований.

Кроме того, Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

- государственная программа РФ «Доступная среда»   на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 417 286,6 тыс. рублей. Исполнение  за 2017 год составляет 417 138,4 тыс. рублей или 100 процентов от годовых ассигнований;

- государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 59 642,4 тыс. рублей. Исполнение  за 2017 год составляет 58 908,1 тыс. рублей или 98,9 процентов от годовых ассигнований;

- государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»   с объёмом финансирования из федерального бюджета 26,8  тыс. рублей.

Внепрограммные мероприятия, исполняемые Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в части социального развития на 01.01.2018 года из средств федерального бюджета утверждены в сумме  48 873,1 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2017 года составляет 100 процентов.

Так же, в рамках выполнения внепрограммных мероприятий из  средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 12.04.2016 № 152-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 20 000,0 тыс. рублей. Исполнение  за  2017 год 100 процентов от годовых ассигнований.

Из резервного фонда Правительства Ульяновской области на устранение последствий стихийного действия по распоряжение Правительства Ульяновской области  были выделены дополнительные средства в сумме 1 572,2 тыс. рублей. Исполнение  за 2017 год составляет 1 559,7 тыс. рублей или 99,2 процента от годовых ассигнований.

2. Областной бюджет

На социальный блок  Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области на 01.01.2018 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 513 348,2 тыс. руб. По итогам 2017 года кассовые расходы составили 8 462 148,5 тыс. руб. или 99,4 процентов годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошло на 4,6  процента или на 370 060,0  тыс. рублей.

2.1. Предоставление мер социальной поддержки

В 2017 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 832 404,7 тыс. рублей, исполнено за 2017 год 5 809 283,1 тыс. рублей или 99,6 процентов годовых ассигнований.

Принятые Ульяновской областью расходные обязательства по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан выполнены в полном объёме.

В 2017 году в полном объёме предоставлены меры социальной поддержки гражданам регионального регистра (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавши ми от политических репрессий, ветераны труда Ульяновской области). С 01 января 2017 года размер ежемесячной денежной выплаты вышеназванным категориям граждан проиндексирован в 1,065 раза. Расходы на предоставление мер социальной поддержки вышеназванным категориям граждан составили 3 374 776,3 тыс. рублей или  99,92 %  от уточнённого плана 3 377 390,5 тыс. рублей. В 2016 году расходы на эти цели составили 3 250 203,8 тыс. рублей.

Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности составили 364 522,9 тыс. рублей или 99,9% от уточнённого годового плана 364 770,0  тыс. рублей, что на 8,6 % выше расходов за аналогичный период 2016 года (335 592,6 тыс. рублей). Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в 2017 году составили 321 501,8 тыс. рублей или 99,9 процента от годовых ассигнований 321 798,0 тыс. рублей,  что в 1,42раза выше расходов 2016 года (225 929,3 тыс. рублей).

Расходы на выплату пособий на ребёнка 209 963,6 тыс. рублей или 100 % от годового плана 210 057,0 тыс. рублей Обязательства выполнены в полном объёме. В 2016 году расходы составили 269 172,0 тыс. рублей.

Исполнение Закона Ульяновской области  «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» в 2017 году составило 274 451,4 тыс. рублей или 98,3% от годового плана 279 055,8 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме. В 2016 году расходы составили 379 401,0 тыс. рублей.

Расходы на предоставление выплат на  обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей в отчётном году составили 2 248,3 тыс. рублей или 97,6 % от годового плана 2 304,0 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме. В 2016 году расходы составили 2 724,8 тыс. рублей.

Выплата именного капитала «Семья» в отчётном году составила 14 063,3 тыс. рублей или 97,7 % от годового плана 14 390,0 тыс. рублей, что на 12 % выше расходов за аналогичный период 2016 года (12 559,5 тыс. рублей).

Расходы на ежегодную  выплату ко Дню Победы «Детям войны» составили в отчётном году 89 808,1 тыс. рублей или 100 % от плана 89 834,5 тыс. рублей,  что в 1,57 раза выше расходов 2016 года (57 067,7 тыс. рублей).

Освоение средств по представлению компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Ульяновской области «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в Ульяновской области» составило 18 886,1 тыс. рублей или 95,8 % от годового плана 19 723,0 тыс. рублей. В 2016 году расходы на эти цели составили 19 979,5 тыс. рублей.

Ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и средствами, облегчающими жизнь лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся. Расходы составили в прошедшем году  39 040,6 тыс. рублей, или  100 процентов от годового  плана 39 043,9 тыс. рублей, что в 1,24 раза выше расходов 2016 года (31 589,8 тыс. рублей).

Расходы на  оказание адресной помощи малоимущим категориям граждан составили 149 535,9 тыс. рублей, что на 9,9 процента больше аналогичных расходов в 2016 году которые составляли 136 022,1 тыс. рублей.

Расходы за проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц в 2017 году составили в сумме  22 286,5 тыс. рублей, что в 1,24 раза выше расходов 2016 года  которые составили 18 012,8 тыс. рублей.

Расходы на выплаты для компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (одиноко проживающие неработающие пенсионеры нетрудоспособного возраста, одиноко проживающие дети-сироты) за 2016 год составили 123 410,4тыс. рублей или 99,8 % к годовому плану 123 700,0 тыс. рублей, что на 19,7 процента выше расходов за 2016 год (103 107,7 тыс. рублей). Обязательства выполнены в полном объёме.

 Расходы на предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в отчётном году составили  422 522,7 тыс. рублей или 99,3 % к плану 425 536,5 тыс. рублей, что на 3,7 процента выше расходов за 2016 год (407 304,3 тыс. рублей).

Исполнение мероприятий по реализации: постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей» составило 77,0 тыс. рублей или 67,5 % от уточнённого плана 114,0 тыс. рублей, за 2016 год расходы составили 167,4 тыс. рублей;  Закона Ульяновской области от 19.12.2007 № 225-ЗО «О  социальной поддержке родителей,  супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ РФ, прокуратуры РФ, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей» составило 2 866,3 тыс. рублей или 99,3% к плану 2 886,1 тыс. рублей, в 2016 году расходы составили 2988,1 тыс. рублей; Закона Ульяновской области от 04.11.2003 № 056-ЗО «О социальной поддержки инвалидов боевых действий, проживающих на территории Ульяновской области» составило 607,2 тыс. рублей или 97,9 % к плану 620,0 тыс. рублей. Расходы вышеназванным категориям граждан производились в соответствии с установленным порядком по факту обращения граждан и исполнены в полном объёме от фактической потребности.

Расходы на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот, составили 3 682,6 тыс. рублей или 95,4 % от годового плана 3 860,0 тыс. рублей.  Расходы произведены в полном объёме от фактической потребности. В 2016 году аналогичные расходы составили 2 139,2 тыс. рублей.

Расходы по выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Ульяновской области» составили 3 400,0 тыс. рублей или  94,4% к плану 3600,0 тыс. рублей.  В 2016 году расходы на эти цели составили 3 000,0 тыс. рублей.

Расходы на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составили 2 185,5 тыс. рублей или  68,3 % к плану 3 200,0 тыс. рублей.    В 2016 году расходы на эти цели составили 2 613,8 тыс. рублей.

Расходы по реализации Закона Ульяновской области от 01.07.2016 № 87-ЗО «О предоставлении в 2016 и 2017 годах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также отдельным категориям лиц из их числа, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах», предусматривающий предоставление ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях в очной форме – в размере пятидесяти процентов в 2017 году составили 72,6 тыс. рублей или 38,7 % к плану 187,4 тыс. рублей. Расходы за 2016 год составили 2,6  тыс. рублей.

2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных управлений; 28 учреждений в статусе казённых, в том числе:

6 учреждений социальной защиты населения,

15 учреждений социального обслуживания,

7 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2017 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  1 103 492,0 тыс. рублей.

По итогам 2017 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 1 091 082,8 тыс. руб., или 99,8 % годовых ассигнований, что на 31,7% выше исполнения за 2016 год (828 226,8 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов за 2016 год по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 30,0% (327 112,1 тыс. рублей), коммунальные услуги 1,6% (17 759,3 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты)  3,6% (39 508,7 тыс. рублей), субсидии бюджетным и автономным учреждениям 61,8% (674 642,9 тыс. рублей).

На содержание государственных образовательных учреждений на 2017 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 269 468,8 тыс. рублей.

По итогам 2017 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 261 765,6 тыс. руб., или 97,1 % годовых ассигнований, что на 17,3% выше исполнения за 2016 год (223 220,1 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов за 2017 год по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 72,8 % (190 621,7 тыс. рублей), коммунальные услуги 7,3% (19 326,1 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты)  13,2% (34 598,5 тыс. рублей).

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2017 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  308 296,4  тыс. рублей.

По итогам 2017 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 304 671,0 тыс. руб., или 98,8% годовых ассигнований, что на 23,1 % выше исполнения за 2016 год (247 479,1 тыс. рублей). Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 89,6% (273 050,6 тыс. рублей), коммунальные услуги 2,7 % (8 264,1 тыс. рублей).

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2017 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 224 851,4 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  – 81 907,1  тыс. рублей;

- территориальных департаментов Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  – 142 944,3 тыс. рублей.

По итогам 2017 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 223 074,7 тыс. рублей, что составляет 99,2 % годовых бюджетных ассигнований.

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективностив 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 061,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объёме. Рост объёмов расходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом (300,0 тыс. рублей) составляет 13,5 раза.

2.3. Исполнение субвенций

На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 687 120,0 тыс. руб. по итогам 2017 года распределено по муниципальным образованиям 685 723,0 тыс. руб. или 99,8%, что на 8,8 % больше расходов за аналогичный период 2016 года (630 181,4 тыс. рублей).

На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 172,0 тыс. руб. в 2017 году распределено по муниципальным образованиям 17 108,7 тыс. руб. или 99,9% годовых ассигнований или  на уроне  2016 году (17 157,7 тыс. рублей). Обязательства выполнены в полном объёме.

На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 390,0 тыс. руб. в 2017 году распределено по муниципальным образованиям 16 261,6 тыс. руб. или 99,2%, что на 9,5 % больше расходов за аналогичный период 2015 года (14 853,6 тыс. рублей).

3. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2017 год  по боку социальной защиты Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 890 250,0 тыс. рублей.

За 2017 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 2 776 548,8 тыс. рублей, или 96,1 % годовых ассигнований.

По состоянию на 01.01.2018 предусмотрены средства на  реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 841 376,9 тыс. рублей. По итогам 2017 года кассовые расходы составили 2 727 675,7  тыс. руб., или 96,0 % годовых ассигнований, в том числе:

Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 420 863,1 тыс. рублей. По итогам 2017 года кассовые расходы составили 420 634,2 тыс. руб., или 99,9% годовых ассигнований;

Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 134 489,1  тыс. рублей. По итогам  2017 года  кассовые расходы составили  97 257,9 тыс. руб., или 72,3 % годовых ассигнований.

Так же, в рамках госпрограммы реализуется Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, полномочиями  Министерства здравоохранения, семьи  социального благополучия Ульяновской области  по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. На 2017 год на реализацию мероприятий программы определено 31 282,3 тыс. руб. За 2017 год выдано 17 сертификатов общую сумму 31 282,3  тыс. рублей, из них  выдано 5 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации на сумму 8 064,4 тыс. рублей, 11 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами на сумму 21 208,6 тыс. рублей, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера на сумму 2 009,3 тыс. рублей. 

Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 285 971,2  тыс. рублей. По итогам  2017 года кассовые расходы составили 2 209 783,5 тыс. руб., или 96,7 % годовых ассигнований.

Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»   объём финансирования 53,5 тыс. рублей. В 2017 году кассовые расходы не осуществлялись.

Так же, Министерство осуществляет внепрограммную деятельность в части  оказания государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по  оплате санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на сумму 48 873,1 тыс. рублей. По итогам 2017 года кассовые расходы составили 48 873,1 тыс. руб. или 100 % годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли по средствам федерального бюджета на  337 465,9 тыс. рублей или на 13,8 %.

Данный рост связан с увеличением объёма финансирования по следующим расходным обязательствам:

- на 365 927,8  тыс. рублей  или в 2,1 раза возросли расходы на ежемесячную денежную выплату, предусмотренную пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (с учетом средств областного бюджета предусмотренных на софинансирование);

- на 47 531,9 тыс. руб. или на 5,7 % возросли расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- на 1 931,6 тыс. рублей или на 4,1 % возросли расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

- на 1 293,5 тыс. рублей или на 27 % возросли расходы на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

- на 5 113,9 тыс. рублей или  на 5,1 процента возросли расходы на обеспечение мер социальной поддержки  лицам награжденным знаком "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России" в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;

- на 6 585,7 тыс. рублей возросли расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Таким образом, Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  по социальному блоку  
за 2017 год освоены средства консолидированного бюджета в сумме 11 238 697,3 тыс. руб., что составляет 98,6 % от утверждённых годовых ассигнований.

Бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  на социальный блок на 2017 год по состоянию на 01.10.2017 утверждены в сумме 9 931 594,0 тыс. рублей, из которых

средства областного бюджета 7 043 825,6 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки 6 852 005,3 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориальных управлений 191 820,3 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 2 887 768,4  тыс. рублей.

1. Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2017 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2017 году осуществляется реализация следующих государственных
и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2020 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 9 424 304,5 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 7 031 953,4 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 392 351,1 тыс. рублей,  исполнение  за 9 месяцев 2017 года составляет 7 967 020,8 тыс. рублей или 84,5% процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет  5 200 509,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 037 569,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 162 940,2 тыс. рублей, исполнение
за 9 месяцев 2017 года составляет 4 600 609,5 тыс. рублей или 88,5 % процента от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках исполнения данной подпрограммы переданные средства Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий «Адресно целевая поддержка  в области социальной защиты населения» на завершение строительства и оснащение ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково» - средства областного бюджета 21 589,0 тыс. рублей. Объект завершен реконструкцией.

А так же для софинансирования программы Пенсионного фонда  по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания предусмотрены средства областного бюджета в сумме  3 799,8  тыс. рублей. Капитальный ремонт Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания Психоневрологический интернат в п.Дальнее Поле Базарносызганского района Ульяновской области. Приблизительная дата подписания контракта 28.10.2017 года. 10.05.2017г. заключен контракт с  ООО "ВКО" на разработку ПСД на сумму 168,4 тыс. руб.

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 502 278,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 276 304,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 225 973,5 тыс. рублей, исполнение  за 9 месяцев 2017 года 2 026 856,0 тыс. рублей или 81 процент от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 10 492,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 055,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 3 437,4 тыс. руб., исполнение  за 9 месяцев  2017 года 4 276,3 тыс. рублей или 40,8 процентов от утверждённых ассигнований.

Средства  областного бюджета:

- в сумме 3 300,0 тыс. рублей предусмотрены на приобретение специализированного транспорта  для перевозки инвалидов и других МГН для  2 учреждений: ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде», ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Майнский спец.(корр.) детский дом для детей с ограниченными .возможностями здоровья "Орбита". Кассовый расход 1 500,0 тыс. рублей направлена субсидия ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде».

- для повышения качества услуг запланировано приобретение оборудования в объёме 800  тыс. рублей в ОГБУСО «Центр социального обслуживания "Парус надежды" в р.п. Кузоватово». Кассовый расход 800,0 тыс. рублей.

- на завершение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социального обслуживания  1 500,0 тыс. рублей в ОКГУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух», Кассовое исполнение на 01.10.2017 – 1 158,1 тыс. рублей, или 77,2 процента от утверждённых бюджетных ассигнований

- в рамках подпрограммы ОГКУ «Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "ПЛАНЕТА"» на устранение замечаний по предписанию прокуратуры Ульяновской области предусмотрены средства в сумме  591,5 тыс. рублей.

- на сумму 863,7 тыс. рублей реализуется комплекс социально-значимых мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, специалистов органов социальной защиты, проведение месячника «Белая трость», «Парад ангелов», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов. Исполнение составляет 574,5тыс. рублей или 66,5 процентов от утверждённых ассигнований.

Средства федерального бюджета направленны:

- в рамках подпрограммы ОГКУ «Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "ПЛАНЕТА"» на устранение замечаний по предписанию прокуратуры Ульяновской области предусмотрены средства в сумме  1 408,5 тыс. рублей (в том числе софинансирование за счёт средств областного бюджета 408,5 тыс. рублей).

- на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов в муниципальных образованиях – 2 028,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 243,6 тыс. рублей  

Кроме того, Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения  определены средства в сумме 4 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с предусмотренным финансированием планируется реализация мероприятий по повышению уровня доступности в ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "Дом детства". 24.03.2017 года заключен контракт на выполнение проектных работ на сумму 156,0 т.р. Работы по ПИР выполнены на сумму 156,0 тыс. рублей. Капитальный ремонт ОГКУ для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дом детства». Срок выполнения работ - С момента заключения контракта до 10.12.2017г. Дата аукциона: 02.10.2017 Приблизительная дата подписания контракта 13.10.2017 года.

- «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 1 711 024,3 тыс. рублей, исполнение  за 9 месяцев 2017 года составляет 1 335 279,1  тыс. рублей или 78 процентов от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках данной программы реализуются «Мероприятия в области энергосбережения и энергоэффективности» через Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, на выполнение которых  определены средства в сумме 3 000,0 тыс. рублей на переоборудование котельной, работающей на угле и дровах на газ в ОГКУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Планета детства" в г. Барыше. Контракт заключен №32-17 от 26.05.2017г. на сумму 2 590,5 рублей, ПСД на 199,4 тыс. рублей. Подрядчик: ООО «ТЕХ-ИНВЕСТ-СТРОЙ». Окончание выполнения работ: 22.09.2017.

Кроме того, Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

- государственная программа РФ «Доступная среда»   на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 389 425,5 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев 2017 года составляет 264 888,9 тыс. рублей или 68,0 процентов от годовых ассигнований;

- государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 57 778,4 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев  2017 года составляет 57 753,0 тыс. рублей или 100 процентов от годовых ассигнований.

Внепрограммные мероприятия, исполняемые Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в части социального развития на 01.07.2017 года из средств федерального бюджета утверждены в сумме  48 213,4 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев 2017 года составляет 40 919,5 тыс. рублей или 84,9 процента от годовых ассигнований.

Так же, в рамках выполнения внепрограммных мероприятий из  средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 12.04.2016 № 152-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 000,0 тыс. рублей. Исполнение  за 9 месяцев  2017 года 100 процентов от годовых ассигнований.

Из резервного фонда Правительства Ульяновской области на устранение последствий стихийного действия по распоряжение Правительства Ульяновской области  были выделены дополнительные средства в сумме 1 572,2 тыс. рублей.

2. Областной бюджет

На социальный блок  Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области на 01.07.2017 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 7 043 825,6 тыс. руб. По итогам 9 месяцев  2017 года кассовые расходы составили 6 311 515,0 тыс. руб. или 89,6 процентов годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошло на 1,8  процента или на 110 759,9  тыс. рублей.

2.1. Предоставление мер социальной поддержки

В 2017 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 297 297,0 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев  2017 года 4 958 213,8 тыс. рублей или 93,6 процентов годовых ассигнований.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 9 месяцев  2017 года составили 99 процентов.

Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных управлений; 28 учреждений в статусе казённых, в том числе:

6 учреждений социальной защиты населения,

15 учреждений социального обслуживания,

7 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2017 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 986 861,3  тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2017 года кассовые расходы по их содержанию составили 775 050,0 тыс. рублей или 78,5  процента годовых ассигнований и 123,2  процента к кассовым расходам за 9 месяцев 2016 года.

На содержание государственных образовательных учреждений на 2017 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 266 279,2 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2017 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 182 668,1  тыс. руб., или 68,1 процента годовых ассигнований и 111,5 процента к кассовым расходам за 9 месяцев 2016 года.

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2017 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 248 282,2 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2017 года кассовые расходы по их содержанию  составили 214 571,75 тыс. руб., или 86,4 процента годовых ассигнований и 117,1 процента к кассовым расходам за 9 месяцев 2016 года.

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2017 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 191 820,3 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства здравоохранения, семьи  и социального благополучия Ульяновской области  - 76 247,1 тыс. рублей;

- территориальные департаменты Министерства здравоохранения, семьи  и социального благополучия Ульяновской области  – 115 573,2 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2017 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 149 009,0 тыс. рублей, что составляет 77,7 процента годовых бюджетных ассигнований и 96,5 процента к кассовым расходам за 9 месяцев 2016 года.

На мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 061,1 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2016 года кассовые расходы составили 2 793,5  тыс. руб., или 68,8 процента годовых ассигнований.

2.3. Исполнение субвенций

На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 540 000,0 тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2017 года распределено по муниципальным образованиям 514 968,1 тыс. руб. или 95,4% годовых ассигнований.

На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 200,0 тыс. руб. за 9 месяцев  2017 года распределено по муниципальным образованиям 12 901,8  тыс. руб. или 79,6% годовых ассигнований.

На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 500,0 тыс. руб. за 9 месяцев 2017 года распределено по муниципальным образованиям 12 199,3 тыс. руб. или 90,4% годовых ассигнований.

3. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2017 год  по боку социальной защиты Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 887 768,4 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2017 года исполнение по средствам федерального бюджета составило 2 029 073,7 тыс. рублей, или 70,3 % годовых ассигнований.

По состоянию на 01.10.2017 предусмотрены средства на  реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 839 555,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев  2017 года кассовые расходы составили 1 988 154,3  тыс. руб., или 70,0 % годовых ассигнований, в том числе:

Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 393 002,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев  2017 года кассовые расходы составили 265 269,9 тыс. руб., или 67,5% годовых ассигнований;

Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 132 319,1  тыс. рублей. По 9 месяцев  2017 года  кассовые расходы составили  85 083,3 тыс. руб., или 64,3 % годовых ассигнований.

Так же, в рамках госпрограммы реализуется Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, полномочиями  Министерства здравоохранения, семьи  социального благополучия Ульяновской области  по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. На 2017 год на реализацию мероприятий программы определено 31 282,3 тыс. руб. За 1 полугодие  2017 года выдано 17 сертификатов общую сумму 31 282,3  тыс. рублей, из них  выдано 5 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации на сумму 8 064,4 тыс. рублей, 11 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами на сумму 21 208,6 тыс. рублей, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера на сумму 2 009,3 тыс. рублей. 

Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 314 180,4  тыс. рублей. По 9 месяцев 2017 года кассовые расходы составили 1 637 801,1 тыс. руб., или 70,8 % годовых ассигнований.

Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»   объём финансирования 53,5 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2017 года кассовые расходы не осуществлялись.

Так же, Министерство осуществляет внепрограммную деятельность в части  оказания государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по  оплате санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на сумму 48 213,4 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев  2017 года кассовые расходы составили 40 919,5 тыс. руб. или 84,9 % годовых ассигнований;

Таким образом, Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  по социальному блоку  
9  месяцев 2017 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 8 340 588,7 тыс. руб., что составляет 84,0 % от утверждённых годовых ассигнований.

Бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  на социальный блок на 2017 год по состоянию на 01.07.2017 утверждены в сумме 9 596 156,0 тыс. рублей, из которых

средства областного бюджета 6 819 252,1 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки 6 627 431,8 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориальных управлений 191 820,3 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 2 776 903,9 тыс. рублей.

1. Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2017 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2017 году осуществляется реализация следующих государственных
и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2020 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 9 108 288,8 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 6 809 252,1 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 299 036,7 тыс. рублей,  исполнение  за 1 полугодие 2017 год составляет 5 715 810,1 тыс. рублей или 62,8 % процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет  5 006 859,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 3 828 858,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 178 000,5 тыс. рублей, исполнение
за 1 полугодие 2017 года составляет 3 448 746,1 тыс. рублей или 68,9 % процента от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках исполнения данной подпрограммы переданные средства Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий «Адресно целевая поддержка  в области социальной защиты населения» на завершение строительства и оснащение ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково» - средства областного бюджета 21 589,0 тыс. рублей.

А так же для софинансирования программы Пенсионного фонда  по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания предусмотрены средства областного бюджета в сумме  3 799,8  тыс. рублей.

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 440 812,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 323 213,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 117 598,8 тыс. рублей, исполнение  за 1 полугодие 2017 года 1351 506,4 тыс. рублей или 55,4 процента от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 10 492,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 055,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 3 437,4 тыс. руб., исполнение  за 1 полугодие 2017 года 1 401,9 тыс. рублей или 13,4 процентов от утверждённых ассигнований.

Средства  областного бюджета:

- в сумме 3 300,0 тыс. рублей предусмотрены на приобретение специализированного транспорта  для перевозки инвалидов и других МГН для  2 учреждений: ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде», ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Майнский спец.(корр.) детский дом для детей с ограниченными .возможностями здоровья "Орбита".

- для повышения качества услуг запланировано приобретение оборудования в объёме 800  тыс. рублей в ОГБУСО «Центр социального обслуживания "Парус надежды" в р.п. Кузоватово». Кассовый расход 800,0 тыс. рублей.

- на завершение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социального обслуживания  1 500,0 тыс. рублей в ОКГУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух», Кассовое исполнение на 01.07.2017 – 194,6 тыс. рублей.

- в рамках подпрограммы ОГКУ «Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "ПЛАНЕТА"» на устранение замечаний по предписанию прокуратуры Ульяновской области предусмотрены средства в сумме  591,5 тыс. рублей.

- на сумму 863,7 тыс. рублей реализуется комплекс социально-значимых мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, специалистов органов социальной защиты, проведение месячника «Белая трость», «Парад ангелов», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов. Исполнение составляет 383,4 тыс. рублей или 90,3 процентов от утверждённых ассигнований.

Средства федерального бюджета направленны:

- в рамках подпрограммы ОГКУ «Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "ПЛАНЕТА"» на устранение замечаний по предписанию прокуратуры Ульяновской области предусмотрены средства в сумме  1 408,5 тыс. рублей (в том числе софинансирование за счёт средств областного бюджета 408,5 тыс. рублей).

- на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов в муниципальных образованиях – 2 028,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 23,9 тыс. рублей  

Кроме того, Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения  определены средства в сумме 4 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с предусмотренным финансированием планируется реализация мероприятий по повышению уровня доступности в ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "Дом детства".

- «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 1 650 124,9 тыс. рублей, исполнение  за 1 полугодие 2017 года составляет 914 155,6  тыс. рублей или 55,4 процента от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках данной программы реализуются «Мероприятия в области энергосбережения и энергоэффективности» через Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, на выполнение которых  определены средства в сумме 3 000,0 тыс. рублей на переоборудование котельной, работающей на угле и дровах на газ в ОГКУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Планета детства" в г. Барыше.

Кроме того, Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

- государственная программа РФ «Доступная среда»   на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 376 500,5 тыс. рублей;

- государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 57 778,4 тыс. рублей.

Внепрограммные мероприятия, исполняемые Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в части социального развития на 01.07.2017 года из средств федерального бюджета утверждены в сумме  43 588,3 тыс. рублей. Исполнение  за 1 полугодие  2017 года составляет 18 950,0 тыс. рублей или 43,5 процента от годовых ассигнований.

Так же, в рамках выполнения внепрограммных мероприятий из  средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 12.04.2016 № 152-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 000,0 тыс. рублей. Исполнение  за 1 полугодие  2017 года составляет 6 520,5 тыс. рублей или 65,2 процента от годовых ассигнований.

2. Областной бюджет

На социальный блок  Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области на 01.07.2017 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 819 252,1 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2017 года кассовые расходы составили 4 629 133,1 тыс. руб. или 67,9 процентов годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошло на 7,1  процента или на 305 984,3 тыс. рублей.

2.1. Предоставление мер социальной поддержки

В 2017 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 571 530,5 тыс. рублей, исполнено в 1 полугодии 2017 года 3 340 702,0 тыс. рублей или 73,1 процента годовых ассигнований и 102,7 процента к кассовым расходам за 1 полугодие 2016 года.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 1 полугодие 2017 года составили 72,2 процента.

Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных управлений; 28 учреждений в статусе казённых, в том числе:

6 учреждений социальной защиты населения,

15 учреждений социального обслуживания,

7 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2017 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 935 802,2  тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2017 года кассовые расходы по их содержанию составили 517 131,2 тыс. рублей или 55,3 процента годовых ассигнований и 126,7 процента к кассовым расходам за 1 полугодие 2016 года.

На содержание государственных образовательных учреждений на 2017 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 263 356,2 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2017 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 125 481,3  тыс. руб., или 47,6 процента годовых ассигнований и 115,2 процента к кассовым расходам за 1 полугодие 2016 года.

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2017 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 241 792,7 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2017 года кассовые расходы по их содержанию  составили 157 598,5 тыс. руб., или 65,2 процента годовых ассигнований и 128,5 процента к кассовым расходам за 1 полугодие 2016 года.

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2017 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 191 820,3 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства здравоохранения, семьи  и социального благополучия Ульяновской области  - 76 247,1 тыс. рублей;

- территориальные департаменты Министерства здравоохранения, семьи  и социального благополучия Ульяновской области  – 115 573,2 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2017 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 104 475,7 тыс. рублей, что составляет 54,5 процента годовых бюджетных ассигнований и 118,1 процента к кассовым расходам за 1 полугодие 2016 года.

На мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 061,1 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2016 года кассовые расходы составили 1 498,3  тыс. руб., или 36,9 процента годовых ассигнований.

2.3. Исполнение субвенций

На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 540 000,0 тыс. руб. по итогам 1 полугодия 2017 года распределено по муниципальным образованиям 344 003,0 тыс. руб. или 63,7% годовых ассигнований.

На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 200,0 тыс. руб. в 1 полугодии  2017 года распределено по муниципальным образованиям 8 645,3 тыс. руб. или 53,4% годовых ассигнований.

На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 500,0 тыс. руб. в 1 квартале 2017 года распределено по муниципальным образованиям 8 116,0 тыс. руб. или 60,1% годовых ассигнований.

3. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2017 год  по боку социальной защиты Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 776 903,9 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2017 года исполнение по средствам федерального бюджета составило 1 313 575,9 тыс. рублей, или 47,3 % годовых ассигнований.

По состоянию на 01.07.2017 предусмотрены средства на  реализацию четырех государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 733 315,6 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия  2017 года кассовые расходы составили 1 294 625,9  тыс. руб., или 47,4 % годовых ассигнований, в том числе:

Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 380 077,0 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия  2017 года кассовые расходы составили 148 417,9 тыс. руб., или 39,0% годовых ассигнований;

Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 132 319,1  тыс. рублей. По 1 полугодия  2017 года  кассовые расходы составили  70 804,9 тыс. руб., или 53,5 % годовых ассигнований.

Так же, в рамках госпрограммы реализуется Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, полномочиями  Министерства здравоохранения, семьи  социального благополучия Ульяновской области  по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. На 2017 год на реализацию мероприятий программы определено 31 282,3 тыс. руб. За 1 полугодие  2017 года выдано 17 сертификатов общую сумму 31 282,3  тыс. рублей, из них  выдано 5 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации на сумму 8 064,4 тыс. рублей, 11 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами на сумму 21 208,6 тыс. рублей, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера на сумму 2 009,3 тыс. рублей. 

Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 220 812,0  тыс. рублей. По 1 полугодия  2017 года кассовые расходы составили 1 075 403,1 тыс. руб., или 48,4 % годовых ассигнований.

Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»   объём финансирования 107,5 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия  2017 года кассовые расходы не осуществлялись.

Так же, Министерство осуществляет внепрограммную деятельность в части  оказания государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по  оплате санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на сумму 43 588,3 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия  2017 года кассовые расходы составили 18 950,0 тыс. руб. или 43,5 % годовых ассигнований;

Таким образом, Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  по социальному блоку  
в 1 полугодии 2017 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 5 942 709,0 тыс. руб., что составляет 61,9 % от утверждённых годовых ассигнований.

Бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  на социальный блок на 2017 год по состоянию на 01.04.2017 утверждены в сумме 9 533 518,2 тыс. рублей, из которых

средства областного бюджета 6 757 202,7 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки 6 564 664,5 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориальных управлений 192 538,2 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 2 776 315,5 тыс. рублей.

1. Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2017 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2017 году осуществляется реализация следующих государственных
и региональных программ и внепрограммных мероприятий, в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2020 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 9 045 651,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 6 747 202,7 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 298 448,3 тыс. рублей,  исполнение  за 1 квартал 2017 год составляет 2 814 119,8 тыс. рублей или 31,1 % процента от утверждённых ассигнований, в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет  5 717 802,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 685 246,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 032 556,0 тыс. рублей, исполнение  за 1 квартал 2017 год составляет 5 665 220,4 тыс. рублей или 99,1 % процента от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках исполнения данной подпрограммы переданные средства Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий «Адресно целевая поддержка  в области социальной защиты населения» на завершение строительства и оснащение ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково» - средства областного бюджета 21 589,0 тыс. рублей.

А так же для софинансирования программы Пенсионного фонда  по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания предусмотрены средства областного бюджета в сумме  23 300,0 тыс. рублей.

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 419 01,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 301 418,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 117 598,8 тыс. рублей, исполнение  за 1 квартал 2017 год 624 968,0 тыс. рублей или 25,8 процентов от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 9 904,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 055,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 2 849,0 тыс. руб., исполнение  за 1 квартал 2017 год 70,0 тыс. рублей или 0,7 процентов от утверждённых ассигнований.

Средства  областного бюджета:

- в сумме 3 300,0 тыс. рублей предусмотрены на приобретение специализированного транспорта  для перевозки инвалидов и других МГН для  2 учреждений: ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде», ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Майнский спец.(корр.) детский дом для детей с ограниченными .возможностями здоровья "Орбита".

- для повышения качества услуг запланировано приобретение оборудования в объёме 800  тыс. рублей в ОГБУСО «Центр социального обслуживания "Парус надежды" в р.п. Кузоватово».

- на завершение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социального обслуживания  1 500,0 тыс. рублей в ОКГУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух».

- в рамках подпрограммы ОГКУ «Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "ПЛАНЕТА"» на устранение замечаний по предписанию прокуратуры Ульяновской области предусмотрены средства в сумме  591,5 тыс. рублей.

- на сумму 863,7 тыс. рублей реализуется комплекс социально-значимых мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, специалистов органов социальной, проведение месячника «Белая трость», «Парад ангелов», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов. Исполнение составляет 641,4 тыс. рублей или 90,3 процентов от утверждённых ассигнований.

Средства федерального бюджета направленны:

- в рамках подпрограммы ОГКУ «Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "ПЛАНЕТА"» на устранение замечаний по предписанию прокуратуры Ульяновской области предусмотрены средства в сумме  1 408,5 тыс. рублей (в том числе софинансирование за счёт средств областного бюджета 408,5 тыс. рублей).

- на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов в муниципальных образованиях – 1 440,5 тыс. рублей.

Кроме того, Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения  определены средства в сумме 4 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с предусмотренным финансированием планируется реализация мероприятий по повышению уровня доступности в ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "Дом детства".

- «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 1 624 598,5тыс. рублей, исполнение  за 1 квартал 2017 год составляет 448 694,7  тыс. рублей или 27,6 процентов от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках данной программы реализуются «Мероприятия в области энергосбережения и энергоэффективности» через Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, на выполнение которых  определены средства в сумме 3 000,0 тыс. рублей на переоборудование котельной, работающей на угле и дровах на газ в ОГКУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Планета детства" в г. Барыше.

Кроме того, Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

- государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 376 500,5 тыс. рублей;

- государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 57 778,4 тыс. рублей.

Внепрограммные мероприятия, исполняемые Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в части социального развития на 01.04.2017 года из средств федерального бюджета утверждены в сумме  43 588,3 тыс. рублей. Исполнение  за 1 квартал 2017 год составляет 950,0 тыс. рублей или 2,2 процента от годовых ассигнований.

Так же, в рамках выполнения внепрограммных мероприятий из  средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 12.04.2016 № 152-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 000,0 тыс. рублей. Исполнение  за 1 квартал 2017 год составляет 2 577,8 тыс. рублей или 25,7 процентов от годовых ассигнований.

2. Областной бюджет

На социальный блок  Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области на 01.04.2017 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 757 202,7 тыс. руб. По итогам 1 квартала 2017 года кассовые расходы составили 2 314 566,6 тыс. руб. или 34,4 процента годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошло на 12,2 процента или на 251 747,4 тыс. рублей.

2.1. Предоставление мер социальной поддержки

В 2017 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 528 788,0 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2017 года 1 678 078,9 тыс. рублей или 37,1 процента годовых ассигнований и 108,8 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2016 года.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 1 квартал 2017 год составили 72,5 процента.

Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных управлений; 28 учреждений в статусе казённых, в том числе:

6 учреждений социальной защиты населения,

15 учреждений социального обслуживания,

7 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2017 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 919 970,  тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2017 года кассовые расходы по их содержанию составили 257 205,2 тыс. рублей или 28 процента годовых ассигнований и 137,4 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2016 года.

На содержание государственных образовательных учреждений на 2017 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 260 037,9 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2017 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 60 043,6  тыс. руб., или 23,1 процента годовых ассигнований и 126,5 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2016 года.

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2017 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 241 002,4 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2017 года кассовые расходы по их содержанию  составили 79 945,9 тыс. руб., или 33,2 процента годовых ассигнований и 151,4 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2016 года.

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2017 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 192 538,2 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства здравоохранения, семьи  и социального благополучия Ульяновской области  - 76 497,1 тыс. рублей;

- территориальные департаменты Министерства здравоохранения, семьи  и социального благополучия Ульяновской области  – 116 041,1 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2017 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 34 873,9 тыс. рублей, что составляет 30,1 процента годовых бюджетных ассигнований и 90,4 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2016 года.

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 061,1 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы не производились.

3. Исполнение субвенций

На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 544 644,0 тыс. руб. по итогам  1 квартала 2017 года распределено по муниципальным образованиям 154 624,2 тыс. руб. или 28,4% годовых ассигнований.

На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 200,0 тыс. руб. в 1 квартале 2017 года распределено по муниципальным образованиям 4 257,1 тыс. руб. или 26,3% годовых ассигнований.

На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 500,0 тыс. руб. в 1 квартале 2017 года распределено по муниципальным образованиям 4 047,5 тыс. руб. или 30,0% годовых ассигнований.

4. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2017 год  по боку социальной защиты Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 776 315,5 тыс. рублей.

За 1 квартал 2017 года исполнение по средствам федерального бюджета составило 541 557,8 тыс. рублей, или 19,5 % годовых ассигнований.

По состоянию на 01.04.2017 предусмотрены средства на  реализацию семи государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 732 727,2 тыс. рублей. По итогам 1 квартал  2017 года кассовые расходы составили 540 607,9  тыс. руб., или 19,8 % годовых ассигнований, в том числе:

Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 379 488,6 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2017 года кассовые расходы составили 38 532,8 тыс. руб., или 10,2% годовых ассигнований;

Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 132 319,1  тыс. рублей. По 1 квартала 2017 года  кассовые расходы составили  1 038,8 тыс. руб., или 0,8 % годовых ассигнований.

Так же, в рамках госпрограммы реализуется Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, полномочиями  Министерства здравоохранения, семьи  социального благополучия Ульяновской области  по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. На 2017 год на реализацию мероприятий программы определено 31 457,6 тыс. руб. За 1 квартал 2017 год выдано 16 сертификатов общую сумму 28 603,2  тыс. рублей, из них  выдано 5 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации на сумму 8 064,4 тыс. рублей, 10 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами на сумму 18 529,5 тыс. рублей, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера на сумму 2 009,3 тыс. рублей. 

Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 2 220 812,0  тыс. рублей. По 1 квартала 2017 года кассовые расходы составили 501 036,3 тыс. руб., или 22,6 % годовых ассигнований.

Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»   объём финансирования 107,5 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2017 года кассовые расходы не осуществлялись.

Так же, Министерство осуществляет внепрограммную деятельность в части  оказания государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по  оплате санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на сумму 43 588,3 тыс. рублей. По итогам 1 квартала  2017 года кассовые расходы составили 950,0 тыс. руб. или 2,2 % годовых ассигнований;

Таким образом, Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  по социальному блоку  
в 1 квартале  2017 года освоены средства консолидированного бюджета в сумме 2 856 124,4 тыс. руб., что составляет 30,0 % от утверждённых годовых ассигнований.

В 2016 году по блоку социального развития  определено 5 основных направлений работы.

Первое. Эффективное  использование бюджетных средств.

Бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  на блок социального развития  на 2016 год по состоянию на 01.01.2017 утверждены в сумме 10 600 049,8 тыс. рублей, из которых

средства областного бюджета 8 116 682,0 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки 7 906 475,8 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориальных управлений 210 206,2 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 2 483 367,8 тыс. рублей.

1. Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2016 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2016 году осуществляется реализация следующих государственных
и региональных программ и внепрограммных мероприятий в которые включены средства как областного так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2020 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 9 984 855,4 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 8 106 330,0 тыс. рублей, федеральный бюджет 1 878 525,4 тыс. рублей,  исполнено за 2016 год 9 916 480,2 тыс. рублей или 99,3 % процента от утверждённых ассигнований,  в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет  5 717 802,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 685 246,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 032 556,0 тыс. рублей, исполнено
за 2016 год 5 665 220,4 тыс. рублей или 99,1 % процента от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках исполнения данной подпрограммы переданные средства Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий «Адресно целевая поддержка  в области социальной защиты населения»  в сумме  117 115,7 тыс. рублей, в том числе:

- на завершение строительства и оснащение ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково» - средства областного бюджета 43 600,0 тыс. рублей, средства Пенсионного фонда – 69 988,5 тыс. руб., исполнено за 2016 год 113 588,5 тыс. рублей или 100 процентов от утверждённых ассигнований

- на софинансирование из средств Пенсионного фонда программы укрепления материально-технической базы автономных учреждений социального обслуживания предусмотрены средства областного бюджета в сумме  1 834,8 тыс. рублей, средства Пенсионного фонда - 1 692,4 тыс. руб. (реконструкция клуба и жилых помещений в ОГАУСО  «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный»), исполнено за 2016 год 3 282,2 тыс. рублей или 93 процентов от утверждённых ассигнований.

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 724 603,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 888 520,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 836 083,9 тыс. рублей, исполнено в 2016 году 2 712 260,6 тыс. рублей или 99,5 процентов от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 17 045,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 160,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 9 885,5 тыс.руб., исполнено за  2016 год 16 579,6 тыс. рублей или 97,3 процентов от утверждённых ассигнований.

Средства  областного бюджета:

- в сумме 4 500,0 тыс. рублей предусмотрены на приобретение специализированного транспорта  для перевозки инвалидов и других МГН для  3 учреждений: ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Репьёвка Колхозная», ОГКУСО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка» и ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково» Исполнение составляет 4 362,3 тыс. рублей или 96,9 процентов от утверждённых ассигнований.

- для повышения качества услуг запланировано приобретение реабилитационного  оборудования в объёме 800  тыс. рублей в ОКГУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух». Средства освоены в полном объёме.

- в рамках подпрограммы ОГКУ «Специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дом детства» на обустройство пандуса и замену входной группы в коттедже предусмотрены средства в сумме  314,3 тыс. рублей, ОГКУ «Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Орбита» на обустройство пандуса и замена входной группы – 625,9  тыс. рублей, ОКГУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» на обустройство пандуса -59,8 тыс. рублей. Средства освоены в полном объёме.

- на сумму 710,0 тыс. рублей реализуется комплекс социально-значимых мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, специалистов органов социальной, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов. Исполнение составляет 641,4 тыс. рублей или 90,3 процентов от утверждённых ассигнований.

- на сумму 150,0 тыс. руб. предусмотрена организация диспетчерского центра связи для глухих. Средства освоены в полном объёме.

Средства федерального бюджета направленны:

- на повышение уровня доступности  в сумме – 4 348,8 тыс. рублей, из них ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными  возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» - 3 500 тыс. рублей; ОГКУСО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка» - 848,8 тыс. рублей. Средства освоены в полном объёме.

- на организацию диспетчерского центра связи для глухих – 250,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объёме;

- на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов в муниципальных образованиях - 5286,7 тыс. рублей. Исполнение составляет 5 027,3 тыс. рублей или 95,1 процентов от утверждённых ассигнований.

Кроме того, Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения  определены средства в сумме 24 750,0 тыс. рублей.

В соответствии с предусмотренным финансированием планируется реализация мероприятий по повышению уровня доступности 3 учреждений на сумму 14 050 тыс. рублей: ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Репьёвка Колхозная», ОГКУСО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка»,  ОГКУСО  «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными  возможностями «  Подсолнух»   в г. Ульяновске». Выполнены работы по обустройству санузлов, мест общего пользования средствами доступности,  укладка тактильных покрытий, замены входной группы за 2016 год  на 13 940,9  тыс. рублей или 99,2 процента от утверждённых ассигнований

Так же была запланирована  реконструкция перехода между спальными и лечебными корпусами с установкой грузопассажирского (больничного) лифта  ОГАУСО «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «  Сосновый бор»   в р.п. Вешкайма»   в сумме 10 700,0 тыс. рублей, исполнено за 2016 год 10 532,0 тыс. рублей или 98,4 процента от утверждённых ассигнований.

- в рамках исполнения подпрограммы «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда» средства переданы, по Министерству были оставлены средства в сумме 2 825,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 2 825,5 тыс. рублей, исполнено за 2016 года 2 545,0 тыс. рублей или 90 процентов от утверждённых ассигнований.

- «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 1 522 578,0 тыс. рублей, исполнено за 2016 год 1 519 874,7  тыс. рублей или 99,8 процентов от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках данной программы реализуются «Мероприятия в области энергосбережения и энергоэффективности» через Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, на выполнение которых  определены средства в сумме 1 750,0 тыс. рублей для проведения капитального ремонта крыши здания в ОГБУСО  «Центр социального обслуживания «Доверие»
 в г. Димитровграде». Исполнение за 2016 год составляет 1 684,2 тыс. рублей или 96,2 процента от утверждённых ассигнований.

Кроме того, Министерство участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

- государственная программа РФ «Доступная среда»   на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 376 500,5 тыс. рублей;

- государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 180 896,3 тыс. рублей;

- государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»   с объёмом финансирования из федерального бюджета 351,9  тыс. рублей.

Внепрограммные мероприятия, исполняемые Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в части социального развития на 01.01.2017 года из средств федерального бюджета утверждены в сумме  47 445,6 тыс. рублей. Исполнение за 2016 год составило 47 074,2 тыс. рублей или 99,2 процента от годовых ассигнований.

Так же, в рамках выполнения внепрограммных мероприятий из  средств областного бюджета на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 12.04.2016 № 152-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 000,0 тыс. рублей. Исполнение за 2016 года составило 10 000 тыс. рублей или 100 процентов от годовых ассигнований.

2. Областной бюджет

На блок социального развития  Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области на 01.01.2017 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 116 682,0 тыс. руб. По итогам 2016 года кассовые расходы составили 8 092 088,5 тыс. руб. или 99,7 процента годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошло на 8,4 процента или на 628 245,4 тыс. рублей.

2.1. Предоставление мер социальной поддержки

В 2016 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 914 584,2 тыс. рублей, исполнено за 2016 год 5 895 928,9 тыс. рублей или 99,7 % годовых ассигнований. За 2015 год расходы составили 5 383 452,1  тыс. рублей. Рост в 2016 году составляет 512 476,8 тыс. рулей или 9,5 процентов.

Принятые Ульяновской областью расходные обязательства по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан выполнены в полном объёме.

В 2016 году в полном объёме предоставлены меры социальной поддержки гражданам регионального регистра (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, ветераны труда Ульяновской области). С 01 февраля  2016 года размер ежемесячной денежной выплаты вышеназванным категориям граждан проиндексирован в 1,055 раза. Расходы на предоставление мер социальной поддержки вышеназванным категориям граждан составили 3 250 203,8 тыс. рублей или  99,96 %  от уточнённого плана 3 251 776 тыс. рублей. В 2015 году расходы на эти цели составили 3 116 583,8 тыс. рублей.

Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности составили 335 592,6 тыс. рублей или 100 % от уточнённого годового плана 335 694,3  тыс. рублей, что на 9,3 % выше расходов за аналогичный период 2015 года (307 148,0 тыс. рублей). Обязательства выполнены в полном объёме.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» с 01.01.2013 на территории Ульяновской области введена выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет. Расходы областного бюджета на названные цели за 2016 год сложились в общей сумме 317 892,2 тыс. рублей или 99,9 процента от годового плана 318 112,8 тыс. рублей,  что в 1,5 раза выше расходов 2015 года (218 410,6 тыс. рублей). Обязательства выполнены в полном объёме.

Расходы на выплату пособий на ребёнка 269 172,0 тыс. рублей или 99,9 % от годового плана 269 317,9 тыс. рублей, что выше расходов 2015 года в 1,29 раза на 59 859,2  тыс. рублей.

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в 2016 году составили 225 929,3 тыс. рублей или 99,9 процента от годовых ассигнований 226 075,5 тыс. рублей,  что на 5,2 процента выше расходов 2015 года (214 724,9 тыс. рублей).

Исполнение Закона Ульяновской области  «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» в 2016 году составило 379 401,0 тыс. рублей или 98,6 % от годового плана 384 697,6 тыс. рублей, что выше расходов 2015 года на 45 538,5 тыс. рублей или 13,6 процентов.

Расходы на предоставление выплат на  обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей в отчётном году составили 2 724,8 тыс. рублей или 96,6 % от годового плана 2 819,4 тыс. рублей, что выше расходов 2015 года на 617,3 тыс. рублей или 29,3 процентов.

Выплата именного капитала «Семья» в отчётном году составила 12 559,5 тыс. рублей или 97,1 % от годового плана 12 928,8 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме. В 2015 году расходы составили 38 724,4 тыс. рублей.

Расходы на ежегодную  выплату ко Дню Победы «Детям войны» составили в отчётном году 57 067,7 тыс. рублей или 98,8 % от плана 57 737,1 тыс. рублей. В 2015 году аналогичные расходы составили 57 550,5  тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме.

Освоение средств по представлению компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Ульяновской области «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в Ульяновской области» составило 19 979,5 тыс. рублей или 99,7 % от годового плана 20 030,5 тыс. рублей. В 2015 году расходы на эти цели составили 23 080,8 тыс. рублей.

Ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и средствами, облегчающими жизнь лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся. Расходы составили в прошедшем году  31 589,8 тыс. рублей, или  100 процентов от годового  плана 31 590,5 тыс. рублей, что в 1,16 раза выше расходов 2015 года (27 315,1 тыс. рублей).

Расходы на  оказание адресной помощи малоимущим категориям граждан составили 136 022,1 тыс. рублей, что в 1,6 раза больше аналогичных расходов в 2015 году составили 83 331,7 тыс. рублей.

Расходы за проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц в 2016 году составили в сумме  18 012,8тыс. рублей, что в 1,5 раза выше расходов 2015 года  которые составили 11 807,6 тыс. рублей.

Расходы на выплаты для компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (одиноко проживающие неработающие пенсионеры нетрудоспособного возраста, одиноко проживающие дети-сироты) за 2016 год составили 103 107,7 тыс. рублей или 98,2 % к годовому плану 104 969,7 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме. Аналогичные расходы за 2015 год составили 96 542,0 тыс. рублей.

 Расходы на предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в отчётном году составили  407 304,3 тыс. рублей или 99,3 % к плану 409 969,8 тыс. рублей, что на 7,5 процента выше расходов за 2015 год (353 228,8  тыс. рублей).

Исполнение мероприятий по реализации: постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей» составило 167,4 тыс. рублей или 93 % от уточнённого плана 180,0 тыс. рублей, за 2015 год расходы составили 89,6 тыс. рублей;  Закона Ульяновской области от 19.12.2007 № 225-ЗО «О  социальной поддержке родителей,  супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ РФ, прокуратуры РФ, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей» составило 2988,1 тыс. рублей или 98,5% к плану 3 034,9 тыс. рублей, в 2015 году расходы составили 2990,5  тыс. рублей; Закона Ульяновской области от 04.11.2003 № 056-ЗО «О социальной поддержки инвалидов боевых действий, проживающих на территории Ульяновской области» составило 620,8 тыс. рублей или 97,9 % к плану 634,0 тыс. рублей. Расходы вышеназванным категориям граждан производились в соответствии с установленным порядком по факту обращения граждан и исполнены в полном объёме от фактической потребности.

Расходы на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот, составили 2 139,2 тыс. рублей или 100 % от годового плана.  Расходы произведены в полном объёме от фактической потребности. В 2015 году аналогичные расходы составили 2107,5 тыс. рублей.

Расходы по выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Ульяновской области» составили 3 000,0 тыс. рублей или  100% к плану 3000,0 тыс. рублей.  В 2015 году расходы на эти цели составили 4000,0 тыс. рублей.

Расходы на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составили 2 613,8 тыс. рублей или  92,2 % к плану 2836,1 тыс. рублей.     В 2015 году расходы на эти цели составили 2 103,7 тыс. рублей.

В 2016 году  принят Закон Ульяновской области от 24.02.2016 № 11-ЗО «О предоставлении в 2016 и 2017 годах отдельным категориям собственников жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах», на основании которого с июля 2016 года была начата первая выплата указанной компенсации с доплатой за прошлый период, т.е. с января 2016 года. Расходы за 2016 год составили 4 960,9 тыс. рублей или 99,8 % от уточнённого плана 4 973,3 тыс. рублей.

Кроме того, в 2016 году принят Закон Ульяновской области от 01.07.2016 № 87-ЗО «О предоставлении в 2016 и 2017 годах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также отдельным категориям лиц из их числа, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах», предусматривающий предоставление ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях в очной форме – в размере пятидесяти процентов. Расходы за 2016 год составили 2,6  тыс. рублей или 1,3 % от уточнённого плана 201,4 тыс. рублей.

2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных управлений; 28 учреждений в статусе казённых, в том числе:

6 учреждений социальной защиты населения,

15 учреждений социального обслуживания,

7 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2016 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  829 881,3 тыс. рублей.

По итогам 2016 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 828 226,8 тыс. руб., или 99,8 % годовых ассигнований, что на 1,4% выше исполнения за 2015 год (816 930,1 тыс. рублей).

Из общей суммы расходов за 2016 год по учреждениям социального обслуживания направлено на заработную плату с начислениями 28,0% (231 551,7 тыс. рублей), коммунальные услуги 2,0% (16 377,3 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты)  5,2% (43 224,8 тыс. рублей), субсидии бюджетным и автономным учреждениям 62,4% (516 780,4 тыс. рублей).

На содержание государственных образовательных учреждений на 2016 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  223 691,8 тыс. рублей.

По итогам 2016 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 223 220,1 тыс. руб., или 99,8 % годовых ассигнований. Из общей суммы расходов за 2016 год по детским домам направлено на заработную плату с начислениями 66,4% (148 151,5 тыс. рублей), коммунальные услуги 9,3% (20 769,2 тыс. рублей), увеличение стоимости материальных запасов (питание, ГСМ, медикаменты)  18,8% (41 876,6 тыс. рублей).

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2016 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  247 498,9  тыс. рублей.

По итогам 2016 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 247 479,1 тыс. руб., или 100% годовых ассигнований, или  на уроне  2015 года (247 649,9 тыс. рублей). Из общей суммы расходов направлено на заработную плату с начислениями 86,0% (212 853,3 тыс. рублей), коммунальные услуги 3,5% (8 611,8 тыс. рублей).

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2016 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 210 206,2 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  – 91 694,9  тыс. рублей;

- территориальных департаментов Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  – 118511,3 тыс. рублей.

По итогам 2016 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 209 648,5 тыс. рублей, что составляет 99,7 % годовых бюджетных ассигнований.

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективностив 2016 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 300,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объёме.

2.3. Исполнение субвенций

На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2016 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 631 026,9 тыс. руб. по итогам 2016 года распределено по муниципальным образованиям 630 181,4 тыс. руб. или 99,9%, что на 10,1 % выше расходов за аналогичный период 2015 года (572 222,5  тыс. рублей).

На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 172,0 тыс. руб. в 2016 году распределено по муниципальным образованиям 17 157,7 тыс. руб. или 99,9% годовых ассигнований. В 2015 году аналогичные расходы составили 18 671,0  тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объёме. Снижение расходов обусловлено сокращением штатной численности органов опеки в муниципальных образованиях (приведение в соответствие с количеством детей-сирот).

На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 948,8 тыс. руб. в 2016 году распределено по муниципальным образованиям 14 853,6 тыс. руб. или 99,4%, что на 10,6  % выше расходов за аналогичный период 2015 года (13 427,2  тыс. рублей).

3. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2016 год  по боку социальной защиты Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 483 367,8 тыс. рублей.

За 2016 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 2 439 082,9 тыс. рублей, или 98,2 % годовых ассигнований.

По состоянию на 01.01.2017 предусмотрены средства на  реализацию семи государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 435 922,2 тыс. рублей. По итогам 2016 года кассовые расходы составили 2 392 008,7  тыс. руб., или 98,2 % годовых ассигнований, в том числе:

Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы с объёмом финансирования 386 535,8 тыс. рублей. По итогам 2016 года кассовые расходы составили 386 169,2 тыс. руб., или 99,9% годовых ассигнований;

Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 214 749,7  тыс. рублей. По итогам 2016 года кассовые расходы составили  214 393,0 тыс. руб., или 99,8 % годовых ассигнований.

Так же, в рамках госпрограммы реализуется Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, полномочиями  Министерства здравоохранения, семьи  социального благополучия Ульяновской области  по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 2016 год выдано 28 сертификатов общую сумму 45 579,98 тыс. рублей, из них  выдано 3 сертификата гражданам, подвергшимся воздействию радиации на сумму 3 924,46 тыс. рублей, 24 сертификата гражданам, признанными вынужденными переселенцами на сумму 40 641,5тыс. рублей, 1 сертификат гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера на сумму 1 010,02 тыс. рублей. 

Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 1 834 636,7  тыс. рублей. По итогам 2016 года кассовые расходы составили 1 791 446,5 тыс. руб., или 97,6 % годовых ассигнований.

Так же, Министерство осуществляет внепрограммную деятельность в сумме 47 445,6 тыс. рублей. По итогам 2016 года кассовые расходы составили 47 074,2  тыс. руб., или 99,2 % годовых ассигнований, в том числе:

на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 47 312,9 тыс. рублей. По итогам 2016 года кассовые расходы составили 46 941,5 тыс. руб. или 99,2 % годовых ассигнований;

на оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации -  132,7 тыс. рублей. По итогам 2016 года кассовые расходы составили 132,7 тыс. руб., или 100 % годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли на  95 095,1 тыс. рублей или на 4,1 %.

Данный рост связан с увеличением объёма финансирования по следующим расходным обязательствам:

- на 72 833,5 тыс. рублей  или на 28 процентов возросли расходы на ежемесячную денежную выплату, предусмотренную пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

- на 33 323,1 тыс. руб. или на 4,2 % возросли расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- на 2 164,7 тыс. рублей или на 4,8 % возросли расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

- на 21 073,7 тыс. рублей или на 4,5% возросли расходы  на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

- на 36 343,2 тыс. рублей или  на 25,7 процента возросли расходы на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны».

- на 251,8 тыс. рублей или  на 0,8 процента возросли расходы на меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации;

- на 1 127,9 тыс. рублей или на 14,6 % возросли расходы на выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью.

Таким образом, Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  по блоку социального развития в 2016 году освоены средства консолидированного бюджета в сумме 10 531 171,4 тыс. руб., что составляет 99,4 % от утверждённых годовых ассигнований.

В 2016 году по блоку социального развития  определено 6 основных направлений работы.

Первое. Эффективное  использование бюджетных средств.

Бюджетные ассигнования Главному управлению труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области  на 2016 год по состоянию на 01.04.2016 утверждены в сумме 8 948 284,4 тыс. руб., из которых

средства областного бюджета 6 262 878,3 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки и занятости населения 6 088 125,9 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориальных управлений 174 752,4 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 2 685 406,1 тыс. рублей.

1. Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2016 год в полном объёме сформирован в «программном»   формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области. В 2016 году осуществляется реализация следующих государственных и региональных программ и внепрограммных мероприятий в которые включены средства как областного так и федерального бюджетов.

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 8 415 767,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 6 249 588,9 тыс. рублей, федеральный бюджет 2 166 178,7 тыс. рублей  тыс. рублей,  в рамках программы реализуются следующие подпрограммами:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 4 4406 851,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 3 239 789,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 167 062,1 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2016 года 1 621 871,8 тыс. рублей или 36,8 процента от утверждённых ассигнований

Кроме того, в рамках исполнения данной подпрограммы переданные средства Министерству строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий «Адресно целевая поддержка  в области социальной защиты населения»   в сумме   46 600,0 тыс. рублей, в том числе:

-  на завершение строительства и оснащение ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково»   - 43 600,0 тыс. рублей;

- на софинансирование из средств Пенсионного фонда программы укрепления материально-технической базы автономных учреждений социального обслуживания предусмотрены средства в сумме  3 000 тыс. рублей (реконструкция клуба и жилых помещений в ОГАУСО  «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный»).

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 331 651,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 531 623,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 800 027,2 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2016 года 587 587,3 тыс. рублей или 25,2 процента от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 7 010,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 010,0 тыс. рублей,  исполнено в 1 квартале 2016 года 70,0 тыс. рублей или 1 процент от утверждённых ассигнований.

Средства в  сумме 4 500,0 тыс. рублей направляются на приобретение специализированного транспорта  для перевозки инвалидов и других МГН для  3 учреждений: ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Репьёвка Колхозная», ОГКУСО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка» и ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково».

Для повышения качества услуг запланировано приобретение реабилитационного  оборудования в объёме 800  тыс. рублей в ОКГУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух».

В рамках подпрограммы ОГКУ  «Специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дом детства» на обустройство пандуса и замену входной группы в коттедже предусмотрены средства в сумме  371,1 тыс. рублей и ОГКУ «Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Орбита» на обустройство пандуса и замена входной группы - 628,9 тыс. рублей.

На сумму 710,0 тыс. рублей будет реализован комплекс социально-значимых мероприятий, в том числе: организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, специалистов органов социальной, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов и др.

Кроме того, Министерству строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на выполнение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения  определены средства в сумме 24 900,0 тыс. рублей.

В соответствии с предусмотренным финансированием планируется реализация мероприятий по повышению уровня доступности 3 учреждений на сумму 14 200 тыс. рублей: ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Репьёвка Колхозная», ОГКУСО «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка»,  ОГКУСО  «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными  возможностями «  Подсолнух»   в г. Ульяновске». Будут выполнены работы по обустройству санузлов, мест общего пользования средствами доступности,  укладка тактильных покрытий, замены входной группы.

Так же запланирована  реконструкция перехода между спальными и лечебными корпусами с установкой грузопассажирского (больничного) лифта  ОГАУСО «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «  Сосновый бор»   в р.п. Вешкайма»   на сумме 10 700,0 тыс. рублей.

- «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда», ресурсное обеспечение которой составляет 257 940,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 58 851,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 199 089,4 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2016 года 57 278,1 тыс. рублей или 22,2 процента от утверждённых ассигнований;

- «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом»,   ресурсное обеспечение которой составляет 313,1 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета, в  1 квартале 2016 года кассовые расходы не проводились;

- «Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета  составляет 1 412 001,5 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2016 года 356 118,4  тыс. рублей или 25,2 процента от утверждённых ассигнований.

Кроме того, в рамках данной программы реализуются «Мероприятия в области энергосбережения и энергоэффективности»   через Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, на выполнение которых  определены средства в сумме 2 200,0 тыс. рублей для проведения капитального ремонта крыши здания в ОГБУСО  «Центр социального обслуживания «Доверие»   в г. Димитровграде».

Общее исполнение государственной программы  «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 годы»   по итогам 1 квартала 2016 года составляет 2 623 195,6 тыс. рублей или 31,2 процента от утверждённых ассигнований.

Для реализации региональной программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов»   на 2015-2017 годы предусмотрены средств из областного бюджета в объёме 12 937,5 тыс. рублей. Кассовые расходы в  1 квартале 2016 года не производились.

Кроме того, Главное управление участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

- государственная программа РФ «Доступная среда»   на 2011-2015 годы с объёмом финансирования 305 914,5 тыс. рублей;

- государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 170 948,9 тыс. руб.;

- государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»   с объёмом финансирования из федерального бюджета 351,9  тыс. рублей.

Внепрограммные мероприятия, исполняемые Главным управлением, на 01.04.2016 года запланированы из  средств федерального бюджета в  объёме ассигнований 42 364,0 тыс. рублей. Исполнение в 1 квартале 2016 года составило 2 866,8 тыс. рублей или 6,8 процента от годовых ассигнований.

2. Областной бюджет

Главному управлению труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области на 01.04.2016 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 262 878,3 тыс. руб. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 2 062 819,2 тыс. руб., или 32,9 процента годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 4,3 процента или на 84 974,0 тыс. рублей.

2.1 Предоставление мер социальной поддержки

В 2016 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 773 947,7 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2016 года 1 704 826,6 тыс. рублей или 35,7 процента годовых ассигнований и 104 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2015 года.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 1 квартал 2016 год составили 82,7 процента.

Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют 13 учреждений в статусе автономных, 4 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных департамента; 52 в статусе казённых, в том числе:

6 учреждений социальной защиты населения,

23 центра занятости населения,

16 учреждений социального обслуживания,

7 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2016 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  709 488,6  тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы по их содержанию составили 187 199,8 тыс. рублей или 26,4 процента годовых ассигнований и 115,6 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2015 года.

На содержание государственных образовательных учреждений на 2016 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  210 472,7  тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 47 463,0 тыс. руб., или 22,6 процента годовых ассигнований и 98,2 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2015 года.

На содержание государственных учреждений центрам занятости населения на 2016 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  124 902  тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы на их содержание составили 30 068,4 тыс. руб., или 24,1 процента годовых ассигнований и  114,4 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2015 года.

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2016 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  202 085,8  тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы по их содержанию  составили 52 801,2 тыс. руб., или 26,1 процента годовых ассигнований и 104,3 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2015 года.

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2016 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 174 752,4 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Главного управления труда занятости и социального благополучия Ульяновской области  - 59 262,0  тыс. рублей;

- территориальные департаменты Главного  управления труда, занятости и социального благополучия области – 115 490,4 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы на содержание аппарата Управления и территориальных органов составили 38 586,1 тыс. рублей, что составляет 22,1 процента годовых бюджетных ассигнований и 77,6 процента к кассовым расходам за 1 квартал 2015 года.

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2016 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 300,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы не производились.

3. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2016 год Главному управлению труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 685 406,1 тыс. руб.

В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 614 171,7 тыс. руб., кассовый расход составил 611 387,9 тыс. руб., что составило 22,8 процента от объёма бюджетных ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост кассовых расходов произошел на 12,7 процента или на 69 039,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2016 Главному управлению предусмотрены средства на  реализацию пяти государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 643 042,1 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 608 821,1 тыс. руб., или 23 процента годовых ассигнований в том числе:

• Государственная программа РФ «Доступная среда»  на 2011-2016 годы с объёмом финансирования 306 214,1 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 40 073,0 тыс. руб., или 13,1 процента годовых ассигнований;
• Государственная программа РФ «Содействие занятости населения» — 199 089,4 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 54 478,9 тыс. руб., или 27,4 процента годовых ассигнований;
• Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения»  объём финансирования 105,4 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы не осуществлялись;
• Государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с объёмом финансирования из федерального бюджета 204 802,3 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 8 085,4 тыс. рублей, или 3,9 процента годовых ассигнований. Так же в рамках госпрограмм реализуется Федеральная целевая программа «Жилище»   на 2015-2020 годы, полномочиями  Главного управления  по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 1 квартал 2016 года выдано 17 сертификатов;
• Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»  с объёмом финансирования из федерального бюджета 1 932 830,9 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 505 883,7 тыс. руб., или 26,2% годовых ассигнований.

Так же Главное управление осуществляет внепрограммную деятельность по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на сумму 42 364,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2016 года кассовые расходы составили 2 866,8 тыс. руб., или 6,8 процента годовых ассигнований.

4. Исполнение указов Президента РФ

В части реализации Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

Врачам планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 200 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2016 году целевой показатель – 35 571,6 руб.

Размер средней заработной платы за январь – март 2016 года составляет 24 324,2 рубля, или 116,6 процента к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2016 года (20 815,0 руб.).

Среднему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2016 году целевой показатель –  19 234,5 руб.

Размер средней заработной платы за январь – март 2016 года составляет 16 210,1 рубля, или 77,9 процента к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2016 года (20 815,0 руб.).

Младшему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2016 году целевой показатель – 15 713 руб.

Размер средней заработной платы за январь - март 2016 года составляет 11 323,6 рубля, или 54,4 процента к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2016 года (20 815,0 руб.).

Социальным работникам планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2016 году целевой показатель – 12 968  руб.

Размер средней заработной платы за январь – март 2016 года составляет 12 757 рублей, или 61,3 процента к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2016 года (20 815,0 руб.).

В части реализации указа № 1688

Педагогическим работникам образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2016 году целевой показатель – 17 600 руб.

Размер средней заработной платы за январь – март 2016 года составляет 16 587,6 рубля, или 79,7 процента к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2016 года (20 815,0 руб.).

Целевые показатели в 2016 году представлены в соответствии с дополнительными соглашениями, которые находятся в стадии согласования с отраслевыми министерствами.

Бюджетные ассигнования Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области по разделам «Социальная политика», «Национальная экономика» на 2015 год утверждены в сумме 10 287 151,8 тыс. руб., из которых

средства областного бюджета 7 650 812,0 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки и занятости населения 7 482 424,9 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориальных управлений 168 387,1 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 2 636 336,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы  исполнены в сумме 10 194 203,1 тыс. руб., или на 99,1 % от суммы утверждённых ассигнований 2015 года, в том числе  по средствам областного бюджета освоение – 99,8 %, по средствам федерального бюджета  - 97,2 %. 

В сравнении с прошлым годом в 2014 году освоено средств консолидированного бюджета на 499 892,2 тыс. рублей больше, или на 5,2%.

Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области, в 2015 году осуществляется реализация следующих государственных программ и внепрограммных мероприятий в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов:

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 9 626 061,5 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 7 649 770,5 тыс. рублей, федеральный бюджет 1 976 291,0 тыс. рублей, в рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 6 146 557,5тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 5 174 508,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 972 049,4 тыс. рублей, исполнено  за 2015 год 6 099 719,5 тыс. рублей или 99,2 % от утверждённых ассигнований;

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 882 826,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 2 128 308,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 754 518,6 тыс. рублей, исполнено за 2015 год 2 861 889,5 тыс. рублей или 99,3% от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 47 705,4  тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 5 050,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 42 655,4 тыс. рублей,  исполнено за 2015 год 46 871,5 тыс. рублей или 98,3% от утверждённых ассигнований;

- «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда», ресурсное обеспечение которой составляет 375 850,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 170 752,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 205 098,1 тыс. рублей, исполнено  за 2015 год 370 987,4 тыс. рублей или 98,7 % от утверждённых ассигнований;

- «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» ресурсное обеспечение которой составляет 2 234,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 264,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета
1 969,6 тыс. рублей исполнено за 2015 год 2 219,1 тыс. рублей или 99,3% от утверждённых ассигнований;

-«Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение которой составляет 170 887,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 170 887,1 тыс. рублей, исполнено за 2015 год 167 660,3 тыс. рублей или 98,1 % от утверждённых ассигнований.

Кроме того Главное управление участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

- государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы с объёмом финансирования 412 641,6 тыс. рублей, исполнено за 2015 год 411 571,3 тыс. рублей или 98,8 % от утверждённых ассигнований;

- государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 141 590,7 тыс. руб., исполнено за 2015 год 141 523,9 тыс. рублей или 100 % от утверждённых ассигнований;

- государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 32 058,2  тыс. рублей, исполнено за 2015 год 31 047,6 тыс. рублей или 96,8 % от утверждённых ассигнований.

- в рамках Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, полномочиями Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области является реализации мероприятий данной ФЦП по приёму документов и выдаче сертификатов. Объёмом финансирования из федерального бюджета составляет 33 441,4 тыс. рублей.  За 2015 года выдано 23 сертификата на сумму 32 881,3 тыс. рублей, из них реализовано 22 сертификата на сумму 31 940,3 тыс. рублей или 95,5 % от годового объема.

1. Областной бюджет

Главному управлению труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 7 650 812,0 тыс. руб. По итогам 2015 год кассовые расходы составили 7 632 941,6 тыс. руб., или 99,8% годовых ассигнований.

1.1 Предоставление мер социальной поддержки

В 2015 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 386 145,6 тыс. рублей, исполнено за 2015 год 5 375 513,3 тыс. рублей или 99,8 % годовых ассигнований.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 2015 год составили 70,4 %.

Выделенное финансирование позволило обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

1.2 Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

13 учреждений в статусе автономных, 3 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных управлений; 52 в статусе казённых, в том числе:

6 учреждений социальной защиты населения,

23 центра занятости населения,

16 учреждений социального обслуживания,

7 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2015 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  817 480,6 тыс. рублей.

По итогам 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 816 831,8 тыс. руб., или 99,9 % годовых ассигнований.

На содержание государственных образовательных учреждений на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  229 535,5  тыс. рублей.

По итогам 2015 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 228 705,1 тыс. руб., или 99,6 % годовых ассигнований.

На содержание государственных учреждений центров занятости населения на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  139 871,4 тыс. рублей.

По итогам 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 138 972,9 тыс. руб., или 99,4 % годовых ассигнований.

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  262 741,7  тыс. рублей.

По итогам 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 262 619,78 тыс. руб., или 100% годовых ассигнований.

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2015 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 168 387,1 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Главного управления труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области – 35 830,4  тыс. рублей;

- территориальных департаментов Главного управления труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области – 132 556,7 тыс. рублей.

По итогам 2015 года кассовые расходы на содержание аппарата Управления и территориальных органов составили 130 664,9 тыс. рублей, что составляет 98,1 % годовых бюджетных ассигнований.

На расходы связанные с исполнением решений принятых судебными органами в 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200,0 тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 54,5 тыс. руб., или 27,2 % годовых ассигнований.

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 500,0 тыс. рублей. Исполнены в полном объёме.

1.3 Исполнение субвенций

На реализацию государственных полномочий по ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье и по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю в 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 572 845,1 тыс. руб. по итогам 2015 года распределено по муниципальным образованиям 572 222,5 тыс. руб. или 99,9%.

На реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 18 671,1 тыс. руб. в 2015 году распределено по муниципальным образованиям 18 671,0 тыс. руб. или 100%.

На ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 509,0 тыс. руб. в 2015 году распределено по муниципальным образованиям 13 427,2 тыс. руб. или 99,4%.

2. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2015 год Главному управлению труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 636 336,8 тыс. рублей.

За 2015 год исполнение по средствам федерального бюджета составило 2 561261,6 тыс. рублей, или 97,2% годовых ассигнований.

По состоянию на 01.01.2016 Главному управлению труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области предусмотрены средства на  реализацию семи государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 570 141,5 тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 2 501 479,6  тыс. руб., или 97,3 % годовых ассигнований в том числе:

Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы с объёмом финансирования 455 583,2 тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 454 106,1 тыс. руб., или 99,7% годовых ассигнований;

Государственная программа РФ "Содействие занятости населения"—205 098,1 тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 201 695,3 тыс. руб., или 98,3 % годовых ассигнований;

Государственная программа РФ "Региональная политика и федеративные отношения" объём финансирования 10,0 тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы не осуществлялись;

Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 176 520,8  тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 176 175,7 тыс. руб., или 99,8 % годовых ассигнований.

Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 1 723 399,9  тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 1 667 544,3тыс. руб., или 96,8 % годовых ассигнований;

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом с объёмом финансирования из федерального бюджета 1 969,6  тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 1 958,2 тыс. руб., или 99,4 % годовых ассигнований;

Средства из федерального бюджета бюджетам субъектов  РФ на софинансирование региональных программ повышения мобильных трудовых ресурсов с объёмом финансирования 7 560,0  тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы не осуществлялись.

Так же Управление осуществляет внепрограммную деятельность на сумму 66 198,2 тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 59 781,9  тыс. руб., или 90,3 % годовых ассигнований в том числе:

на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения из средств федерального бюджета получено 17 619,1 тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 13 202,1 тыс. руб., или 74,9 % годовых ассигнований;

на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 45 188,4 тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 44 776,8 тыс. руб., или 99,1 % годовых ассигнований;

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан в санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе- 420,0 тыс. руб. По итогам  2015 года кассовые расходы составили 418,2 тыс. руб., или 99,6 % годовых ассигнований;

на оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации -  2 970,7 тыс. рублей. По итогам 2015 года кассовые расходы составили 1 384,8 тыс. руб., или 46,6 % годовых ассигнований.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы возросли на  536 796,9 тыс. рублей или на 26,5 %.

Данный рост связан с увеличением объёма финансирования по следующим расходным обязательствам:

- на 241 102,3 тыс. рублей или  в 2,5 раза возросли расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;

- на 119 314,5 тыс. рублей  или в 1,8 раза возросли расходы на ежемесячную денежную выплату, предусмотренную пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

- на 7 486,2 тыс. руб. или в 2 раза увеличены расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения и оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации;

- на 85 333,6 тыс. руб. или на 12 % возросли расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- на 3 207,9 тыс. руб. или 10,2 % возросли расходы на обеспечение жильем инвалидов.

- на 7 558,7 тыс. руб. или на 7,9 % увеличены расходы на обеспечение мер социальной поддержки лицам награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»;

- на 3 263,6 тыс. рублей или на 7,9% возросли расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

- на 21 491,0 тыс. рублей или на 4,9% возросли расходы  на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

-  на 21 361,1 тыс. рублей или на 12,8% возросли расходы  на социальные выплаты безработным гражданам.

Так же  с 2015 года в регион преданы полномочия  Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации. Исполнение по данному расходному обязательству составило 31 047,6 тыс. рублей.

3. Исполнение Указов Президента РФ

В части реализации Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Врачам планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 200 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2015 году целевой показатель – 30 903,1 руб.

Размер средней заработной платы за 2015 года составляет 21 538,9 рублей, или 104,6 % к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях Ульяновской области за 2015 года (20 599 руб.).

Среднему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2015 году целевой показатель –  17 887,7 руб.

Размер средней заработной платы за 2015 года составляет 16 430,4 рублей, или 79,8 % к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях Ульяновской области за 2015 года (20 599 руб.).

Младшему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2015 году целевой показатель – 11 819,9 руб.

Размер средней заработной платы за 2015 года составляет 11 548,6 рублей, или 56,0 % к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях Ульяновской области за 2015 года (20 599 руб.)

Социальным работникам планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2015 году целевой показатель – 13 196,0 руб.

Размер средней заработной платы за 2015 года составляет 12 745,8 рублей, или 61,9 % к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях Ульяновской области за 2015 года (20 599 руб.)

В части реализации Указа Президента РФ № 1688 от 28 декабря 2012 года

Педагогическим работникам образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2015 году целевой показатель – 17 594,0 руб.

Размер средней заработной платы за 2015 года составляет 17 295 рублей, или 84,0 % к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях Ульяновской области за 2015 года (20 599 руб.)

Целевые показатели в 2015 году представлены в соответствии с дополнительным соглашениям №2 от 09.04.2015 к соглашению между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ульяновской области об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)».

Бюджетные ассигнования Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области по разделам «Социальная политика», «Национальная экономика» на 2015 год по состоянию на 01.10.2015 утверждены в сумме 9 064 665,8 тыс. руб., из которых

средства областного бюджета 6 556 372,7 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки и занятости населения 6 374 937,6 тыс. рублей;

- на содержание аппарата управления и территориальных управлений 181 435,1 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 2 508 293,1 тыс. рублей.

Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области, в 2015 году осуществляется реализация следующих государственных программ и внепрограммных мероприятий в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов:

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 8 422 261,4 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 6 555 331,2 тыс. рублей, федеральный бюджет 1 866 930,2 тыс. рублей, в рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 5 298 409,1тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 325 652,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 972 756,6 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев 2015 года 4 575 368,4 тыс. рублей или 86,4 % от утверждённых ассигнований;

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 515 082,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 870 434,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 644 647,6 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев 2015 года 2 095 717,2 тыс. рублей или 83,3% от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 47 705,4  тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 5 050,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 42 655,4 тыс. рублей,  исполнено за 9 месяцев 2015 года 4 329,2 тыс. рублей или 9,1% от утверждённых ассигнований;

- «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда», ресурсное обеспечение которой составляет 374 731,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 169 633,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 205 098,1 тыс. рублей, исполнено  за 9 месяцев 2015 года 268 776,4 тыс. рублей или 71,7 % от утверждённых ассигнований;

- «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» ресурсное обеспечение которой составляет 2 398,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 626,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета
1 772 ,6 тыс. рублей исполнено за 9 месяцев 2015 года 537,1 тыс. рублей или 22,4% от утверждённых ассигнований;

-«Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение которой составляет 183 935,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 183 935,1 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев 2015 года 108 071,5 тыс. рублей или 58,8 % от утверждённых ассигнований.

Кроме того Управление участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

-        государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы с объёмом финансирования 412 641,6 тыс. рублей;

-        государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 141 590,7 тыс. руб.;

-        государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 25 664,6  тыс. рублей.

1. Областной бюджет

Главному управлению труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 556 372,7 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 5 686 375,0 тыс. руб., или 86,7% годовых ассигнований.

1.1 Предоставление мер социальной поддержки

В 2015 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 426 973,4 тыс. рублей, исполнено за 9 месяцев  2015 года 4 075 941,7 тыс. рублей или 92,1% годовых ассигнований.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 2015 год составили 71,7 %.

Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

1.2 Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

13 учреждений в статусе автономных, 3 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных управлений; 52 в статусе казённых, в том числе:

6 учреждений социальной защиты населения,

23 центра занятости населения,

16 учреждений социального обслуживания,

7 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2015 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  819 190,6 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили
579 899,0 тыс. руб., или 70,8 % годовых ассигнований.

На содержание государственных образовательных учреждений на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  231 292,1  тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 159 754,5 тыс. руб., или 69,1 % годовых ассигнований.

На содержание государственных учреждений центрам занятости населения на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  137 489,0  тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 97 595,7 тыс. руб., или 71,0 % годовых ассигнований.

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  258 545,9  тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 187 280,8 тыс. руб., или 72,4% годовых ассигнований.

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2015 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 181 435,1 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Главного управления труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области – 38 930,4  тыс. рублей;

- территориальных управлений Главного управления труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области – 142 504,7 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы на содержание аппарата Управления и территориальных органов составили 105 576,63 тыс. рублей, что составляет 58,2 % годовых бюджетных ассигнований.

На расходы связанные с исполнением решений принятых судебными органами в 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 54,5 тыс. руб., или 27,2 годовых ассигнований.

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 500,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев  2015 года кассовые расходы составили 2 495,0 тыс. руб., или 99,8 % годовых ассигнований.

2. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2015 год Главному управлению труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 508 290,1 тыс. руб. За 9 месяцев ткущего года исполнение по средствам федерального бюджета составило 1 831 567,3 тыс. рублей, или 73,0% годовых ассигнований.

По состоянию на 01.10.2015 Главному управлению труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области предусмотрены средства на  реализацию пяти государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 446 827,1 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 1 781 073,9  тыс. руб., или 72,9 % годовых ассигнований в том числе:

• Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы с объёмом финансирования 456 290,3 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 248 654,2 тыс. руб., или 54,5% годовых ассигнований;
• Государственная программа РФ "Содействие занятости населения"—205 098,1 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 148 287,5 тыс. руб., или 72,3 % годовых ассигнований;
• Государственная программа РФ "Региональная политика и федеративные отношения" объём финансирования 90,9 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы не осуществлялись;
• Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с объёмом финансирования из федерального бюджета 176 520,8  тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 160 004,9 тыс. руб., или 90,6 % годовых ассигнований.

Кроме того в рамках Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, полномочиями Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области является реализации мероприятий данной ФЦП по приёму документов и выдаче сертификатов. Объёмом финансирования из федерального бюджета составляет 33 441,4 тыс. рублей. За 9 месяцев 2015 года выдано 22 сертификата на сумму 31 940,3 тыс. рублей, На 01.10.2015 года было реализовано 21 сертификат на сумму 30 812,8 тыс. рублей или 92,1 % от годового объема;

• Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 1 607 054,5 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 1 223 738,6 тыс. руб., или 76,1% годовых ассигнований.

Так же Управление осуществляет внепрограммную деятельность на сумму 61 466,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 50 583,4  тыс. руб., или 82,3 % годовых ассигнований в том числе:

• на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения из средств федерального бюджета получено 18 362,4 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 12 746,1 тыс. руб., или 69,4% годовых ассигнований;
• на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 42 683,6 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 37 535,6 тыс. руб., или 87,9% годовых ассигнований.
• на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан в санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе- 420,0 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 301,7 тыс. руб., или 71,8% годовых ассигнований.

3. Исполнение указов Президента РФ

В части реализации Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Врачам планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 200 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2015 году целевой показатель – 30 903,1 руб.

Размер средней заработной платы за январь – сентябрь 2015 года составляет 21 705,3 рублей, или 97,6 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – сентябрь 2015 года (22 242,0 руб.).

Среднему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2015 году целевой показатель –  17 887,7 руб.

Размер средней заработной платы за январь – сентябрь 2015 года составляет 16 506,9 рублей, или 74,2 % к прогнозной средний заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – сентябрь 2015 года (22 242,0 руб.).

Младшему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2015 году целевой показатель – 11 819,9 руб.

Размер средней заработной платы за январь - сентябрь 2015 года составляет 11 356,2 рублей, или 51,1 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь - сентябрь 2015 года (22 242,0 руб.).

Социальным работникам планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2015 году целевой показатель – 13 196,0 руб.

Размер средней заработной платы за январь – сентябрь 2015 года составляет 12712,7 рубля, или 52,2 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – сентябрь 2015 года (22 242,0 руб.).

В части реализации указа № 1688

Педагогическим работникам образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2015 году целевой показатель – 17 594,0 руб.

Размер средней заработной платы за январь – сентябрь 2015 года составляет 16 604,9 рубля, или 74,7 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – сентябрь 2015 года (22 242,0 руб.).

Целевые показатели в 2015 году представлены в соответствии с дополнительным соглашениям №2 от 09.04.2015 к соглашению между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ульяновской области об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)».

Бюджетные ассигнования Главного управления труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области по разделам «Социальная политика», «Национальная экономика» на 2015 год по состоянию на 01.04.2015 утверждены в сумме 8 977 541,8 тыс. руб., из которых:

средства областного бюджета 6 578 520,1 тыс. рублей в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки и занятости населения 6 330 331,3 тыс. руб.;

- на содержание аппарата управления и территориальных управлений 248 188,8 тыс. руб.

средства федерального бюджета 2 399 021,7 тыс. рублей.

1. Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области, в 2015 году осуществляется реализация следующих государственных программ и внепрограммных мероприятий в которые включены средства как областного, так и федерального бюджетов:

Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 8 402 545,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 6 578 320,1 тыс. рублей, федеральный бюджет 1 824 224,9 тыс. рублей, в рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 5 257 464,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 284 707,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 972 756, 6 тыс. рублей, исполнено в 1 полугодии 2015 года 3 376 664,6 тыс. рублей или 64,2 % от утверждённых ассигнований;

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 489 331,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 844 684,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 644647,6 тыс. рублей, исполнено в 1 полугодии 2015 года 1 408 328,2 тыс. рублей или 56,5% от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 20 050,0  тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 20 050,0 тыс. рублей,  исполнено в 1 полугодии 2015 года 135,0 тыс. рублей или 0,6% от утверждённых ассигнований;

- «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда», ресурсное обеспечение которой составляет 382 761,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 177 663,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 205 098,1 тыс. рублей, исполнено в 1 полугодии 2015 года 168 282,1 тыс. рублей или 43,90% от утверждённых ассигнований;

- «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» ресурсное обеспечение которой составляет 2348,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 626,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета
1 722 ,6 тыс. рублей исполнено в 1 полугодии 2015 года 206,9 тыс. рублей или 8,8% от утверждённых ассигнований;

-«Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение которой составляет 250 488, 8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 250 488,8 тыс. рублей, исполнено в 1 полугодии 2015 года 107 155, 9 тыс. рублей или 42,8 % от утверждённых ассигнований.

Кроме того Управление участвует в реализации следующих государственных программ РФ:

-        государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы с объёмом финансирования 346798,3 тыс. рублей;

-        государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  с объёмом финансирования из федерального бюджета 141590,7 тыс. руб.;

-        государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 25664,6  тыс. рублей.

2. Областной бюджет

Главному управлению труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 578 520,1 тыс. руб. По итогам 6 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 4 090 702,9 тыс. руб., или 62,2% годовых ассигнований.

2.1. Предоставление мер социальной поддержки

В 2015 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 359 240,5 тыс. рублей, исполнено в 1 полугодии 2015 года 2 996 818,9 тыс. рублей или 68,7% годовых ассигнований.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 2015 год составили 73,3 %.

Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

11 учреждений в статусе автономных, 3 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных управлений; 54 в статусе казённых, в том числе:

6 учреждений социальной защиты населения,

23 центра занятости населения,

18 учреждений социального обслуживания,

7 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2015 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  828 433,2  тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили
379 830,6 тыс. руб., или 45,8 % годовых ассигнований.

На содержание государственных образовательных учреждений на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  246 704,1  тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 106 536,3 тыс. руб., или 43,2 % годовых ассигнований.

На содержание государственных учреждений центрам занятости населения на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  136 957,7  тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 64 168,8 тыс. руб., или 46,9 % годовых ассигнований.

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  271 877,8  тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 123 525,8 тыс. руб., или 45,4% годовых ассигнований.

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2015 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 247 988,8 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Главного управления труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области – 100 214,1  тыс. рублей;

- территориальных управлений Главного управления труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области – 147 774, 7 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы на содержание аппарата Управления и территориальных органов составили 106 672,3 тыс. рублей, что составляет 42,8 % годовых бюджетных ассигнований.

  На расходы связанные с исполнением решений принятых судебными органами в 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200,0 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы составили 54,5 тыс. руб., или 27,2 годовых ассигнований.

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 500,0 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы составили 483,6 тыс. руб., или 19,3% годовых ассигнований.

3. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2015 год Главному управлению труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 399 021,7 тыс. руб.

В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 1 368 160,6 тыс. руб., кассовый расход составил 1 320 256,9 тыс. руб., что составило 55 % от объёма бюджетных ассигнований.

По состоянию на 01.07.2015 Главному управлению труда, занятости и социального благополучия  Ульяновской области предусмотрены средства на  реализацию пяти государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 1 994 313,9 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы составили 1 113 007,6  тыс. руб., или 55,8 % годовых ассигнований в том числе:

• Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы с объёмом финансирования 5 549, 7 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 1 863, 0 тыс. руб., или 33,5% годовых ассигнований;
• Государственная программа РФ "Содействие занятости населения"—205 098,0 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы составили 93 288,6 тыс. руб., или 45,5% годовых ассигнований;
• Государственная программа РФ "Региональная политика и федеративные отношения" объём финансирования 90,9 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы не осуществлялись;
• Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с объёмом финансирования из федерального бюджета 176 520,8  тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы составили 125 436,3 тыс. руб., или 71,0% годовых ассигнований.

Кроме того в рамках Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, полномочиями Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области является реализации мероприятий данной ФЦП по приёму документов и выдаче сертификатов. Объёмом финансирования из федерального бюджета составляет 33 441,4 тыс. руб. За 1 полугодие 2015 года выдано 22 сертификата на сумму 31 940,3 тыс.руб., или 95,5 % от годового объема;

• Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 1 607 054,5 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы составили 892 419, 7 тыс. руб., или 55,5% годовых ассигнований.

Так же Управлению осуществляет внепрограммную деятельность на сумму 60 743,2 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы составили 31 357,5  тыс. руб., или 51,6 % годовых ассигнований в том числе:

• на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения из средств федерального бюджета получено 19 383,2 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы составили 13 651,3 тыс. руб., или 70,4% годовых ассигнований;
• на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 40 940,0 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы составили 17706,2 тыс. руб., или 43,2% годовых ассигнований.
• на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан в санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе- 420,0 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2015 года кассовые расходы не производились.

4. Исполнение указов Президента РФ

В части реализации Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Врачам планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 200 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2015 году целевой показатель – 30 903,1 руб.

Размер средней заработной платы за январь – июнь 2015 года составляет 21 267,26 рубля, или 96,3 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – июнь 2015 года (22 080,0 руб.).

Среднему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2015 году целевой показатель –  17 887,7 руб.

Размер средней заработной платы за январь – июнь 2015 года составляет 16 218,6 рубля, или 73,45 % к прогнозной средний заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – июнь  2015 года (22 080,0 руб.).

Младшему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2015 году целевой показатель – 11 819,9 руб.

Размер средней заработной платы за январь - июнь 2015 года составляет 11 318,23 рубля, или 51,2 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь - июнь 2015 года (22 080,0 руб.).

Социальным работникам планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2015 году целевой показатель – 13 196,0 руб. или 59,8 % от средней заработной платы в Ульяновской области.

Размер средней заработной платы за январь – июнь 2015 года составляет 13 100,09 рублей, или 59,3 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – июнь 2015 года (22 080,0 руб.).

В части реализации указа № 1688

Педагогическим работникам образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2015 году целевой показатель – 17 594,0 руб. или 79,7 % от средней заработной платы в Ульяновской области.

Размер средней заработной платы за январь – июнь 2015 года составляет 16 889,01 рублей, или 76,5 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – июнь 2015 года (22 080,0 руб.).

Целевые показатели в 2015 году представлены в соответствии с дополнительным соглашениям №2 от 09.04.2015 к соглашению между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ульяновской области об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)».

Бюджетные ассигнования Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области по разделам «Социальная политика», «Национальная экономика» на 2015 год по состоянию на 01.04.2015 утверждены в сумме 9 105 226,3 тыс. руб., из которых

средства областного бюджета 6 556 019,4 тыс. рублей в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки и занятости населения 6 274 854,9 тыс. руб.;

- на содержание аппарата управления и территориальных управлений 281 164,5 тыс. руб.

средства федерального бюджета 2 549 206,9 тыс. руб.

1. Реализация федеральных и областных государственных программ

Областной бюджет Ульяновской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики, с учётом возможностей областного бюджета Ульяновской области, в 2015 году осуществляется реализация следующих государственных программ и внепрограммных мероприятий в которые включены средства как областного так и федерального бюджетов:

- Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 годы» утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, общий объём утверждённых ассигнований 8 538 486,4 тыс. рублей, в том числе областной бюджет
6 555 819,4 тыс. рублей, федеральный бюджет 1 982 667,0 тыс. рублей тыс. рублей, в рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», ресурсное обеспечение которой составляет 5 359 439,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 228 141,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 131 298,7 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2015 года 1 674 040,2 тыс. рублей или 31,2% от утверждённых ассигнований;

- «Семья и дети», ресурсное обеспечение которой составляет 2 493 030,0 тыс. рублей в том числе средства областного бюджета 1 845 674,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 647 356,0 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2015 года 662 150,5 тыс. рублей или 26,3% от утверждённых ассигнований;

- «Доступная среда», ресурсное обеспечение которой составляет 20 050,0  тыс. рублей в том числе средства областного бюджета 20 050,0 тыс. рублей,  исполнено в 1 квартале 2015 года 75,0 тыс. рублей или 0,4% от утверждённых ассигнований;

- «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда», ресурсное обеспечение которой составляет 381 676,0 тыс. рублей в том числе средства областного бюджета 177 663,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 204 012,3 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2015 года 68 674,4 тыс. рублей или 18,0% от утверждённых ассигнований;

- «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» ресурсное обеспечение которой составляет 626,1 тыс. рублей в том числе средства областного бюджета 626,1 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2015 года 127,15 тыс. рублей или 20,3% от утверждённых ассигнований;

-«Обеспечение деятельности государственной программы», ресурсное обеспечение которой составляет 283 664,5 тыс. рублей в том числе средства областного бюджета 283 664,5 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2015 года 49 956,3 тыс. рублей или 17,6% от утверждённых ассигнований

• Внепрограммные мероприятия общий объём ассигнований 566 739,9 тыс. руб. в том числе областной бюджет 200,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 566 539,9 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2015 года 11,2%.

2. Областной бюджет

Министерству здравоохранения и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 556 019,4 тыс. руб. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 1 977 845,1 тыс. руб., или 30,2% годовых ассигнований.

2.1. Предоставление мер социальной поддержки

В 2015 году на предоставление мер социальной поддержки населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 844 056,5 тыс. рублей, исполнено в 1 квартале 2015 года 1 640 666,2 тыс. рублей или 33,9% годовых ассигнований.

В структуре кассовых расходов областного бюджета средства на предоставление мер социальной поддержки жителям Ульяновской области за 2015 год составили 25%.

Кассовый план позволил обеспечить предоставление мер социальной поддержки из средств областного бюджета своевременно и в полном объёме.

2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

10 учреждений в статусе автономных, 3 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных управлений; 54 в статусе казённых, в том числе:

6 учреждений социальной защиты населения,

23 центра занятости населения,

17 учреждений социального обслуживания,

8 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2015 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  794 395,2  тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 161 937,8 тыс. руб., или 20,4% годовых ассигнований.

На содержание государственных образовательных учреждений на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  246 704,1  тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 48 350,9 тыс. руб., или 19,6 % годовых ассигнований.

На содержание государственных учреждений центрам занятости населения на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  136 957,7  тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 26 275,2 тыс. руб., или 19,2 % годовых ассигнований.

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2015 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  250 041,4  тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 50 628,7 тыс. руб., или 20,2% годовых ассигнований.

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2015 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 281 164,5 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области  - 104 392,1  тыс. рублей;

- территориальных управлений Министерства здравоохранения и социального развития области – 176 772,4 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 49 732,8 тыс. рублей, что составляет 17,7% годовых бюджетных ассигнований.

  На расходы связанные с исполнением решений принятых судебными органами в 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 30,0 тыс. руб., или 15,0% годовых ассигнований.

На мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 500,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 223,5 тыс. руб., или 8,9% годовых ассигнований.

3. Средства Федерального бюджета (фонд компенсаций)

На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2015 год Министерству здравоохранения и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 549 206,9 тыс. руб.

В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 570 731,7 тыс. руб., кассовый расход составил 542 351,6 тыс. руб., что составило 21,3 % от объёма бюджетных ассигнований.

По состоянию на 01.04.2015 министерству предусмотрены средства на  реализацию пяти государственных программ Российской Федерации на территории Ульяновской области общим объёмом финансирования за счёт средств федерального бюджета 2 491 170,9 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 525 972,2 тыс. руб., или 21,1% годовых ассигнований в том числе:

• Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы с объёмом финансирования 342 352,4 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 39 101,6 тыс. руб., или 11,4% годовых ассигнований;
• Государственная программа РФ "Содействие занятости населения"—204 012,3 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 42 399,2 тыс. руб., или 20,8% годовых ассигнований;
• Государственная программа РФ "Региональная политика и федеративные отношения" объём финансирования 101,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы не осуществлялись;
• Государственная программа РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с объёмом финансирования из федерального бюджета 196 744,1 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы не осуществлялись, и Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, полномочиями  Министерства по реализации мероприятий данной ФЦП являются - приём документов и выдача сертификатов. За 1 квартал 2015 года сертификаты не выдавались;
• Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" с объёмом финансирования из федерального бюджета 1 747 961,1 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 444 471,4 тыс. руб., или 25,4% годовых ассигнований.

Так же Министерство осуществляет внепрограммную деятельность на сумму 58 036,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 16 379,4 тыс. руб., или 28,2% годовых ассигнований в том числе:

• на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения из средств федерального бюджета получено 17 096,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 10 208,2 тыс. руб., или 59,7% годовых ассигнований;
• на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 40 940,0 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года кассовые расходы составили 6 171,2 тыс. руб., или 15,1% годовых ассигнований.

4. Исполнение указов Президента РФ

В части реализации Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Врачам планируется довести среднюю заработную плату к 2018 году до 200 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2015 году целевой показатель – 30 903,1 руб.

Размер средней заработной платы за январь – март 2015 года составляет 21 204,1 рубля, или 100,7 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2015 года (21 062,0 руб.).

Среднему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2015 году целевой показатель –  17 887,7 руб.

Размер средней заработной платы за январь – март 2015 года составляет 15 873,7 рубля, или 75,4 % к прогнозной средний заработной плате по экономике Ульяновской области январь – март  2015 года (21 062,0 руб.).

Младшему медицинскому персоналу планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2015 году целевой показатель – 11 819,9 руб.

Размер средней заработной платы за январь - март 2015 года составляет 11 284,4 рубля, или 53,6 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области январь - март 2015 года (21 062,0 руб.).

Социальным работникам планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2015 году целевой показатель – 13 196,0 руб. или 58,5 % от средней заработной платы в Ульяновской области.

Размер средней заработной платы за январь – март 2015 года составляет 13 504,0 рублей, или 64,1 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2015 года (21 062,0 руб.).

В части реализации указа № 1688

Педагогическим работникам образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей планируется довести среднюю заработную  плату к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в Ульяновской области.

В 2015 году целевой показатель – 17 594,0 руб. или 78,0 % от средней заработной платы в Ульяновской области.

Размер средней заработной платы за январь – март 2015 года составляет 15 599,0 рубля, или 74,1 % к прогнозной средней заработной плате по экономике Ульяновской области за январь – март 2015 года (21 062,0 руб.).

Бюджетные ассигнования Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области по разделам «Социальная политика», «Национальная экономика» на 2014 год по состоянию на 31.12.2014 утверждены в сумме 9 915 717,1 тыс. руб., из которых

средства областного бюджета 7 697 426,5 тыс. рублей в том числе:

- на исполнение полномочий социальной поддержки и занятости населения 7 429 681,7 тыс. руб.;

- на содержание аппарата управления и территориальных управлений 267 744,8 тыс. руб.

средства федерального бюджета 2 218 290,6 тыс. руб.

Исполнение бюджета за 2014 год составило 9 700 415,1тыс. рублей или 99,6% от объема финансирования и 97,8 % от утвержденных годовых назначений, в том числе:

- за счет средств областного бюджета в сумме 7 677 072,6  тыс. рублей или 99,7% от объема финансирования  и утвержденных годовых назначений,

- за счет средств федерального бюджета в сумме 2 023 342,6 тыс. рублей или 99,3 % от объема финансирования и 91,2 % от утвержденных годовых назначений.

1. Областной бюджет

1.1. Предоставление мер социальной поддержки

На предоставление мер социальной поддержки в 2014 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 021 400,2 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2015 составило 6 008 888,0 тыс. рублей, или 99,8%.

В сфере социальной защиты населения:

- средства в сумме 125 243,1 тыс. рублей предусмотрены на реализацию Законов Ульяновской области от 30.01.2006 г № 06-ЗО «О государственных должностях Ульяновской области» и от 09.11.2010 г № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области». Исполнение за 2014 год составило 125 242,2 тыс. рублей или 100% от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

 - на реализацию  Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», пособие по уходу за ребёнком гражданам, подвергшихся воздействию радиации воздействие радиационных аварий предусмотрены средства из Фонда социального страхования в сумме 1 501,3 тыс. рублей. Исполнение составило 1 122,05 тыс. рублей или 100% от объема финансирования и 74,7% утвержденных годовых лимитов. Финансирование производилось по заявкам территориальных управлений по фактической потребности. Меры социальной поддержки оказаны в полном объёме;

- на реализацию  Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 57 930,2 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 57 517,8тыс. рублей или  99,3%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- средства в сумме 88,3 тыс. рублей предусмотрены на реализацию Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области» Исполнение за 2014 год составило 75,7 тыс. рублей или 85,8%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. Данная мера социальной поддержки обеспечена в полном объёме;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 3 046,1 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 2 917,7 тыс. рублей или 95,8%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 8 581,4 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 7 057,4 тыс. рублей или 82,5%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. Данная мера социальной поддержки обеспечена в полном объёме;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 06.10.2011 № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 6 054,3 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 6 000,3 тыс. рублей или 99,1%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 30.01.2006 № 05-ЗО "О пожарной безопасности в Ульяновской области" предусмотрены средства в сумме 200,0 тыс. рублей расходы за 2014 год не осуществлялись. Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан. Обращений в 2014 году не было;

- на исполнение денежных обязательств по исполнительным документам, мировым соглашениям (обманутые дольщики) предусмотрены средства в сумме 504,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 504,0 тыс. рублей или 100%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» предусмотрены средства в сумме 328 683,3 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 328 602,4 тыс. рублей или 100%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 19.12.2007 №217-ЗО "О порядке и условиях предоставления отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области" предусмотрены средства в сумме 91 030,9 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 90 779,9 тыс. рублей или 99,7%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2013 № 159-ЗО "Об оказании адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" предусмотрены средства в сумме 58 302,5 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 58 072,8 тыс. рублей или 99,6%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 01.11.2006 г. № 153-ЗО "О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, в Ульяновской области" предусмотрены средства в сумме 16 723,7 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 16 720,9 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 30.11.2004 № 086-ЗО "О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области" предусмотрены средства в сумме 1 509 724,2 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 1 509 113,5 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов; в т.ч.;

ветеранов труда предусмотрены средства в сумме 1 476 384,4 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 1 476 072,3 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов 100%;

тружеников тыла предусмотрены средства в сумме 3 589,8 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 3 355,4 тыс. рублей или 93,5%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. В бюджетной заявке средства были предусмотрены на 421 чел., фактически обратилось 323  чел.;

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий предусмотрены средства в сумме 29 750,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 29 685,7 тыс. рублей или 99,8%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 1 967 740,8 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 1 967 447,2 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 05.05.2011 № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 19 435,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 19 433,8 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов Федеральный закон от 12.01.1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" Постановление Правительства Ульяновской области от 30.12.2006 №388"Об утверждении Правил расходования и учёта средств областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных на выплату социального пособия на погребение" предусмотрены средства в сумме 10 162,6 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 10 078,2 тыс. рублей или 99,2%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- Закон Ульяновской области от 05.07.2013 № 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки, предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещавших государственные должности Ульяновской области, должности государственной гражданской службы Ульяновской области или должности в государственных органах Ульяновской области, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, и погибших при исполнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении должностных (трудовых) обязанностей" предусмотрены средства в сумме 45,8 тыс. рублей за 2014 год расходы не осуществлялись. Новая мера соц. поддержки предоставляется по фактическому обращению. Обращений в 2014 году не было;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 30.12.2005 №167-ЗО "О мерах социальной поддержки педагогических работников, работающих и (или) проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области" предусмотрены средства в сумме 282 036,5 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 281 916,6 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов

- на реализацию постановления Правительства Ульяновской области  от 11.02.2008 года № 57-П «О перевозке садоводов в Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 6 509,6 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 6 505,6тыс. рублей или 99,9%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей», выплата единовременной материальной помощи предусмотрены средства в сумме 300,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 185,2 тыс. рублей или 61,7%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов.Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 04.11.2003 № 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых действий, проживающих на территории Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 650,4 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 614,7 тыс. рублей или 94,5%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан. В бюджетной заявке расчётная численность составляет 96 человек. Численность фактически обратившихся за данной мерой социальной поддержки составляет 93 человека;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 19.12.2007 № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей» предусмотрены средства в сумме 3 112,7 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 3 080,3 тыс. рублей или 99,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 01.03.2007 № 23-ЗО «О добровольном участии граждан в охране общественного порядка на территории Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 85,0 тыс. рублей, расходы в 2014 году не осуществлялись. Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан. Обращений в 2014 году не было;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 19.12.2008 года № 221-ЗО «О мерах социальной поддержки и социальном обслуживании граждан, страдающих психическими расстройствами и находящихся в трудной жизненной ситуации» предусмотрены средства в сумме 2 338,7 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 2 310,0 тыс. рублей или 98,8%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на проведение социально значимых мероприятий предусмотрены средства в сумме 5 111,8 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 5 087,4 тыс. рублей или 99,5%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

 - на реализацию Закона Ульяновской области от 08.10.2008 № 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы Сычева В.А. и вдовы Доронина Н.П.» предусмотрены средства в сумме 967,2 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 967,2 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов

- на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 15.06.2009 № 239-П «О единовременной выплате за вред, причинённый при оказании противотуберкулёзной помощи» предусмотрены средства в сумме 5,2 тыс. рублей, расходы в 2014 году не осуществлялись. Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан;

- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категории граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации предусмотрены средства в сумме 27 086,4 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 27 086,4 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области  от 28.10.2010  № 176 -ЗО "О мерах поддержки творческих работников Ульяновской  области" предусмотрены средства в сумме 10 000,6 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 9 976,0 тыс. рублей или 99,8%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 09.11.2010 № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 22 934,7 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 22 787,5 тыс. рублей или 99,4%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 20.12.2010 № 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг» предусмотрены средства в сумме 7 886,4 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 7 881,8 тыс. рублей или 99,9%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 04.04.2011 № 47-ЗО «О социальной поддержке жён граждан, уволенных с военной службы» предусмотрены средства в сумме 2 753,2 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 2 726,5 тыс. рублей или 99,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предусмотрены средства в сумме 23 172,6 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 23 167,6 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 06.12.2010 № 98 «О порядке и условиях предоставления государственным гражданским служащим Ульяновской области единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения» предусмотрены средства в сумме 4 989,3 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 4 987,4 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 30.11.2011 № 203-ЗО «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года» предусмотрены средства в сумме 57 169,9 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 57 018,2 тыс. рублей или 99,7%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 23.05.2007 № 31 «Об утверждении Положения о присуждении премий Губернатора Ульяновской области инвалидам, проживающим на территории Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 152,3 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 125,3 тыс. рублей или 82,2%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 27.01.2012 № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки работников противопожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области и лиц из их числа» предусмотрены средства в сумме 1,4 тыс. рублей, расходы в 2014 году не осуществлялись. Мера социальной поддержки оказывается по факту обращения граждан;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 06.10.2011 № 168-ЗО «О сельских старостах» предусмотрены средства в сумме 1 373,5 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 1 351,1 тыс. рублей или 98,4%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2013 № 160-ЗО "О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием государственной социальной помощи" предусмотрены средства в сумме 2 200,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 2 199,8 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 29.12.2005 № 154-ЗО "О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области" предусмотрены средства в сумме 177 930,5 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 177 731,4 тыс. рублей или 99,9%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов

- на реализацию Закона Ульяновской области от 1.11.2006 года № 152-ЗО "О пособиях на детей в Ульяновской области", ежемесячное пособие на ребенка, гражданам имеющих  детей предусмотрены средства в сумме 232 758,6 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 232 698,7 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 06.05.2006 № 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации» предусмотрены средства в сумме 877,8 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 834,8 тыс. рублей или 95,1%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрены средства в сумме 257 060,8 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 257 000,9 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 19.03.2009 № 15 «Об учреждении ежегодной премии Губернатора Ульяновской области «Семья года» предусмотрены средства в сумме 304,8 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 303,8 тыс. рублей или 99,7%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2012 № 113-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им возраста трёх лет» предусмотрены средства в сумме 77 656,4 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 75 469,2 тыс. рублей или 97,2%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 06.05.2013 № 68-ЗО «О предоставлении на территории Ульяновской области отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного жилищного фонда» предусмотрены средства в сумме 149,2 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 115,3 тыс. рублей или 77,3%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. В бюджетной заявке средства были предусмотрены на 350 чел., фактически обратилось  94 чел.;

- на реализацию Закона Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области», компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот предусмотрены средства в сумме 1 695,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 1 574,0 тыс. рублей или 92,9%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. Оплата производится по фактически представленным документам от организаций, осуществляющих перевозку обучающихся;

- на мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения и услуг, предусмотрены средства в сумме 12 669,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 11 518,6 тыс. рублей или 90,9%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. Низкий процент исполнения обусловлен поздними сроками заключения контрактов.

- на мероприятия по повышению доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов, содействие в их социальной интеграции предусмотрены средства в сумме 1 200,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 1 108,3 тыс. рублей или 92,4%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. Низкий процент исполнения обусловлен экономией от проведённых торгов.

- на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий предусмотрены средства в сумме 227,5 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 211,8 тыс. рублей или 93,1%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов %. Низкий процент исполнения обусловлен поздними сроками заключения контрактов.

- на иные мероприятия (приобретение автомобиля) предусмотрены средства в сумме 1 500,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 978,8 тыс. рублей или 65,3%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. Низкий процент исполнения обусловлен экономией от проведённых торгов.

- на мероприятия по реализации прав граждан на труд и социальную защиту от безработицы, а также создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения (постановление Губернатора Ульяновской области от 24 мая 2010 года № 37 «Об учреждении ежегодной областной премии имени Михаила Ивановича Лимасова», постановление Правительства Ульяновской области от 24.10.2011 № 508-П "О ежегодном областном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", постановление Правительства Ульяновской области от 26.04.2012 № 198-П «Об организации и проведении ежегодного областного конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области») предусмотрены средства в сумме 2 502,5 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 2 497,9 тыс. рублей или 99,8%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на мероприятия по улучшению условий и охраны труда (социально-значимые мероприятия), предусмотрены средства в сумме 150,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 139,8 тыс. рублей или 93,2%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов, по фактически заключённым договорам;

- на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам (Пенсионный фонд) предусмотрены средства в сумме 741,5 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 741,5 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов

В сфере занятости населения:

- на мероприятия по реализации прав граждан на труд и социальную защиту от безработицы, а также создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 3 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" предусмотрены средства в сумме 29 943,8 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 29 447,2 тыс. рублей или 98,3%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

- на софинансирование дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, предусмотрены средства в сумме 855,6 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 785,5 тыс. рублей или 91,8%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. Причины неполного освоения средств: 2 инвалида, использующих кресло – коляски, были трудоустроены к одному работодателю, в результате чего сложилась экономия выделенных средств, так как инфраструктура (пандус, дверные проёмы, поручни, санитарно – гигиеническая комната) для бесперебойного доступа к рабочим местам была создана однократно.

-на мероприятия по обеспечению вновь создаваемых рабочих мест и сохранению рабочих мест в организациях производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства предусмотрены средства в сумме 608,6 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 608,6 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

-на возмещение затрат юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов предусмотрены средства в сумме 4 952,5 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 4 950,3 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

-на информационное сопровождение реализации мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда среди незанятых инвалидов, предусмотрены средства в сумме 195,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 195,0 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

-на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет предусмотрены средства в сумме 2 834,8 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 2 815,2 тыс. рублей или 99,3%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

-на мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом, предусмотрены средства в сумме 313,1 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 145,7 тыс. рублей или 46,5%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. В связи с низкой суммой единовременной выплаты (софинансирование ФБ в размере 5%), потенциальные получатели отказывались оформлять получение, так как проезд до места оформления выплаты и обратно оказывался выше 443 руб., а также многие заявленные потенциальные получатели выплаты вернулись на родину.

-на оказание помощи лицам, освобождённым от отбывания наказания в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Ульяновской области Государственная программа УО «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области на 2014-2018 годы», предусмотрены средства в сумме 20,0 тыс. рублей. расходы по данному обязательству не производились, в связи с  распоряжением Правительства Ульяновской области от 11.08.2014 № 520-пр.

В сфере опеки и попечительства:

-на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2012 № 112-ЗО «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 4 600,0 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 4 300,0 тыс. рублей или 93,5%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. Выплата предоставляются по факту усыновления;

-на ежемесячную денежную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на территории Ульяновской области Закон Ульяновской области  от 02.11.2005  № 113 -ЗО "О мерах социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской  области" предусмотрены средства в сумме 1 582,1 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 1 568,4 тыс. рублей или 99,1%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

-на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности Закон Ульяновской области  от 02.11.2005  № 113 -ЗО "О мерах социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,   на территории Ульяновской  области" предусмотрены средства в сумме 2 275,9 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 1 847,8 тыс. рублей или 81,2%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов. В 2014 году запланирована реализация 17 сертификатов, фактически реализовано 15, не реализовано 2 сертификата в связи с тем, что один сертификат выдан 30.10.2014 на сумму 146350,49 коп., срок действия истекает 30.04.2015, будет реализован в 2015 году, а второй заявитель обратился с заявлением 12.11.2014, документы не предоставлены;

-на ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения Закон Ульяновской области  от 02.11.2005  № 113 -ЗО "О мерах социальной поддержки детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области" предусмотрены средства в сумме 12 287,9 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 12 263,1 тыс. рублей или 99,8%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

-на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю Закон Ульяновской области  от 04.10.2006  № 137 -ЗО ""О  размере вознаграждения, причитающегося приёмному родителю, и льготах, предоставляемых приёмной семье, в   Ульяновской  области"" Закон Ульяновской области  от 29.12.2005  № 152 -ЗО ""О  ежемесячной выплате на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, в   Ульяновской  области"" предусмотрены средства в сумме 509 711,2 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 508 579,3 тыс. рублей или 99,8%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

-на опеку и попечительство в отношении несовершеннолетних Закон Ульяновской области  от 05.07.2013  № 109 -ЗО " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и отдельных городских округов Ульяновской области полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"" предусмотрены средства в сумме 17 433,2 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 17 248,7 тыс. рублей или 98,9%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов;

-на реализацию мер социальной поддержки в сфере гарантий права на образование Закон Ульяновской области  от 02.11.2005  № 113 -ЗО "О мерах социальной поддержки детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,   на территории Ульяновской  области" предусмотрены средства в сумме 528,1 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 528,0 тыс. рублей или 100,0%; от объема финансирования и от утвержденных годовых лимитов.

Средства, предусмотренные в областном бюджете позволили оказать меры социальной поддержки гражданам своевременно и в полном объёме.

1.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, аппарата и территориальных управлений

В сети государственных учреждений на текущий момент функционируют:

10 учреждений в статусе автономных, 3 учреждения в статусе бюджетных, 23 территориальных управлений; 54 в статусе казённых, в том числе:

6 учреждений социальной защиты населения,

23 центра занятости населения,

17 учреждений социального обслуживания,

8 детских домов.

На содержание государственных учреждений социального обслуживания в 2014 году выделены бюджетные ассигнования в сумме  783 803,8  тыс. рублей.

По итогам 2014 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений социального обслуживания составили 780 822,6 тыс. руб., или 99,1% годовых ассигнований.

На содержание государственных образовательных учреждений на 2014 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  237 634,7  тыс. рублей.

По итогам 2014 года кассовые расходы на содержание государственных образовательных учреждений составили 236 745,5 тыс. руб., или 99,6 % годовых ассигнований.

На содержание государственных учреждений центрам занятости населения на 2014 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  141 549,8  тыс. рублей.

По итогам 2014 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 140 866,4 тыс. руб., или 99,5 % годовых ассигнований.

На содержание государственных учреждений социальной защиты населения на 2014 год выделены бюджетные ассигнования в сумме  245 293,2  тыс. рублей.

По итогам 2014 года кассовые расходы на содержание государственных учреждений составили 245 235,5 тыс. руб., или 100,0% годовых ассигнований.

На содержание исполнительных органов государственной власти в 2014 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 267 744,8 тыс. рублей, в том числе:

- аппарата Министерства здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области  - 105 977,6  тыс. рублей;

- территориальных управлений Министерства здравоохранения и социального развития области – 161 767,2 тыс. рублей.

По итогам 2014 года кассовые расходы на содержание аппарата Министерства и территориальных органов составили 264 534,6 тыс. рублей, что составляет 98,8% годовых бюджетных ассигнований.

Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований на 01.01.2015 по системе социальной по разделам «Социальная политика», «Национальная экономика» составил 20 354,7 тыс. руб., в том числе:

2. Средства Федерального бюджета

На предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников на 2014 год Министерству здравоохранения и социального развития Ульяновской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 218 290,6 тыс. руб.

В отчётном периоде для оказания мер социальной поддержки федеральным льготникам перечислено 2 037 502,6 тыс. руб., кассовый расход составил 2 023 342,6 тыс. руб., что составило 91,2 % от объёма бюджетных ассигнований.

Средства областного бюджета в 2014 году направлены:

- на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015гг.

Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 484-р "О распределении субсидии, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включённых в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения". Финансирование предоставляется на условиях 50% софинансирования из областного (муниципального) бюджетов. Получено финансирование в сумме 44 910,8 тыс. руб.  

В рамках Государственной программы подведомственными учреждениями социального обслуживания планируется реализация мероприятий на сумму 15 369,0 тыс. рублей, по итогам 2014 года расходы составили 9 947,9 тыс. руб. или 64,7 % годовых. Низкий процент исполнения обусловлен поздними сроками заключения контрактов.

Муниципальными образованиями планируется реализация мероприятий на сумму 18 886,4 тыс. рублей, по итогам 2014 года расходы составили 17 437,5 тыс. руб. или 92,3 % годовых. Низкий процент исполнения обусловлен экономией от проведённых торгов.

- на выплату субвенции, на обеспечение инвалидов, техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, выделено финансирование в сумме 165 488,6 тыс. рублей, расходы за 2014 год составили 164 931,7 тыс. руб. или 99,7 % годовых ассигнований.

- на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств выделено финансирование в сумме 1 103,8 тыс. рублей, расходы за 2014 год составили 44,1 тыс. руб. или 4,0 % годовых ассигнований. Данная мера социальной поддержки предоставляется по фактическому обращению граждан, фактически обратилось 49 человек. Данное расходное обязательство исполнено в полном объёме.

- на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения определены в сумме 16 256,2 тыс. руб., расходы за 2014 год составили 15 024,3 тыс. руб. или 92,4 % годовых ассигнований. Причины неполного освоения средств: 2 инвалида, использующих кресло – коляски, были трудоустроены к одному работодателю, в результате чего сложилась экономия выделенных средств, так как инфраструктура (пандус, дверные проёмы, поручни, санитарно – гигиеническая комната) для бесперебойного доступа к рабочим местам была создана однократно.

- на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" определены в сумме 203 659,3 тыс. руб., расходы за 2014 год составили 167 522,5 тыс. руб. или 82,3 % годовых ассигнований. Причины неполного освоения средств – снижение уровня безработицы по области с 0,52% до 0,46% к численности экономически активного населения.

- на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений в сумме 24,0 тыс. руб. расходы за 2014 год не осуществлялись в связи с отсутствием фактов.

- на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны региону выделены субвенции федерального бюджета в сумме 150 882,6 тыс. руб. По итогам 2014 года расходы на оплату заключённых договоров на приобретение